Erdőtelek község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésére szóló javaslatát Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény előírásai alapozzák meg. A költségvetés készítésekor figyelembe vettük az önkormányzat alapellátási kötelezettségét, az önkormányzat már megtett kötelezettségvállalásait, beruházási, fejlesztési elképzeléseit, valamint a mindezekkel szemben támasztott lakossági igényeket.

Az előkészítés során lefolytattuk az egyeztetéseket, az így elhangzott javaslatok és megállapítások beépítésre kerültek a költségvetés számszaki részébe.

Lefolytattuk továbbá az egyeztetést a roma nemzetiségi önkormányzattal is az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésével kapcsolatban.

A tervezéseket megalapozó adatokat, a finanszírozási bevétel igénylésének adatait az intézmények által megadottak szerint vettük figyelembe, ezek valódiságáért ők felelnek.

Átvezettük a költségvetési tervezés során elhangzott javaslatokat, a kötelező, jogszabályon alapuló emeléseket.

A költségvetés elkészítésekor figyelembe kellett venni az önkormányzat által foglalkoztatottak bérét, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését.

A minimálbér 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra (9 %-kal), a garantált bérminimum 326.000,- Ft-ról 348.800,- Ft-ra (7 %-kal) emelkedett.

Az egyes feladatokra kapott állami támogatás összege az előző évihez képest jelentősen megemelkedett. Ez nagy mértékben hozzájárul a kötelezően megemelt munkabérek kifizetéséhez.

Január 1-től a munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke továbbra is 13 %.

A polgármester illetménye, illetve költségtérítése kifizetéséhez 4 543 552,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A 2025. évi finanszírozási bevételeket, illetve a 2024-2025. évi bevételek összehasonlító táblázatát a bizottsági tárgyalások anyagaihoz kapcsolódva valamennyien megkapták, így annak ismétlésétől most eltekintek.

A roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatása az előző évihez hasonlóan 1.040.000,- Ft, emelkedés nem volt. Költségvetése az önkormányzat költségvetésében bemutató jelleggel szerepel.

Az intézményvezetők által beterjesztett tervezetet és a pénzügyi lehetőségeket egyeztetve – figyelembe véve a bizottságok javaslatait is – a költségvetések átdolgozásra kerültek, így terjesztjük most a képviselő-testület elé.

Valamennyi intézményi költségvetésnek elsődlegesen a működtetéshez szükséges

(úgymint: bér, járulékok, közüzemi díjak stb.) előirányzatokat kellett tartalmaznia. Az előző évi felhasználáshoz hasonlóan terveztük a közüzemi díjak előirányzatait, bízva abban, hogy a tavalyihoz hasonló áremelkedés nem következik be.

Ebben az évben az alábbi bevételek kerültek tervezésre:

A kiadási oldalon az alábbiak kerültek tervezésre:

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, valamint az óvónők munkáját segítők kikerültek a közalkalmazottak köréből, helyette köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban látják el feladatukat. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII.tv. végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm.rendelet módosítása szerint került betervezésre a bérük. Az erre fordítandó bérkeretre a fedezetet az önkormányzat megkapta.

Az óvodához javasoljuk a brigád tagjai közül 1 fő áthelyezését technikai munkakörbe.

A családi bölcsőde ez évi kiadása 13.832.931,- Ft, melyhez 12.855.500,- Ft állami támogatást kaptunk. Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Családi Bölcsődénél a fenntartói támogatás összességében 0.-Ft.

A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének tervezésekor szintén figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emeléseket.

A konyhához szükséges a megnövekedett adagszám miatt 1 fő konyhai alkalmazott felvétele, melynek költségét a költségvetés tartalmazza. Szintén a konyhánál szükséges konyhai eszközök beszerzése, melyet a költségvetése tartalmaz.

A Gondozási Központ és Konyha esetében is emelkedtek a normatíva alapján járó bevételek, a fenntartói támogatás így is 8.478.460, - Ft. Ezt teljes egészében saját bevételből szükséges fedezünk, mivel a megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt ebben az évben sem vagyunk jogosultak a „települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatására”. Ezt a nagy összegű fenntartói támogatást a folyamatosan dráguló élelmiszerárak indokolják, valamint a megemelkedett adóerőképességünk miatt 285,-Ft/fő/napra csökkent a gyermekétkeztetési normatíva.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevétele az előző évihez képest csökkent. A Művelődési Ház és Könyvtár fenntartói támogatása 9.320.961,- Ft. Itt a meglévő üres állás megszüntetésre került. Amennyiben szükségessé válna, azt évközben is bővítheti az önkormányzat.

A Polgármesteri Hivatal elismert hivatali létszáma a költségvetési törvény szerint változatlanul 9,1 fő. A finanszírozás összege az előző évihez képest megemelkedett. A működéséhez szükséges fenntartói támogatás 60.863.278, - Ft.

A Város és községgazdálkodási szakfeladaton terveztük az önkormányzat nem kötelező feladataira fordítandó kiadásait, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum miatti emeléseket. A fentieken túl a két kisbusz üzemanyag- és karbantartási költsége is itt jelentkezik.

A megnövekedett iparűzési adó bevétel miatt az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás mértéke a tavalyi évi 52.767.353,- Ft-hoz képest 2025-ben 72.487.036,- Ft elvonást jelent a finanszírozásból.

A 20 millió forintos emelkedés teszi ilyen feszítetté a költségvetést és teszi indokolttá az eddigieknél is nagyobb odafigyelést a felhasználás során. Emiatt kell feladatokat későbbre halasztani, ütemezni, megvárva, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak.

A közvilágitásnál, valamint az intézmények közüzemi díjainak tervezésénél a tavalyi évi felhasználás alapján került sor az előirányzatok tervezésére.

A rendeletben szerepelni fog a polgármester kötelezettségvállalásának megemelése 500 ezer forintról 3 millió forintra.

Továbbra is szeretnénk, hogy július 1. a köztisztviselők napjaként munkaszüneti nap legyen.

Fentiek alapján Erdőtelek Községi Önkormányzat költségvetésének 2025. évi főösszegei:

Az intézmények fenntartói támogatásának fedezetére az önkormányzat 2025. évi működési bevétele szolgál.

A költségvetés tételes és részletes tárgyalásának eredményét, a bizottságok ezzel kapcsolatos javaslatait az előterjesztés, illetve az ahhoz csatolt anyag tartalmazza.

Kérem Önöket, hogy fentiek ismeretében vitassák meg és fogadják el Erdőtelek Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését.