Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 2 467 549 E Ft
b) Költségvetési kiadások 4 866 875 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 2 399 326 E Ft, ebből: működési hiány(-)/többlet - 1 694 141 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 705 185 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 2 514 082 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 114 756 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 399 326 E Ft, ebből: működési 691 110 E Ft felhalmozási 1 708 216 E Ft
g) Bevételi főösszeg 4 981 631 E Ft
h) Kiadási főösszeg 4 981 631 E Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 2 389 356 E Ft
b) Költségvetési kiadások 2 447 462 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 58 106 E Ft, ebből: működési hiány(-)/többlet 124 347 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 182 453 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 2 514 082 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 114 756 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 399 326 E Ft, ebből: működési 691 110 E Ft felhalmozási 1 708 216 E Ft
g) Bevételi főösszeg 4 903 438 E Ft
h) Kiadási főösszeg 2 562 218 E Ft
i) 2021. évi maradvány 2 341 220 E Ft
j) 2021.12.31-i záró pénzeszközök 2 033 159 E Ft
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:
a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és-7. melléklete szerint.
c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete szerint.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 10. melléklete szerint.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 11. melléklete szerint.
f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 12. melléklete szerint.
g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 13. melléklete szerint.
h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 14. melléklete szerint.
i) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 15. melléklete szerint.
j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 16. melléklete szerint.
k) Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 17. melléklete szerint.
l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 18. melléklete szerint.
m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 19. melléklete szerint.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 20. melléklete szerint.
o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 21. melléklete szerint.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete és 27. melléklete szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 28. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2021. évi alakulását a Rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 30. melléklete és a 31. mellékletei szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása és felosztása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását a Rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 33. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 685 731 |
2 084 381 |
2 009 165 |
96,39% |
1 978 584 |
30 581 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 210 378 |
1 463 657 |
1 463 657 |
100,00% |
1 463 657 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 071 256 |
1 118 608 |
1 118 608 |
100,00% |
1 118 608 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
261 988 |
262 978 |
262 978 |
100,00% |
262 978 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
272 031 |
278 359 |
278 359 |
100,00% |
278 359 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
324 312 |
365 048 |
365 048 |
100,00% |
365 048 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 744 |
29 721 |
29 721 |
100,00% |
29 721 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
190 181 |
182 412 |
182 412 |
100,00% |
182 412 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
90 |
90 |
100,00% |
90 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
12 772 |
5 842 |
5 842 |
100,00% |
5 842 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
126 350 |
339 207 |
339 207 |
100,00% |
339 207 |
0 |
0 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
194 931 |
194 931 |
100,00% |
194 931 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
304 447 |
364 100 |
339 653 |
93,29% |
339 653 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
250 |
309 |
309 |
100,00% |
309 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
69 576 |
70 179 |
68 883 |
98,15% |
68 883 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
210 950 |
262 460 |
250 709 |
95,52% |
250 709 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
23 671 |
31 152 |
19 752 |
63,41% |
19 752 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
170 906 |
190 748 |
165 401 |
86,71% |
135 497 |
29 904 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
18 982 |
18 485 |
97,38% |
18 485 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
54 715 |
60 664 |
59 523 |
98,12% |
35 974 |
23 549 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
12 503 |
25 780 |
15 749 |
61,09% |
15 749 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
9 263 |
7 362 |
6 831 |
92,79% |
6 831 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 124 |
24 653 |
21 321 |
86,48% |
14 966 |
6 355 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
10 126 |
19 665 |
19 155 |
97,41% |
19 155 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
1 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
68 |
68 |
100,00% |
68 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
150 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 175 |
33 423 |
24 118 |
72,16% |
24 118 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
65 876 |
40 454 |
61,41% |
39 777 |
677 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
51 085 |
25 718 |
50,34% |
25 041 |
677 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
14 791 |
14 736 |
99,63% |
14 736 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
43 777 |
383 168 |
380 191 |
99,22% |
378 511 |
1 680 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
359 352 |
359 352 |
100,00% |
359 352 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
207 717 |
207 717 |
100,00% |
207 717 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
151 635 |
151 635 |
100,00% |
151 635 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
136 644 |
136 644 |
100,00% |
136 644 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
19 159 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
13 300 |
18 931 |
18 651 |
98,52% |
18 651 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
508 |
508 |
100,00% |
508 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
0 |
1 680 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
4 342 |
1 680 |
38,69% |
0 |
1 680 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
35 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 729 508 |
2 467 549 |
2 389 356 |
96,83% |
2 357 095 |
32 261 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
690 744 |
690 744 |
100,00% |
690 713 |
31 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
36 662 |
36 662 |
100,00% |
36 662 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
1 707 538 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 385 923 |
2 514 082 |
2 514 082 |
100,00% |
2 514 051 |
31 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 115 431 |
4 981 631 |
4 903 438 |
98,43% |
4 871 146 |
32 292 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 648 033 |
3 778 522 |
1 884 818 |
49,88% |
1 815 107 |
69 711 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
754 478 |
953 363 |
953 291 |
99,99% |
928 338 |
24 953 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
120 150 |
120 150 |
100,00% |
120 150 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
703 165 |
849 763 |
849 741 |
100,00% |
824 788 |
24 953 |
0 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
51 313 |
103 600 |
103 550 |
99,95% |
103 550 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
126 087 |
152 527 |
151 190 |
99,12% |
147 695 |
3 495 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
16 136 |
16 136 |
100,00% |
16 136 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
404 533 |
768 975 |
630 371 |
81,98% |
594 984 |
35 387 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
129 925 |
129 925 |
100,00% |
129 925 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
43 986 |
100 471 |
97 606 |
97,15% |
75 854 |
21 752 |
0 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
32 013 |
31 292 |
31 125 |
99,47% |
30 947 |
178 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
220 617 |
449 691 |
348 906 |
77,59% |
343 438 |
5 468 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 680 |
6 605 |
6 605 |
100,00% |
4 483 |
2 122 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
105 237 |
180 916 |
146 129 |
80,77% |
140 262 |
5 867 |
0 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
41 277 |
215 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
10 828 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 030 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
41 277 |
215 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 307 337 |
1 862 098 |
108 474 |
5,83% |
102 813 |
5 661 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
22 772 |
18 653 |
14 781 |
79,24% |
14 750 |
31 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 188 |
27 382 |
25 228 |
92,13% |
25 228 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
21 990 |
21 990 |
100,00% |
21 990 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
29 000 |
37 069 |
37 069 |
100,00% |
32 369 |
4 700 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 670 |
31 440 |
31 396 |
99,86% |
30 466 |
930 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 221 707 |
1 747 554 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
1 747 554 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
421 780 |
1 088 353 |
562 644 |
51,70% |
562 338 |
306 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
377 205 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
238 266 |
306 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
53 977 |
53 977 |
100,00% |
53 977 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
4 724 |
152 |
152 |
100,00% |
152 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
352 456 |
637 291 |
118 452 |
18,59% |
118 452 |
0 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 |
4 506 |
4 436 |
98,45% |
4 436 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 956 |
89 502 |
86 344 |
96,47% |
86 103 |
241 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 519 |
32 830 |
29 188 |
88,91% |
29 123 |
65 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
223 039 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
144 008 |
144 008 |
100,00% |
144 008 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 099 |
193 294 |
193 294 |
100,00% |
193 294 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 476 |
29 745 |
29 745 |
100,00% |
29 745 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
4 069 813 |
4 866 875 |
2 447 462 |
50,29% |
2 377 445 |
70 017 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
100,00% |
36 296 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
45 618 |
114 756 |
114 756 |
100,00% |
114 756 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 115 431 |
4 981 631 |
2 562 218 |
51,43% |
2 492 201 |
70 017 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-2 340 305 |
-2 399 326 |
-58 106 |
2,42% |
-20 350 |
-37 756 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 962 302 |
-1 694 141 |
124 347 |
-7,34% |
163 477 |
-39 130 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-378 003 |
-705 185 |
-182 453 |
25,87% |
-183 827 |
1 374 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 340 305 |
2 399 326 |
2 399 326 |
100,00% |
2 399 295 |
31 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
2 339 627 |
691 110 |
691 110 |
100,00% |
691 079 |
31 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 375 923 |
690 744 |
690 744 |
100,00% |
690 713 |
31 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
105 800 |
105 800 |
100,00% |
105 800 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
678 |
1 708 216 |
1 708 216 |
100,00% |
1 708 216 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
1 707 538 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
200,0 |
242,0 |
220,0 |
90,91% |
211,0 |
9,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
2,0 |
23,0 |
1150,00% |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
114,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
314,0 |
365,0 |
311,0 |
85,21% |
302,0 |
9,0 |
0,0 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 593 518 |
1 963 026 |
1 894 095 |
96,49% |
1 893 418 |
677 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 207 138 |
1 405 580 |
1 405 580 |
100,00% |
1 405 580 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 071 256 |
1 118 608 |
1 118 608 |
100,00% |
1 118 608 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
261 988 |
262 978 |
262 978 |
100,00% |
262 978 |
||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
272 031 |
278 359 |
278 359 |
100,00% |
278 359 |
||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
324 312 |
365 048 |
365 048 |
100,00% |
365 048 |
||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 744 |
29 721 |
29 721 |
100,00% |
29 721 |
||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
190 181 |
182 412 |
182 412 |
100,00% |
182 412 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
90 |
90 |
100,00% |
90 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
12 772 |
5 842 |
5 842 |
100,00% |
5 842 |
||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
123 110 |
281 130 |
281 130 |
100,00% |
281 130 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
143 430 |
143 430 |
100,00% |
143 430 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
282 476 |
364 095 |
339 653 |
93,29% |
339 653 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
250 |
309 |
309 |
100,00% |
309 |
||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
69 576 |
70 179 |
68 883 |
98,15% |
68 883 |
||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
210 950 |
262 460 |
250 709 |
95,52% |
250 709 |
||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 |
31 147 |
19 752 |
63,42% |
19 752 |
||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
103 904 |
127 489 |
108 422 |
85,04% |
108 422 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
18 861 |
18 364 |
97,36% |
18 364 |
||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 065 |
29 223 |
29 179 |
99,85% |
29 179 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
16 767 |
9 678 |
57,72% |
9 678 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 227 |
13 156 |
11 024 |
83,79% |
11 024 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 437 |
18 428 |
18 428 |
100,00% |
18 428 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
1 |
100,00% |
1 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
68 |
68 |
100,00% |
68 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
150 |
150 |
100,00% |
150 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 175 |
30 835 |
21 530 |
69,82% |
21 530 |
||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
65 862 |
40 440 |
61,40% |
39 763 |
677 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
51 085 |
25 718 |
50,34% |
25 041 |
677 |
||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 777 |
14 722 |
99,63% |
14 722 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
43 777 |
374 687 |
371 710 |
99,21% |
370 030 |
1 680 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
350 871 |
350 871 |
100,00% |
350 871 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
207 717 |
207 717 |
100,00% |
207 717 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
143 154 |
143 154 |
100,00% |
143 154 |
||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
132 237 |
132 237 |
100,00% |
132 237 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
19 159 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
13 300 |
18 931 |
18 651 |
98,52% |
18 651 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
508 |
508 |
100,00% |
508 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
0 |
1 680 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
4 342 |
1 680 |
38,69% |
1 680 |
||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
35 |
0,00% |
|||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 637 295 |
2 337 713 |
2 265 805 |
96,92% |
2 263 448 |
2 357 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 375 923 |
769 959 |
769 959 |
100,00% |
769 959 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 375 923 |
769 959 |
769 959 |
100,00% |
769 959 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 375 923 |
769 959 |
769 959 |
100,00% |
769 959 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
664 159 |
664 159 |
100,00% |
664 159 |
||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
36 662 |
36 662 |
100,00% |
36 662 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
1 707 538 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 385 923 |
2 487 497 |
2 487 497 |
100,00% |
2 487 497 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 023 218 |
4 825 210 |
4 753 302 |
98,51% |
4 750 945 |
2 357 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 607 806 |
2 663 683 |
802 481 |
30,13% |
792 222 |
10 259 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
63 392 |
254 024 |
254 002 |
99,99% |
254 002 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
111 443 |
111 443 |
100,00% |
111 443 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 177 |
161 638 |
161 616 |
99,99% |
161 616 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
40 215 |
92 386 |
92 386 |
100,00% |
92 386 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 404 |
32 778 |
32 778 |
100,00% |
32 778 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
14 842 |
14 842 |
100,00% |
14 842 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
183 847 |
479 082 |
371 593 |
77,56% |
367 179 |
4 414 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
94 787 |
94 787 |
100,00% |
94 787 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
14 100 |
58 628 |
58 092 |
99,09% |
56 786 |
1 306 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
18 330 |
17 672 |
17 662 |
99,94% |
17 662 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
91 031 |
270 523 |
195 114 |
72,12% |
192 945 |
2 169 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 500 |
3 428 |
3 428 |
100,00% |
3 428 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
58 886 |
128 831 |
97 297 |
75,52% |
96 358 |
939 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
41 277 |
215 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
0 |
- |
||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
0 |
- |
||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
10 828 |
0 |
- |
||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 030 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
41 277 |
215 |
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 294 565 |
1 856 240 |
102 616 |
5,53% |
96 986 |
5 630 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 000 |
12 811 |
8 939 |
69,78% |
8 939 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 188 |
27 382 |
25 228 |
92,13% |
25 228 |
||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
21 990 |
21 990 |
100,00% |
21 990 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
29 000 |
37 069 |
37 069 |
100,00% |
32 369 |
4 700 |
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 670 |
31 424 |
31 380 |
99,86% |
30 450 |
930 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 221 707 |
1 747 554 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
1 747 554 |
0,00% |
||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
0 |
- |
||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
403 127 |
1 042 649 |
521 038 |
49,97% |
521 038 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
358 552 |
718 577 |
196 966 |
27,41% |
196 966 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
40 918 |
40 918 |
100,00% |
40 918 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
4 724 |
39 |
39 |
100,00% |
39 |
||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
346 552 |
631 332 |
112 493 |
17,82% |
112 493 |
||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 558 |
1 558 |
100,00% |
1 558 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 724 |
62 508 |
62 508 |
100,00% |
62 508 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 552 |
23 140 |
20 368 |
88,02% |
20 368 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
223 039 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
144 008 |
144 008 |
100,00% |
144 008 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 099 |
193 294 |
193 294 |
100,00% |
193 294 |
||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 476 |
29 745 |
29 745 |
100,00% |
29 745 |
||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 010 933 |
3 706 332 |
1 323 519 |
35,71% |
1 313 260 |
10 259 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
984 310 |
1 072 333 |
1 076 270 |
100,37% |
1 046 742 |
29 528 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
984 310 |
1 072 333 |
1 076 270 |
100,37% |
1 046 742 |
29 528 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
984 310 |
1 072 333 |
1 076 270 |
100,37% |
1 046 742 |
29 528 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
100,00% |
36 296 |
||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
948 014 |
966 899 |
970 836 |
100,41% |
941 308 |
29 528 |
0 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
27 975 |
46 545 |
42 447 |
91,20% |
42 141 |
306 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
27 975 |
46 545 |
42 447 |
91,20% |
42 141 |
306 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
27 975 |
46 545 |
42 447 |
91,20% |
42 141 |
306 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
18 653 |
37 223 |
33 125 |
88,99% |
32 819 |
306 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 012 285 |
1 118 878 |
1 118 717 |
99,99% |
1 088 883 |
29 834 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 023 218 |
4 825 210 |
2 442 236 |
50,61% |
2 402 143 |
40 093 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 373 638 |
-1 368 619 |
942 286 |
-68,85% |
950 188 |
-7 902 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 014 288 |
-700 657 |
1 091 614 |
-155,80% |
1 101 196 |
-9 582 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-359 350 |
-667 962 |
-149 328 |
22,36% |
-151 008 |
1 680 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 373 638 |
1 368 619 |
1 368 780 |
100,01% |
1 398 614 |
-29 834 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 391 613 |
-302 374 |
-306 311 |
101,30% |
-276 783 |
-29 528 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 375 923 |
769 959 |
769 959 |
100,00% |
769 959 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 375 923 |
664 159 |
664 159 |
100,00% |
664 159 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
105 800 |
105 800 |
100,00% |
105 800 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
984 310 |
1 072 333 |
1 076 270 |
100,37% |
1 046 742 |
29 528 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
984 310 |
1 072 333 |
1 076 270 |
100,37% |
1 046 742 |
29 528 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-17 975 |
1 670 993 |
1 675 091 |
100,25% |
1 675 397 |
-306 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
1 707 538 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
27 975 |
46 545 |
42 447 |
91,20% |
42 141 |
306 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
27 975 |
46 545 |
42 447 |
91,20% |
42 141 |
306 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
41,0 |
27,0 |
65,85% |
27,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
21,0 |
- |
21,0 |
||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
114,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
91,0 |
||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
115,0 |
164,0 |
118,0 |
71,95% |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
41 410 |
49 959 |
48 662 |
97,40% |
18 758 |
29 904 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
6 576 |
6 576 |
100,00% |
6 576 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 576 |
6 576 |
100,00% |
6 576 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 |
0,00% |
|||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
41 410 |
43 378 |
42 086 |
97,02% |
12 182 |
29 904 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
121 |
121 |
100,00% |
121 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
26 326 |
26 770 |
25 757 |
96,22% |
2 208 |
23 549 |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 503 |
6 084 |
6 071 |
99,79% |
6 071 |
||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 581 |
8 719 |
8 453 |
96,95% |
2 098 |
6 355 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 684 |
1 684 |
100,00% |
1 684 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
41 410 |
49 959 |
48 662 |
97,40% |
18 758 |
29 904 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
377 669 |
415 374 |
415 462 |
100,02% |
397 692 |
17 770 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
377 669 |
415 374 |
415 462 |
100,02% |
397 692 |
17 770 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
377 669 |
415 374 |
415 462 |
100,02% |
397 692 |
17 770 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
23 027 |
23 027 |
100,00% |
23 027 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
377 669 |
392 347 |
392 435 |
100,02% |
374 665 |
17 770 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
377 669 |
417 927 |
417 927 |
100,00% |
399 851 |
18 076 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
419 079 |
467 886 |
466 589 |
99,72% |
418 609 |
47 980 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
419 079 |
465 333 |
458 520 |
98,54% |
410 846 |
47 674 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
307 512 |
320 251 |
320 251 |
100,00% |
303 167 |
17 084 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
8 707 |
8 707 |
100,00% |
8 707 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
300 414 |
314 246 |
314 246 |
100,00% |
297 162 |
17 084 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 098 |
6 005 |
6 005 |
100,00% |
6 005 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
50 958 |
54 084 |
54 084 |
100,00% |
51 808 |
2 276 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
1 294 |
1 294 |
100,00% |
1 294 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
60 609 |
88 714 |
81 901 |
92,32% |
53 587 |
28 314 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
7 479 |
7 479 |
100,00% |
7 479 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
16 914 |
26 926 |
24 827 |
92,20% |
4 734 |
20 093 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
6 090 |
8 516 |
8 486 |
99,65% |
8 308 |
178 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
22 211 |
37 216 |
32 997 |
88,66% |
29 780 |
3 217 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
360 |
360 |
100,00% |
360 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 394 |
15 696 |
15 231 |
97,04% |
10 405 |
4 826 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
2 284 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
2 284 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 373 |
1 303 |
94,90% |
1 303 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
639 |
639 |
100,00% |
398 |
241 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
541 |
523 |
96,67% |
458 |
65 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
419 079 |
467 886 |
460 985 |
98,53% |
413 005 |
47 980 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
419 079 |
467 886 |
460 985 |
98,53% |
413 005 |
47 980 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-377 669 |
-417 927 |
-412 323 |
98,66% |
-394 247 |
-18 076 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-377 669 |
-415 374 |
-409 858 |
98,67% |
-392 088 |
-17 770 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-2 553 |
-2 465 |
96,55% |
-2 159 |
-306 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
377 669 |
417 927 |
417 927 |
100,00% |
399 851 |
18 076 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
377 669 |
415 374 |
415 462 |
100,02% |
397 692 |
17 770 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
377 669 |
415 374 |
415 462 |
100,02% |
397 692 |
17 770 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
23 027 |
23 027 |
100,00% |
23 027 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
377 669 |
392 347 |
392 435 |
100,02% |
374 665 |
17 770 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
2 159 |
306 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
94,0 |
90,0 |
95,74% |
84,0 |
6,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
2,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
94,0 |
90,0 |
95,74% |
84,0 |
6,0 |
0,0 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
9 936 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
9 936 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
28 |
0,00% |
||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 000 |
2 929 |
0,00% |
||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
9 263 |
7 362 |
6 831 |
92,79% |
6 831 |
||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 316 |
2 778 |
1 844 |
66,38% |
1 844 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
689 |
1 237 |
727 |
58,77% |
727 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
534 |
534 |
100,00% |
534 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
9 936 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
423 726 |
419 936 |
419 936 |
100,00% |
419 936 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
423 726 |
419 936 |
419 936 |
100,00% |
419 936 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
423 726 |
419 936 |
419 936 |
100,00% |
419 936 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
544 |
544 |
100,00% |
544 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
423 726 |
419 392 |
419 392 |
100,00% |
419 392 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
433 789 |
437 606 |
437 606 |
100,00% |
437 606 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
458 781 |
452 474 |
447 542 |
98,91% |
447 542 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
448 718 |
434 804 |
427 829 |
98,40% |
427 829 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
272 232 |
259 264 |
259 264 |
100,00% |
259 264 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
272 132 |
258 415 |
258 415 |
100,00% |
258 415 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
100 |
849 |
849 |
100,00% |
849 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 787 |
46 687 |
45 350 |
97,14% |
45 350 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
128 699 |
128 309 |
122 671 |
95,61% |
122 671 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
7 720 |
7 516 |
7 491 |
99,67% |
7 491 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 651 |
2 146 |
2 146 |
100,00% |
2 146 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
92 628 |
93 528 |
88 623 |
94,76% |
88 623 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 |
2 |
100,00% |
2 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 700 |
25 117 |
24 409 |
97,18% |
24 409 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
544 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
544 |
544 |
100,00% |
544 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
113 |
113 |
100,00% |
113 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
5 904 |
0 |
- |
||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
39 |
39 |
100,00% |
39 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 020 |
13 786 |
13 786 |
100,00% |
13 786 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 139 |
3 732 |
3 732 |
100,00% |
3 732 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
458 781 |
452 474 |
445 499 |
98,46% |
445 499 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
458 781 |
452 474 |
445 499 |
98,46% |
445 499 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-433 789 |
-437 606 |
-435 563 |
99,53% |
-435 563 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-423 726 |
-419 936 |
-417 893 |
99,51% |
-417 893 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-10 063 |
-17 670 |
-17 670 |
100,00% |
-17 670 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
433 789 |
437 606 |
437 606 |
100,00% |
437 606 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
423 726 |
419 936 |
419 936 |
100,00% |
419 936 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
423 726 |
419 936 |
419 936 |
100,00% |
419 936 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
544 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
423 726 |
419 392 |
419 392 |
100,00% |
419 392 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
17 670 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
73,0 |
73,0 |
72,0 |
98,63% |
72,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
73,0 |
73,0 |
72,0 |
98,63% |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
600 |
56 179 |
56 123 |
99,90% |
56 123 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
51 501 |
51 501 |
100,00% |
51 501 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
51 501 |
51 501 |
100,00% |
51 501 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
51 501 |
51 501 |
100,00% |
51 501 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
600 |
4 664 |
4 608 |
98,80% |
4 608 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 |
4 643 |
4 587 |
98,79% |
4 587 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
21 |
21 |
100,00% |
21 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
14 |
14 |
100,00% |
14 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 |
14 |
100,00% |
14 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
7 907 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
7 907 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
7 907 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
4 407 |
4 407 |
100,00% |
4 407 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
600 |
64 086 |
64 030 |
99,91% |
64 030 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
53 568 |
40 811 |
44 821 |
109,83% |
44 821 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
53 568 |
40 811 |
44 821 |
109,83% |
44 821 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
53 568 |
40 811 |
44 821 |
109,83% |
44 821 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
2 896 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 568 |
37 915 |
41 925 |
110,58% |
41 925 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
62 158 |
52 106 |
52 106 |
100,00% |
52 106 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
62 758 |
116 192 |
116 136 |
99,95% |
116 136 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
54 168 |
96 990 |
78 567 |
81,01% |
78 567 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
30 777 |
26 762 |
26 762 |
100,00% |
26 762 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 777 |
26 285 |
26 285 |
100,00% |
26 285 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
477 |
477 |
100,00% |
477 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 798 |
4 124 |
4 124 |
100,00% |
4 124 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
18 593 |
63 208 |
44 785 |
70,85% |
44 785 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
27 659 |
27 659 |
100,00% |
27 659 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 637 |
6 130 |
5 928 |
96,70% |
5 928 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 200 |
653 |
653 |
100,00% |
653 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 917 |
45 861 |
29 696 |
64,75% |
29 696 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
180 |
290 |
290 |
100,00% |
290 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 659 |
10 274 |
8 218 |
79,99% |
8 218 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
2 896 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
2 896 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
15 192 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
15 192 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
13 059 |
13 059 |
100,00% |
13 059 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
5 959 |
5 959 |
100,00% |
5 959 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 |
0 |
- |
||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 212 |
9 161 |
6 003 |
65,53% |
6 003 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 828 |
4 082 |
3 230 |
79,13% |
3 230 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
62 758 |
116 192 |
93 759 |
80,69% |
93 759 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
62 758 |
116 192 |
93 759 |
80,69% |
93 759 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-62 158 |
-52 106 |
-29 729 |
57,05% |
-29 729 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-53 568 |
-40 811 |
-22 444 |
54,99% |
-22 444 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-8 590 |
-11 295 |
-7 285 |
64,50% |
-7 285 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
62 158 |
52 106 |
52 106 |
100,00% |
52 106 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
53 568 |
40 811 |
44 821 |
109,83% |
44 821 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
53 568 |
40 811 |
44 821 |
109,83% |
44 821 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
2 896 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
53 568 |
37 915 |
41 925 |
110,58% |
41 925 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
8 590 |
11 295 |
7 285 |
64,50% |
7 285 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
77,78% |
7,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
77,78% |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
25 211 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
0 |
- |
||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
21 971 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
21 971 |
0 |
- |
||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
25 211 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
31 |
31 |
100,00% |
31 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
11 758 |
11 758 |
100,00% |
0 |
11 758 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
25 211 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
0 |
11 778 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
10 203 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
0 |
7 869 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 203 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
7 869 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 256 |
1 219 |
1 219 |
100,00% |
1 219 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
980 |
2 670 |
2 659 |
99,59% |
0 |
2 659 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
315 |
353 |
353 |
100,00% |
353 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
142 |
0 |
- |
||||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
326 |
93 |
82 |
88,17% |
82 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 122 |
2 122 |
100,00% |
2 122 |
|||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
197 |
102 |
102 |
100,00% |
102 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
0 |
31 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
31 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
0 |
11 778 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
0 |
11 778 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
0 |
-11 789 |
-11 778 |
99,91% |
0 |
-11 778 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
0 |
-11 789 |
-11 778 |
99,91% |
0 |
-11 778 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
0 |
11 789 |
11 789 |
100,00% |
0 |
11 789 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
31 |
31 |
100,00% |
0 |
31 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
11 758 |
11 758 |
100,00% |
0 |
11 758 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
3,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
349 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
349 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
349 |
349 |
100,00% |
349 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
574 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
574 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
574 |
574 |
100,00% |
574 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
0 |
923 |
923 |
100,00% |
923 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
93 051 |
105 574 |
105 413 |
99,85% |
105 413 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
93 051 |
105 574 |
105 413 |
99,85% |
105 413 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
93 051 |
105 574 |
105 413 |
99,85% |
105 413 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
87 |
87 |
100,00% |
87 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
93 051 |
105 487 |
105 326 |
99,85% |
105 326 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
93 051 |
111 279 |
111 118 |
99,86% |
111 118 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
93 051 |
112 202 |
112 041 |
99,86% |
112 041 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
93 051 |
105 923 |
105 643 |
99,74% |
105 643 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
70 362 |
85 193 |
85 143 |
99,94% |
85 143 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
66 462 |
81 310 |
81 310 |
100,00% |
81 310 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 900 |
3 883 |
3 833 |
98,71% |
3 833 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 884 |
13 635 |
13 635 |
100,00% |
13 635 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
11 805 |
6 992 |
6 762 |
96,71% |
6 762 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
1 300 |
918 |
915 |
99,67% |
915 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 600 |
2 305 |
2 178 |
94,49% |
2 178 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 504 |
2 470 |
2 394 |
96,92% |
2 394 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
403 |
403 |
100,00% |
403 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 401 |
896 |
872 |
97,32% |
872 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
103 |
103 |
100,00% |
103 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
87 |
87 |
100,00% |
87 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
16 |
16 |
100,00% |
16 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
6 279 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
6 279 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 536 |
1 536 |
100,00% |
1 536 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 408 |
3 408 |
100,00% |
3 408 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 335 |
1 335 |
100,00% |
1 335 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
93 051 |
112 202 |
111 922 |
99,75% |
111 922 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
93 051 |
112 202 |
111 922 |
99,75% |
111 922 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-93 051 |
-111 279 |
-110 999 |
99,75% |
-110 999 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-93 051 |
-105 574 |
-105 294 |
99,73% |
-105 294 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-5 705 |
-5 705 |
100,00% |
-5 705 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
93 051 |
111 279 |
111 118 |
99,86% |
111 118 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
93 051 |
105 574 |
105 413 |
99,85% |
105 413 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
93 051 |
105 574 |
105 413 |
99,85% |
105 413 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
87 |
87 |
100,00% |
87 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
93 051 |
105 487 |
105 326 |
99,85% |
105 326 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
5 705 |
5 705 |
100,00% |
5 705 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
21,0 |
95,45% |
21,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
22,0 |
22,0 |
21,0 |
95,45% |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 685 731 |
2 084 381 |
2 009 165 |
96,39% |
1 978 584 |
30 581 |
0 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 648 033 |
3 778 522 |
1 884 818 |
49,88% |
1 815 107 |
69 711 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 210 378 |
1 463 657 |
1 463 657 |
100,00% |
1 463 657 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
754 478 |
953 363 |
953 291 |
99,99% |
928 338 |
24 953 |
0 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
194 931 |
194 931 |
100,00% |
194 931 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
120 150 |
120 150 |
100,00% |
120 150 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
304 447 |
364 100 |
339 653 |
93,29% |
339 653 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
126 087 |
152 527 |
151 190 |
99,12% |
147 695 |
3 495 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
16 136 |
16 136 |
16 136 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
170 906 |
190 748 |
165 401 |
86,71% |
135 497 |
29 904 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
404 533 |
768 975 |
630 371 |
81,98% |
594 984 |
35 387 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
129 925 |
129 925 |
129 925 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
65 876 |
40 454 |
61,41% |
39 777 |
677 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
41 277 |
215 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 307 337 |
1 862 098 |
108 474 |
102 813 |
5 661 |
0 |
|||||||||
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
21 990 |
21 990 |
21 990 |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
796 513 |
31 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
105 434 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
69 138 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 375 923 |
690 744 |
690 744 |
100,00% |
690 713 |
31 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
36 662 |
36 662 |
100,00% |
36 662 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
100,00% |
36 296 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
4 061 654 |
2 880 925 |
2 805 709 |
97,39% |
2 775 097 |
30 612 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 684 329 |
3 883 956 |
1 990 252 |
51,24% |
1 920 541 |
69 711 |
0 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 962 302 |
1 694 141 |
---- |
- |
---- |
39 130 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
124 347 |
- |
163 477 |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
2 339 627 |
691 110 |
691 110 |
100,00% |
691 079 |
31 |
---- |
9. melléklet
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
43 777 |
383 168 |
380 191 |
99,22% |
378 511 |
1 680 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
421 780 |
1 088 353 |
562 644 |
51,70% |
562 338 |
306 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 977 |
359 352 |
359 352 |
100,00% |
359 352 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
377 205 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
238 266 |
306 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
53 977 |
53 977 |
53 977 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
19 159 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
223 039 |
0 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
144 008 |
144 008 |
144 008 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
0 |
1 680 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
101 033 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
101 033 |
101 033 |
101 033 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
||||||||||||||||
6. |
||||||||||||||||
6.a. |
||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
1 707 538 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
53 777 |
2 100 706 |
2 097 729 |
99,86% |
2 096 049 |
1 680 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
431 102 |
1 097 675 |
571 966 |
52,11% |
571 660 |
306 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
378 003 |
705 185 |
182 453 |
25,87% |
183 827 |
---- |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
1 374 |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
678 |
1 708 216 |
1 708 216 |
100,00% |
1 708 216 |
---- |
---- |
10. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2021. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2021. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés |
% |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1,0 |
42,0 |
1,0 |
0,0 |
41,0 |
42,0 |
27,0 |
64,29% |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
Önkormányzati igazgatás (nyári diákmunka) |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
5,0 |
12,50% |
|||
Egészségügy igazgatása (TOP foglalkoztatási paktum) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
|||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzések (EFOP humán kapcitások fejlesztése) |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
- |
||||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP GYEP) |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
- |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP humán szolgáltatások) |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
- |
||||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
1,0 |
42,0 |
1,0 |
0,0 |
41,0 |
42,0 |
27,0 |
64,29% |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
88,0 |
43,0 |
0,0 |
45,0 |
88,0 |
84,0 |
95,45% |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
38,0 |
88,37% |
||
Építmény üzemeltetés |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
20,0 |
105,26% |
||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
100,00% |
||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP Nőközpont) |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
100,00% |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,00% |
||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
94,0 |
45,0 |
0,0 |
49,0 |
94,0 |
90,0 |
95,74% |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
72,0 |
98,63% |
Óvodai nevelés |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
60,0 |
98,36% |
||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,00% |
||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
72,0 |
98,63% |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
7,0 |
77,78% |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,00% |
||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
2,0 |
50,00% |
||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
7,0 |
77,78% |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
21,0 |
95,45% |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
100,00% |
||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
88,89% |
||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
21,0 |
95,45% |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
200,0 |
243,0 |
46,0 |
107,0 |
90,0 |
243,0 |
220,0 |
90,53% |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2021. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2021. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés |
% |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
50,0 |
67,57% |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
40,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
41,0 |
83,67% |
||
Heves Város Önkormányzata összesen |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
114,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
314,0 |
366,0 |
46,0 |
107,0 |
213,0 |
366,0 |
311,0 |
84,97% |
11. melléklet
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-1 258 |
1 315 |
308 |
308 |
100,00% |
951 |
0 |
0 |
1 |
Saját erő |
-187 074 |
185 898 |
38 894 |
38 894 |
100,00% |
148 180 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
3 073 |
1 925 |
1 925 |
100,00% |
4 998 |
EU-s forrás |
205 000 |
59 538 |
59 538 |
100,00% |
264 538 |
|||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
1 815 |
1 315 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
951 |
0 |
0 |
4 999 |
Források összesen: |
17 926 |
185 898 |
98 432 |
98 432 |
100,00% |
148 180 |
0 |
0 |
264 538 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
343 |
1 057 |
1 057 |
100,00% |
1 400 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 |
179 |
179 |
100,00% |
196 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
1 455 |
997 |
997 |
100,00% |
2 452 |
Dologi kiadások |
12 599 |
1 600 |
1 600 |
100,00% |
14 199 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 315 |
0 |
- |
951 |
951 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 |
185 898 |
0 |
- |
148 180 |
148 383 |
||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
5 124 |
- |
5 124 |
||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
96 832 |
96 832 |
100,00% |
96 832 |
|||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
1 815 |
1 315 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
951 |
0 |
0 |
4 999 |
Kiadások, költségek összesen: |
17 926 |
185 898 |
98 432 |
98 432 |
100,00% |
148 180 |
0 |
0 |
264 538 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-177 292 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-580 936 |
580 935 |
12 861 |
12 861 |
100,00% |
568 074 |
0 |
0 |
-1 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
177 292 |
- |
177 292 |
EU-s forrás |
616 717 |
- |
616 717 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
35 781 |
580 935 |
12 861 |
12 861 |
100,00% |
568 074 |
0 |
0 |
616 716 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
- |
0 |
Dologi kiadások |
20 370 |
244 |
244 |
100,00% |
20 614 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
0 |
- |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
580 935 |
0 |
- |
568 074 |
568 074 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
15 411 |
12 617 |
12 617 |
100,00% |
28 028 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
35 781 |
580 935 |
12 861 |
12 861 |
100,00% |
568 074 |
0 |
0 |
616 716 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-107 572 |
88 975 |
69 148 |
69 148 |
100,00% |
38 423 |
0 |
0 |
-1 |
Saját erő |
-8 684 |
4 543 |
4 534 |
4 534 |
100,00% |
4 150 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
289 000 |
- |
289 000 |
EU-s forrás |
470 000 |
- |
470 000 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
17 575 |
17 575 |
100,00% |
17 575 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||
Források összesen: |
181 428 |
88 975 |
86 723 |
86 723 |
100,00% |
38 423 |
0 |
0 |
306 574 |
Források összesen: |
461 316 |
4 543 |
4 534 |
4 534 |
100,00% |
4 150 |
0 |
0 |
470 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
39 506 |
23 726 |
23 726 |
100,00% |
63 232 |
Dologi kiadások |
27 442 |
3 231 |
3 231 |
100,00% |
30 673 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
88 975 |
0 |
- |
38 423 |
38 423 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 543 |
0 |
- |
4 150 |
4 150 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
309 323 |
1 303 |
1 303 |
100,00% |
310 626 |
||||||||||||
Felújítások |
141 922 |
62 997 |
62 997 |
100,00% |
204 919 |
Felújítások |
124 551 |
- |
124 551 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
181 428 |
88 975 |
86 723 |
86 723 |
100,00% |
38 423 |
0 |
0 |
306 574 |
Kiadások, költségek összesen: |
461 316 |
4 543 |
4 534 |
4 534 |
100,00% |
4 150 |
0 |
0 |
470 000 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben |
Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-612 |
169 |
528 |
528 |
100,00% |
84 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-11 162 |
14 673 |
15 218 |
15 218 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
4 056 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
16 553 |
- |
16 553 |
EU-s forrás |
420 000 |
- |
420 000 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
15 941 |
169 |
528 |
528 |
100,00% |
84 |
0 |
0 |
16 553 |
Források összesen: |
408 838 |
14 673 |
15 218 |
15 218 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
424 056 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
7 579 |
- |
7 579 |
Személyi juttatások |
1 681 |
- |
1 681 |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 |
- |
1 214 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
315 |
- |
315 |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
7 148 |
- |
7 148 |
Dologi kiadások |
110 149 |
- |
110 149 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
169 |
528 |
528 |
100,00% |
84 |
612 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 673 |
14 673 |
14 673 |
100,00% |
14 673 |
||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
296 693 |
- |
296 693 |
||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
545 |
545 |
100,00% |
545 |
|||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
15 941 |
169 |
528 |
528 |
100,00% |
84 |
0 |
0 |
16 553 |
Kiadások, költségek összesen: |
408 838 |
14 673 |
15 218 |
15 218 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
424 056 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
|||||||||||||||||
Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése |
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-15 073 |
2 200 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
-8 513 |
Saját erő |
365 400 |
36 494 |
9 780 |
9 780 |
100,00% |
-375 180 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
62 642 |
- |
62 642 |
EU-s forrás |
447 390 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
782 445 |
1 232 710 |
||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
12 873 |
- |
12 873 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
||||||||||||||
Források összesen: |
60 442 |
2 200 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
67 002 |
Források összesen: |
812 790 |
36 494 |
12 655 |
12 655 |
100,00% |
407 265 |
0 |
0 |
1 232 710 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
2 751 |
164 |
164 |
100,00% |
2 915 |
Dologi kiadások |
3 652 |
3 652 |
100,00% |
3 652 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 494 |
0 |
- |
407 265 |
407 265 |
||||||||||
Beruházások |
6 391 |
6 391 |
100,00% |
6 391 |
Beruházások |
812 790 |
9 003 |
9 003 |
100,00% |
821 793 |
||||||||||
Felújítások |
57 691 |
- |
57 691 |
Felújítások |
- |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
60 442 |
2 200 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
67 002 |
Kiadások, költségek összesen: |
812 790 |
36 494 |
12 655 |
12 655 |
100,00% |
407 265 |
0 |
0 |
1 232 710 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
1 522 |
27 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
-3 762 |
0 |
0 |
1 |
Saját erő |
-37 795 |
37 795 |
21 533 |
21 533 |
100,00% |
16 262 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
34 604 |
- |
3 762 |
38 366 |
EU-s forrás |
109 516 |
- |
109 516 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
36 126 |
27 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
38 367 |
Források összesen: |
71 721 |
37 795 |
21 533 |
21 533 |
100,00% |
16 262 |
0 |
0 |
109 516 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
16 350 |
225 |
225 |
100,00% |
16 575 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 776 |
31 |
31 |
100,00% |
2 807 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
17 000 |
1 985 |
1 985 |
100,00% |
18 985 |
Dologi kiadások |
55 721 |
7 620 |
7 620 |
100,00% |
63 341 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 795 |
0 |
- |
16 262 |
16 262 |
||||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
16 000 |
10 262 |
10 262 |
100,00% |
26 262 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 651 |
3 651 |
100,00% |
3 651 |
|||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
36 126 |
27 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
38 367 |
Kiadások, költségek összesen: |
71 721 |
37 795 |
21 533 |
21 533 |
100,00% |
16 262 |
0 |
0 |
109 516 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-19 557 |
19 556 |
0 |
0 |
- |
19 556 |
0 |
0 |
-1 |
Saját erő |
201 |
2 915 |
0 |
0 |
- |
-201 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
69 269 |
- |
69 269 |
EU-s forrás |
149 666 |
- |
201 |
149 867 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
49 712 |
19 556 |
0 |
0 |
- |
19 556 |
0 |
0 |
69 268 |
Források összesen: |
149 867 |
2 915 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
149 867 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
52 907 |
- |
52 907 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 389 |
- |
9 389 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
1 595 |
- |
1 595 |
Dologi kiadások |
83 322 |
- |
83 322 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 556 |
0 |
- |
19 556 |
19 556 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 915 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
4 249 |
- |
4 249 |
||||||||||||||
Felújítások |
48 117 |
- |
48 117 |
Felújítások |
- |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
49 712 |
19 556 |
0 |
0 |
- |
19 556 |
0 |
0 |
69 268 |
Kiadások, költségek összesen: |
149 867 |
2 915 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
149 867 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
16. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-64 760 |
52 107 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
16 181 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-61 505 |
60 862 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
24 582 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
246 925 |
- |
246 925 |
EU-s forrás |
257 978 |
- |
257 978 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
182 165 |
52 107 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
16 181 |
0 |
0 |
246 925 |
Források összesen: |
196 473 |
60 862 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
24 582 |
0 |
0 |
257 978 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
59 538 |
24 917 |
24 917 |
100,00% |
84 455 |
Személyi juttatások |
57 746 |
25 855 |
25 855 |
100,00% |
83 601 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 213 |
3 864 |
3 864 |
100,00% |
14 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 454 |
3 616 |
3 616 |
100,00% |
13 070 |
|||||||||
Dologi kiadások |
87 375 |
13 498 |
13 498 |
100,00% |
100 873 |
Dologi kiadások |
116 296 |
7 402 |
7 402 |
100,00% |
123 698 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 450 |
52 107 |
6 300 |
6 300 |
100,00% |
16 181 |
41 931 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 |
60 862 |
50 |
50 |
100,00% |
24 582 |
26 032 |
|||||
Beruházások |
5 589 |
- |
5 589 |
Beruházások |
5 432 |
- |
5 432 |
|||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
6 145 |
- |
6 145 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
