Erdőtelek község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésére szóló javaslatát Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény előírásai alapozzák meg. A költségvetés készítésekor figyelembe vettük az önkormányzat alapellátási kötelezettségét, az önkormányzat már megtett kötelezettségvállalásait, beruházási, fejlesztési elképzeléseit, valamint a mindezekkel szemben támasztott lakossági igényeket.

Az előkészítés során lefolytattuk az egyeztetéseket, az így elhangzott javaslatok és megállapítások beépítésre kerültek a költségvetés számszaki részébe.

Lefolytattuk továbbá az egyeztetést a roma nemzetiségi önkormányzattal is az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésével kapcsolatban.

A tervezéseket megalapozó adatokat, a finanszírozási bevétel igénylésének adatait az intézmények által megadottak szerint vettük figyelembe, ezek valódiságáért ők felelnek.

Átvezettük a költségvetési tervezés során elhangzott javaslatokat, a kötelező, jogszabályon alapuló emeléseket.

A költségvetés elkészítésekor figyelembe kellett venni az önkormányzat által foglalkoztatottak bérét, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését.

A minimálbér 290 800 Ft-ról 322 800 Ft-ra (9 %-kal), a garantált bérminimum 348 800,- Ft-ról 373 200,- Ft-ra (9 %-kal) emelkedett.

Az egyes feladatokra kapott állami támogatás összege az előző évihez képest jelentősen megemelkedett. Ez nagy mértékben hozzájárul a kötelezően megemelt munkabérek kifizetéséhez.

Január 1-től a munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke továbbra is 13 %.

A 2025. évi LXIX. törvény alapján a polgármester illetménye, illetve költségtérítése kifizetéséhez 4 334 807,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatása az előző évihez hasonlóan 1 040 000,- Ft, emelkedés nem volt. Költségvetése az önkormányzat költségvetésében bemutató jelleggel szerepel.

Az intézményvezetők által beterjesztett tervezetet és a pénzügyi lehetőségeket egyeztetve – figyelembe véve a bizottságok javaslatait is – a költségvetések átdolgozásra kerültek, így terjesztjük most a képviselő-testület elé.

Valamennyi intézményi költségvetésnek elsődlegesen a működtetéshez szükséges

(úgymint: bér, járulékok, közüzemi díjak stb.) előirányzatokat kellett tartalmaznia. Az előző évi felhasználáshoz hasonlóan terveztük a közüzemi díjak előirányzatait, bízva abban, hogy a tavalyihoz hasonló áremelkedés nem következik be.

Ebben az évben az alábbi bevételek kerültek tervezésre:

A kiadási oldalon az alábbiak kerültek tervezésre:

A családi bölcsőde ez évi kiadása 11 771 184,- Ft, melyhez 13 944 000,- Ft állami támogatást kaptunk. Megépült és megkezdte működését az Erdei Kuckó Bölcsőde melyre összesen 60 967 200 Ft támogatást kaptunk.

A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének tervezésekor szintén figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emeléseket.

A Gondozási Központ és Konyha esetében is emelkedtek a normatíva alapján járó bevételek, a fenntartói támogatás így is 40 548 106, - Ft. Ezt teljes egészében saját bevételből szükséges fedezünk, mivel ebben az évben a megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt nem vagyunk jogosultak a „települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatására”. Ezt a nagy összegű fenntartói támogatást a folyamatosan dráguló élelmiszerárak indokolják, valamint a megemelkedett adóerőképességünk miatt 285,-Ft/fő/napra csökkent a gyermekétkeztetési normatíva.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevétele az előző évihez képest csökkent. A Művelődési Ház és Könyvtár fenntartói támogatása 9 557 013,- Ft.

A Polgármesteri Hivatal elismert hivatali létszáma a költségvetési törvény szerint változatlanul 9,1 fő. A finanszírozás összege az előző évihez képest jelentősen meg- emelkedett. A működéséhez szükséges fenntartói támogatás 58 649 828, - Ft.

A Város és községgazdálkodási szakfeladaton terveztük az önkormányzat nem kötelező feladataira fordítandó kiadásait, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum miatti emeléseket. Betervezésre került 3 000 000,- Ft az idei évben is megrendezésre kerülő „Falunap” költségeire. A fentieken túl a két kisbusz üzemanyag- és karbantartási költsége is itt jelentkezik.

A megnövekedett iparűzési adó bevétel miatt az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás mértéke a tavalyi évi 72 487 036,- Ft-hoz képest 2026-ban 75 783 800,- Ft elvonást jelent a finanszírozásból.

A közvilágitásnál, valamint az intézmények közüzemi díjainak tervezésénél a tavalyi évi felhasználás alapján került sor az előirányzatok tervezésére.

Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy a kóbor ebek befogására szerződést kössön engedéllyel, illetve telephellyel rendelkező szolgáltatóval. Ennek az éves kiadása 3 500 000,- Ft.

Fentiek alapján Erdőtelek községi Önkormányzat költségvetésének 2026. évi főösszegei:

Az intézmények fenntartói támogatásának fedezetére az önkormányzat 2026. évi működési bevétele szolgál.

A költségvetés tételes és részletes tárgyalásának eredményét, a bizottságok ezzel kapcsolatos javaslatait az előterjesztés, illetve az ahhoz csatolt anyag tartalmazza.

Kérem Önöket, hogy fentiek ismeretében vitassák meg és fogadják el Erdőtelek Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetését.