Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 12. 10Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
A rendelet hatálya
1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2021. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2 001 029 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4 362 302 E Ft-ban
c) költségvetési hiány(-)/többlet -2 361 273 E Ft-ban ebből: működési hiány(-)/többlet -1 908 138 E Ft-ban felhalmozási hiány(-)/többlet -453 135 E Ft-ban
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 406 891 E Ft-ban
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 45 618 E Ft-ban
f) finanszírozási műveletek egyenlege 2 361 273 E Ft-ban ebből: működési 654 448 E Ft-ban felhalmozási 1 706 825 E Ft-ban
g) bevételi és kiadási főösszegét 4 407 920 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 2 361 273 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 1 908 138 E Ft, a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 453 135 E Ft. A 2 361 273 E Ft összegű költségvetés hiány és a 45 618 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 690 744 E Ft összegű 2020. évi működési célú maradványból, 1 707 538 E Ft összegű 2020. évi felhalmozási célú maradványból valamint külső finanszírozással a 8 609 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat 2. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
b) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.6. mellékletei szerint állapítja meg.
c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.
d)2 Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi éves létszám előirányzatát 240,0 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 123,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg.
f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.
i) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
k) Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.
m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormáját és térítési díját 2021. január 1-től a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)3 A Képviselő-testület a kiadások között 4 000 E Ft általános tartalékot, valamint 2 208 893 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként: talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 800 E Ft, 2020. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 97 683 E Ft, EU-s pályázatok 2020. év végi egyenlegének felhasználására 2 051 482 E Ft, EU-s pályázatok többletköltségeire 2 000 E Ft, Vízmű bérleti díj kötött felhasználása 7 557 E Ft • Fel nem használt szociális támogatásokra 49 371 E Ft, Fel nem használt szociális támogatásokra 49 371 E Ft
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 7. § szerinti pénzügyi műveletek kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.
(9)4 A költségvetési szerveknél jutalom csak az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig tervezhető. Ezen felül jutalom csak felhasználási célja szerint jutalom kifizetést tartalmazó forrásból irányozható elő. A jutalom kifizetése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával történhet.
(10) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdés alapján 2021. évre valamennyi köztisztviselő vonatkozásában 46 380 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot. Ezen illetményalap alkalmazandó a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításakor is.
(11) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján 2021. évre valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 30% mértékű, valamint valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 20% mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(12) A Képviselő-testülete 2021. évre a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatás keretét bruttó 231 900 Ft/fő/év, valamint a közalkalmazottak és a fizikai dolgozók részére adható cafetéria juttatás keretét nettó 50 000 Ft/fő/év összegben határozza meg úgy, hogy az utóbbi felhasználása csak a Polgármester előzetes hozzájárulásával történhet.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 100 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja, valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti likviditási célú hitel csak kötelező feladatokra, és csak Képviselő--testületi jóváhagyással használható fel.
6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő fejlesztési feladatokra, célokra legfeljebb 10 millió Ft összegű fejlesztési célú rövidlejáratú hitelszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja, valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat kedvezményezett fejlesztési, beruházási céllal kapott költségvetési támogatásaiból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítsa, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. Az így elért hozam, kamatbevétel kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – figyelembe véve a 4. § (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum 10 000 000 Ft értékhatárig.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Éves szinten 10%-nál nagyobb mértékű kiemelt kiadási előirányzat túllépés vagy kiemelt bevételi előirányzat elmaradás fegyelmi felelősséget von maga után.
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.
11. § (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2021-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat is.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Hatályát veszíti a Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 16/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelet.
tartalomjegyzék
J e g y z é k |
||
|---|---|---|
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mellékleteiről |
||
1. |
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezete |
|
Kötelező tartalom (Áht. 23. § (2) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerint) |
||
1. melléklet |
Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi összesített költségvetési mérlege |
|
1.1. melléklet |
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
|
1.2. melléklet |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege |
|
1.3. melléklet |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege |
|
1.4. melléklet |
Hevesi Kulturális Központ 2021. évi költségvetési mérlege |
|
1.5. melléklet |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat 2021. évi költségvetési mérlege |
|
1.6. melléklet |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2021. évi költségvetési mérlege |
|
2.a. melléklet |
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) |
|
2.b. melléklet |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) |
|
3. melléklet |
Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi létszámkerete |
|
4. melléklet |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|
5. melléklet |
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése |
|
Kötelező tájékoztatás (Áht. 24. § (4) bekezdése szerint) |
||
6. melléklet |
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|
7. melléklet |
Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások |
|
8. melléklet |
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre (tervezett adatok alapján) |
|
Egyéb nem kötelező tartalom |
||
9. melléklet |
Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi összesített költségvetési mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) |
|
10. melléklet |
Heves Város Önkormányzata 2021. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának alakulása jogcímenként |
|
11. melléklet |
2021. évi felhalmozási célú kiadások |
|
12. melléklet |
2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
|
13. melléklet |
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként |
|
14. melléklet |
Önkormányzati kiegészítés feladatonként |
|
15. melléklet |
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
|
16. melléklet |
Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2021. január 1-től |
|
Függelékek |
||
1. függelék |
Városüzemeltetési feladatok 2021. évi részletes költségvetése |
|
2. függelék |
Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024. években |
|
1.melléklet5
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 685 731 |
1 847 667 |
58 185 |
1 905 852 |
1 848 490 |
57 362 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 210 378 |
1 367 614 |
43 685 |
1 411 299 |
1 408 059 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 071 256 |
1 106 352 |
27 396 |
1 133 748 |
1 133 748 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
261 988 |
263 091 |
75 |
263 166 |
263 166 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
272 031 |
281 208 |
0 |
281 208 |
281 208 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
324 312 |
325 976 |
0 |
325 976 |
325 976 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 744 |
23 121 |
0 |
23 121 |
23 121 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
190 181 |
212 956 |
27 321 |
240 277 |
240 277 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
12 772 |
39 357 |
0 |
39 357 |
39 357 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
126 350 |
221 905 |
16 289 |
238 194 |
234 954 |
3 240 |
0 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
304 447 |
304 447 |
0 |
304 447 |
282 476 |
21 971 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
69 576 |
69 576 |
0 |
69 576 |
69 576 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
210 950 |
210 950 |
0 |
210 950 |
210 950 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
23 671 |
23 671 |
0 |
23 671 |
1 700 |
21 971 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
170 906 |
170 906 |
0 |
170 906 |
138 755 |
32 151 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
54 715 |
54 715 |
0 |
54 715 |
29 389 |
25 326 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
12 503 |
12 503 |
0 |
12 503 |
12 503 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
9 263 |
9 263 |
0 |
9 263 |
9 263 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 124 |
19 124 |
0 |
19 124 |
12 299 |
6 825 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
10 126 |
10 126 |
0 |
10 126 |
10 126 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 175 |
60 175 |
0 |
60 175 |
60 175 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
19 200 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
43 777 |
49 177 |
46 000 |
95 177 |
94 677 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
29 977 |
43 500 |
73 477 |
73 477 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
29 977 |
3 500 |
33 477 |
33 477 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
21 200 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
13 300 |
18 700 |
0 |
18 700 |
18 700 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 729 508 |
1 896 844 |
104 185 |
2 001 029 |
1 943 167 |
57 862 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
8 609 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 385 923 |
2 408 282 |
-1 391 |
2 406 891 |
2 406 859 |
32 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
4 350 026 |
57 894 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 648 033 |
3 790 123 |
23 867 |
3 813 990 |
3 740 315 |
73 675 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
754 478 |
834 986 |
13 623 |
848 609 |
821 998 |
26 611 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
703 165 |
783 673 |
13 023 |
796 696 |
770 085 |
26 611 |
0 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
51 313 |
51 313 |
600 |
51 913 |
51 913 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
126 087 |
132 881 |
2 018 |
134 899 |
131 105 |
3 794 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
404 533 |
424 467 |
17 000 |
441 467 |
415 725 |
25 742 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
43 986 |
43 986 |
0 |
43 986 |
31 257 |
12 729 |
0 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
32 013 |
32 013 |
0 |
32 013 |
31 859 |
154 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
220 617 |
220 617 |
13 386 |
234 003 |
228 673 |
5 330 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 680 |
2 680 |
0 |
2 680 |
2 680 |
0 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
105 237 |
125 171 |
3 614 |
128 785 |
121 256 |
7 529 |
0 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
51 874 |
3 724 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
19 140 |
0 |
19 140 |
19 140 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
10 828 |
10 828 |
0 |
10 828 |
7 104 |
3 724 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 030 |
24 030 |
0 |
24 030 |
24 030 |
0 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 307 337 |
2 342 191 |
-8 774 |
2 333 417 |
2 319 613 |
13 804 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
22 772 |
49 357 |
0 |
49 357 |
36 553 |
12 804 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 188 |
11 188 |
0 |
11 188 |
11 188 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
29 000 |
33 700 |
3 339 |
37 039 |
37 039 |
0 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 670 |
22 670 |
270 |
22 940 |
21 940 |
1 000 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 221 707 |
2 225 276 |
-12 383 |
2 212 893 |
2 212 893 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
10 000 |
-6 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
2 215 276 |
-6 383 |
2 208 893 |
2 208 893 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
421 780 |
469 385 |
78 927 |
548 312 |
268 760 |
279 552 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
146 319 |
279 552 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
4 724 |
4 724 |
0 |
4 724 |
4 724 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
352 456 |
360 330 |
4 567 |
364 897 |
85 345 |
279 552 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 956 |
19 893 |
19 581 |
39 474 |
39 474 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 519 |
9 708 |
6 518 |
16 226 |
16 226 |
0 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
122 441 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 099 |
58 409 |
38 001 |
96 410 |
96 410 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 476 |
15 771 |
10 260 |
26 031 |
26 031 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
4 069 813 |
4 259 508 |
102 794 |
4 362 302 |
4 009 075 |
353 227 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
45 618 |
45 618 |
0 |
45 618 |
45 618 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
4 054 693 |
353 227 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-2 340 305 |
-2 362 664 |
1 391 |
-2 361 273 |
-2 065 908 |
-295 365 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 962 302 |
-1 942 456 |
34 318 |
-1 908 138 |
-1 891 825 |
-16 313 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-378 003 |
-420 208 |
-32 927 |
-453 135 |
-174 083 |
-279 052 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 340 305 |
2 362 664 |
-1 391 |
2 361 273 |
2 361 241 |
32 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
2 339 627 |
654 448 |
0 |
654 448 |
654 416 |
32 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
678 |
1 708 216 |
-1 391 |
1 706 825 |
1 706 825 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
8 609 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
200,0 |
200,0 |
40,0 |
240,0 |
231,0 |
9,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
314,0 |
323,0 |
40,0 |
363,0 |
354,0 |
9,0 |
0,0 |
1.1.melléklet6
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 593 518 |
1 755 454 |
58 185 |
1 813 639 |
1 813 639 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 207 138 |
1 364 374 |
43 685 |
1 408 059 |
1 408 059 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 071 256 |
1 106 352 |
27 396 |
1 133 748 |
1 133 748 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
261 988 |
263 091 |
75 |
263 166 |
263 166 |
||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
272 031 |
281 208 |
281 208 |
281 208 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
324 312 |
325 976 |
325 976 |
325 976 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 744 |
23 121 |
23 121 |
23 121 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
190 181 |
212 956 |
27 321 |
240 277 |
240 277 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
12 772 |
39 357 |
39 357 |
39 357 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
123 110 |
218 665 |
16 289 |
234 954 |
234 954 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
282 476 |
282 476 |
0 |
282 476 |
282 476 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
69 576 |
69 576 |
69 576 |
69 576 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
210 950 |
210 950 |
210 950 |
210 950 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
103 904 |
103 904 |
0 |
103 904 |
103 904 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 065 |
23 065 |
23 065 |
23 065 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 227 |
6 227 |
6 227 |
6 227 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 437 |
9 437 |
9 437 |
9 437 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 175 |
60 175 |
60 175 |
60 175 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
19 200 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
43 777 |
49 177 |
42 500 |
91 677 |
91 177 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
29 977 |
40 000 |
69 977 |
69 977 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
21 200 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
13 300 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 637 295 |
1 804 631 |
100 685 |
1 905 316 |
1 904 816 |
500 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 375 923 |
664 159 |
0 |
664 159 |
664 159 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 375 923 |
664 159 |
0 |
664 159 |
664 159 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 375 923 |
664 159 |
0 |
664 159 |
664 159 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
664 159 |
664 159 |
664 159 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
8 609 |
||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 707 538 |
1 707 538 |
1 707 538 |
||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 385 923 |
2 381 697 |
-1 391 |
2 380 306 |
2 380 306 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 023 218 |
4 186 328 |
99 294 |
4 285 622 |
4 285 122 |
500 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 607 806 |
2 711 630 |
18 977 |
2 730 607 |
2 723 883 |
6 724 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
63 392 |
133 787 |
9 389 |
143 176 |
143 176 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 177 |
93 572 |
8 789 |
102 361 |
102 361 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
40 215 |
40 215 |
600 |
40 815 |
40 815 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 404 |
15 630 |
1 362 |
16 992 |
16 992 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
183 847 |
203 781 |
17 000 |
220 781 |
218 781 |
2 000 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
14 100 |
14 100 |
14 100 |
14 100 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
18 330 |
18 330 |
18 330 |
18 330 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
91 031 |
91 031 |
13 386 |
104 417 |
102 843 |
1 574 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
58 886 |
78 820 |
3 614 |
82 434 |
82 008 |
426 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
51 874 |
3 724 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
19 140 |
19 140 |
19 140 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
10 828 |
10 828 |
10 828 |
7 104 |
3 724 |
||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 030 |
24 030 |
24 030 |
24 030 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 294 565 |
2 302 834 |
-8 774 |
2 294 060 |
2 293 060 |
1 000 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 188 |
11 188 |
11 188 |
11 188 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
29 000 |
33 700 |
3 339 |
37 039 |
37 039 |
||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 670 |
22 670 |
270 |
22 940 |
21 940 |
1 000 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 221 707 |
2 225 276 |
-12 383 |
2 212 893 |
2 212 893 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
10 000 |
-6 000 |
4 000 |
4 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
2 215 276 |
-6 383 |
2 208 893 |
2 208 893 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
403 127 |
450 732 |
75 427 |
526 159 |
246 607 |
279 552 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
358 552 |
376 552 |
27 166 |
403 718 |
124 166 |
279 552 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
346 552 |
354 426 |
4 567 |
358 993 |
79 441 |
279 552 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 724 |
11 661 |
16 825 |
28 486 |
28 486 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 552 |
5 741 |
5 774 |
11 515 |
11 515 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
122 441 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 099 |
58 409 |
38 001 |
96 410 |
96 410 |
||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 476 |
15 771 |
10 260 |
26 031 |
26 031 |
||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 010 933 |
3 162 362 |
94 404 |
3 256 766 |
2 970 490 |
286 276 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
984 310 |
995 991 |
4 890 |
1 000 881 |
991 324 |
9 557 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
984 310 |
995 991 |
4 890 |
1 000 881 |
991 324 |
9 557 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
984 310 |
995 991 |
4 890 |
1 000 881 |
991 324 |
9 557 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
948 014 |
959 695 |
4 890 |
964 585 |
955 028 |
9 557 |
0 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
27 975 |
27 975 |
0 |
27 975 |
27 975 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
27 975 |
27 975 |
0 |
27 975 |
27 975 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
27 975 |
27 975 |
0 |
27 975 |
27 975 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
18 653 |
18 653 |
0 |
18 653 |
18 653 |
0 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 012 285 |
1 023 966 |
4 890 |
1 028 856 |
1 019 299 |
9 557 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 023 218 |
4 186 328 |
99 294 |
4 285 622 |
3 989 789 |
295 833 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 373 638 |
-1 357 731 |
6 281 |
-1 351 450 |
-1 065 674 |
-285 776 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 014 288 |
-956 176 |
39 208 |
-916 968 |
-910 244 |
-6 724 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-359 350 |
-401 555 |
-32 927 |
-434 482 |
-155 430 |
-279 052 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 373 638 |
1 357 731 |
-6 281 |
1 351 450 |
1 361 007 |
-9 557 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 391 613 |
-331 832 |
-4 890 |
-336 722 |
-327 165 |
-9 557 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 375 923 |
664 159 |
0 |
664 159 |
664 159 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 375 923 |
664 159 |
0 |
664 159 |
664 159 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
984 310 |
995 991 |
4 890 |
1 000 881 |
991 324 |
9 557 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
984 310 |
995 991 |
4 890 |
1 000 881 |
991 324 |
9 557 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-17 975 |
1 689 563 |
-1 391 |
1 688 172 |
1 688 172 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
8 609 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
27 975 |
27 975 |
0 |
27 975 |
27 975 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
27 975 |
27 975 |
0 |
27 975 |
27 975 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
1,0 |
40,0 |
41,0 |
41,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
114,0 |
123,0 |
123,0 |
123,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
115,0 |
124,0 |
40,0 |
164,0 |
164,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.melléklet7
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
9 259 |
32 151 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
9 259 |
32 151 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
26 326 |
26 326 |
26 326 |
1 000 |
25 326 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 503 |
6 503 |
6 503 |
6 503 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 581 |
8 581 |
8 581 |
1 756 |
6 825 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
9 259 |
32 151 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
23 027 |
23 027 |
23 027 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
377 669 |
379 233 |
30 |
379 263 |
369 706 |
9 557 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
401 992 |
41 708 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
401 992 |
41 708 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
307 512 |
308 866 |
26 |
308 892 |
292 484 |
16 408 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
300 414 |
301 768 |
26 |
301 794 |
285 386 |
16 408 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 098 |
7 098 |
7 098 |
7 098 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
50 958 |
51 168 |
4 |
51 172 |
48 634 |
2 538 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
60 609 |
60 609 |
0 |
60 609 |
37 847 |
22 762 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
16 914 |
16 914 |
16 914 |
4 500 |
12 414 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
6 090 |
6 090 |
6 090 |
6 078 |
12 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
22 211 |
22 211 |
22 211 |
18 781 |
3 430 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
||||||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 394 |
15 394 |
15 394 |
8 488 |
6 906 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
23 027 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
23 027 |
23 027 |
23 027 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
401 992 |
41 708 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
401 992 |
41 708 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-377 669 |
-402 260 |
-30 |
-402 290 |
-392 733 |
-9 557 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-377 669 |
-402 260 |
-30 |
-402 290 |
-392 733 |
-9 557 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
377 669 |
402 260 |
30 |
402 290 |
392 733 |
9 557 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
23 027 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
377 669 |
379 233 |
30 |
379 263 |
369 706 |
9 557 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
0,0 |
1.3.melléklet8
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
24 992 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
24 992 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
4 724 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
9 263 |
9 263 |
9 263 |
9 263 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 316 |
4 316 |
4 316 |
4 316 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
689 |
689 |
689 |
689 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
24 992 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
423 726 |
424 275 |
0 |
424 275 |
424 275 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
423 726 |
424 275 |
0 |
424 275 |
424 275 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
423 726 |
424 275 |
0 |
424 275 |
424 275 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
543 |
543 |
543 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
423 726 |
423 732 |
0 |
423 732 |
423 732 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
433 789 |
434 338 |
0 |
434 338 |
434 338 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
458 781 |
459 330 |
0 |
459 330 |
459 330 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
448 718 |
449 267 |
0 |
449 267 |
449 267 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
272 232 |
272 237 |
0 |
272 237 |
272 237 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
272 132 |
272 137 |
272 137 |
272 137 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 787 |
47 788 |
47 788 |
47 788 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
128 699 |
128 699 |
0 |
128 699 |
128 699 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
7 720 |
7 720 |
7 720 |
7 720 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
92 628 |
92 628 |
92 628 |
92 628 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
||||||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 700 |
25 700 |
25 700 |
25 700 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
543 |
0 |
543 |
543 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
543 |
543 |
543 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
5 904 |
5 904 |
5 904 |
5 904 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 139 |
2 139 |
2 139 |
2 139 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
458 781 |
459 330 |
0 |
459 330 |
459 330 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
458 781 |
459 330 |
0 |
459 330 |
459 330 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-433 789 |
-434 338 |
0 |
-434 338 |
-434 338 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-423 726 |
-424 275 |
0 |
-424 275 |
-424 275 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-10 063 |
-10 063 |
0 |
-10 063 |
-10 063 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
433 789 |
434 338 |
0 |
434 338 |
434 338 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
423 726 |
424 275 |
0 |
424 275 |
424 275 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
423 726 |
424 275 |
0 |
424 275 |
424 275 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
543 |
0 |
543 |
543 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
423 726 |
423 732 |
0 |
423 732 |
423 732 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4.melléklet9
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
600 |
600 |
3 500 |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
53 568 |
56 467 |
0 |
56 467 |
56 467 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
53 568 |
56 467 |
0 |
56 467 |
56 467 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
53 568 |
56 467 |
0 |
56 467 |
56 467 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 896 |
2 896 |
2 896 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 568 |
53 571 |
0 |
53 571 |
53 571 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
8 590 |
8 590 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
62 158 |
65 057 |
0 |
65 057 |
65 057 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
62 758 |
65 657 |
3 500 |
69 157 |
69 157 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
54 168 |
57 067 |
0 |
57 067 |
57 067 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
30 777 |
30 779 |
0 |
30 779 |
30 779 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 777 |
30 779 |
30 779 |
30 779 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 798 |
4 799 |
4 799 |
4 799 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
18 593 |
18 593 |
0 |
18 593 |
18 593 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 637 |
3 637 |
3 637 |
3 637 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 917 |
8 917 |
8 917 |
8 917 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
180 |
180 |
180 |
180 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 659 |
3 659 |
3 659 |
3 659 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
2 896 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 896 |
2 896 |
2 896 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
12 090 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
12 090 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 |
550 |
550 |
550 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 212 |
6 212 |
2 756 |
8 968 |
8 968 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 828 |
1 828 |
744 |
2 572 |
2 572 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
62 758 |
65 657 |
3 500 |
69 157 |
69 157 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
62 758 |
65 657 |
3 500 |
69 157 |
69 157 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-62 158 |
-65 057 |
0 |
-65 057 |
-65 057 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-53 568 |
-56 467 |
0 |
-56 467 |
-56 467 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-8 590 |
-8 590 |
0 |
-8 590 |
-8 590 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
62 158 |
65 057 |
0 |
65 057 |
65 057 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
53 568 |
56 467 |
0 |
56 467 |
56 467 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
53 568 |
56 467 |
0 |
56 467 |
56 467 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
2 896 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
53 568 |
53 571 |
0 |
53 571 |
53 571 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
8 590 |
8 590 |
0 |
8 590 |
8 590 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5.melléklet10
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
0 |
25 211 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
21 971 |
21 971 |
0 |
21 971 |
0 |
21 971 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
21 971 |
21 971 |
21 971 |
21 971 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
0 |
25 211 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
32 |
32 |
32 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
10 203 |
10 203 |
0 |
10 203 |
0 |
10 203 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 203 |
10 203 |
10 203 |
10 203 |
|||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
|||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
980 |
980 |
0 |
980 |
0 |
980 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
315 |
315 |
315 |
315 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
142 |
142 |
142 |
142 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
326 |
326 |
326 |
326 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
||||||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
197 |
197 |
197 |
197 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
12 772 |
12 804 |
0 |
12 804 |
0 |
12 804 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
12 772 |
12 804 |
12 804 |
12 804 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
25 243 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
0 |
-32 |
0 |
-32 |
0 |
-32 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
0 |
-32 |
0 |
-32 |
0 |
-32 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
1.6.melléklet11
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
87 |
87 |
87 |
||||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
93 051 |
103 159 |
4 860 |
108 019 |
108 019 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
70 362 |
79 114 |
4 208 |
83 322 |
83 322 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
66 462 |
75 214 |
4 208 |
79 422 |
79 422 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 884 |
12 240 |
652 |
12 892 |
12 892 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
11 805 |
11 805 |
0 |
11 805 |
11 805 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 504 |
5 504 |
5 504 |
5 504 |
|||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 401 |
1 401 |
1 401 |
1 401 |
|||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
87 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
87 |
87 |
87 |
||||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-93 051 |
-103 246 |
-4 860 |
-108 106 |
-108 106 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-93 051 |
-103 246 |
-4 860 |
-108 106 |
-108 106 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
108 106 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
87 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
93 051 |
103 159 |
4 860 |
108 019 |
108 019 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
2.a.melléklet12
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 685 731 |
1 847 667 |
58 185 |
1 905 852 |
1 848 490 |
57 362 |
0 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 648 033 |
3 790 123 |
23 867 |
3 813 990 |
3 740 315 |
73 675 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 210 378 |
1 367 614 |
43 685 |
1 411 299 |
1 408 059 |
3 240 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
754 478 |
834 986 |
13 623 |
848 609 |
821 998 |
26 611 |
0 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
304 447 |
304 447 |
0 |
304 447 |
282 476 |
21 971 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
126 087 |
132 881 |
2 018 |
134 899 |
131 105 |
3 794 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
170 906 |
170 906 |
0 |
170 906 |
138 755 |
32 151 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
404 533 |
424 467 |
17 000 |
441 467 |
415 725 |
25 742 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
19 200 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
51 874 |
3 724 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 307 337 |
2 342 191 |
-8 774 |
2 333 417 |
2 319 613 |
13 804 |
0 |
||||||||
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 712 |
32 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
4 061 654 |
2 538 411 |
58 185 |
2 596 596 |
2 539 202 |
57 394 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 684 329 |
3 826 419 |
23 867 |
3 850 286 |
3 776 611 |
73 675 |
0 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 962 302 |
1 942 456 |
---- |
1 908 138 |
1 891 825 |
16 313 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
34 318 |
---- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
2 339 627 |
654 448 |
---- |
654 448 |
654 416 |
32 |
---- |
2.b.melléklet13
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
43 777 |
49 177 |
46 000 |
95 177 |
94 677 |
500 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
421 780 |
469 385 |
78 927 |
548 312 |
268 760 |
279 552 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 977 |
29 977 |
43 500 |
73 477 |
73 477 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
146 319 |
279 552 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
21 200 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
122 441 |
0 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
||||||||||||||||
6. |
||||||||||||||||
6.a. |
||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 716 147 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
8 609 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
53 777 |
1 766 715 |
44 609 |
1 811 324 |
1 810 824 |
500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
431 102 |
478 707 |
78 927 |
557 634 |
278 082 |
279 552 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
378 003 |
420 208 |
32 927 |
453 135 |
174 083 |
279 052 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
1 391 |
---- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
678 |
1 708 216 |
---- |
1 706 825 |
1 706 825 |
---- |
---- |
3.melléklet14
Megnevezés |
2021. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2021. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
09.30-i módosítás (fő) |
09.30-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2021. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1,0 |
1,0 |
40,0 |
41,0 |
1,0 |
0,0 |
40,0 |
41,0 |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Önkormányzati igazgatás (nyári diákmunka) |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
1,0 |
1,0 |
40,0 |
41,0 |
1,0 |
0,0 |
40,0 |
41,0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|||
Építmény üzemeltetés |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
Óvodai nevelés |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
|||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
200,0 |
200,0 |
40,0 |
240,0 |
46,0 |
107,0 |
87,0 |
240,0 |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2021. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
09.30-i módosítás (fő) |
09.30-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2021. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
|||
Egyéb közfoglalkoztatás |
40,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
|||
Heves Város Önkormányzata összesen |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
314,0 |
323,0 |
40,0 |
363,0 |
46,0 |
107,0 |
210,0 |
363,0 |
4.melléklet15
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
0 |
0 |
0 |
1 315 |
Saját erő |
0 |
185 898 |
185 898 |
185 898 |
0 |
0 |
0 |
185 898 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
1 315 |
1 315 |
0 |
1 315 |
0 |
0 |
0 |
1 315 |
Források összesen: |
0 |
185 898 |
185 898 |
0 |
185 898 |
0 |
0 |
0 |
185 898 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
Egyéb működési célú kiadások |
185 898 |
185 898 |
185 898 |
185 898 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 315 |
1 315 |
0 |
1 315 |
0 |
0 |
0 |
1 315 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
185 898 |
185 898 |
0 |
185 898 |
0 |
0 |
0 |
185 898 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Saját erő |
0 |
580 935 |
580 935 |
580 935 |
0 |
0 |
0 |
580 935 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
0 |
580 935 |
580 935 |
0 |
580 935 |
0 |
0 |
0 |
580 935 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
580 935 |
580 935 |
580 935 |
580 935 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
580 935 |
580 935 |
0 |
580 935 |
0 |
0 |
0 |
580 935 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
88 975 |
88 975 |
88 975 |
0 |
0 |
0 |
88 975 |
Saját erő |
0 |
4 543 |
4 543 |
4 543 |
0 |
0 |
0 |
4 543 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
88 975 |
88 975 |
0 |
88 975 |
0 |
0 |
0 |
88 975 |
Források összesen: |
0 |
4 543 |
4 543 |
0 |
4 543 |
0 |
0 |
0 |
4 543 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
88 975 |
88 975 |
88 975 |
88 975 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 543 |
4 543 |
4 543 |
4 543 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
88 975 |
88 975 |
0 |
88 975 |
0 |
0 |
0 |
88 975 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
4 543 |
4 543 |
0 |
4 543 |
0 |
0 |
0 |
4 543 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben |
Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Saját erő |
0 |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
0 |
0 |
0 |
14 673 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Források összesen: |
0 |
14 673 |
14 673 |
0 |
14 673 |
0 |
0 |
0 |
14 673 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
169 |
169 |
169 |
169 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
14 673 |
14 673 |
0 |
14 673 |
0 |
0 |
0 |
14 673 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
|||||||||||||||||
Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése |
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
Saját erő |
0 |
36 494 |
36 494 |
36 494 |
0 |
0 |
0 |
36 494 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
Források összesen: |
0 |
36 494 |
36 494 |
0 |
36 494 |
0 |
0 |
0 |
36 494 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 494 |
36 494 |
36 494 |
36 494 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
36 494 |
36 494 |
0 |
36 494 |
0 |
0 |
0 |
36 494 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Saját erő |
0 |
37 795 |
37 795 |
37 795 |
0 |
0 |
0 |
37 795 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
27 |
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Források összesen: |
0 |
37 795 |
37 795 |
0 |
37 795 |
0 |
0 |
0 |
37 795 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 |
27 |
27 |
27 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 795 |
37 795 |
37 795 |
37 795 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
27 |
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
37 795 |
37 795 |
0 |
37 795 |
0 |
0 |
0 |
37 795 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Saját erő |
0 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
19 556 |
19 556 |
0 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Források összesen: |
0 |
2 915 |
2 915 |
0 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
19 556 |
19 556 |
0 |
19 556 |
0 |
0 |
0 |
19 556 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 915 |
2 915 |
0 |
2 915 |
0 |
0 |
0 |
2 915 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
16. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
52 107 |
52 107 |
52 107 |
0 |
0 |
0 |
52 107 |
Saját erő |
0 |
60 862 |
60 862 |
60 862 |
0 |
0 |
0 |
60 862 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
52 107 |
52 107 |
0 |
52 107 |
0 |
0 |
0 |
52 107 |
Források összesen: |
0 |
60 862 |
60 862 |
0 |
60 862 |
0 |
0 |
0 |
60 862 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
52 107 |
52 107 |
52 107 |
52 107 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 862 |
60 862 |
60 862 |
60 862 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
52 107 |
52 107 |
0 |
52 107 |
0 |
0 |
0 |
52 107 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
60 862 |
60 862 |
0 |
60 862 |
0 |
0 |
0 |
60 862 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
0 |
0 |
0 |
8 841 |
Saját erő |
0 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
8 841 |
8 841 |
0 |
8 841 |
0 |
0 |
0 |
8 841 |
Források összesen: |
0 |
205 375 |
205 375 |
0 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
Egyéb működési célú kiadások |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
8 841 |
8 841 |
0 |
8 841 |
0 |
0 |
0 |
8 841 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
205 375 |
205 375 |
0 |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
205 375 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
514 027 |
514 027 |
514 027 |
0 |
0 |
0 |
514 027 |
Saját erő |
0 |
22 331 |
22 331 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
22 331 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
514 027 |
514 027 |
0 |
514 027 |
0 |
0 |
0 |
514 027 |
Források összesen: |
0 |
22 331 |
22 331 |
0 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
22 331 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
514 027 |
514 027 |
514 027 |
514 027 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 331 |
22 331 |
22 331 |
22 331 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
514 027 |
514 027 |
0 |
514 027 |
0 |
0 |
0 |
514 027 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
22 331 |
22 331 |
0 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
22 331 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
Saját erő |
0 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
0 |
0 |
0 |
1 180 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
13 530 |
13 530 |
0 |
13 530 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
Források összesen: |
0 |
1 180 |
1 180 |
0 |
1 180 |
0 |
0 |
0 |
1 180 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
13 530 |
13 530 |
0 |
13 530 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 180 |
1 180 |
0 |
1 180 |
0 |
0 |
0 |
1 180 |