182 165 |
52 107 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
16 181 |
0 |
0 |
246 925 |
Kiadások, költségek összesen: |
196 473 |
60 862 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
24 582 |
0 |
0 |
257 978 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-8 326 |
8 841 |
-56 180 |
-56 180 |
100,00% |
64 506 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-205 375 |
205 375 |
0 |
0 |
- |
205 375 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
252 058 |
139 627 |
139 627 |
100,00% |
391 685 |
EU-s forrás |
209 947 |
- |
209 947 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
243 732 |
8 841 |
83 447 |
83 447 |
100,00% |
64 506 |
0 |
0 |
391 685 |
Források összesen: |
4 572 |
205 375 |
0 |
0 |
- |
205 375 |
0 |
0 |
209 947 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
128 495 |
55 549 |
55 549 |
100,00% |
184 044 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 861 |
6 557 |
6 557 |
100,00% |
26 418 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
91 136 |
21 341 |
21 341 |
100,00% |
112 477 |
Dologi kiadások |
4 572 |
- |
4 572 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
4 186 |
8 841 |
0 |
- |
64 506 |
68 692 |
Egyéb működési célú kiadások |
205 375 |
0 |
- |
205 375 |
205 375 |
||||||||
Beruházások |
54 |
- |
54 |
Beruházások |
- |
0 |
||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
243 732 |
8 841 |
83 447 |
83 447 |
100,00% |
64 506 |
0 |
0 |
391 685 |
Kiadások, költségek összesen: |
4 572 |
205 375 |
0 |
0 |
- |
205 375 |
0 |
0 |
209 947 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-513 902 |
514 027 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
506 644 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-27 732 |
22 331 |
11 759 |
11 759 |
100,00% |
15 973 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
530 000 |
- |
530 000 |
EU-s forrás |
28 285 |
71 702 |
71 702 |
100,00% |
99 987 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
16 098 |
514 027 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
506 644 |
0 |
0 |
530 000 |
Források összesen: |
553 |
22 331 |
83 461 |
83 461 |
100,00% |
15 973 |
0 |
0 |
99 987 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
16 098 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
23 356 |
Dologi kiadások |
297 |
1 108 |
1 108 |
100,00% |
1 405 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
514 027 |
0 |
- |
506 644 |
506 644 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 331 |
0 |
- |
15 973 |
15 973 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
256 |
1 342 |
1 342 |
100,00% |
1 598 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
81 011 |
81 011 |
100,00% |
81 011 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
16 098 |
514 027 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
506 644 |
0 |
0 |
530 000 |
Kiadások, költségek összesen: |
553 |
22 331 |
83 461 |
83 461 |
100,00% |
15 973 |
0 |
0 |
99 987 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-13 530 |
13 530 |
4 441 |
4 441 |
100,00% |
9 089 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
842 |
1 180 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
2 021 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
16 882 |
- |
16 882 |
EU-s forrás |
69 258 |
- |
69 258 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
3 352 |
13 530 |
4 441 |
4 441 |
100,00% |
9 089 |
0 |
0 |
16 882 |
Források összesen: |
70 100 |
1 180 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
71 279 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
2 880 |
3 840 |
3 840 |
100,00% |
6 720 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
472 |
595 |
595 |
100,00% |
1 067 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
6 |
6 |
100,00% |
6 |
Dologi kiadások |
955 |
955 |
100,00% |
955 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 695 |
- |
3 695 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
13 530 |
0 |
- |
9 089 |
9 089 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 180 |
224 |
224 |
100,00% |
224 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
66 405 |
- |
66 405 |
||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
3 352 |
13 530 |
4 441 |
4 441 |
100,00% |
9 089 |
0 |
0 |
16 882 |
Kiadások, költségek összesen: |
70 100 |
1 180 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
71 279 |
|
23. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
24. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 |
|||||||||||||||||
Nők a családban és a munkahelyen |
Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-24 116 |
20 744 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
6 636 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-1 992 |
1 992 |
2 012 |
2 012 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
117 965 |
- |
117 965 |
EU-s forrás |
1 992 |
5 976 |
5 976 |
100,00% |
7 968 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
93 849 |
20 744 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
6 636 |
0 |
0 |
117 965 |
Források összesen: |
0 |
1 992 |
7 988 |
7 988 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
7 988 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
51 527 |
8 707 |
8 707 |
100,00% |
60 234 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 767 |
1 294 |
1 294 |
100,00% |
10 061 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
20 553 |
7 479 |
7 479 |
100,00% |
28 032 |
Dologi kiadások |
420 |
420 |
100,00% |
420 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
20 744 |
0 |
- |
6 636 |
6 636 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 992 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Beruházások |
13 002 |
- |
13 002 |
Beruházások |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
7 568 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
93 849 |
20 744 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
6 636 |
0 |
0 |
117 965 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 992 |
7 988 |
7 988 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
7 988 |
|
25. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
|||||||||||||||||
Fénytechnikai eszközök beszerzése |
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-1 472 |
0 |
1 472 |
1 472 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
-7 843 |
-7 843 |
100,00% |
7 843 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
1 472 |
4 407 |
4 407 |
100,00% |
5 879 |
EU-s forrás |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
15 000 |
||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
5 879 |
5 879 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
5 879 |
Források összesen: |
0 |
0 |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
7 843 |
0 |
0 |
15 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
388 |
388 |
100,00% |
388 |
Dologi kiadások |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
7 157 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
7 843 |
7 843 |
||||||||||||
Beruházások |
5 491 |
5 491 |
100,00% |
5 491 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
5 879 |
5 879 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
5 879 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
7 843 |
0 |
0 |
15 000 |
|
27. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
28. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 |
|||||||||||||||||
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Források |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
-10 831 |
-10 831 |
100,00% |
10 831 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
1 971 |
0 |
215 |
215 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
2 186 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
30 525 |
30 525 |
100,00% |
30 525 |
EU-s forrás |
84 548 |
- |
84 548 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
10 831 |
0 |
0 |
30 525 |
Források összesen: |
86 519 |
0 |
215 |
215 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
86 734 |
|
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
19 694 |
Dologi kiadások |
4 716 |
- |
4 716 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- |
10 831 |
10 831 |
Egyéb működési célú kiadások |
215 |
215 |
100,00% |
215 |
||||||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
81 803 |
- |
81 803 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
10 831 |
0 |
0 |
30 525 |
Kiadások, költségek összesen: |
86 519 |
0 |
215 |
215 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
86 734 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|||||||||||
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
|||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23=3+…+20 |
|||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
279 726 |
332 639 |
319 592 |
96,08% |
344 281 |
362 872 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
377 387 |
6 310 163 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 159 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
24 471 |
31 152 |
19 752 |
63,41% |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
139 752 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
317 497 |
383 230 |
358 503 |
93,55% |
351 781 |
370 372 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
384 887 |
6 469 074 |
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
158 748 |
191 615 |
179 251 |
93,55% |
175 890 |
185 186 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
192 443 |
3 234 537 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
76 837 |
76 837 |
29 129 |
37,91% |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
42 847 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
||||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
67 515 |
67 515 |
19 807 |
29,34% |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
33 525 |
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
0 |
0 |
- |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
76 837 |
76 837 |
29 129 |
37,91% |
12 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
52 847 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
81 911 |
114 778 |
150 122 |
130,79% |
163 890 |
183 186 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
190 443 |
188 918 |
3 181 690 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
10 000 |
13 699 |
13 699 |
100,00% |
|||||||||||||||||
2. |
- |
|||||||||||||||||||||
3. |
- |
|||||||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2021. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
13 699 |
13 699 |
100,00% |
|||||||||||||||||
13. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
- |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
19 322 |
4. |
Fejlesztési hitel - Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása önerő |
2020. |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
9 322 |
||||
5. |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása |
2021. |
- |
10 000 |
10 000 |
||||||
6. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
- |
- |
0 |
||||||||
8. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
3 200 400 |
2 053 776 |
587 220 |
587 220 |
100,00% |
2 247 897 |
0 |
0 |
6 035 517 |
9. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
1 815 |
1 315 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
951 |
4 999 |
|||
10. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
17 926 |
185 898 |
98 432 |
98 432 |
100,00% |
148 180 |
264 538 |
|||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
0 |
- |
177 292 |
177 292 |
|||||
12. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
35 781 |
580 935 |
12 862 |
12 862 |
100,00% |
568 074 |
616 717 |
|||
13. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
181 428 |
88 975 |
86 723 |
86 723 |
100,00% |
38 423 |
306 574 |
|||
14. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
461 316 |
4 543 |
4 534 |
4 534 |
100,00% |
4 150 |
470 000 |
|||
15. |
TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben |
15 941 |
169 |
528 |
528 |
100,00% |
84 |
16 553 |
|||
16. |
TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával |
408 838 |
14 673 |
15 218 |
15 218 |
100,00% |
424 056 |
||||
17. |
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése |
60 442 |
2 200 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
67 002 |
||||
18. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
812 790 |
36 494 |
12 655 |
12 655 |
100,00% |
407 265 |
1 232 710 |
|||
19. |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában |
36 126 |
27 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
38 367 |
||||
20. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
71 721 |
37 795 |
21 533 |
21 533 |
100,00% |
16 262 |
109 516 |
|||
21. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
49 712 |
19 556 |
0 |
- |
19 556 |
69 268 |
||||
22. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
149 867 |
2 915 |
0 |
- |
149 867 |
|||||
23. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
182 165 |
52 107 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
16 181 |
246 925 |
|||
24. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
196 473 |
60 862 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
24 582 |
257 978 |
|||
25. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
243 732 |
8 841 |
83 447 |
83 447 |
100,00% |
64 506 |
391 685 |
|||
26. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
4 572 |
205 375 |
0 |
- |
205 375 |
209 947 |
||||
27. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
16 098 |
514 027 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
506 644 |
530 000 |
|||
28. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
553 |
22 331 |
83 461 |
83 461 |
100,00% |
15 973 |
99 987 |
|||
29. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
3 352 |
13 530 |
4 441 |
4 441 |
100,00% |
9 089 |
16 882 |
|||
30. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása |
70 100 |
1 180 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
71 279 |
||||
31. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
93 849 |
20 744 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
6 636 |
117 965 |
|||
32. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen |
1 992 |
7 988 |
7 988 |
100,00% |
7 988 |
|||||
33. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése |
5 879 |
5 879 |
100,00% |
5 879 |
||||||
34. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
7 843 |
15 000 |
|||||
35. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
10 831 |
30 525 |
|||||
36. |
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban |
85 803 |
215 |
215 |
100,00% |
86 018 |
|||||
37. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
26 085 |
67 515 |
67 515 |
19 807 |
29,34% |
2 000 |
2 000 |
29 525 |
127 125 |
38. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
9 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0,00% |
2 000 |
2 000 |
29 525 |
48 525 |
39. |
Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től |
2018. |
17 085 |
39 615 |
39 615 |
19 807 |
50,00% |
56 700 |
|||
40. |
Regio-Komtól átvállalt követelés |
2018. |
0 |
21 900 |
21 900 |
0 |
0,00% |
21 900 |
|||
Összesen (1.+3.+5.+7.+37.) |
- |
3 226 485 |
2 130 613 |
664 057 |
616 349 |
- |
2 259 897 |
2 000 |
29 525 |
6 181 964 |
|
14. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2021. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2021. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2021. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
12.31-i teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel |
12.31-i teljesített kedvezmények összege |
% |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
285 077 |
5 351 |
338 163 |
5 524 |
325 116 |
5 524 |
96,14% |
100,00% |
5.1. |
Építményadó |
30 000 |
31 248 |
31 124 |
99,60% |
- |
|||
5.2. |
Telekadó |
10 576 |
10 576 |
10 577 |
100,01% |
- |
|||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
- |
- |
||||||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 282 |
3 282 |
31 766 |
3 412 |
30 594 |
3 412 |
96,31% |
100,00% |
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
150 |
18 |
18 |
100,00% |
- |
|||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
- |
- |
||||||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
212 069 |
2 069 |
264 555 |
2 112 |
252 803 |
2 112 |
95,56% |
100,00% |
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
||||||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
9. |
Egyéb kedvezmény |
- |
- |
||||||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
11. |
Összesen: |
285 077 |
5 351 |
338 163 |
5 524 |
325 116 |
5 524 |
96,14% |
100,00% |
15. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 210 378 |
1 463 657 |
1 463 657 |
100,00% |
122 094 |
79 637 |
101 662 |
83 635 |
262 196 |
134 560 |
104 842 |
90 516 |
117 040 |
148 398 |
85 629 |
133 448 |
1 463 657 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
304 447 |
364 100 |
339 653 |
93,29% |
1 294 |
1 956 |
111 642 |
6 729 |
43 263 |
-11 797 |
10 620 |
7 029 |
134 280 |
8 230 |
19 400 |
7 007 |
339 653 |
3. |
Működési bevételek |
170 906 |
190 748 |
165 401 |
86,71% |
6 093 |
7 206 |
4 884 |
12 749 |
6 798 |
11 579 |
21 717 |
15 463 |
11 903 |
20 140 |
13 784 |
33 085 |
165 401 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
65 876 |
40 454 |
61,41% |
22 |
17 |
7 |
7 |
7 |
130 |
45 |
682 |
14 519 |
18 |
25 000 |
40 454 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 977 |
359 352 |
359 352 |
100,00% |
4 416 |
8 619 |
997 |
71 702 |
41 499 |
516 |
3 500 |
59 538 |
168 565 |
359 352 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
10 |
31 |
10 |
518 |
10 |
10 |
18 425 |
55 |
25 |
33 |
15 |
17 |
19 159 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
802 |
91 |
100 |
60 |
58 |
67 |
64 |
48 |
88 |
139 |
106 |
57 |
1 680 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
724 756 |
4 619 |
20 507 |
10 000 |
36 662 |
796 544 |
|||||||
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
1 717 538 |
1 717 538 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
4 115 431 |
4 981 631 |
4 903 438 |
98,43% |
2 577 025 |
93 557 |
247 431 |
104 695 |
384 034 |
134 549 |
197 212 |
114 309 |
281 355 |
176 958 |
188 472 |
403 841 |
4 903 438 |
Kiadások |
||||||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
754 478 |
953 363 |
953 291 |
99,99% |
72 994 |
77 999 |
73 504 |
75 324 |
77 901 |
77 210 |
99 974 |
80 318 |
83 793 |
76 058 |
78 085 |
80 131 |
953 291 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
126 087 |
152 527 |
151 190 |
99,12% |
11 401 |
15 381 |
10 795 |
12 843 |
11 116 |
11 059 |
17 337 |
11 716 |
12 263 |
14 921 |
11 289 |
11 069 |
151 190 |
13. |
Dologi kiadások |
404 533 |
768 975 |
630 371 |
81,98% |
47 989 |
8 995 |
71 124 |
22 982 |
54 831 |
32 787 |
29 364 |
52 500 |
98 931 |
57 109 |
69 645 |
84 114 |
630 371 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
3 375 |
4 007 |
4 575 |
474 |
1 950 |
2 063 |
1 660 |
2 022 |
2 100 |
2 325 |
2 571 |
14 370 |
41 492 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 307 337 |
1 862 098 |
108 474 |
5,83% |
17 684 |
1 850 |
18 363 |
6 283 |
18 950 |
3 529 |
1 225 |
215 |
25 856 |
7 908 |
2 417 |
4 194 |
108 474 |
16. |
Beruházások |
377 205 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
28 330 |
7 643 |
22 719 |
15 697 |
8 882 |
6 660 |
13 604 |
20 491 |
8 195 |
11 302 |
12 575 |
82 474 |
238 572 |
17. |
Felújítások |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
64 288 |
2 127 |
2 370 |
56 178 |
5 692 |
92 384 |
223 039 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
97 376 |
3 651 |
6 |
101 033 |
|||||||||
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
36 296 |
25 771 |
13 756 |
29 611 |
105 434 |
||||||||
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
5 000 |
4 322 |
9 322 |
||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
4 115 431 |
4 981 631 |
2 562 218 |
51,43% |
218 069 |
115 875 |
206 080 |
159 374 |
187 386 |
162 919 |
324 828 |
169 389 |
237 830 |
229 452 |
182 274 |
368 742 |
2 562 218 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
2 341 220 |
- |
2 358 956 |
-22 318 |
41 351 |
-54 679 |
196 648 |
-28 370 |
-127 616 |
-55 080 |
43 525 |
-52 494 |
6 198 |
35 099 |
2 341 220 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
2 341 220 |
- |
2 358 956 |
2 336 638 |
2 377 989 |
2 323 310 |
2 519 958 |
2 491 588 |
2 363 972 |
2 308 892 |
2 352 417 |
2 299 923 |
2 306 121 |
2 341 220 |
2 341 220 |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 037 989 |
1 876 441 |
1 685 731 |
2 084 381 |
2 009 165 |
96,39% |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 466 167 |
1 347 690 |
1 210 378 |
1 463 657 |
1 463 657 |
100,00% |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
907 273 |
967 057 |
1 071 256 |
1 118 608 |
1 118 608 |
100,00% |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
226 970 |
249 155 |
261 988 |
262 978 |
262 978 |
100,00% |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
236 248 |
259 126 |
272 031 |
278 359 |
278 359 |
100,00% |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
297 362 |
337 720 |
324 312 |
365 048 |
365 048 |
100,00% |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 593 |
26 951 |
22 744 |
29 721 |
29 721 |
100,00% |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
124 100 |
93 958 |
190 181 |
182 412 |
182 412 |
100,00% |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
147 |
0 |
90 |
90 |
100,00% |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
3 007 |
1 176 |
12 772 |
5 842 |
5 842 |
100,00% |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
555 887 |
379 457 |
126 350 |
339 207 |
339 207 |
100,00% |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
371 747 |
246 702 |
0 |
194 931 |
194 931 |
100,00% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
394 432 |
370 140 |
304 447 |
364 100 |
339 653 |
93,29% |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
57 |
291 |
250 |
309 |
309 |
100,00% |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
63 970 |
72 402 |
69 576 |
70 179 |
68 883 |
98,15% |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
326 697 |
294 191 |
210 950 |
262 460 |
250 709 |
95,52% |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 708 |
3 256 |
23 671 |
31 152 |
19 752 |
63,41% |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
129 585 |
153 866 |
170 906 |
190 748 |
165 401 |
86,71% |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 464 |
8 305 |
5 000 |
18 982 |
18 485 |
97,38% |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
48 453 |
68 837 |
54 715 |
60 664 |
59 523 |
98,12% |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
19 649 |
16 477 |
12 503 |
25 780 |
15 749 |
61,09% |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
473 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 469 |
5 953 |
9 263 |
7 362 |
6 831 |
92,79% |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 284 |
24 540 |
19 124 |
24 653 |
21 321 |
86,48% |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 220 |
2 369 |
10 126 |
19 665 |
19 155 |
97,41% |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
7 |
0 |
68 |
68 |
100,00% |
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
482 |
1 022 |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 091 |
26 356 |
60 175 |
33 423 |
24 118 |
72,16% |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 805 |
4 745 |
0 |
65 876 |
40 454 |
61,41% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
44 885 |
3 035 |
0 |
51 085 |
25 718 |
50,34% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 920 |
1 710 |
0 |
14 791 |
14 736 |
99,63% |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
1 220 568 |
261 639 |
43 777 |
383 168 |
380 191 |
99,22% |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
1 215 708 |
219 051 |
29 977 |
359 352 |
359 352 |
100,00% |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
382 626 |
39 307 |
0 |
207 717 |
207 717 |
100,00% |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
833 082 |
179 744 |
29 977 |
151 635 |
151 635 |
100,00% |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
828 472 |
169 689 |
0 |
136 644 |
136 644 |
100,00% |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
4 022 |
41 924 |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 607 |
41 909 |
13 300 |
18 931 |
18 651 |
98,52% |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
415 |
15 |
0 |
508 |
508 |
100,00% |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
838 |
664 |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
838 |
664 |
500 |
4 342 |
1 680 |
38,69% |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
35 |
0 |
0,00% |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 258 557 |
2 138 080 |
1 729 508 |
2 467 549 |
2 389 356 |
96,83% |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
704 310 |
797 622 |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
704 310 |
797 622 |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
704 310 |
797 622 |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
65 277 |
77 939 |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
608 587 |
682 647 |
2 375 923 |
690 744 |
690 744 |
100,00% |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
30 446 |
37 036 |
0 |
36 662 |
36 662 |
100,00% |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 492 294 |
2 653 354 |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 492 294 |
2 653 354 |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 492 294 |
2 653 354 |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 492 294 |
2 644 032 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
3 196 604 |
3 450 976 |
2 385 923 |
2 514 082 |
2 514 082 |
100,00% |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
6 455 161 |
5 589 056 |
4 115 431 |
4 981 631 |
4 903 438 |
98,43% |
KIADÁSOK |
|||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 963 655 |
1 874 193 |
3 648 033 |
3 778 522 |
1 884 818 |
49,88% |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
915 906 |
941 098 |
754 478 |
953 363 |
953 291 |
99,99% |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
150 406 |
130 730 |
0 |
120 150 |
120 150 |
100,00% |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
817 664 |
847 335 |
703 165 |
849 763 |
849 741 |
100,00% |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
98 242 |
93 763 |
51 313 |
103 600 |
103 550 |
99,95% |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
169 543 |
158 725 |
126 087 |
152 527 |
151 190 |
99,12% |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
26 165 |
19 369 |
0 |
16 136 |
16 136 |
100,00% |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
745 686 |
628 275 |
404 533 |
768 975 |
630 371 |
81,98% |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
272 137 |
168 804 |
0 |
129 925 |
129 925 |
100,00% |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
76 493 |
94 481 |
43 986 |
100 471 |
97 606 |
97,15% |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
25 144 |
23 756 |
32 013 |
31 292 |
31 125 |
99,47% |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
430 183 |
340 217 |
220 617 |
449 691 |
348 906 |
77,59% |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 254 |
6 998 |
2 680 |
6 605 |
6 605 |
100,00% |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
207 612 |
162 823 |
105 237 |
180 916 |
146 129 |
80,77% |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
43 161 |
48 427 |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 600 |
0 |
0 |
- |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
19 140 |
0 |
0 |
- |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
2 461 |
2 376 |
10 828 |
0 |
0 |
- |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
40 700 |
46 051 |
24 030 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
89 359 |
97 668 |
2 307 337 |
1 862 098 |
108 474 |
5,83% |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 257 |
7 687 |
22 772 |
18 653 |
14 781 |
79,24% |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
17 991 |
9 479 |
11 188 |
27 382 |
25 228 |
92,13% |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
8 300 |
10 234 |
0 |
21 990 |
21 990 |
100,00% |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
8 814 |
10 850 |
29 000 |
37 069 |
37 069 |
100,00% |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52 297 |
69 652 |
22 670 |
31 440 |
31 396 |
99,86% |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
2 221 707 |
1 747 554 |
0 |
0,00% |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
1 747 554 |
0 |
0,00% |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 201 707 |
0 |
0 |
- |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 068 830 |
1 207 455 |
421 780 |
1 088 353 |
562 644 |
51,70% |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
816 299 |
704 564 |
377 205 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
687 310 |
513 829 |
0 |
53 977 |
53 977 |
100,00% |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
265 |
1 043 |
4 724 |
152 |
152 |
100,00% |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
753 532 |
583 319 |
352 456 |
637 291 |
118 452 |
18,59% |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 390 |
1 356 |
550 |
4 506 |
4 436 |
98,45% |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
40 252 |
70 275 |
12 956 |
89 502 |
86 344 |
96,47% |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
18 860 |
42 571 |
6 519 |
32 830 |
29 188 |
88,91% |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
252 513 |
502 891 |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
187 057 |
423 059 |
0 |
144 008 |
144 008 |
100,00% |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
208 582 |
424 692 |
35 099 |
193 294 |
193 294 |
100,00% |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 931 |
78 199 |
9 476 |
29 745 |
29 745 |
100,00% |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
18 |
0 |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
18 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 032 485 |
3 081 648 |
4 069 813 |
4 866 875 |
2 447 462 |
50,29% |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
65 277 |
77 939 |
0 |
69 138 |
69 138 |
100,00% |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
26 671 |
31 187 |
36 296 |
36 296 |
36 296 |
100,00% |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
91 948 |
109 126 |
45 618 |
114 756 |
114 756 |
100,00% |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 124 433 |
3 190 774 |
4 115 431 |
4 981 631 |
2 562 218 |
51,43% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
226 072 |
-943 568 |
-2 340 305 |
-2 399 326 |
-58 106 |
2,42% |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
74 334 |
2 248 |
-1 962 302 |
-1 694 141 |
124 347 |
-7,34% |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
151 738 |
-945 816 |
-378 003 |
-705 185 |
-182 453 |
25,87% |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
3 104 656 |
3 341 850 |
2 340 305 |
2 399 326 |
2 399 326 |
100,00% |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
612 362 |
688 496 |
2 339 627 |
691 110 |
691 110 |
100,00% |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
704 310 |
797 622 |
2 375 923 |
796 544 |
796 544 |
100,00% |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
608 587 |
682 647 |
2 375 923 |
690 744 |
690 744 |
100,00% |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
95 723 |
114 975 |
0 |
105 800 |
105 800 |
100,00% |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
91 948 |
109 126 |
36 296 |
105 434 |
105 434 |
100,00% |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 492 294 |
2 653 354 |
678 |
1 708 216 |
1 708 216 |
100,00% |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 492 294 |
2 653 354 |
10 000 |
1 717 538 |
1 717 538 |
100,00% |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
2 492 294 |
2 644 032 |
0 |
1 707 538 |
1 707 538 |
100,00% |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
9 322 |
9 322 |
9 322 |
100,00% |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
5. táblázat |
|||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
231,0 |
245,0 |
200,0 |
242,0 |
220,0 |
90,91% |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
27,0 |
28,0 |
0,0 |
2,0 |
23,0 |
1150,00% |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
121,0 |
106,0 |
114,0 |
123,0 |
91,0 |
73,98% |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
352,0 |
351,0 |
314,0 |
365,0 |
311,0 |
85,21% |
17. melléklet
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
1 |
2 |
3 |
|||
Költségvetési törvény 2. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
261 987 615 |
262 978 200 |
262 978 200 |
100,00% |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
172 462 500 |
172 998 000 |
172 998 000 |
100,00% |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 266 160 |
15 266 160 |
15 266 160 |
100,00% |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
26 640 000 |
26 640 000 |
26 640 000 |
100,00% |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 460 080 |
3 460 080 |
3 460 080 |
100,00% |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
14 916 675 |
15 371 760 |
15 371 760 |
100,00% |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 298 700 |
28 298 700 |
28 298 700 |
100,00% |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
943 500 |
943 500 |
943 500 |
100,00% |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
- |
|||
1.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
261 987 615 |
262 978 200 |
262 978 200 |
100,00% |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
36 525 000 |
36 106 180 |
36 106 180 |
100,00% |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
165 777 150 |
163 346 400 |
163 346 400 |
100,00% |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
100,00% |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
|||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
67 137 000 |
76 314 000 |
76 314 000 |
100,00% |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekekutaztatásának támogatása |
- |
|||
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
272 031 150 |
278 358 580 |
278 358 580 |
100,00% |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
132 979 313 |
132 979 313 |
132 979 313 |
100,00% |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
66 605 000 |
69 486 129 |
69 486 129 |
100,00% |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
34 850 000 |
36 177 700 |
36 177 700 |
100,00% |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
31 755 000 |
33 308 429 |
33 308 429 |
100,00% |
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
- |
|||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
- |
|||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
|||
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
- |
|||
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
- |
|||
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
- |
|||
1.3.2.15. |
Közösségi alapellátások |
- |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
46 167 000 |
44 850 000 |
44 850 000 |
100,00% |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
40 020 000 |
38 742 000 |
38 742 000 |
100,00% |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 147 000 |
6 108 000 |
6 108 000 |
100,00% |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociálisszakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
- |
|||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
- |
|||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
245 751 313 |
247 315 442 |
247 315 442 |
100,00% |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
74 016 753 |
74 116 977 |
74 116 977 |
100,00% |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
44 098 560 |
45 100 800 |
45 100 800 |
100,00% |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
29 918 193 |
29 016 177 |
29 016 177 |
100,00% |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
4 544 128 |
4 544 128 |
4 544 128 |
100,00% |
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSIFELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
78 560 881 |
78 661 105 |
78 661 105 |
100,00% |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre VárosÖnkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
22 743 770 |
23 121 086 |
23 121 086 |
100,00% |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári ésközművelődési feladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődésifeladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
- |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 743 770 |
23 121 086 |
23 121 086 |
100,00% |
1.6. |
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
- |
|||
1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
881 074 729 |
890 434 413 |
890 434 413 |
100,00% |
Költségvetési törvény 3. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
- |
|||
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
- |
|||
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
- |
|||
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
- |
|||
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
163 862 000 |
199 097 000 |
96 284 306 |
48,36% |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások (előző évek elszámolásaiból pótigény, 2021. évi HIPA kiegészítés) |
86 217 216 |
86 217 216 |
100,00% |
|
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
- |
|||
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
163 862 000 |
285 314 216 |
182 501 522 |
63,97% |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
- |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
19 352 196 |
19 352 196 |
100,00% |
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 719 352 |
19 719 352 |
19 719 352 |
100,00% |
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
19 719 352 |
39 071 548 |
39 071 548 |
100,00% |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
- |
|||
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
190 181 352 |
330 985 764 |
228 173 070 |
68,94% |
3.1. |
Vis maior támogatás |
- |
|||
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
- |
|||
3.3. |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
100,00% |
|
3.4. |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
- |
|||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
- |
|||
3.6. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
- |
|||
3.7. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
- |
|||
3.8. |
Pannon Park beruházási projekt támogatása |
- |
|||
3.9. |
Normafa Park program támogatása |
- |
|||
3.10. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
- |
|||
3.11. |
Budapesti kerületi útfejlesztések |
- |
|||
3.12. |
Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása |
167 716 716 |
167 716 716 |
100,00% |
|
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
207 716 716 |
207 716 716 |
100,00% |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 071 256 081 |
1 429 136 893 |
1 326 324 199 |
92,81% |
18. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. előtt |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Pályázatból támogatás |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
Rendezési terv felülvizsgálata |
0 |
6 000 |
0 |
- |
0 |
||||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
82 479 |
30 000 |
82 479 |
23 146 |
28,06% |
59 333 |
|||
Strand beruházás |
350 000 |
70 448 |
279 552 |
279 552 |
0,00% |
350 000 |
0 |
||
Szent István Park rekonstrukciója, országzászló |
1 729 |
37 000 |
1 729 |
1 729 |
100,00% |
0 |
0 |
||
Utcanévtáblák kihelyezése |
0 |
5 000 |
0 |
- |
0 |
||||
Közvilágítás bővítése |
0 |
1 000 |
0 |
- |
0 |
||||
III. sz. fogorvosi körzet felszerelés megvásárlása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
0 |
||||
Teherautó vásárlás |
17 990 |
17 990 |
17 990 |
100,00% |
0 |
||||
Szárzúzó gép |
5 187 |
5 187 |
5 187 |
100,00% |
0 |
||||
Jégpálya (villanyszerelés, kerítés) |
5 374 |
5 374 |
5 374 |
100,00% |
0 |
||||
NMI NKKft. támogatás kulurális ágazati eszközbeszerzés |
3 586 |
0 |
- |
3 586 |
3 586 |
||||
Újvidéki u. 25. ingatlanvásárlás (szociális) |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
0 |
||||
Arany J. u. 62. ingatlanvásárlás (szociális) |
3 863 |
3 863 |
3 863 |
100,00% |
0 |
||||
Szociális ingatlanok (Fő út 21., 57. és 83., Alkotmány 87., Szerelem 15. stb.) |
25 732 |
31 732 |
25 732 |
81,09% |
0 |
||||
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás |
12 588 |
7 635 |
12 588 |
12 588 |
100,00% |
2 307 |
0 |
||
Elmúlt évben megvalósult útfelújításokból elmaradt kötelezettségek rendezése |
4 136 |
4 136 |
4 136 |
100,00% |
0 |
||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása, eszközbeszerzés (folytatás) |
3 752 |
3 752 |
3 752 |
100,00% |
0 |
||||
Kamera rendszer bővítése |
1 637 |
1 637 |
1 637 |
100,00% |
0 |
||||
Kerekerdő Tagóvoda tűzjelző rendszer kiépítése |
2 134 |
2 134 |
2 134 |
100,00% |
0 |
||||
Szent István u. járda |
8 065 |
8 065 |
8 065 |
100,00% |
0 |
||||
Fő út 63. kertés |
9 246 |
9 246 |
9 246 |
100,00% |
0 |
||||
Raktárkonténer |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
100,00% |
0 |
||||
Vetítővászon, projektor |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
100,00% |
0 |
||||
Sakkmúzeum járda, tető |
2 112 |
2 112 |
2 112 |
100,00% |
0 |
||||
Közfoglalkoztstád eszközbeszerzések |
14 315 |
14 315 |
14 315 |
100,00% |
0 |
||||
Informatikai eszközbeszerzések |
1 457 |
1 457 |
1 457 |
100,00% |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
7 099 |
7 099 |
7 099 |
100,00% |
0 |
||||
Egyéb következő évre áthúzódó beruházási kötelezettségek |
170 726 |
176 726 |
0,00% |
-6 000 |
|||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
739 693 |
- |
70 448 |
366 187 |
677 659 |
156 048 |
23,03% |
355 893 |
56 919 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
1 673 |
1 761 |
1 673 |