|
23. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
24. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 |
|||||||||||||||||
Nők a családban és a munkahelyen |
Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
20 744 |
20 744 |
20 744 |
0 |
0 |
0 |
20 744 |
Saját erő |
0 |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
0 |
0 |
0 |
1 992 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
20 744 |
20 744 |
0 |
20 744 |
0 |
0 |
0 |
20 744 |
Források összesen: |
0 |
1 992 |
1 992 |
0 |
1 992 |
0 |
0 |
0 |
1 992 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
20 744 |
20 744 |
20 744 |
20 744 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
20 744 |
20 744 |
0 |
20 744 |
0 |
0 |
0 |
20 744 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 992 |
1 992 |
0 |
1 992 |
0 |
0 |
0 |
1 992 |
|
25. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
Fénytechnikai eszközök beszerzése |
- |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
- |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.melléklet16
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
|||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23=3+…+20 |
|||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
279 726 |
279 726 |
279 726 |
289 516 |
305 150 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
317 356 |
5 317 376 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 200 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
24 471 |
24 471 |
24 471 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
144 471 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
317 497 |
322 897 |
2 500 |
325 397 |
297 016 |
312 650 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
324 856 |
5 483 047 |
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
158 748 |
161 448 |
1 250 |
162 698 |
148 508 |
156 325 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
162 428 |
2 741 523 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
76 837 |
76 837 |
0 |
76 837 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
110 362 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
|||||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
67 515 |
67 515 |
67 515 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
101 040 |
|
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 609 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
8 609 |
8 609 |
||||||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
76 837 |
76 837 |
0 |
76 837 |
10 609 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
118 971 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
81 911 |
84 611 |
1 250 |
85 861 |
137 899 |
154 325 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
160 428 |
158 903 |
2 622 552 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
|||||||||||||||||
2. |
0 |
|||||||||||||||||||||
3. |
0 |
|||||||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2021. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
|||||||||||||||||
6.melléklet17
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 609 |
0 |
0 |
8 609 |
4. |
Fejlesztési hitel - Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása önerő |
2020. |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
|||||
5. |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása |
2021. |
0 |
8 609 |
8 609 |
||||||
6. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
- |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
2 053 776 |
2 053 776 |
0 |
2 053 776 |
0 |
0 |
0 |
2 053 776 |
9. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
||||||
10. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
185 898 |
185 898 |
185 898 |
185 898 |
||||||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
||||||
12. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
580 935 |
580 935 |
580 935 |
580 935 |
||||||
13. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
88 975 |
88 975 |
88 975 |
88 975 |
||||||
14. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
4 543 |
4 543 |
4 543 |
4 543 |
||||||
15. |
TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben |
169 |
169 |
169 |
169 |
||||||
16. |
TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
||||||
17. |
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
||||||
18. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
36 494 |
36 494 |
36 494 |
36 494 |
||||||
19. |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában |
27 |
27 |
27 |
27 |
||||||
20. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
37 795 |
37 795 |
37 795 |
37 795 |
||||||
21. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
19 556 |
||||||
22. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
||||||
23. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
52 107 |
52 107 |
52 107 |
52 107 |
||||||
24. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
60 862 |
60 862 |
60 862 |
60 862 |
||||||
25. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
||||||
26. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
205 375 |
||||||
27. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
514 027 |
514 027 |
514 027 |
514 027 |
||||||
28. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
22 331 |
22 331 |
22 331 |
22 331 |
||||||
29. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
||||||
30. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
||||||
31. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
20 744 |
20 744 |
20 744 |
20 744 |
||||||
32. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
||||||
33. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||||||
34. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
26 085 |
67 515 |
67 515 |
0 |
67 515 |
2 000 |
2 000 |
29 525 |
127 125 |
35. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
9 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
29 525 |
48 525 |
|
36. |
Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től |
2018. |
17 085 |
39 615 |
39 615 |
39 615 |
56 700 |
||||
37. |
Regio-Komtól átvállalt követelés |
2018. |
0 |
21 900 |
21 900 |
21 900 |
21 900 |
||||
Összesen (1.+3.+5.+7.+33.) |
- |
26 085 |
2 121 291 |
2 121 291 |
0 |
2 121 291 |
10 609 |
2 000 |
29 525 |
2 189 510 |
|
7.melléklet18
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2021. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2021. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2021. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
09.30-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
09.30-i módosítás tervezett kedvezmények összege |
2021. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2021. évi tervezett kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
285 077 |
5 351 |
285 077 |
5 351 |
0 |
0 |
285 077 |
5 351 |
5.1. |
Építményadó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||
5.2. |
Telekadó |
10 576 |
10 576 |
10 576 |
0 |
||||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
||||||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 282 |
3 282 |
32 282 |
3 282 |
32 282 |
3 282 |
||
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
150 |
150 |
150 |
0 |
||||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
||||||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
212 069 |
2 069 |
212 069 |
2 069 |
212 069 |
2 069 |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
||||||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
9. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
||||||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen: |
285 077 |
5 351 |
285 077 |
5 351 |
0 |
0 |
285 077 |
5 351 |
8.melléklet19
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 210 378 |
1 367 614 |
43 685 |
1 411 299 |
131 524 |
93 264 |
93 264 |
93 264 |
175 195 |
138 264 |
93 264 |
93 264 |
93 264 |
138 264 |
93 264 |
175 204 |
1 411 299 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
304 447 |
304 447 |
0 |
304 447 |
1 960 |
1 960 |
119 248 |
1 960 |
40 560 |
1 960 |
2 035 |
1 960 |
109 323 |
1 960 |
1 960 |
19 561 |
304 447 |
3. |
Működési bevételek |
170 906 |
170 906 |
0 |
170 906 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 242 |
14 244 |
170 906 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 977 |
29 977 |
43 500 |
73 477 |
14 988 |
40 000 |
3 500 |
14 989 |
73 477 |
||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
9 350 |
2 500 |
9 350 |
21 200 |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
500 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
690 744 |
690 744 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
1 707 538 |
8 609 |
1 716 147 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
2 546 050 |
109 508 |
226 796 |
109 508 |
230 039 |
183 546 |
149 583 |
109 508 |
239 980 |
160 508 |
109 508 |
233 386 |
4 407 920 |
Kiadások |
||||||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
754 478 |
834 986 |
13 623 |
848 609 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 717 |
70 722 |
848 609 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
126 087 |
132 881 |
2 018 |
134 899 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 241 |
11 248 |
134 899 |
13. |
Dologi kiadások |
404 533 |
424 467 |
17 000 |
441 467 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 789 |
36 788 |
441 467 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 635 |
55 598 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 307 337 |
2 342 191 |
-8 774 |
2 333 417 |
583 354 |
583 354 |
583 354 |
583 355 |
2 333 417 |
||||||||
16. |
Beruházások |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
106 468 |
106 468 |
106 468 |
106 467 |
425 871 |
||||||||
17. |
Felújítások |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
30 610 |
30 610 |
30 610 |
30 611 |
122 441 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
|||||||||||
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
4 661 |
4 661 |
9 322 |
||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
159 676 |
123 380 |
848 473 |
123 380 |
123 380 |
843 812 |
123 380 |
123 380 |
848 473 |
123 380 |
123 380 |
843 826 |
4 407 920 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 386 374 |
-13 872 |
-621 677 |
-13 872 |
106 659 |
-660 266 |
26 203 |
-13 872 |
-608 493 |
37 128 |
-13 872 |
-610 440 |
0 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 386 374 |
2 372 502 |
1 750 825 |
1 736 953 |
1 843 612 |
1 183 346 |
1 209 549 |
1 195 677 |
587 184 |
624 312 |
610 440 |
0 |
0 |
9.melléklet20
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 037 989 |
1 875 973 |
1 685 731 |
1 847 667 |
58 185 |
1 905 852 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 466 167 |
1 347 690 |
1 210 378 |
1 367 614 |
43 685 |
1 411 299 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
907 273 |
967 057 |
1 071 256 |
1 106 352 |
27 396 |
1 133 748 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
226 970 |
249 155 |
261 988 |
263 091 |
75 |
263 166 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
236 248 |
259 126 |
272 031 |
281 208 |
0 |
281 208 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
297 362 |
337 720 |
324 312 |
325 976 |
0 |
325 976 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 593 |
26 951 |
22 744 |
23 121 |
0 |
23 121 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
124 100 |
93 958 |
190 181 |
212 956 |
27 321 |
240 277 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
3 007 |
1 176 |
12 772 |
39 357 |
0 |
39 357 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
555 887 |
379 457 |
126 350 |
221 905 |
16 289 |
238 194 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
371 747 |
246 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
394 432 |
370 139 |
304 447 |
304 447 |
0 |
304 447 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
57 |
291 |
250 |
250 |
0 |
250 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
63 970 |
72 401 |
69 576 |
69 576 |
0 |
69 576 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
326 697 |
294 191 |
210 950 |
210 950 |
0 |
210 950 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 708 |
3 256 |
23 671 |
23 671 |
0 |
23 671 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
129 585 |
153 549 |
170 906 |
170 906 |
0 |
170 906 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 464 |
8 306 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
48 453 |
68 837 |
54 715 |
54 715 |
0 |
54 715 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
19 649 |
16 477 |
12 503 |
12 503 |
0 |
12 503 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 469 |
5 953 |
9 263 |
9 263 |
0 |
9 263 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 284 |
24 540 |
19 124 |
19 124 |
0 |
19 124 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 220 |
2 369 |
10 126 |
10 126 |
0 |
10 126 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
482 |
1 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 091 |
26 038 |
60 175 |
60 175 |
0 |
60 175 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 805 |
4 595 |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
44 885 |
3 035 |
0 |
4 700 |
0 |
4 700 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 920 |
1 560 |
0 |
0 |
14 500 |
14 500 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
1 220 568 |
261 639 |
43 777 |
49 177 |
46 000 |
95 177 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
1 215 708 |
219 051 |
29 977 |
29 977 |
43 500 |
73 477 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
382 626 |
39 307 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
833 082 |
179 744 |
29 977 |
29 977 |
3 500 |
33 477 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
828 472 |
169 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
4 022 |
41 924 |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 607 |
41 909 |
13 300 |
18 700 |
0 |
18 700 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
415 |
15 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
838 |
664 |
500 |
500 |
0 |
500 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
838 |
664 |
500 |
500 |
0 |
500 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 258 557 |
2 137 612 |
1 729 508 |
1 896 844 |
104 185 |
2 001 029 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
704 310 |
824 806 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
704 310 |
824 806 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
704 310 |
824 806 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
65 277 |
77 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
608 587 |
709 830 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
30 446 |
37 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 492 294 |
2 626 170 |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 492 294 |
2 626 170 |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 492 294 |
2 626 170 |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 492 294 |
2 616 848 |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
3 196 604 |
3 450 976 |
2 385 923 |
2 408 282 |
-1 391 |
2 406 891 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
6 455 161 |
5 588 588 |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
KIADÁSOK |
|||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 963 655 |
1 874 199 |
3 648 033 |
3 790 123 |
23 867 |
3 813 990 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
915 906 |
941 098 |
754 478 |
834 986 |
13 623 |
848 609 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
150 406 |
133 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
817 664 |
847 335 |
703 165 |
783 673 |