95,00% |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
792 |
792 |
792 |
100,00% |
0 |
||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
2 465 |
- |
0 |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
Kerekerdő Tagóvoda tűzjelző rendszer kiépítése |
0 |
3 632 |
0 |
- |
0 |
||||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése |
0 |
1 591 |
0 |
- |
0 |
||||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése |
0 |
2 275 |
0 |
- |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
614 |
2 565 |
614 |
614 |
100,00% |
0 |
|||
Informatikai eszközbeszerzések |
1 007 |
1 007 |
1 007 |
100,00% |
0 |
||||
Konyhai eszközbeszerzések |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
100,00% |
0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
17 670 |
- |
0 |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
0 |
700 |
0 |
- |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
926 |
255 |
942 |
926 |
98,30% |
0 |
|||
Múzeumi gyűjtemény gyarapítás (könyvkötő hagyaték, kötélverő eszközök) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem (salgópolcok, tárolóeszközök, rolók és rovarhálók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Művelődési Ház oldalkerítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás |
0 |
7 635 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
NKA támogatás könyvtár bútorbeszerzés |
5 494 |
3 994 |
0,00% |
3 500 |
1 500 |
||||
Motoros vetítővászon |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
100,00% |
0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
7 627 |
- |
0 |
8 590 |
6 143 |
2 133 |
34,72% |
3 500 |
1 500 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai |
|||||||||
2 db raktárkonténer |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
100,00% |
0 |
||||
Informatikai eszközbeszerzések |
1 951 |
1 951 |
1 951 |
100,00% |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
137 |
137 |
137 |
100,00% |
0 |
||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: |
6 279 |
- |
0 |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
12 617 |
12 617 |
12 617 |
100,00% |
0 |
||||
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
1 303 |
1 303 |
1 303 |
100,00% |
1 303 |
0 |
|||
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése |
6 391 |
6 391 |
6 391 |
100,00% |
6 391 |
0 |
|||
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
9 003 |
9 003 |
9 003 |
100,00% |
9 003 |
0 |
|||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
10 262 |
10 262 |
10 262 |
100,00% |
10 262 |
0 |
|||
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
100,00% |
1 342 |
0 |
|||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen (HKK) |
7 568 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
7 568 |
0 |
|||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése (HKK) |
5 491 |
5 491 |
5 491 |
100,00% |
5 491 |
0 |
|||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
53 977 |
- |
0 |
0 |
53 977 |
53 977 |
100,00% |
41 360 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
827 711 |
- |
70 448 |
384 840 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
400 753 |
58 419 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
13 699 |
10 000 |
13 699 |
13 699 |
100,00% |
0 |
|||
Elmúlt évben megvalósult útfelújításokból elmaradt kötelezettségek rendezése |
0 |
5 000 |
0 |
- |
0 |
||||
Ingatlan felújítások (Dankó 18., volt KIOSZ épülete) |
4 626 |
12 000 |
4 626 |
4 626 |
100,00% |
0 |
|||
Halász Kúria felújítása (kötbér felhasználás) |
0 |
17 575 |
0 |
- |
0 |
||||
Zeneiskola tetőfelújítás (önerő) |
10 269 |
10 269 |
10 269 |
100,00% |
0 |
||||
Szent István u. járda |
959 |
959 |
959 |
100,00% |
0 |
||||
Arany J. u. felújítás pályázat (önerő+támogatás) |
55 205 |
0 |
- |
40 000 |
55 205 |
||||
HKK gyermekkönyvtár felújítás pályázat (önerő) |
400 |
0 |
- |
400 |
|||||
Körzeti Tagiskola tető, átjáró folyosó felújítás |
6 568 |
6 568 |
6 568 |
100,00% |
0 |
||||
Szent István Park rekonstrukciója, országzászló |
42 910 |
42 910 |
42 910 |
100,00% |
37 000 |
0 |
|||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
134 636 |
- |
0 |
44 575 |
79 031 |
79 031 |
100,00% |
77 000 |
55 605 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
81 011 |
81 011 |
81 011 |
100,00% |
81 011 |
0 |
|||
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
62 997 |
62 997 |
62 997 |
100,00% |
62 997 |
0 |
|||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
144 008 |
- |
0 |
0 |
144 008 |
144 008 |
100,00% |
144 008 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
278 644 |
- |
0 |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
221 008 |
55 605 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
OMSZ ÉM-i Regionális Mentőszervezet Heves Mentőállomás |
0 |
0 |
- |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
TOP 1.1.1 pályázat támogatás visszafizetés |
3 651 |
3 651 |
3 651 |
100,00% |
0 |
||||
TOP 3.1.1 pályázat támogatás visszafizetés |
96 832 |
96 832 |
96 832 |
100,00% |
0 |
||||
TOP 3.2.2 pályázat támogatás visszafizetés |
545 |
545 |
545 |
100,00% |
0 |
||||
TOP 4.2.1 pályázat támogatás visszafizetés |
5 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
101 033 |
- |
0 |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
101 033 |
- |
0 |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
0 |
0 |
19. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.09-i módosítás |
12.09-i módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 616 |
10 067 |
7 913 |
78,60% |
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
1 572 |
0 |
- |
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
0 |
- |
|
5. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA támogatás |
1 175 |
1 175 |
100,00% |
|
6. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 1.1.3 pályázat támogatás visszafizetés |
215 |
215 |
100,00% |
|
7. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 3.2.2 pályázat támogatás visszafizetés |
224 |
224 |
100,00% |
|
8. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 5.1.2 pályázat támogatás visszafizetés |
528 |
528 |
100,00% |
|
9. |
TOP EFK Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 3.2.2 pályázat támogatás visszafizetés |
14 673 |
14 673 |
100,00% |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
11 188 |
27 382 |
25 228 |
92,13% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
5 500 |
6 300 |
6 300 |
100,00% |
2. |
HSE |
működési kiadások |
15 970 |
16 514 |
16 470 |
99,73% |
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
0 |
- |
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
6. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
0 |
- |
|
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
100,00% |
|
9. |
2021. augusztus 20-i kitüntetettek (tehetséges tanulók, sportolók) |
kitüntetés |
240 |
240 |
100,00% |
|
10. |
Főnix Trampolin SE |
működési kiadások |
300 |
300 |
100,00% |
|
11. |
Civil Nap |
teheséges tanulók jutalmazása |
240 |
240 |
100,00% |
|
12. |
Nemzeti Vágta |
díjazás |
350 |
350 |
100,00% |
|
13. |
Arany János tehetségprogram |
ösztöndíjak |
0 |
- |
||
14. |
OMSZ ÉM-i Regionális Mentőszervezet Heves Mentőállomás |
gépbeszerzés |
400 |
400 |
100,00% |
|
15. |
Lakossági támogatás |
közüzemi díjakra |
16 |
16 |
100,00% |
|
16. |
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése |
ösztöndíjak |
50 |
50 |
100,00% |
|
17. |
EFOP 1.5.3 Humán Szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
ösztöndíjak |
6 300 |
6 300 |
100,00% |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
22 670 |
31 440 |
31 396 |
99,86% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 1.1.1 pályázat támogatás visszafizetés |
3 651 |
3 651 |
100,00% |
|
2. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 3.1.1 pályázat támogatás visszafizetés |
96 832 |
96 832 |
100,00% |
|
3. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 3.2.2 pályázat támogatás visszafizetés |
545 |
545 |
100,00% |
|
4. |
TOP EFK Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 4.2.1 pályázat támogatás visszafizetés |
5 |
5 |
100,00% |
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
- |
||||
IV. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
* ingatlanvásárlás részletfizetése kamataként |
||||||
20. melléklet
Ezer forintban !+A4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám+A5:AD25 |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2021. évi előirányzat |
2021. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
112 466 |
105 795 |
80 373 |
75,97% |
112 466 |
105 795 |
80 373 |
75,97% |
102 898 |
17 365 |
17 365 |
100,00% |
1 740 |
1 740 |
100,00% |
9 568 |
21 505 |
21 505 |
100,00% |
65 185 |
39 763 |
61,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
1 925 |
1 925 |
100,00% |
0 |
928 |
928 |
100,00% |
928 |
928 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
997 |
997 |
100,00% |
997 |
997 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
281 976 |
339 682 |
321 720 |
94,71% |
281 976 |
339 682 |
321 720 |
94,71% |
- |
281 976 |
339 682 |
321 720 |
94,71% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
300 |
251 |
251 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
251 |
251 |
100,00% |
- |
300 |
251 |
251 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
18 597 |
46 790 |
46 510 |
99,40% |
18 597 |
27 602 |
27 602 |
100,00% |
- |
- |
18 597 |
27 602 |
27 602 |
100,00% |
- |
0 |
19 188 |
18 908 |
98,54% |
- |
19 188 |
18 908 |
98,54% |
- |
||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
34 926 |
28 446 |
81,45% |
0 |
34 926 |
28 446 |
81,45% |
- |
22 673 |
16 193 |
71,42% |
12 253 |
12 253 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 071 256 |
1 326 324 |
1 326 324 |
100,00% |
1 071 256 |
1 118 607 |
1 118 607 |
100,00% |
1 071 256 |
1 118 607 |
1 118 607 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
207 717 |
207 717 |
100,00% |
207 717 |
207 717 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
12 772 |
5 967 |
5 967 |
100,00% |
12 772 |
5 967 |
5 967 |
100,00% |
12 772 |
5 967 |
5 967 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
10 657 |
81 199 |
81 199 |
100,00% |
10 657 |
70 282 |
70 282 |
100,00% |
10 657 |
70 282 |
70 282 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
10 917 |
10 917 |
100,00% |
10 917 |
10 917 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
8 555 |
55 743 |
55 743 |
100,00% |
8 555 |
55 743 |
55 743 |
100,00% |
3 555 |
41 691 |
41 691 |
100,00% |
- |
5 000 |
14 052 |
14 052 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
7 506 |
7 506 |
100,00% |
9 164 |
7 506 |
7 506 |
100,00% |
- |
- |
9 164 |
7 506 |
7 506 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
78 575 |
34 265 |
15 198 |
44,35% |
65 575 |
34 265 |
15 198 |
44,35% |
6 000 |
7 738 |
7 738 |
100,00% |
500 |
0 |
- |
59 075 |
26 527 |
7 460 |
28,12% |
- |
13 000 |
0 |
0 |
- |
- |
13 000 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
59 538 |
59 538 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
59 538 |
59 538 |
100,00% |
59 538 |
59 538 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
17 575 |
17 575 |
100,00% |
0 |
17 575 |
17 575 |
100,00% |
- |
- |
17 575 |
17 575 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
34. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
38. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) |
Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
0 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
29 977 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 977 |
0 |
0 |
- |
29 977 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
0 |
0 |
- |
2 500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 500 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
56. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
469 |
469 |
100,00% |
0 |
469 |
469 |
100,00% |
- |
- |
469 |
469 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
64. |
047120 |
Piac üzemeltetése (TOP 1.1.3) |
Piac üzemeltetése ( TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
139 627 |
139 627 |
100,00% |
0 |
139 627 |
139 627 |
100,00% |
139 627 |
139 627 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
70. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
500 |
500 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
71 702 |
71 702 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
71 702 |
71 702 |
100,00% |
71 702 |
71 702 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 636 795 |
2 332 659 |
2 263 448 |
97,03% |
1 593 518 |
1 962 349 |
1 893 418 |
96,49% |
1 207 138 |
1 405 580 |
1 405 580 |
100,00% |
282 476 |
364 095 |
339 653 |
93,29% |
103 904 |
127 489 |
108 422 |
85,04% |
0 |
65 185 |
39 763 |
61,00% |
43 277 |
370 310 |
370 030 |
99,92% |
29 977 |
350 871 |
350 871 |
100,00% |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
- |
- |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
677 |
677 |
100,00% |
0 |
677 |
677 |
100,00% |
- |
- |
- |
677 |
677 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
500 |
5 054 |
2 357 |
46,64% |
0 |
677 |
677 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
677 |
677 |
100,00% |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
||||||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 637 295 |
2 337 713 |
2 265 805 |
96,92% |
1 593 518 |
1 963 026 |
1 894 095 |
96,49% |
1 207 138 |
1 405 580 |
1 405 580 |
100,00% |
282 476 |
364 095 |
339 653 |
93,29% |
103 904 |
127 489 |
108 422 |
85,04% |
0 |
65 862 |
40 440 |
61,40% |
43 777 |
374 687 |
371 710 |
99,21% |
29 977 |
350 871 |
350 871 |
100,00% |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
||||||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
10 636 |
9 339 |
87,81% |
0 |
10 636 |
9 339 |
87,81% |
6 576 |
6 576 |
100,00% |
5 |
0,00% |
4 055 |
2 763 |
68,14% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
8 259 |
9 065 |
9 065 |
100,00% |
8 259 |
9 065 |
9 065 |
100,00% |
- |
- |
8 259 |
9 065 |
9 065 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
1 000 |
354 |
354 |
100,00% |
1 000 |
354 |
354 |
100,00% |
- |
- |
1 000 |
354 |
354 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
9 259 |
20 055 |
18 758 |
93,53% |
9 259 |
20 055 |
18 758 |
93,53% |
0 |
6 576 |
6 576 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
9 259 |
13 474 |
12 182 |
90,41% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
- |
- |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
32 151 |
29 904 |
29 904 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
41 410 |
49 959 |
48 662 |
97,40% |
41 410 |
49 959 |
48 662 |
97,40% |
0 |
6 576 |
6 576 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
41 410 |
43 378 |
42 086 |
97,02% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
4 000 |
1 262 |
1 262 |
100,00% |
4 000 |
1 262 |
1 262 |
100,00% |
- |
- |
4 000 |
1 262 |
1 262 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
10 046 |
699 |
699 |
100,00% |
10 046 |
699 |
699 |
100,00% |
- |
- |
10 046 |
699 |
699 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
10 601 |
12 702 |
7 770 |
61,17% |
10 601 |
12 702 |
7 770 |
61,17% |
- |
- |
10 601 |
12 702 |
7 770 |
61,17% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
345 |
205 |
205 |
100,00% |
345 |
205 |
205 |
100,00% |
- |
- |
345 |
205 |
205 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
24 992 |
14 868 |
9 936 |
66,83% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
3 861 |
3 861 |
100,00% |
500 |
361 |
361 |
100,00% |
- |
- |
500 |
347 |
347 |
100,00% |
14 |
14 |
100,00% |
0 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
20 |
20 |
100,00% |
100 |
20 |
20 |
100,00% |
- |
- |
100 |
20 |
20 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
0 |
4 297 |
4 241 |
98,70% |
0 |
4 297 |
4 241 |
98,70% |
- |
- |
4 297 |
4 241 |
98,70% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) |
0 |
5 976 |
5 976 |
100,00% |
0 |
5 976 |
5 976 |
100,00% |
5 976 |
5 976 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) |
0 |
4 407 |
4 407 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 407 |
4 407 |
100,00% |
4 407 |
4 407 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
111. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
30 525 |
30 525 |
100,00% |
0 |
30 525 |
30 525 |
100,00% |
30 525 |
30 525 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
112. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
600 |
64 086 |
64 030 |
99,91% |
600 |
56 179 |
56 123 |
99,90% |
0 |
51 501 |
51 501 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
600 |
4 664 |
4 608 |
98,80% |
0 |
14 |
14 |
100,00% |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
600 |
64 086 |
64 030 |
99,91% |
600 |
56 179 |
56 123 |
99,90% |
0 |
51 501 |
51 501 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
600 |
4 664 |
4 608 |
98,80% |
0 |
14 |
14 |
100,00% |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
0 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
115. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
116. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
25 211 |
0 |
0 |
- |
25 211 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
- |
21 971 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
117. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
25 211 |
0 |
0 |
- |
25 211 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
21 971 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
118. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
25 211 |
0 |
0 |
- |
25 211 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
21 971 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
120. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
923 |
923 |
100,00% |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
- |
- |
349 |
349 |
100,00% |
- |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
574 |
574 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
122. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
123. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
923 |
923 |
100,00% |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
124. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
125. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
923 |
923 |
100,00% |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
349 |
349 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
0 |
574 |
574 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 729 508 |
2 467 549 |
2 389 356 |
96,83% |
1 685 731 |
2 084 381 |
2 009 165 |
96,39% |
1 210 378 |
1 463 657 |
1 463 657 |
100,00% |
304 447 |
364 100 |
339 653 |
93,29% |
170 906 |
190 748 |
165 401 |
86,71% |
0 |
65 876 |
40 454 |
61,41% |
43 777 |
383 168 |
380 191 |
99,22% |
29 977 |
359 352 |
359 352 |
100,00% |
13 300 |
19 439 |
19 159 |
98,56% |
500 |
4 377 |
1 680 |
38,38% |
||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2021. évi előirányzat |
2021. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
46 844 |
45 157 |
45 157 |
100,00% |
46 844 |
45 157 |
45 157 |
100,00% |
40 215 |
39 434 |
39 434 |
100,00% |
5 971 |
5 483 |
5 483 |
100,00% |
658 |
0 |
- |
- |
240 |
240 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
2 300 185 |
2 008 767 |
153 702 |
7,65% |
2 290 185 |
1 987 876 |
132 811 |
6,68% |
12 207 |
12 185 |
99,82% |
2 174 |
4 823 |
4 823 |
100,00% |
60 732 |
190 333 |
82 844 |
43,53% |
- |
2 227 279 |
1 780 513 |
32 959 |
1,85% |
10 000 |
20 891 |
20 891 |
100,00% |
7 192 |
7 192 |
100,00% |
10 000 |
13 699 |
13 699 |
100,00% |
- |
||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
0 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
1 057 |
1 057 |
100,00% |
179 |
179 |
100,00% |
997 |
997 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
98 |
98 |
100,00% |
0 |
98 |
98 |
100,00% |
- |
- |
98 |
98 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
1 068 |
1 068 |
100,00% |
0 |
978 |
978 |
100,00% |
- |
- |
978 |
978 |
100,00% |
- |
- |
0 |
90 |
90 |
100,00% |
90 |
90 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
20 464 |
20 464 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
20 464 |
20 464 |
100,00% |
20 464 |
20 464 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
3 953 |
2 982 |
2 982 |
100,00% |
3 953 |
2 982 |
2 982 |
100,00% |
- |
- |
3 953 |
2 982 |
2 982 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
12 446 |
6 246 |
6 246 |
100,00% |
12 446 |
6 246 |
6 246 |
100,00% |
- |
- |
12 446 |
6 246 |
6 246 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
12 811 |
8 939 |
69,78% |
0 |
12 811 |
8 939 |
69,78% |
- |
- |
- |
- |
12 811 |
8 939 |
69,78% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
10 000 |
0 |
0 |
- |
10 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
11 742 |
9 588 |
81,66% |
0 |
11 742 |
9 588 |
81,66% |
- |
- |
- |
- |
11 742 |
9 588 |
81,66% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
24 110 |
67 793 |
67 793 |
100,00% |
24 110 |
67 415 |
67 415 |
100,00% |
12 857 |
49 474 |
49 474 |
100,00% |
1 253 |
4 203 |
4 203 |
100,00% |
10 000 |
13 738 |
13 738 |
100,00% |
- |
- |
0 |
378 |
378 |
100,00% |
378 |
378 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
11 326 |
89 849 |
89 849 |
100,00% |
11 326 |
75 911 |
75 911 |
100,00% |
10 320 |
41 466 |
41 466 |
100,00% |
1 006 |
3 427 |
3 427 |
100,00% |
31 018 |
31 018 |
100,00% |
- |
- |
0 |
13 938 |
13 938 |
100,00% |
13 938 |
13 938 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 500 |
2 854 |
2 854 |
100,00% |
3 500 |
2 854 |
2 854 |
100,00% |
- |
- |
3 500 |
2 854 |
2 854 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
1 800 |
1 650 |
1 650 |
100,00% |
1 800 |
1 650 |
1 650 |
100,00% |
- |
- |
1 800 |
1 650 |
1 650 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
16 700 |
14 054 |
14 054 |
100,00% |
11 700 |
5 990 |
5 990 |
100,00% |
- |
- |
11 700 |
5 990 |
5 990 |
100,00% |
- |
- |
5 000 |
8 064 |
8 064 |
100,00% |
8 064 |
8 064 |
100,00% |
5 000 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
9 589 |
9 589 |
100,00% |
4 807 |
9 589 |
9 589 |
100,00% |
- |
- |
4 807 |
9 589 |
9 589 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
31 000 |
33 617 |
33 617 |
100,00% |
30 000 |
33 617 |
33 617 |
100,00% |
- |
- |
30 000 |
33 617 |
33 617 |
100,00% |
- |
- |
1 000 |
0 |
0 |
- |
1 000 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
48 436 |
59 219 |
59 219 |
100,00% |
11 436 |
13 621 |
13 621 |
100,00% |
- |
- |
11 436 |
13 621 |
13 621 |
100,00% |
- |
- |
37 000 |
45 598 |
45 598 |
100,00% |
37 000 |
1 729 |
1 729 |
100,00% |
43 869 |
43 869 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
85 759 |
353 935 |
117 876 |
33,30% |
27 184 |
51 765 |
51 765 |
100,00% |
- |
- |
27 184 |
51 765 |
51 765 |
100,00% |
- |
- |
58 575 |
302 170 |
66 111 |
21,88% |
41 000 |
282 834 |
46 775 |
16,54% |
17 575 |
19 336 |
19 336 |
100,00% |
- |
|||||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
98 432 |
98 432 |
100,00% |
0 |
1 600 |
1 600 |
100,00% |
- |
- |
1 600 |
1 600 |
100,00% |
- |
- |
0 |
96 832 |
96 832 |
100,00% |
- |
- |
96 832 |
96 832 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
12 861 |
12 861 |
100,00% |
0 |
244 |
244 |
100,00% |
- |
- |
244 |
244 |
100,00% |
- |
- |
0 |
12 617 |
12 617 |
100,00% |
12 617 |
12 617 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
86 723 |
86 723 |
100,00% |
0 |
23 726 |
23 726 |
100,00% |
- |
- |
23 726 |
23 726 |
100,00% |
- |
- |
0 |
62 997 |
62 997 |
100,00% |
- |
62 997 |
62 997 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||||
34. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) |
0 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
0 |
1 179 |
1 179 |
100,00% |
- |
- |
955 |
955 |
100,00% |
- |
224 |
224 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
4 534 |
4 534 |
100,00% |
0 |
3 231 |
3 231 |
100,00% |
- |
- |
3 231 |
3 231 |
100,00% |
- |
- |
0 |
1 303 |
1 303 |
100,00% |
1 303 |
1 303 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
4 969 |
4 969 |
100,00% |
0 |
4 969 |
4 969 |
100,00% |
3 840 |
3 840 |
100,00% |
595 |
595 |
100,00% |
6 |
6 |
100,00% |
- |
528 |
528 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
38. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) |
0 |
15 218 |
15 218 |
100,00% |
0 |
14 673 |
14 673 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
14 673 |
14 673 |
100,00% |
0 |
545 |
545 |
100,00% |
- |
- |
545 |
545 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
39. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) |
Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) |
0 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
0 |
164 |
164 |
100,00% |
- |
- |
164 |
164 |
100,00% |
- |
- |
0 |
6 396 |
6 396 |
100,00% |
6 391 |
6 391 |
100,00% |
- |
5 |
5 |
100,00% |
||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
12 655 |
12 655 |
100,00% |
0 |
3 652 |
3 652 |
100,00% |
- |
- |
3 652 |
3 652 |
100,00% |
- |
- |
0 |
9 003 |
9 003 |
100,00% |
9 003 |
9 003 |
100,00% |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
0 |
- |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 616 |
0 |
0 |
- |
8 616 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 616 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
15 531 |
26 |
26 |
100,00% |
15 531 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
531 |
0 |
- |
- |
15 000 |
0 |
- |
0 |
26 |
26 |
100,00% |
26 |
26 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
21 670 |
23 314 |
23 270 |
99,81% |
21 670 |
23 314 |
23 270 |
99,81% |
- |
- |
- |
- |
21 670 |
23 314 |
23 270 |
99,81% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 600 |
1 120 |
1 120 |
100,00% |
1 600 |
1 120 |
1 120 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 600 |
1 120 |
1 120 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
1 350 |
1 050 |
1 050 |
100,00% |
1 350 |
1 050 |
1 050 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 350 |
1 050 |
1 050 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
3 670 |
3 670 |
100,00% |
0 |
3 670 |
3 670 |
100,00% |
- |
- |
3 670 |
3 670 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
4 779 |
0 |
0 |
- |
4 779 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
4 779 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
56. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) |
0 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
0 |
2 241 |
2 241 |
100,00% |
225 |
225 |
100,00% |
31 |
31 |
100,00% |
1 985 |
1 985 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
12 000 |
57 273 |
51 273 |
89,52% |
0 |
10 055 |
10 055 |
100,00% |
- |
- |
10 055 |
10 055 |
100,00% |
- |
- |
12 000 |
47 218 |
41 218 |
87,29% |
45 091 |
39 091 |
86,69% |
12 000 |
2 127 |
2 127 |
100,00% |
- |
|||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
19 140 |
15 884 |
15 884 |
100,00% |
19 140 |
15 884 |
15 884 |
100,00% |
- |
- |
- |
19 140 |
15 884 |
15 884 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
24 005 |
22 706 |
22 639 |
99,70% |
24 005 |
22 706 |
22 639 |
99,70% |
- |
- |
5 |
5 |
100,00% |
24 005 |
22 701 |
22 634 |
99,70% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 000 |
589 |
589 |
100,00% |
1 000 |
589 |
589 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 000 |
589 |
589 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
21 533 |
21 533 |
100,00% |
0 |
7 620 |
7 620 |
100,00% |
- |
- |
7 620 |
7 620 |
100,00% |
- |
- |
0 |
13 913 |
13 913 |
100,00% |
10 262 |
10 262 |
100,00% |
- |
3 651 |
3 651 |
100,00% |
||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
64. |
047120 |
Piac üzemeltetése (TOP 1.1.3) |
Piac üzemeltetése ( TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban) |
0 |
215 |
215 |
100,00% |
0 |
215 |
215 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
215 |
215 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
0 |
48 579 |
48 579 |
100,00% |
24 917 |
24 917 |
100,00% |
3 864 |
3 864 |
100,00% |
13 498 |
13 498 |
100,00% |
- |
6 300 |
6 300 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
0 |
36 923 |
36 923 |
100,00% |
25 855 |
25 855 |
100,00% |
3 616 |
3 616 |
100,00% |
7 402 |
7 402 |
100,00% |
- |
50 |
50 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
83 447 |
83 447 |
100,00% |
0 |
83 447 |
83 447 |
100,00% |
55 549 |
55 549 |
100,00% |
6 557 |
6 557 |
100,00% |
21 341 |
21 341 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
70. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
0 |
15 301 |
15 301 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
15 301 |
15 301 |
100,00% |
15 301 |
15 301 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
0 |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
- |
- |
7 258 |
7 258 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
83 461 |
83 461 |
100,00% |
0 |
1 108 |
1 108 |
100,00% |
- |
- |
1 108 |
1 108 |
100,00% |
- |
- |
0 |
82 353 |
82 353 |
100,00% |
1 342 |
1 342 |
100,00% |
81 011 |
81 011 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
3 100 |
1 672 |
1 672 |
100,00% |
3 100 |
1 672 |
1 672 |
100,00% |
- |
- |
3 100 |
1 672 |
1 672 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 724 657 |
3 416 521 |
1 313 260 |
38,44% |
2 601 082 |
2 653 424 |
792 222 |
29,86% |
63 392 |
254 024 |
254 002 |
99,99% |
10 404 |
32 778 |
32 778 |
100,00% |
181 847 |
474 668 |
367 179 |
77,35% |
51 874 |
41 344 |
41 277 |
99,84% |
2 293 565 |
1 850 610 |
96 986 |
5,24% |
123 575 |
763 097 |
521 038 |
68,28% |
79 000 |
439 025 |
196 966 |
44,86% |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
1 824 |
4 261 |
4 261 |
100,00% |
1 824 |
4 261 |
4 261 |
100,00% |
- |
- |
4 261 |
4 261 |
100,00% |
1 824 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
279 552 |
279 705 |
153 |
0,05% |
0 |
153 |
153 |
100,00% |
- |
- |
153 |
153 |
100,00% |
- |
- |
279 552 |
279 552 |
0 |
0,00% |
279 552 |
279 552 |
0,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 000 |
5 630 |
5 630 |
100,00% |
1 000 |
5 630 |
5 630 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
1 000 |
5 630 |
5 630 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 000 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
1 900 |
215 |
215 |
100,00% |
1 900 |
215 |
215 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 900 |
215 |
215 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
286 276 |
289 811 |
10 259 |
3,54% |
6 724 |
10 259 |
10 259 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
4 414 |
4 414 |
100,00% |
3 724 |
215 |
215 |
100,00% |
1 000 |
5 630 |
5 630 |
100,00% |
279 552 |
279 552 |
0 |
0,00% |
279 552 |
279 552 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
3 010 933 |
3 706 332 |
1 323 519 |
35,71% |
2 607 806 |
2 663 683 |
802 481 |
30,13% |
63 392 |
254 024 |
254 002 |
99,99% |
10 404 |
32 778 |
32 778 |
100,00% |
183 847 |
479 082 |
371 593 |
77,56% |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
2 294 565 |
1 856 240 |
102 616 |
5,53% |
403 127 |
1 042 649 |
521 038 |
49,97% |
358 552 |
718 577 |
196 966 |
27,41% |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
226 731 |
254 902 |
248 001 |
97,29% |
226 731 |
252 655 |
245 842 |
97,30% |
175 970 |
179 425 |
179 425 |
100,00% |
30 220 |
29 838 |
29 838 |
100,00% |
20 541 |
43 392 |
36 579 |
84,30% |
- |
- |
0 |
2 247 |
2 159 |
96,08% |
2 247 |
2 159 |
96,08% |
- |
- |
|||||||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
0 |
17 480 |
17 480 |
100,00% |
8 707 |
8 707 |
100,00% |
1 294 |
1 294 |
100,00% |
7 479 |
7 479 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
61 322 |
0 |
0 |
- |
61 322 |
0 |
0 |
- |
44 149 |
0 |
- |
6 979 |
0 |
- |
10 194 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
89 318 |
145 240 |
145 240 |
100,00% |
89 318 |
145 240 |
145 240 |
100,00% |
70 985 |
115 035 |
115 035 |
100,00% |
11 221 |
20 676 |
20 676 |
100,00% |
7 112 |
9 529 |
9 529 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
85. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
0 |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
377 371 |
419 906 |
413 005 |
98,36% |
377 371 |
417 659 |
410 846 |
98,37% |
291 104 |
303 167 |
303 167 |
100,00% |
48 420 |
51 808 |
51 808 |
100,00% |
37 847 |
60 400 |
53 587 |
88,72% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
0 |
2 247 |
2 159 |
96,08% |
0 |
2 247 |
2 159 |
96,08% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
86. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
33 600 |
40 751 |
40 751 |
100,00% |
33 600 |
40 445 |
40 445 |
100,00% |
9 687 |
10 759 |
10 759 |
100,00% |
1 532 |
1 372 |
1 372 |
100,00% |
22 381 |
28 314 |
28 314 |
100,00% |
- |
- |
0 |
306 |
306 |
100,00% |
306 |
306 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
87. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
8 108 |
7 229 |
7 229 |
100,00% |
8 108 |
7 229 |
7 229 |
100,00% |
6 721 |
6 325 |
6 325 |
100,00% |
1 006 |
904 |
904 |
100,00% |
381 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
88. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
41 708 |
47 980 |
47 980 |
100,00% |
41 708 |
47 674 |
47 674 |
100,00% |
16 408 |
17 084 |
17 084 |
100,00% |
2 538 |
2 276 |
2 276 |
100,00% |
22 762 |
28 314 |
28 314 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
306 |
306 |
100,00% |
0 |
306 |
306 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
89. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
93. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
94. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
95. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
419 079 |
467 886 |
460 985 |
98,53% |
419 079 |
465 333 |
458 520 |
98,54% |
307 512 |
320 251 |
320 251 |
100,00% |
50 958 |
54 084 |
54 084 |
100,00% |
60 609 |
88 714 |
81 901 |
92,32% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 284 |
2 284 |
100,00% |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
0 |
2 553 |
2 465 |
96,55% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
96. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
307 998 |
287 444 |
280 469 |
97,57% |
297 935 |
285 829 |
278 854 |
97,56% |
226 071 |
212 081 |
212 081 |
100,00% |
40 592 |
38 634 |
37 297 |
96,54% |
31 272 |
35 114 |
29 476 |
83,94% |
- |
- |
10 063 |
1 615 |
1 615 |
100,00% |
10 063 |
1 615 |
1 615 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
97. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
26 248 |
22 637 |
22 636 |
100,00% |
26 248 |
22 637 |
22 636 |
100,00% |
- |
- |
26 248 |
22 637 |
22 636 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
61 805 |
79 550 |
79 551 |
100,00% |
61 805 |
63 502 |
63 503 |
100,00% |
- |
- |
61 805 |
63 502 |
63 503 |
100,00% |
- |
- |
0 |
16 048 |
16 048 |
100,00% |
16 048 |
16 048 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
99. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
59 662 |
58 265 |
58 265 |
100,00% |
59 662 |
58 258 |
58 258 |
100,00% |
46 161 |
47 183 |
47 183 |
100,00% |
7 195 |
8 053 |
8 053 |
100,00% |
6 306 |
3 022 |
3 022 |
100,00% |
- |
- |
0 |
7 |
7 |
100,00% |
7 |
7 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
100. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
3 068 |
4 034 |
4 034 |
100,00% |
3 068 |
4 034 |
4 034 |
100,00% |
- |
- |
3 068 |
4 034 |
4 034 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
101. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
544 |
544 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
458 781 |
452 474 |
445 499 |
98,46% |
448 718 |
434 804 |
427 829 |
98,40% |
272 232 |
259 264 |
259 264 |
100,00% |
47 787 |
46 687 |
45 350 |
97,14% |
128 699 |
128 309 |
122 671 |
95,61% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
102. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
458 781 |
452 474 |
445 499 |
98,46% |
448 718 |
434 804 |
427 829 |
98,40% |
272 232 |
259 264 |
259 264 |
100,00% |
47 787 |
46 687 |
45 350 |
97,14% |
128 699 |
128 309 |
122 671 |
95,61% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
544 |
544 |
100,00% |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
10 063 |
17 670 |
17 670 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
104. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 275 |
2 350 |
2 350 |
100,00% |
2 275 |
2 350 |
2 350 |
100,00% |
- |
- |
2 275 |
2 350 |
2 350 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
105. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
19 095 |
19 212 |
15 202 |
79,13% |
18 777 |
15 160 |
15 160 |
100,00% |
12 757 |
10 205 |
10 205 |
100,00% |
1 961 |
1 564 |
1 564 |
100,00% |
4 059 |
3 391 |
3 391 |
100,00% |
- |
- |
318 |
4 052 |
42 |
1,04% |
318 |
4 052 |
42 |
1,04% |
- |
- |
||||||||||||
106. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
10 447 |
8 437 |
8 437 |
100,00% |
10 129 |
8 424 |
8 424 |
100,00% |
4 922 |
5 076 |
5 076 |
100,00% |
777 |
782 |
782 |
100,00% |
4 430 |
2 566 |
2 566 |
100,00% |
- |
- |
318 |
13 |
13 |
100,00% |
318 |
13 |
13 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
107. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
30 941 |
42 579 |
24 156 |
56,73% |
22 987 |
40 501 |
22 078 |
54,51% |
13 098 |
11 481 |
11 481 |
100,00% |
2 060 |
1 778 |
1 778 |
100,00% |
7 829 |
27 242 |
8 819 |
32,37% |
- |
- |
7 954 |
2 078 |
2 078 |
100,00% |
7 954 |
2 078 |
2 078 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) |
0 |
7 988 |
7 988 |
100,00% |
0 |
420 |
420 |
100,00% |
- |
- |
420 |
420 |
100,00% |
- |
- |
0 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) |
0 |
5 879 |
5 879 |
100,00% |
0 |
388 |
388 |
100,00% |
- |
- |
388 |
388 |
100,00% |
- |
- |
0 |
5 491 |
5 491 |
100,00% |
5 491 |
5 491 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
0 |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
- |
- |
7 157 |
7 157 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
111. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
0 |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
- |
- |
19 694 |
19 694 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
112. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
62 758 |
116 192 |
93 759 |
80,69% |
54 168 |
96 990 |
78 567 |
81,01% |
30 777 |
26 762 |
26 762 |
100,00% |
4 798 |
4 124 |
4 124 |
100,00% |
18 593 |
63 208 |
44 785 |
70,85% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
62 758 |
116 192 |
93 759 |
80,69% |
54 168 |
96 990 |
78 567 |
81,01% |
30 777 |
26 762 |
26 762 |
100,00% |
4 798 |
4 124 |
4 124 |
100,00% |
18 593 |
63 208 |
44 785 |
70,85% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 896 |
2 896 |
100,00% |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
8 590 |
19 202 |
15 192 |
79,12% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
115. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
116. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
12 439 |
11 758 |
11 747 |
99,91% |
12 439 |
11 758 |
11 747 |
99,91% |
10 203 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
1 256 |
1 219 |
1 219 |
100,00% |
980 |
2 670 |
2 659 |
99,59% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
117. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
10 203 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
1 256 |
1 219 |
1 219 |
100,00% |
980 |
2 670 |
2 659 |
99,59% |
0 |
0 |
0 |
- |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
118. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
25 211 |
11 789 |
11 778 |
99,91% |
10 203 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
1 256 |
1 219 |
1 219 |
100,00% |
980 |
2 670 |
2 659 |
99,59% |
0 |
0 |
0 |
- |
12 772 |
31 |
31 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
120. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
32 299 |
33 454 |
33 454 |
100,00% |
32 299 |
33 454 |
33 454 |
100,00% |
25 681 |
28 153 |
28 153 |
100,00% |
3 988 |
4 685 |
4 685 |
100,00% |
2 630 |
616 |
616 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
60 752 |
78 661 |
78 381 |
99,64% |
60 752 |
72 382 |
72 102 |
99,61% |
44 681 |
57 040 |
56 990 |
99,91% |
6 896 |
8 950 |
8 950 |
100,00% |
9 175 |
6 376 |
6 146 |
96,39% |
- |
16 |
16 |
100,00% |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||
122. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
123. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
87 |
87 |
100,00% |
0 |
87 |
87 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
87 |
87 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
93 051 |
112 202 |
111 922 |
99,75% |
93 051 |
105 923 |
105 643 |
99,74% |
70 362 |
85 193 |
85 143 |
99,94% |
10 884 |
13 635 |
13 635 |
100,00% |
11 805 |
6 992 |
6 762 |
96,71% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
103 |
103 |
100,00% |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
124. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
125. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
93 051 |
112 202 |
111 922 |
99,75% |
93 051 |
105 923 |
105 643 |
99,74% |
70 362 |
85 193 |
85 143 |
99,94% |
10 884 |
13 635 |
13 635 |
100,00% |
11 805 |
6 992 |
6 762 |
96,71% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
103 |
103 |
100,00% |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
0 |
6 279 |
6 279 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 069 813 |
4 866 875 |
2 447 462 |
50,29% |
3 648 033 |
3 778 522 |
1 884 818 |
49,88% |
754 478 |
953 363 |
953 291 |
99,99% |
126 087 |
152 527 |
151 190 |
99,12% |
404 533 |
768 975 |
630 371 |
81,98% |
55 598 |
41 559 |
41 492 |
99,84% |
2 307 337 |
1 862 098 |
108 474 |
5,83% |
421 780 |
1 088 353 |
562 644 |
51,70% |
377 205 |
764 281 |
238 572 |
31,22% |
44 575 |
223 039 |
223 039 |
100,00% |
0 |
101 033 |
101 033 |
100,00% |
||
21. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 215 |
5 971 |
658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 844 |
46 844 |
0 |
46 844 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 |
-3 460 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
26 640 |