13 023 |
796 696 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
98 242 |
93 763 |
51 313 |
51 313 |
600 |
51 913 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
169 543 |
158 725 |
126 087 |
132 881 |
2 018 |
134 899 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
26 165 |
19 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
745 686 |
628 281 |
404 533 |
424 467 |
17 000 |
441 467 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
272 137 |
181 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
76 493 |
94 480 |
43 986 |
43 986 |
0 |
43 986 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
25 144 |
23 756 |
32 013 |
32 013 |
0 |
32 013 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
430 183 |
340 218 |
220 617 |
220 617 |
13 386 |
234 003 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 254 |
6 998 |
2 680 |
2 680 |
0 |
2 680 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
207 612 |
162 829 |
105 237 |
125 171 |
3 614 |
128 785 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
43 161 |
48 427 |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
19 140 |
0 |
19 140 |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
2 461 |
2 376 |
10 828 |
10 828 |
0 |
10 828 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
40 700 |
46 051 |
24 030 |
24 030 |
0 |
24 030 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
89 359 |
97 668 |
2 307 337 |
2 342 191 |
-8 774 |
2 333 417 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 257 |
7 687 |
22 772 |
49 357 |
0 |
49 357 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
17 991 |
9 479 |
11 188 |
11 188 |
0 |
11 188 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
8 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
8 814 |
10 850 |
29 000 |
33 700 |
3 339 |
37 039 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52 297 |
69 652 |
22 670 |
22 670 |
270 |
22 940 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
2 221 707 |
2 225 276 |
-12 383 |
2 212 893 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
10 000 |
-6 000 |
4 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
2 215 276 |
-6 383 |
2 208 893 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 068 830 |
1 207 299 |
421 780 |
469 385 |
78 927 |
548 312 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
816 299 |
704 408 |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
687 310 |
513 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
265 |
1 043 |
4 724 |
4 724 |
0 |
4 724 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
753 532 |
583 162 |
352 456 |
360 330 |
4 567 |
364 897 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 390 |
1 357 |
550 |
550 |
0 |
550 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
40 252 |
69 959 |
12 956 |
19 893 |
19 581 |
39 474 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
18 860 |
42 887 |
6 519 |
9 708 |
6 518 |
16 226 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
252 513 |
502 891 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
187 057 |
423 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
208 582 |
424 692 |
35 099 |
58 409 |
38 001 |
96 410 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 931 |
78 199 |
9 476 |
15 771 |
10 260 |
26 031 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 032 485 |
3 081 498 |
4 069 813 |
4 259 508 |
102 794 |
4 362 302 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
65 277 |
77 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
26 671 |
31 186 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
91 948 |
109 126 |
45 618 |
45 618 |
0 |
45 618 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 124 433 |
3 190 624 |
4 115 431 |
4 305 126 |
102 794 |
4 407 920 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
226 072 |
-943 886 |
-2 340 305 |
-2 362 664 |
1 391 |
-2 361 273 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
74 334 |
1 774 |
-1 962 302 |
-1 942 456 |
34 318 |
-1 908 138 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
151 738 |
-945 660 |
-378 003 |
-420 208 |
-32 927 |
-453 135 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
3 104 656 |
3 341 850 |
2 340 305 |
2 362 664 |
-1 391 |
2 361 273 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
612 362 |
715 680 |
2 339 627 |
654 448 |
0 |
654 448 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
704 310 |
824 806 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
608 587 |
709 830 |
2 375 923 |
690 744 |
0 |
690 744 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
95 723 |
114 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
36 296 |
0 |
36 296 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 492 294 |
2 626 170 |
678 |
1 708 216 |
-1 391 |
1 706 825 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 492 294 |
2 626 170 |
10 000 |
1 717 538 |
-1 391 |
1 716 147 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
2 492 294 |
2 616 848 |
0 |
1 707 538 |
0 |
1 707 538 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
-1 391 |
8 609 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
0 |
9 322 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
5. táblázat |
|||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
231,0 |
220,0 |
200,0 |
200,0 |
40,0 |
240,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
27,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
121,0 |
105,0 |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
352,0 |
325,0 |
314,0 |
323,0 |
40,0 |
363,0 |
686 696 |
717 454 |
377 325 |
-1 288 008 |
34 318 |
-1 253 690 |
||
2 644 032 |
1 680 510 |
-377 325 |
1 288 008 |
-34 318 |
1 253 690 |
||
10.melléklet21
Sorszám |
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
|||
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások |
|||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
261 987 615 |
263 090 600 |
74 400 |
263 165 000 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
172 462 500 |
172 998 000 |
172 998 000 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 266 160 |
15 266 160 |
15 266 160 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
26 640 000 |
26 640 000 |
26 640 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 460 080 |
3 460 080 |
3 460 080 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
14 916 675 |
15 371 760 |
15 371 760 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 298 700 |
28 411 100 |
74 400 |
28 485 500 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
943 500 |
943 500 |
943 500 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
|||
1.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
261 987 615 |
263 090 600 |
74 400 |
263 165 000 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
36 525 000 |
36 525 000 |
36 525 000 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
165 777 150 |
165 777 150 |
165 777 150 |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
0 |
|||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
67 137 000 |
76 314 000 |
76 314 000 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekekutaztatásának támogatása |
0 |
|||
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
272 031 150 |
281 208 150 |
0 |
281 208 150 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
132 979 313 |
132 979 313 |
132 979 313 |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
66 605 000 |
69 486 129 |
0 |
69 486 129 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
34 850 000 |
36 177 700 |
36 177 700 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
31 755 000 |
33 308 429 |
33 308 429 |
|
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
0 |
|||
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
|||
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.15. |
Közösségi alapellátások |
0 |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
46 167 000 |
44 850 000 |
0 |
44 850 000 |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
40 020 000 |
38 742 000 |
38 742 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 147 000 |
6 108 000 |
6 108 000 |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociálisszakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
0 |
|||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
245 751 313 |
247 315 442 |
0 |
247 315 442 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
74 016 753 |
74 116 977 |
0 |
74 116 977 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
44 098 560 |
45 100 800 |
45 100 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
29 918 193 |
29 016 177 |
29 016 177 |
|
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
4 544 128 |
4 544 128 |
4 544 128 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSIFELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
78 560 881 |
78 661 105 |
0 |
78 661 105 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre VárosÖnkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
22 743 770 |
23 121 086 |
23 121 086 |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári ésközművelődési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődésifeladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 743 770 |
23 121 086 |
0 |
23 121 086 |
1.6. |
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
881 074 729 |
893 396 383 |
74 400 |
893 470 783 |
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások |
|||||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
|||
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
|||
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
|||
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
163 862 000 |
176 591 000 |
22 506 000 |
199 097 000 |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások |
0 |
|||
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
163 862 000 |
176 591 000 |
22 506 000 |
199 097 000 |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
0 |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
10 045 387 |
4 815 416 |
14 860 803 |
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 719 352 |
19 719 352 |
19 719 352 |
|
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
19 719 352 |
29 764 739 |
4 815 416 |
34 580 155 |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
|||
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
|||
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
190 181 352 |
212 955 739 |
27 321 416 |
240 277 155 |
3.1. |
Vis maior támogatás |
0 |
|||
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3.4. |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
0 |
|||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
|||
3.6. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
0 |
|||
3.7. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
|||
3.8. |
Pannon Park beruházási projekt támogatása |
0 |
|||
3.9. |
Normafa Park program támogatása |
0 |
|||
3.10. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
0 |
|||
3.11. |
Budapesti kerületi útfejlesztések |
0 |
|||
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 071 256 081 |
1 106 352 122 |
67 395 816 |
1 173 747 938 |
11.melléklet22
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Pályázatból támogatás |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
Rendezési terv felülvizsgálata |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
||||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||
Strand beruházás |
350 000 |
70 448 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
350 000 |
0 |
||
Szent István Park rekonstrukciója, országzászló |
47 000 |
37 000 |
47 000 |
47 000 |
37 000 |
0 |
|||
Utcanévtáblák kihelyezése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
Közvilágítás bővítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
III. sz. fogorvosi körzet felszerelés megvásárlása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||
Teherautó vásárlás |
17 980 |
5 000 |
12 980 |
17 980 |
0 |
||||
Szárzúzó gép |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
0 |
|||||
Jégpálya (villanyszerelés, kerítés) |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
0 |
|||||
NMI NKKft. támogatás kulurális ágazati eszközbeszerzés |
3 586 |
3 586 |
3 586 |
3 586 |
0 |
||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
474 166 |
- |
70 448 |
358 552 |
376 552 |
27 166 |
403 718 |
390 586 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
Kerekerdő Tagóvoda tűzjelző rendszer kiépítése |
3 632 |
3 632 |
3 632 |
3 632 |
0 |
||||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése |
1 591 |
1 591 |
1 591 |
1 591 |
0 |
||||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
2 565 |
2 565 |
2 565 |
2 565 |
0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
10 063 |
- |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
255 |
255 |
255 |
255 |
0 |
||||
Múzeumi gyűjtemény gyarapítás (könyvkötő hagyaték, kötélverő eszközök) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem (salgópolcok, tárolóeszközök, rolók és rovarhálók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Művelődési Ház oldalkerítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás |
7 635 |
7 635 |
7 635 |
7 635 |
2 307 |
0 |
|||
NKA támogatás könyvtár bútorbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
12 090 |
- |
0 |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
5 807 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
496 319 |
- |
70 448 |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
396 393 |
0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
13 761 |
10 000 |
10 000 |
3 761 |
13 761 |
0 |
|||
Elmúlt évben megvalósult útfelújításokból elmaradt kötelezettségek rendezése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
Ingatlan felújítások (Dankó 18., volt KIOSZ épülete) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
||||
Halász Kúria felújítása (kötbér felhasználás) |
17 575 |
17 575 |
17 575 |
17 575 |
0 |
||||
Zeneiskola tetőfelújítás (önerő) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|||||
Szent István u. járda |
8 100 |
6 000 |
2 100 |
8 100 |
0 |
||||
Arany J. u. felújítás pályázat (önerő+támogatás) |
55 205 |
15 205 |
40 000 |
55 205 |
40 000 |
0 |
|||
HKK gyermekkönyvtár felújítás pályázat (önerő) |
400 |
400 |
400 |
0 |
|||||
Körzeti Tagiskola tető felújítás |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
122 441 |
- |
0 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
40 000 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
122 441 |
- |
0 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
40 000 |
0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
- |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.melléklet23
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 616 |
8 616 |
8 616 |
|
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
11 188 |
11 188 |
0 |
11 188 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
2. |
HSE |
működési kiadások |
15 970 |
15 970 |
15 970 |
|
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
200 |
200 |
200 |
|
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
400 |
400 |
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
200 |
200 |
|
6. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
|
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
||
9. |
2021. augusztus 20-i kitüntetettek (tehetséges tanulók, sportolók) |
kitüntetés |
240 |
240 |
||
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
22 670 |
22 670 |
270 |
22 940 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
0 |
||||
IV. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.melléklet24
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2021. évi előirányzat |
2021. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
112 466 |
117 166 |
30 789 |
147 955 |
112 466 |
117 166 |
30 789 |
147 955 |
102 898 |
102 898 |
16 289 |
119 187 |
0 |
9 568 |
9 568 |
9 568 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
281 976 |
281 976 |
0 |
281 976 |
281 976 |
281 976 |
0 |
281 976 |
0 |
281 976 |
281 976 |
281 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
|||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
18 597 |
18 597 |
0 |
18 597 |
18 597 |
18 597 |
0 |
18 597 |
0 |
0 |
18 597 |
18 597 |
18 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 071 256 |
1 106 352 |
67 396 |
1 173 748 |
1 071 256 |
1 106 352 |
27 396 |
1 133 748 |
1 071 256 |
1 106 352 |
27 396 |
1 133 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
12 772 |
39 357 |
0 |
39 357 |
12 772 |
39 357 |
0 |
39 357 |
12 772 |
39 357 |
39 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
10 657 |
47 747 |
0 |
47 747 |
10 657 |
47 747 |
0 |
47 747 |
10 657 |
47 747 |
47 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
8 555 |
67 020 |
0 |
67 020 |
8 555 |
67 020 |
0 |
67 020 |
3 555 |
62 020 |
62 020 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
0 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
78 575 |
83 975 |
2 500 |
86 475 |
65 575 |
65 575 |
0 |
65 575 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
500 |
500 |
500 |
59 075 |
59 075 |
59 075 |
0 |
13 000 |
18 400 |
2 500 |
20 900 |
0 |
13 000 |
18 400 |
2 500 |
20 900 |
0 |
||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
34. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
38. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
39. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) |
Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 977 |
29 977 |
0 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
29 977 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
56. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 636 795 |
1 804 131 |
100 685 |
1 904 816 |
1 593 518 |
1 755 454 |
58 185 |
1 813 639 |
1 207 138 |
1 364 374 |
43 685 |
1 408 059 |
282 476 |
282 476 |
0 |
282 476 |
103 904 |
103 904 |
0 |
103 904 |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
43 277 |
48 677 |
42 500 |
91 177 |
29 977 |
29 977 |
40 000 |
69 977 |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 637 295 |
1 804 631 |
100 685 |
1 905 316 |
1 593 518 |
1 755 454 |
58 185 |
1 813 639 |
1 207 138 |
1 364 374 |
43 685 |
1 408 059 |
282 476 |
282 476 |
0 |
282 476 |
103 904 |
103 904 |
0 |
103 904 |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
43 777 |
49 177 |
42 500 |
91 677 |
29 977 |
29 977 |
40 000 |
69 977 |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
8 259 |
8 259 |
0 |
8 259 |
8 259 |
8 259 |
0 |
8 259 |
0 |
0 |
8 259 |
8 259 |
8 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
9 259 |
9 259 |
0 |
9 259 |
9 259 |
9 259 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
9 259 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
32 151 |
32 151 |
0 |
32 151 |
32 151 |
32 151 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
32 151 |
32 151 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
32 151 |
32 151 |
0 |
32 151 |
32 151 |
32 151 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
32 151 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 410 |
41 410 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
10 046 |
10 046 |
0 |
10 046 |
10 046 |
10 046 |
0 |
10 046 |
0 |
0 |
10 046 |
10 046 |
10 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
10 601 |
10 601 |
0 |
10 601 |
10 601 |
10 601 |
0 |
10 601 |
0 |
0 |
10 601 |
10 601 |
10 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
345 |
345 |
0 |
345 |
345 |
345 |
0 |
345 |
0 |
0 |
345 |
345 |
345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
24 992 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
500 |
3 500 |
4 000 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
110. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
600 |
600 |
3 500 |
4 100 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
600 |
600 |
3 500 |
4 100 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
114. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
21 971 |
21 971 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
115. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
21 971 |
21 971 |
0 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
25 211 |
25 211 |
0 |
25 211 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
21 971 |
21 971 |
0 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
119. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
121. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 729 508 |
1 896 844 |
104 185 |
2 001 029 |
1 685 731 |
1 847 667 |
58 185 |
1 905 852 |
1 210 378 |
1 367 614 |
43 685 |
1 411 299 |
304 447 |
304 447 |
0 |
304 447 |
170 906 |
170 906 |
0 |
170 906 |
0 |
4 700 |
14 500 |
19 200 |
43 777 |
49 177 |
46 000 |
95 177 |
29 977 |
29 977 |
43 500 |
73 477 |
13 300 |
18 700 |
2 500 |
21 200 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám+A169:AH193 |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2021. évi előirányzat |
2021. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
09.30-i módosítás |
09.30-i módosított előirányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
46 844 |
46 844 |
840 |
47 684 |
46 844 |
46 844 |
840 |
47 684 |
40 215 |
40 215 |
600 |
40 815 |
5 971 |
5 971 |
5 971 |
658 |
658 |
658 |
0 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
2 300 185 |
2 308 454 |
25 484 |
2 333 938 |
2 290 185 |
2 298 454 |
18 137 |
2 316 591 |
8 789 |
8 789 |
2 174 |
2 174 |
1 362 |
3 536 |
60 732 |
60 732 |
17 000 |
77 732 |
0 |
2 227 279 |
2 235 548 |
-9 014 |
2 226 534 |
10 000 |
10 000 |
7 347 |
17 347 |
3 586 |
3 586 |
10 000 |
10 000 |
3 761 |
13 761 |
0 |
||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
3 953 |
3 953 |
0 |
3 953 |
3 953 |
3 953 |
0 |
3 953 |
0 |
0 |
3 953 |
3 953 |
3 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
12 446 |
12 446 |
0 |
12 446 |
12 446 |
12 446 |
0 |
12 446 |
0 |
0 |
12 446 |
12 446 |
12 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
24 110 |
61 200 |
0 |
61 200 |
24 110 |
61 200 |
0 |
61 200 |
12 857 |
44 310 |
44 310 |
1 253 |
3 563 |
3 563 |
10 000 |
13 327 |
13 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
11 326 |
69 791 |
0 |
69 791 |
11 326 |
69 791 |
0 |
69 791 |
10 320 |
49 262 |
49 262 |
1 006 |
3 922 |
3 922 |
16 607 |
16 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
16 700 |
22 700 |
2 100 |
24 800 |
11 700 |
11 700 |
0 |
11 700 |
0 |
0 |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
0 |
0 |
5 000 |
11 000 |
2 100 |
13 100 |
0 |
5 000 |
11 000 |
2 100 |
13 100 |
0 |
|||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
4 807 |
0 |
0 |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
48 436 |
58 436 |
0 |
58 436 |
11 436 |
11 436 |
0 |
11 436 |
0 |
0 |
11 436 |
11 436 |
11 436 |
0 |
0 |
37 000 |
47 000 |
0 |
47 000 |
37 000 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
85 759 |
117 364 |
0 |
117 364 |
27 184 |
27 184 |
0 |
27 184 |
0 |
0 |
27 184 |
27 184 |
27 184 |
0 |
0 |
58 575 |
90 180 |
0 |
90 180 |
41 000 |
49 000 |
49 000 |
17 575 |
41 180 |
41 180 |
0 |
||||||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
34. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
38. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
39. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) |
Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
60 180 |
60 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 180 |
60 180 |
17 780 |
17 780 |
42 400 |
42 400 |
0 |
||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 616 |
8 616 |
0 |
8 616 |
8 616 |
8 616 |
0 |
8 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 616 |
8 616 |
8 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
15 531 |
15 531 |
5 800 |
21 331 |
15 531 |
15 531 |
0 |
15 531 |
0 |
0 |
531 |
531 |
531 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
21 670 |
21 670 |
0 |
21 670 |
21 670 |
21 670 |
0 |
21 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 670 |
21 670 |
21 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
4 779 |
4 779 |
0 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
0 |
4 779 |
0 |
0 |
0 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
56. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
19 140 |
19 140 |
0 |
19 140 |
19 140 |
19 140 |
0 |
19 140 |
0 |
0 |
0 |
19 140 |
19 140 |
19 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
24 005 |
24 005 |
0 |
24 005 |
24 005 |
24 005 |
0 |
24 005 |
0 |
0 |
0 |
24 005 |
24 005 |
24 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
3 100 |
3 100 |
0 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
0 |
3 100 |
0 |
0 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 724 657 |
2 876 086 |
94 404 |
2 970 490 |
2 601 082 |
2 704 906 |
18 977 |
2 723 883 |
63 392 |
133 787 |
9 389 |
143 176 |
10 404 |
15 630 |
1 362 |
16 992 |
181 847 |
201 781 |
17 000 |
218 781 |
51 874 |
51 874 |
0 |
51 874 |
2 293 565 |
2 301 834 |
-8 774 |
2 293 060 |
123 575 |
171 180 |
75 427 |
246 607 |
79 000 |
97 000 |
27 166 |
124 166 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
1 824 |
1 824 |
0 |
1 824 |
1 824 |
1 824 |
0 |
1 824 |
0 |
0 |
0 |
1 824 |
1 824 |
1 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
279 552 |
279 552 |
0 |
279 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 552 |
279 552 |
0 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
286 276 |
286 276 |
0 |
286 276 |
6 724 |
6 724 |
0 |
6 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
3 724 |
3 724 |
0 |
3 724 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
279 552 |
279 552 |
0 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
0 |
279 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
3 010 933 |
3 162 362 |
94 404 |
3 256 766 |
2 607 806 |
2 711 630 |
18 977 |
2 730 607 |
63 392 |
133 787 |
9 389 |
143 176 |
10 404 |
15 630 |
1 362 |
16 992 |
183 847 |
203 781 |
17 000 |
220 781 |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
2 294 565 |
2 302 834 |
-8 774 |
2 294 060 |
403 127 |
450 732 |
75 427 |
526 159 |
358 552 |
376 552 |
27 166 |
403 718 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
226 731 |
228 295 |
30 |
228 325 |
226 731 |
228 295 |
30 |
228 325 |
175 970 |
177 324 |
26 |
177 350 |
30 220 |
30 430 |
4 |
30 434 |
20 541 |
20 541 |
20 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
61 322 |
61 322 |
0 |
61 322 |
61 322 |
61 322 |
0 |
61 322 |
44 149 |
44 149 |
44 149 |
6 979 |
6 979 |
6 979 |
10 194 |
10 194 |
10 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
89 318 |
89 318 |
0 |
89 318 |
89 318 |
89 318 |
0 |
89 318 |
70 985 |
70 985 |
70 985 |
11 221 |
11 221 |
11 221 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 027 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
377 371 |
401 962 |
30 |
401 992 |
377 371 |
401 962 |
30 |
401 992 |
291 104 |
292 458 |
26 |
292 484 |
48 420 |
48 630 |
4 |
48 634 |
37 847 |
37 847 |
0 |
37 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
33 600 |
33 600 |
0 |
33 600 |
33 600 |
33 600 |
0 |
33 600 |
9 687 |
9 687 |
9 687 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
22 381 |
22 381 |
22 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
6 721 |
6 721 |
6 721 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
41 708 |
41 708 |
0 |
41 708 |
41 708 |
41 708 |
0 |
41 708 |
16 408 |
16 408 |
0 |
16 408 |
2 538 |
2 538 |
0 |
2 538 |
22 762 |
22 762 |
0 |
22 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
419 079 |
443 670 |
30 |
443 700 |
307 512 |
308 866 |
26 |
308 892 |
50 958 |
51 168 |
4 |
51 172 |
60 609 |
60 609 |
0 |
60 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 027 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
307 998 |
308 004 |
0 |
308 004 |
297 935 |
297 941 |
0 |
297 941 |
226 071 |
226 076 |
226 076 |
40 592 |
40 593 |
40 593 |
31 272 |
31 272 |
31 272 |
0 |
0 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
26 248 |
26 248 |
0 |
26 248 |
26 248 |
26 248 |
0 |
26 248 |
0 |
0 |
26 248 |
26 248 |
26 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
61 805 |
61 805 |
0 |
61 805 |
61 805 |
61 805 |
0 |
61 805 |
0 |
0 |
61 805 |
61 805 |
61 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
59 662 |
59 662 |
0 |
59 662 |
59 662 |
59 662 |
0 |
59 662 |
46 161 |
46 161 |
46 161 |
7 195 |
7 195 |
7 195 |
6 306 |
6 306 |
6 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
3 068 |
3 068 |
0 |
3 068 |
3 068 |
3 068 |
0 |
3 068 |
0 |
0 |
3 068 |
3 068 |
3 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
543 |
0 |
543 |
0 |
543 |
0 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
458 781 |
459 330 |
0 |
459 330 |
448 718 |
449 267 |
0 |
449 267 |
272 232 |
272 237 |
0 |
272 237 |
47 787 |
47 788 |
0 |
47 788 |
128 699 |
128 699 |
0 |
128 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 |
0 |
543 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
458 781 |
459 330 |
0 |
459 330 |
448 718 |
449 267 |
0 |
449 267 |
272 232 |
272 237 |
0 |
272 237 |
47 787 |
47 788 |
0 |
47 788 |
128 699 |
128 699 |
0 |
128 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 |
0 |
543 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
10 063 |
10 063 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
0 |
0 |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
19 095 |
19 098 |
3 500 |
22 598 |
18 777 |
18 780 |
0 |
18 780 |
12 757 |
12 759 |
12 759 |
1 961 |
1 962 |
1 962 |
4 059 |
4 059 |
4 059 |
0 |
0 |
318 |
318 |
3 500 |
3 818 |
318 |
318 |
3 500 |
3 818 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
10 447 |
10 447 |
0 |
10 447 |
10 129 |
10 129 |
0 |
10 129 |
4 922 |
4 922 |
4 922 |
777 |
777 |
777 |
4 430 |
4 430 |
4 430 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
318 |
318 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
30 941 |
30 941 |
0 |
30 941 |
22 987 |
22 987 |
0 |
22 987 |
13 098 |
13 098 |
13 098 |
2 060 |
2 060 |
2 060 |
7 829 |
7 829 |
7 829 |
0 |
0 |
7 954 |
7 954 |
0 |
7 954 |
7 954 |
7 954 |
7 954 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
110. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 |
2 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
62 758 |
65 657 |
3 500 |
69 157 |
54 168 |
57 067 |
0 |
57 067 |
30 777 |
30 779 |
0 |
30 779 |
4 798 |
4 799 |
0 |
4 799 |
18 593 |
18 593 |
0 |
18 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
62 758 |
65 657 |
3 500 |
69 157 |
54 168 |
57 067 |
0 |
57 067 |
30 777 |
30 779 |
0 |
30 779 |
4 798 |
4 799 |
0 |
4 799 |
18 593 |
18 593 |
0 |
18 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 |
0 |
2 896 |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
8 590 |
8 590 |
3 500 |
12 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
114. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
12 439 |
12 439 |
0 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
0 |
12 439 |
10 203 |
10 203 |
10 203 |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
980 |
980 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
115. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
12 772 |
12 804 |
0 |
12 804 |
12 772 |
12 804 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 772 |
12 804 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
10 203 |
10 203 |
0 |
10 203 |
1 256 |
1 256 |
0 |
1 256 |
980 |
980 |
0 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 772 |
12 804 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
25 211 |
25 243 |
0 |
25 243 |
10 203 |
10 203 |
0 |
10 203 |
1 256 |
1 256 |
0 |
1 256 |
980 |
980 |
0 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 772 |
12 804 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
32 299 |
42 407 |
4 860 |
47 267 |
32 299 |
42 407 |
4 860 |
47 267 |
25 681 |
34 433 |
4 208 |
38 641 |
3 988 |
5 344 |
652 |
5 996 |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
119. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
60 752 |
60 752 |
0 |
60 752 |
60 752 |
60 752 |
0 |
60 752 |
44 681 |
44 681 |
44 681 |
6 896 |
6 896 |
6 896 |
9 175 |
9 175 |
9 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
121. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
87 |
0 |
87 |
0 |
87 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
70 362 |
79 114 |
4 208 |
83 322 |
10 884 |
12 240 |
652 |
12 892 |
11 805 |
11 805 |
0 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
93 051 |
103 246 |
4 860 |
108 106 |
70 362 |
79 114 |
4 208 |
83 322 |
10 884 |
12 240 |
652 |
12 892 |
11 805 |
11 805 |
0 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 069 813 |
4 259 508 |
102 794 |
4 362 302 |
3 648 033 |
3 790 123 |
23 867 |
3 813 990 |
754 478 |
834 986 |
13 623 |
848 609 |
126 087 |
132 881 |
2 018 |
134 899 |
404 533 |
424 467 |
17 000 |
441 467 |
55 598 |
55 598 |
0 |
55 598 |
2 307 337 |
2 342 191 |
-8 774 |
2 333 417 |
421 780 |
469 385 |
78 927 |
548 312 |
377 205 |
395 205 |
30 666 |
425 871 |
44 575 |
74 180 |
48 261 |
122 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14.melléklet25
Sor-szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 215 |
5 971 |
658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 844 |
46 844 |
0 |
46 844 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 |
-3 460 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
26 640 |
4 360 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 436 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
48 436 |
48 436 |
15 266 |
16 163 |
17 007 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 700 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
16 700 |
16 700 |
14 917 |
1 783 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 874 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
63 874 |
63 874 |
137 523 |
-73 649 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
0 |
1 636 795 |
23 177 |
4 433 |
128 053 |
0 |
2 293 565 |
41 000 |
27 575 |
0 |
2 517 803 |
881 008 |
-878 152 |
2 383 795 |
-624 635 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
0 |
1 636 795 |
63 392 |
10 404 |
181 847 |
51 874 |
2 293 565 |
79 000 |
44 575 |
0 |
2 724 657 |
1 087 862 |
-680 346 |
2 399 958 |
-631 750 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
3 724 |
0 |
3 724 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
282 552 |
282 052 |
0 |
282 052 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
3 724 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
286 276 |
285 776 |
0 |
0 |
285 776 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
500 |
1 637 295 |
63 392 |
10 404 |
183 847 |
55 598 |
2 294 565 |
358 552 |
44 575 |
0 |
3 010 933 |
1 373 638 |
-680 346 |
2 399 958 |
-345 974 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 970 |
30 220 |
20 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 731 |
226 731 |
172 463 |
-72 678 |
126 946 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
115 134 |
18 200 |
17 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 640 |
141 381 |
0 |
141 381 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
291 104 |
48 420 |
37 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 371 |
368 112 |
172 463 |
-72 678 |
268 327 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
9 687 |
1 532 |
22 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 600 |
1 449 |
0 |
1 449 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 721 |
1 006 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
16 408 |
2 538 |
22 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 708 |
9 557 |
0 |
1 449 |
8 108 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 410 |
307 512 |
50 958 |
60 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 079 |
377 669 |
172 463 |
-71 229 |
276 435 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
226 071 |
40 592 |
31 272 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
307 998 |
303 998 |
272 031 |
31 967 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
91 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 121 |
70 129 |
74 017 |
1 576 |
-5 464 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 161 |
7 195 |
6 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 662 |
59 662 |
46 167 |
13 495 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 232 |
47 787 |
128 699 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
458 781 |
433 789 |
392 215 |
1 576 |
39 998 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 232 |
47 787 |
128 699 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
458 781 |
433 789 |
392 215 |
1 576 |
39 998 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
25 855 |
4 021 |
11 888 |
0 |
0 |
8 272 |
0 |
0 |
50 036 |
49 536 |
22 744 |
-2 275 |
29 067 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 922 |
777 |
4 430 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
10 447 |
10 347 |
6 600 |
3 747 |
|
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 777 |
4 798 |
18 593 |
0 |
0 |
8 590 |
0 |
0 |
62 758 |
62 158 |
29 344 |
0 |
32 814 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 777 |
4 798 |
18 593 |
0 |
0 |
8 590 |
0 |
0 |
62 758 |
62 158 |
29 344 |
0 |
32 814 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
6 727 |
|
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
0 |
6 727 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
0 |
6 727 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 210 378 |
304 447 |
170 906 |
0 |
29 977 |
13 300 |
500 |
1 729 508 |
754 478 |
126 087 |
404 533 |
55 598 |
2 307 337 |
377 205 |
44 575 |
0 |
4 069 813 |
2 340 305 |
0 |
2 330 305 |
10 000 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
2 375 923 |
10 000 |
2 385 923 |
36 296 |
9 322 |
45 618 |
-2 340 305 |
-2 330 305 |
-10 000 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 210 378 |
304 447 |
170 906 |
2 375 923 |
29 977 |
13 300 |
10 500 |
4 115 431 |
754 478 |
126 087 |
404 533 |
55 598 |
2 343 633 |
377 205 |
44 575 |
9 322 |
4 115 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 215 |
5 971 |
658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 844 |
46 844 |
0 |
46 844 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 |
-3 460 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
26 640 |
4 360 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 436 |
0 |
0 |
47 000 |
0 |
0 |
58 436 |
58 436 |
15 266 |
16 163 |
27 007 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 700 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
22 700 |
22 700 |
15 372 |
7 328 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 874 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
63 874 |
63 874 |
137 523 |
-73 649 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 364 374 |
282 476 |
103 904 |
4 700 |
29 977 |
18 700 |
0 |
1 804 131 |
93 572 |
9 659 |
147 987 |
0 |
2 301 834 |
49 000 |
51 180 |
0 |
2 653 232 |
849 101 |
-900 406 |
2 379 457 |
-629 950 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 364 374 |
282 476 |
103 904 |
4 700 |
29 977 |
18 700 |
0 |
1 804 131 |
133 787 |
15 630 |
201 781 |
51 874 |
2 301 834 |
97 000 |
74 180 |
0 |
2 876 086 |
1 071 955 |
-702 145 |
2 395 620 |
-621 520 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
3 724 |
0 |
3 724 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
282 552 |
282 052 |
0 |
282 052 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
3 724 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
286 276 |
285 776 |
0 |
0 |
285 776 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 364 374 |
282 476 |
103 904 |
4 700 |
29 977 |
18 700 |
500 |
1 804 631 |
133 787 |
15 630 |
203 781 |
55 598 |
2 302 834 |
376 552 |
74 180 |
0 |
3 162 362 |
1 357 731 |
-702 145 |
2 395 620 |
-335 744 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 324 |
30 430 |
20 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 295 |
228 295 |
172 998 |
-49 610 |
104 907 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
115 134 |
18 200 |
17 306 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
173 667 |
164 408 |
0 |
164 408 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
292 458 |
48 630 |
37 847 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
401 962 |
392 703 |
172 998 |
-49 610 |
269 315 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
9 687 |
1 532 |
22 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 600 |
1 449 |
0 |
1 449 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 721 |
1 006 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
16 408 |
2 538 |
22 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 708 |
9 557 |
0 |
1 449 |
8 108 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 410 |
308 866 |
51 168 |
60 609 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
443 670 |
402 260 |
172 998 |
-48 161 |
277 423 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
226 076 |
40 593 |
31 272 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
308 547 |
304 547 |
281 208 |
549 |
22 790 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
91 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 121 |
70 129 |
74 117 |
1 576 |
-5 564 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 161 |
7 195 |
6 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 662 |
59 662 |
44 850 |
14 812 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 237 |
47 788 |
128 699 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
459 330 |
434 338 |
400 175 |
2 125 |
32 038 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 237 |
47 788 |
128 699 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
459 330 |
434 338 |
400 175 |
2 125 |
32 038 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
25 857 |
4 022 |
11 888 |
0 |
2 896 |
8 272 |
0 |
0 |
52 935 |
52 435 |
23 121 |
624 |
28 690 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 922 |
777 |
4 430 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
10 447 |
10 347 |
6 600 |
3 747 |
|
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 779 |
4 799 |
18 593 |
0 |
2 896 |
8 590 |
0 |
0 |
65 657 |
65 057 |
29 721 |
2 899 |
32 437 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 779 |
4 799 |
18 593 |
0 |
2 896 |
8 590 |
0 |
0 |
65 657 |
65 057 |
29 721 |
2 899 |
32 437 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 114 |
12 240 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
103 246 |
103 246 |
99 251 |
149 |
3 846 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 114 |
12 240 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
103 246 |
103 246 |
99 251 |
149 |
3 846 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 114 |
12 240 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
103 246 |
103 246 |
99 251 |
149 |
3 846 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 614 |
304 447 |
170 906 |
4 700 |
29 977 |
18 700 |
500 |
1 896 844 |
834 986 |
132 881 |
424 467 |
55 598 |
2 342 191 |
395 205 |
74 180 |
0 |
4 259 508 |
2 362 664 |
0 |
2 352 664 |
10 000 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
690 744 |
1 717 538 |
2 408 282 |
36 296 |
9 322 |
45 618 |
-2 362 664 |
-2 352 664 |
-10 000 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 367 614 |
304 447 |
170 906 |
695 444 |
29 977 |
18 700 |
1 718 038 |
4 305 126 |
834 986 |
132 881 |
424 467 |
55 598 |
2 378 487 |
395 205 |
74 180 |
9 322 |
4 305 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
09.30-i módosítás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
840 |
840 |
0 |
840 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
2 100 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 780 |
42 400 |
0 |
60 180 |
60 180 |
0 |
60 180 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
43 685 |
0 |
0 |
14 500 |
40 000 |
2 500 |
0 |
100 685 |
8 789 |
1 362 |
17 000 |
0 |
-9 014 |
9 386 |
3 761 |
0 |
31 284 |
-69 401 |
-4 815 |
-75 |
-64 511 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
43 685 |
0 |
0 |
14 500 |
40 000 |
2 500 |
0 |
100 685 |
9 389 |
1 362 |
17 000 |
0 |
-8 774 |
27 166 |
48 261 |
0 |
94 404 |
-6 281 |
-4 815 |
-75 |
-1 391 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
43 685 |
0 |
0 |
14 500 |
40 000 |
2 500 |
0 |
100 685 |
9 389 |
1 362 |
17 000 |
0 |
-8 774 |
27 166 |
48 261 |
0 |
94 404 |
-6 281 |
-4 815 |
-75 |
-1 391 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 208 |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
4 815 |
45 |
0 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 208 |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
4 815 |
45 |
0 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 208 |
652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
4 815 |
45 |
0 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 685 |
0 |
0 |
14 500 |
43 500 |
2 500 |
0 |
104 185 |
13 623 |
2 018 |
17 000 |
0 |
-8 774 |
30 666 |
48 261 |
0 |
102 794 |
-1 391 |
0 |
0 |
-1 391 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
0 |
-1 391 |
-1 391 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
1 391 |
|||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
43 685 |
0 |
0 |
14 500 |
43 500 |
2 500 |
-1 391 |
102 794 |
13 623 |
2 018 |
17 000 |
0 |
-8 774 |
30 666 |
48 261 |
0 |
102 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
09.30-i módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 815 |
5 971 |
658 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
47 684 |
47 684 |
0 |
47 684 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 |
-3 460 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
26 640 |
4 360 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 436 |
0 |
0 |
47 000 |
0 |
0 |
58 436 |
58 436 |
15 266 |
16 163 |
27 007 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 700 |
0 |
0 |
0 |
13 100 |
0 |
24 800 |
24 800 |
15 372 |
9 428 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 874 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
63 874 |
63 874 |
137 523 |
-73 649 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 780 |
42 400 |
0 |
60 180 |
60 180 |
0 |
60 180 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 408 059 |
282 476 |
103 904 |
19 200 |
69 977 |
21 200 |
0 |
1 904 816 |
102 361 |
11 021 |
164 987 |
0 |
2 292 820 |
58 386 |
54 941 |
0 |
2 684 516 |
779 700 |
-905 221 |
2 379 382 |
-694 461 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 408 059 |
282 476 |
103 904 |
19 200 |
69 977 |
21 200 |
0 |
1 904 816 |
143 176 |
16 992 |
218 781 |
51 874 |
2 293 060 |
124 166 |
122 441 |
0 |
2 970 490 |
1 065 674 |
-706 960 |
2 395 545 |
-622 911 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
3 724 |
0 |
3 724 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
282 552 |
282 052 |
0 |
282 052 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
3 724 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
286 276 |
285 776 |
0 |
0 |
285 776 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 408 059 |
282 476 |
103 904 |
19 200 |
69 977 |
21 200 |
500 |
1 905 316 |
143 176 |
16 992 |
220 781 |
55 598 |
2 294 060 |
403 718 |
122 441 |
0 |
3 256 766 |
1 351 450 |
-706 960 |
2 395 545 |
-337 135 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 350 |
30 434 |
20 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 325 |
228 325 |
172 998 |
-49 580 |
104 907 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
115 134 |
18 200 |
17 306 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
173 667 |
164 408 |
0 |
164 408 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
292 484 |
48 634 |
37 847 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
401 992 |
392 733 |
172 998 |
-49 580 |
269 315 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
9 687 |
1 532 |
22 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 600 |
1 449 |
0 |
1 449 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 721 |
1 006 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
16 408 |
2 538 |
22 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 708 |
9 557 |
0 |
1 449 |
8 108 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 410 |
308 892 |
51 172 |
60 609 |
0 |
23 027 |
0 |
0 |
0 |
443 700 |
402 290 |
172 998 |
-48 131 |
277 423 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
226 076 |
40 593 |
31 272 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
308 547 |
304 547 |
281 208 |
549 |
22 790 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
91 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 121 |
70 129 |
74 117 |
1 576 |
-5 564 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 161 |
7 195 |
6 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 662 |
59 662 |
44 850 |
14 812 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 237 |
47 788 |
128 699 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
459 330 |
434 338 |
400 175 |
2 125 |
32 038 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 237 |
47 788 |
128 699 |
0 |
543 |
10 063 |
0 |
0 |
459 330 |
434 338 |
400 175 |
2 125 |
32 038 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
4 000 |
25 857 |
4 022 |
11 888 |
0 |
2 896 |
11 772 |
0 |
0 |
56 435 |
52 435 |
23 121 |
624 |
28 690 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 922 |
777 |
4 430 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
10 447 |
10 347 |
6 600 |
3 747 |
|
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
600 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
4 100 |
30 779 |
4 799 |
18 593 |
0 |
2 896 |
12 090 |
0 |
0 |
69 157 |
65 057 |
29 721 |
2 899 |
32 437 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
600 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
4 100 |
30 779 |
4 799 |
18 593 |
0 |
2 896 |
12 090 |
0 |
0 |
69 157 |
65 057 |
29 721 |
2 899 |
32 437 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 804 |
0 |
0 |
0 |
25 243 |
32 |
0 |
32 |
0 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 322 |
12 892 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
108 106 |
108 106 |
104 066 |
194 |
3 846 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 322 |
12 892 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
108 106 |
108 106 |
104 066 |
194 |
3 846 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 322 |
12 892 |
11 805 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
108 106 |
108 106 |
104 066 |
194 |
3 846 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 411 299 |
304 447 |
170 906 |
19 200 |
73 477 |
21 200 |
500 |
2 001 029 |
848 609 |
134 899 |
441 467 |
55 598 |
2 333 417 |
425 871 |
122 441 |
0 |
4 362 302 |
2 361 273 |
0 |
2 352 664 |
8 609 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
690 744 |
1 716 147 |
2 406 891 |
36 296 |
9 322 |
45 618 |
-2 361 273 |
-2 352 664 |
-8 609 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 411 299 |
304 447 |
170 906 |
709 944 |
73 477 |
21 200 |
1 716 647 |
4 407 920 |
848 609 |
134 899 |
441 467 |
55 598 |
2 369 713 |
425 871 |
122 441 |
9 322 |
4 407 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.melléklet
15. melléklet |
|||||||
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
|||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
|||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
|||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60-90 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
......................, 2021. .......................... hó ..... nap |
|||||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||||
16.melléklet
16. melléklet |
|||||
Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2021. január 1-től |
|||||
Forintban ! |
|||||
Intézmény |
Nyersanyagnorma |
Térítési díjak (Áfá-val) |
|||
Áfa nélkül |
Áfá-val |
100% |
50% |
||
Reggeli |
30 |
38 |
38 |
19 |
|
Tízórai |
54 |
69 |
69 |
35 |
|
Ebéd |
158 |
200 |
200 |
100 |
|
Uzsonna |
54 |
69 |
69 |
34 |
|
Bölcsöde négyszeri étkezés |
296 |
376 |
376 |
188 |
|
Tízórai |
54 |
69 |
69 |
35 |
|
Ebéd |
158 |
200 |
200 |
100 |
|
Uzsonna |
54 |
69 |
69 |
34 |
|
Óvoda háromszori étkezés |
266 |
338 |
338 |
169 |
|
Tízórai |
62 |
79 |
79 |
39 |
|
Ebéd |
185 |
235 |
235 |
118 |
|
Uzsonna |
62 |
78 |
78 |
39 |
|
Általános iskola háromszori étkezés |
309 |
392 |
392 |
196 |
|
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) |
340 |
432 |
664 |
- |
|
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég) |
329 |
418 |
900 |
- |
|
1. függelék
1. függelék |
|||||
Városüzemeltetési feladatok 2021. |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
1. |
KIADÁSOK |
111 036 |
|||
1.1. |
Útkarbantartás |
16 700 |
|||
Az útkarbantartási feladatokat a Heva Kft, és külső cégekkek tervezzük megvalósítani. |
|||||
Kátyúzás: Az elmúlt években jelentős nagyságrendben hajtottunk végre kátyúzási munkákat és útkarbantartási munkákat. Feltételezve, hogy ennek hatása az ideji évre is kihat, a 2021 évi kátyúzási munkák csak az "ütőkátyúk" megszüntetésére korlátozzuk. |
5 000 |
||||
Útkarbantartás és felújítás: Az elmúlt évben megvalósult útrekonstrukciók 2021-es évre áthúzódó pénzügyi kötelezettségei kerül tervezésre. |
5 000 |
||||
Gyalogos átkelők létesítése: A közlekedés biztonságának növelése érekében - lakossági igényként felmerült - indokolt 3 db gyalogos átkelő tervezése és megvalósítása (Benedek E. kisegítő iskola 2 db, sakkmúzeum előtt 1 db) |
0 |
||||
Útburkolati jelek felfestése: Az utóbbi években az útburkolati jelk felfestése nem történt meg, ezért szinte észrevétlenné váltak. A közmunka program forrásainak csökkenése miatt csak külső vállalkozó bevonásával tudjuk megvalósítani. |
1 000 |
||||
KRESZ táblák pótlása: Forrás hiány miatt , csak a hiányzó és megrongált táblák pótlására tervezünk forrást, |
700 |
||||
Járdafelújítás: A korábbi években képviselői keretből, saját forrásból és a közmunka program révén jelentős járdafelújítások történtek, ezért a tárgyi évben ezen a jogcímen nem tervezünk kiadást. |
0 |
||||
Külterületi utak karbantartása: A külterületi útak karbantartása az önkormányzat kötelező feladata. |
1 000 |
||||
Síkosság mentesítés: Költsége időjárás függő. Költségeit az elmúlt évek viszonyait figyelembe véve prognosztizálható |
4 000 |
||||
1.2. |
Közvilágítás |
31 000 |
|||
A közvilágítási hálózat energiafelhasználása és a lámpatestek bérleti díja |
24 500 |
||||
A közvilágítási hálózat lámpakarbantartási díja |
5 500 |
||||
A közvilágítási hálózat bővítése és felújításának igénye merült fel a település több részén.: Alatka, Bernáthegy, A nevezett területeken a hálózat nem rendelkezik közvilágítási szállal, ezért ennek vezetékelését is költségelni kell, és megvizsgáljuk napelemes közvilágítási lámpatestek felszerelését..Az elavúlt lámpatestek cseréje szükséges a Pusztacsászi város részen és a kemping környékén. |
1 000 |
||||
1.3. |
Közkifolyók |
3 200 |
|||
A közkifolyók számának további csökkentése nem lehetséges, ezért a szakfeladatra előirányzott költség meghatározása a 2020. évi teljesítés figyelembevételével történt. |
2 500 |
||||
Az Körzeti Ált. iskola területén lévő kútból kinyert vízmennyiség vízkészlethasználati járuléka és csatornahasználati díja |
700 |
||||
1.4. |
Temető fenntartás |
0 |
|||
A 2019-ben a Gyöngyösi u. temető is az önkormányzat kezelésébe került. Az üzemeltetést a HEVA Kft. végzi. A temető folyamatos ápoltságának biztosítására folyamatos gondnokra lenne szükség. |
|||||
1.5. |
Parkfenntartás és köztisztaság |
6 200 |
|||
Az elmúlt évek szervezeti átalakításai miatt a parkfenntartási feladatokat közvetlenül a Városgondnokság végzi . A felmerülő feladatok jelentős részét közfoglalkoztatottak bevonásával látjuk el. |
|||||
Veszélyes fák kivágása |
500 |
||||
Új zöldterületi részek virágosítása,parkosítása |
500 |
||||
Konténer szállítás |
3 000 |
||||
Kisteherautó, munkagépek üzemeltetése (üzemanyag, karbantartás, javítás) |
1 000 |
||||
Gesztenyefák permetezése |
0 |
||||
Zöldterületek kaszálása |
1 200 |
||||
1.6. |
Állategészségügyi feladatok |
3 500 |
|||
Kóbor ebek összeírásával, összegyűjtésével kapcsolatos költségek. |
3 000 |
||||
Rágcsáló irtás: A rágcsálók irtása lakossági igényként jelenik meg. |
500 |
||||
1.7. |
Városgazdálkodás |
15 000 |
|||
Épületek bontása: Fejlesztési céllal megvásárorolt ingatlanok bontása és a már elbontott ingatlanok törmelékeinek elszállítása és az életveszélyessé minősített ingatlanok bontási költségeinek megelőlegzése |
10 000 |
||||
Előre nem látható költségek: A gyakran megjelenő és az előre nem tervezhető ( általában vis maior hellegű ) feladatok kerete , amelyet az elmúlt évek tapasztalati alpján tervezünk Itt jelennek meg a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó pótlólagos költségei. |
5 000 |
||||
A Régió-Kom követelésvásárlás 2021.évi ütem |
0 |
||||
1.8. |
Közfoglalkoztatás |
35 436 |
|||
A startmunka program keretében 2021-ben is is pályázunk. A foglalkoztatást 54 fő bevonásával tervezzük. |
|||||
A hagyományos közfoglalkoztatás 2021 évre vonatkozó támogatottsága még nem ismert. Valószínűleg a 2020-as évhez hasonlóan a hosszabb távú foglalkoztatás 70-100%-ban lesz támogatható és a dologi kiadásokra kevesebb támogatást kapunk. |
|||||
A közfoglalkoztatási bér bruttó összege 2021-ben nem változik, a 8 órás foglalkoztatás 81.530 forint, a garantált bér összege 106.555 forint. A kifizetés havi rendszerességgel történik. |
|||||
A már aláírt szerződések szerint a közfoglalkoztatás költségei januártól áprilisig (100%-ban támogatott) |
25 436 |
||||
bér |
23 177 |
||||
járulék |
2 259 |
||||
dologi |
0 |
||||
A 2021. évi közfoglalkoztatás önkormányzati önrészére betervezett összeg |
10 000 |
||||
2. |
BEVÉTELEK |
47 429 |
|||
2.1. |
Közterülethasználat |
500 |
|||
A pandémia-helyzet miatt az elmúlt évekhez képest alacsonyabb tervszám került meghatározásra. |
|||||
2.2. |
Hírdetmények, kifüggesztések |
0 |
|||
2.3. |
Területalapú támogatás |
6 000 |
|||
Az elmúlt évben vagyonkezelés céljára megkapott és ipari fejlesztések számára vásárolt földterületek mezőgazdasági hasznosításahoz kapott földalapú támogatás kerül tervezésre, mely terület a Viczán tó melletti területtel bővűl. |
|||||
2.4. |
Vagyonkezelési szerződések |
0 |
|||
Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Fehér Hárs Idősek Otthona, Gondozási Központ |
|||||
2.5. |
Vízmű által fizetett bérleti díj |
7 557 |
|||
2013.01.01. előtt átadott ingatlanok után járó (részben már tavalyi évben kiszámlázva) |
3 937 |
||||
2013.01.01. után átadott ingatlanok után járó (részben már tavalyi évben kiszámlázva) |
3 620 |
||||
2.6. |
Ingatlan bérbeadás |
20 372 |
|||
Károlyi M. úti volt NHSZ telephely bérbeadása DEHU Np. Kft. |
4 572 |
||||
Károlyi M. úti volt NHSZ telephely bérbeadása GreenIris Kft. |
4 000 |
||||
HEVA Kft. piac bérbeadása |
9 300 |
||||
HEVA Kft. sportcsarnok üzemeltetése |
2 500 |
||||
2.7. |
Ingatlan eladás |
13 000 |
|||
2.8. |
Temetők működtetésével kapcsolatos bevételek |
0 |
|||
3. |
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, PÁLYÁZATOK |
395 187 |
|||
3.1. |
Ingatlanok vásárlása városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében: Hevesért Közalapítvány tulajdonrendezése 2020. évi összegből elmaradt rész, 2021. évi ütem, NHSZ ingatlan vásárlás 2020. évi ütem kötelezettségeit is tartalmazza |
30 000 |
|||
3.2. |
Ingatlanok felújítása: Dankó 18. és a volt KIOSZ épületének rendbetétele |
12 000 |
|||
3.3. |
Polgármesteri Hivatal épületének belső felújításának befejezése |
10 000 |
|||
3.4. |
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat segítségével elnyert pályázat megvalósítása(ledfal beszerzése) |
7 635 |
|||
3.5. |
A rendezési terv átfogó felülvizsgálatának befejezése és digitális alaptérkép elkészítése |
6 000 |
|||
3.6. |
Mezei őrszolgálat eszközbeszerzése : mezei őrszolgálat működésének javításához szükséges éjjelltátó, hőkamera és földmérő készülék beszerzése. |
0 |
|||
3.7. |
Utcanévtáblák, útbaigazító táblák beszerzése, kihelyezése |
5 000 |
|||
3.8. |
Az EU-s támogatási forrásból elnyert fejlesztési pályázatok megvalósulása során kialakult költségnövekedések fedezetének biztosítása. |
8 000 |
|||
3.9. |
Strand beruházás folytatása |
279 552 |
|||
3.10 |
Szent István Park rekonstrukciója |
37 000 |
|||
2. függelék az 1. függelékhez
2. függelék |
|||||
Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024. években |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
279 726 |
289 516 |
305 150 |
317 356 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
13 300 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
24 471 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.) |
317 497 |
297 016 |
312 650 |
324 856 |
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a |
158 748 |
148 508 |
156 325 |
162 428 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10.+...+18.) |
76 837 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
9 322 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
67 515 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20.+...+28.) |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
76 837 |
12 000 |
2 000 |
2 000 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
81 911 |
136 508 |
154 325 |
160 428 |
A 2. § a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdése a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.1.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.3.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.4.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.4.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.5.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.5.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.6.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.6.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.a.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.a.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.b.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.b.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 3.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 6.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 7.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 8.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 10.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 11.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 12.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 13.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 14.melléklet a Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.