4 360 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 436 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
48 436 |
48 436 |
15 266 |
16 163 |
17 007 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 700 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
16 700 |
16 700 |
14 917 |
1 783 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 874 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
63 874 |
63 874 |
137 523 |
-73 649 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
0 |
1 636 795 |
23 177 |
4 433 |
128 053 |
0 |
2 293 565 |
41 000 |
27 575 |
0 |
2 517 803 |
881 008 |
-878 152 |
2 383 795 |
-624 635 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
0 |
1 636 795 |
63 392 |
10 404 |
181 847 |
51 874 |
2 293 565 |
79 000 |
44 575 |
0 |
2 724 657 |
1 087 862 |
-680 346 |
2 399 958 |
-631 750 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
3 724 |
0 |
3 724 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
282 552 |
282 052 |
0 |
282 052 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
3 724 |
1 000 |
279 552 |
0 |
0 |
286 276 |
285 776 |
0 |
0 |
285 776 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 207 138 |
282 476 |
103 904 |
0 |
29 977 |
13 300 |
500 |
1 637 295 |
63 392 |
10 404 |
183 847 |
55 598 |
2 294 565 |
358 552 |
44 575 |
0 |
3 010 933 |
1 373 638 |
-680 346 |
2 399 958 |
-345 974 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 970 |
30 220 |
20 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 731 |
226 731 |
172 463 |
-72 678 |
126 946 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
115 134 |
18 200 |
17 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 640 |
141 381 |
0 |
141 381 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 |
291 104 |
48 420 |
37 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 371 |
368 112 |
172 463 |
-72 678 |
268 327 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
9 687 |
1 532 |
22 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 600 |
1 449 |
0 |
1 449 |
0 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 721 |
1 006 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 108 |
8 108 |
0 |
8 108 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
32 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 151 |
16 408 |
2 538 |
22 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 708 |
9 557 |
0 |
1 449 |
8 108 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
41 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 410 |
307 512 |
50 958 |
60 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 079 |
377 669 |
172 463 |
-71 229 |
276 435 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
226 071 |
40 592 |
31 272 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
307 998 |
303 998 |
272 031 |
31 967 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 992 |
0 |
0 |
91 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 121 |
70 129 |
74 017 |
1 576 |
-5 464 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 161 |
7 195 |
6 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 662 |
59 662 |
46 167 |
13 495 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 232 |
47 787 |
128 699 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
458 781 |
433 789 |
392 215 |
1 576 |
39 998 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
24 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 992 |
272 232 |
47 787 |
128 699 |
0 |
0 |
10 063 |
0 |
0 |
458 781 |
433 789 |
392 215 |
1 576 |
39 998 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 |
2 275 |
0 |
2 275 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
25 855 |
4 021 |
11 888 |
0 |
0 |
8 272 |
0 |
0 |
50 036 |
49 536 |
22 744 |
-2 275 |
29 067 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 922 |
777 |
4 430 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
10 447 |
10 347 |
6 600 |
3 747 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 777 |
4 798 |
18 593 |
0 |
0 |
8 590 |
0 |
0 |
62 758 |
62 158 |
29 344 |
0 |
32 814 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
30 777 |
4 798 |
18 593 |
0 |
0 |
8 590 |
0 |
0 |
62 758 |
62 158 |
29 344 |
0 |
32 814 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
21 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
10 203 |
1 256 |
980 |
0 |
12 772 |
0 |
0 |
0 |
25 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
6 727 |
|
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
0 |
6 727 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 362 |
10 884 |
11 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 051 |
93 051 |
86 324 |
0 |
6 727 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 210 378 |
304 447 |
170 906 |
0 |
29 977 |
13 300 |
500 |
1 729 508 |
754 478 |
126 087 |
404 533 |
55 598 |
2 307 337 |
377 205 |
44 575 |
0 |
4 069 813 |
2 340 305 |
0 |
2 330 305 |
10 000 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
2 375 923 |
10 000 |
2 385 923 |
36 296 |
9 322 |
45 618 |
-2 340 305 |
-2 330 305 |
-10 000 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 210 378 |
304 447 |
170 906 |
2 375 923 |
29 977 |
13 300 |
10 500 |
4 115 431 |
754 478 |
126 087 |
404 533 |
55 598 |
2 343 633 |
377 205 |
44 575 |
9 322 |
4 115 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 434 |
5 483 |
0 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
45 157 |
45 157 |
0 |
45 157 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
1 068 |
1 068 |
3 460 |
-2 392 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 617 |
33 617 |
26 640 |
6 977 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 621 |
0 |
0 |
1 729 |
43 869 |
0 |
59 219 |
59 219 |
15 266 |
16 163 |
27 790 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 990 |
0 |
0 |
8 064 |
0 |
0 |
14 054 |
14 054 |
15 372 |
-1 318 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 |
0 |
0 |
13 730 |
41 344 |
0 |
45 091 |
2 127 |
0 |
102 292 |
101 823 |
137 523 |
-35 700 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
143 430 |
0 |
17 575 |
0 |
132 237 |
0 |
0 |
293 242 |
111 443 |
14 842 |
94 787 |
0 |
21 990 |
40 918 |
144 008 |
101 033 |
529 021 |
235 779 |
0 |
235 779 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 262 150 |
364 095 |
109 445 |
65 185 |
218 634 |
19 439 |
0 |
2 038 948 |
103 147 |
12 453 |
311 945 |
0 |
1 828 380 |
343 133 |
33 035 |
0 |
2 632 093 |
593 145 |
-906 864 |
2 379 345 |
-879 336 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 405 580 |
364 095 |
127 489 |
65 185 |
350 871 |
19 439 |
0 |
2 332 659 |
254 024 |
32 778 |
474 668 |
41 344 |
1 850 610 |
439 025 |
223 039 |
101 033 |
3 416 521 |
1 083 862 |
-708 603 |
2 395 508 |
-603 043 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 261 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 476 |
4 476 |
0 |
4 476 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
0 |
4 377 |
5 054 |
0 |
0 |
153 |
0 |
5 630 |
279 552 |
0 |
0 |
285 335 |
280 281 |
0 |
280 281 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
0 |
4 377 |
5 054 |
0 |
0 |
4 414 |
215 |
5 630 |
279 552 |
0 |
0 |
289 811 |
284 757 |
0 |
0 |
284 757 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 405 580 |
364 095 |
127 489 |
65 862 |
350 871 |
19 439 |
4 377 |
2 337 713 |
254 024 |
32 778 |
479 082 |
41 559 |
1 856 240 |
718 577 |
223 039 |
101 033 |
3 706 332 |
1 368 619 |
-708 603 |
2 395 508 |
-318 286 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
6 576 |
5 |
4 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 636 |
179 425 |
29 838 |
43 392 |
0 |
0 |
2 247 |
0 |
0 |
254 902 |
244 266 |
172 998 |
-49 566 |
120 834 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 707 |
1 294 |
7 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 480 |
17 480 |
0 |
17 480 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 419 |
115 035 |
20 676 |
9 529 |
0 |
2 284 |
0 |
0 |
0 |
147 524 |
138 105 |
0 |
138 105 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
6 576 |
5 |
13 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 055 |
303 167 |
51 808 |
60 400 |
0 |
2 284 |
2 247 |
0 |
0 |
419 906 |
399 851 |
172 998 |
-49 566 |
276 419 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
29 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 904 |
10 759 |
1 372 |
28 314 |
0 |
0 |
306 |
0 |
0 |
40 751 |
10 847 |
0 |
1 449 |
9 398 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 325 |
904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 229 |
7 229 |
0 |
7 229 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
29 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 904 |
17 084 |
2 276 |
28 314 |
0 |
0 |
306 |
0 |
0 |
47 980 |
18 076 |
0 |
1 449 |
16 627 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
6 576 |
5 |
43 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 959 |
320 251 |
54 084 |
88 714 |
0 |
2 284 |
2 553 |
0 |
0 |
467 886 |
417 927 |
172 998 |
-48 117 |
293 046 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
212 081 |
38 634 |
35 114 |
0 |
544 |
1 615 |
0 |
0 |
287 988 |
286 726 |
278 359 |
549 |
7 818 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
13 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 606 |
0 |
0 |
90 173 |
0 |
0 |
16 048 |
0 |
0 |
106 221 |
92 615 |
74 117 |
1 576 |
16 922 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 183 |
8 053 |
3 022 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
58 265 |
58 265 |
44 850 |
13 415 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
14 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 868 |
259 264 |
46 687 |
128 309 |
0 |
544 |
17 670 |
0 |
0 |
452 474 |
437 606 |
397 326 |
2 125 |
38 155 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
14 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 868 |
259 264 |
46 687 |
128 309 |
0 |
544 |
17 670 |
0 |
0 |
452 474 |
437 606 |
397 326 |
2 125 |
38 155 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 |
2 350 |
0 |
2 275 |
75 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
4 644 |
14 |
3 500 |
0 |
0 |
8 158 |
21 686 |
3 342 |
30 633 |
0 |
2 896 |
6 130 |
0 |
0 |
64 687 |
56 529 |
23 121 |
624 |
32 784 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5 076 |
782 |
2 566 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
8 437 |
8 417 |
6 600 |
1 817 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
51 501 |
0 |
0 |
0 |
4 407 |
0 |
0 |
55 908 |
0 |
0 |
27 659 |
0 |
0 |
13 059 |
0 |
0 |
40 718 |
-15 190 |
0 |
-15 190 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
51 501 |
0 |
4 664 |
14 |
7 907 |
0 |
0 |
64 086 |
26 762 |
4 124 |
63 208 |
0 |
2 896 |
19 202 |
0 |
0 |
116 192 |
52 106 |
29 721 |
2 899 |
19 486 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
51 501 |
0 |
4 664 |
14 |
7 907 |
0 |
0 |
64 086 |
26 762 |
4 124 |
63 208 |
0 |
2 896 |
19 202 |
0 |
0 |
116 192 |
52 106 |
29 721 |
2 899 |
19 486 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 670 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 789 |
11 789 |
0 |
32 |
11 757 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 670 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 789 |
11 789 |
0 |
32 |
11 757 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 670 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 789 |
11 789 |
0 |
32 |
11 757 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 193 |
13 635 |
6 992 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
112 202 |
111 279 |
108 558 |
217 |
2 504 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 193 |
13 635 |
6 992 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
112 202 |
111 279 |
108 558 |
217 |
2 504 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 193 |
13 635 |
6 992 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
112 202 |
111 279 |
108 558 |
217 |
2 504 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 463 657 |
364 100 |
190 748 |
65 876 |
359 352 |
19 439 |
4 377 |
2 467 549 |
953 363 |
152 527 |
768 975 |
41 559 |
1 862 098 |
764 281 |
223 039 |
101 033 |
4 866 875 |
2 399 326 |
0 |
2 352 664 |
46 662 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
796 544 |
1 717 538 |
2 514 082 |
105 434 |
9 322 |
114 756 |
-2 399 326 |
-2 352 664 |
-46 662 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 463 657 |
364 100 |
190 748 |
862 420 |
359 352 |
19 439 |
1 721 915 |
4 981 631 |
953 363 |
152 527 |
768 975 |
41 559 |
1 967 532 |
764 281 |
223 039 |
110 355 |
4 981 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
12.31-i teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 434 |
5 483 |
0 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
45 157 |
45 157 |
0 |
45 157 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
1 068 |
1 068 |
3 460 |
-2 392 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 617 |
33 617 |
26 640 |
6 977 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 621 |
0 |
0 |
1 729 |
43 869 |
0 |
59 219 |
59 219 |
15 266 |
16 163 |
27 790 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 990 |
0 |
0 |
8 064 |
0 |
0 |
14 054 |
14 054 |
15 372 |
-1 318 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 |
0 |
0 |
13 730 |
41 277 |
0 |
39 091 |
2 127 |
0 |
96 225 |
95 756 |
137 523 |
-41 767 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
143 430 |
0 |
17 575 |
0 |
132 237 |
0 |
0 |
293 242 |
111 443 |
14 842 |
94 787 |
0 |
21 990 |
40 918 |
144 008 |
101 033 |
529 021 |
235 779 |
0 |
235 779 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 262 150 |
339 653 |
90 378 |
39 763 |
218 634 |
19 159 |
0 |
1 969 737 |
103 125 |
12 453 |
204 456 |
0 |
74 756 |
107 074 |
33 035 |
0 |
534 899 |
-1 434 838 |
-906 864 |
2 379 345 |
-2 907 319 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 405 580 |
339 653 |
108 422 |
39 763 |
350 871 |
19 159 |
0 |
2 263 448 |
254 002 |
32 778 |
367 179 |
41 277 |
96 986 |
196 966 |
223 039 |
101 033 |
1 313 260 |
-950 188 |
-708 603 |
2 395 508 |
-2 637 093 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 261 |
215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 476 |
4 476 |
0 |
4 476 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
0 |
1 680 |
2 357 |
0 |
0 |
153 |
0 |
5 630 |
0 |
0 |
0 |
5 783 |
3 426 |
0 |
3 426 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
0 |
1 680 |
2 357 |
0 |
0 |
4 414 |
215 |
5 630 |
0 |
0 |
0 |
10 259 |
7 902 |
0 |
0 |
7 902 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 405 580 |
339 653 |
108 422 |
40 440 |
350 871 |
19 159 |
1 680 |
2 265 805 |
254 002 |
32 778 |
371 593 |
41 492 |
102 616 |
196 966 |
223 039 |
101 033 |
1 323 519 |
-942 286 |
-708 603 |
2 395 508 |
-2 629 191 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
6 576 |
0 |
2 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 339 |
179 425 |
29 838 |
36 579 |
0 |
0 |
2 159 |
0 |
0 |
248 001 |
238 662 |
172 998 |
-49 566 |
115 230 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 707 |
1 294 |
7 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 480 |
17 480 |
0 |
17 480 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
9 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 419 |
115 035 |
20 676 |
9 529 |
0 |
2 284 |
0 |
0 |
0 |
147 524 |
138 105 |
0 |
138 105 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
6 576 |
0 |
12 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 758 |
303 167 |
51 808 |
53 587 |
0 |
2 284 |
2 159 |
0 |
0 |
413 005 |
394 247 |
172 998 |
-49 566 |
270 815 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
29 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 904 |
10 759 |
1 372 |
28 314 |
0 |
0 |
306 |
0 |
0 |
40 751 |
10 847 |
0 |
1 449 |
9 398 |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 325 |
904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 229 |
7 229 |
0 |
7 229 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
29 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 904 |
17 084 |
2 276 |
28 314 |
0 |
0 |
306 |
0 |
0 |
47 980 |
18 076 |
0 |
1 449 |
16 627 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
6 576 |
0 |
42 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 662 |
320 251 |
54 084 |
81 901 |
0 |
2 284 |
2 465 |
0 |
0 |
460 985 |
412 323 |
172 998 |
-48 117 |
287 442 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
212 081 |
37 297 |
29 476 |
0 |
544 |
1 615 |
0 |
0 |
281 013 |
279 751 |
278 359 |
549 |
843 |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
8 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 674 |
0 |
0 |
90 173 |
0 |
0 |
16 048 |
0 |
0 |
106 221 |
97 547 |
74 117 |
1 576 |
21 854 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 183 |
8 053 |
3 022 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
58 265 |
58 265 |
44 850 |
13 415 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 936 |
259 264 |
45 350 |
122 671 |
0 |
544 |
17 670 |
0 |
0 |
445 499 |
435 563 |
397 326 |
2 125 |
36 112 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
9 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 936 |
259 264 |
45 350 |
122 671 |
0 |
544 |
17 670 |
0 |
0 |
445 499 |
435 563 |
397 326 |
2 125 |
36 112 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 |
2 350 |
0 |
2 275 |
75 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
4 588 |
14 |
3 500 |
0 |
0 |
8 102 |
21 686 |
3 342 |
12 210 |
0 |
2 896 |
2 120 |
0 |
0 |
42 254 |
34 152 |
23 121 |
624 |
10 407 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5 076 |
782 |
2 566 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
8 437 |
8 417 |
6 600 |
1 817 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
51 501 |
0 |
0 |
0 |
4 407 |
0 |
0 |
55 908 |
0 |
0 |
27 659 |
0 |
0 |
13 059 |
0 |
0 |
40 718 |
-15 190 |
0 |
-15 190 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
51 501 |
0 |
4 608 |
14 |
7 907 |
0 |
0 |
64 030 |
26 762 |
4 124 |
44 785 |
0 |
2 896 |
15 192 |
0 |
0 |
93 759 |
29 729 |
29 721 |
2 899 |
-2 891 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
51 501 |
0 |
4 608 |
14 |
7 907 |
0 |
0 |
64 030 |
26 762 |
4 124 |
44 785 |
0 |
2 896 |
15 192 |
0 |
0 |
93 759 |
29 729 |
29 721 |
2 899 |
-2 891 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 659 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 778 |
11 778 |
0 |
32 |
11 746 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 659 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 778 |
11 778 |
0 |
32 |
11 746 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 869 |
1 219 |
2 659 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
11 778 |
11 778 |
0 |
32 |
11 746 |
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 143 |
13 635 |
6 762 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
111 922 |
110 999 |
108 558 |
217 |
2 224 |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 143 |
13 635 |
6 762 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
111 922 |
110 999 |
108 558 |
217 |
2 224 |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
0 |
0 |
349 |
0 |
574 |
0 |
0 |
923 |
85 143 |
13 635 |
6 762 |
0 |
103 |
6 279 |
0 |
0 |
111 922 |
110 999 |
108 558 |
217 |
2 224 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 463 657 |
339 653 |
165 401 |
40 454 |
359 352 |
19 159 |
1 680 |
2 389 356 |
953 291 |
151 190 |
630 371 |
41 492 |
108 474 |
238 572 |
223 039 |
101 033 |
2 447 462 |
58 106 |
0 |
2 352 664 |
-2 294 558 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
796 544 |
1 717 538 |
2 514 082 |
105 434 |
9 322 |
114 756 |
-2 399 326 |
-2 352 664 |
-46 662 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 463 657 |
339 653 |
165 401 |
836 998 |
359 352 |
19 159 |
1 719 218 |
4 903 438 |
953 291 |
151 190 |
630 371 |
41 492 |
213 908 |
238 572 |
223 039 |
110 355 |
2 562 218 |
-2 341 220 |
0 |
0 |
-2 341 220 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
3. |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
4. |
Zöldterület-kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
99,84% |
- |
86,69% |
100,00% |
- |
94,07% |
94,04% |
100,00% |
- |
116,99% |
7. |
EU-s pályázatok |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
100,00% |
93,29% |
82,58% |
61,00% |
100,00% |
98,56% |
- |
96,61% |
99,98% |
100,00% |
65,54% |
- |
4,09% |
31,20% |
100,00% |
- |
20,32% |
-241,90% |
100,00% |
100,00% |
330,63% |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
100,00% |
93,29% |
85,04% |
61,00% |
100,00% |
98,56% |
- |
97,03% |
99,99% |
100,00% |
77,35% |
99,84% |
5,24% |
44,86% |
100,00% |
100,00% |
38,44% |
-87,67% |
100,00% |
100,00% |
437,30% |
9. |
Szociális juttatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
38,38% |
46,64% |
- |
- |
100,00% |
- |
100,00% |
0,00% |
- |
- |
2,03% |
1,22% |
- |
- |
1,22% |
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
38,38% |
46,64% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
0,00% |
- |
- |
3,54% |
2,77% |
- |
- |
2,77% |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
100,00% |
93,29% |
85,04% |
61,40% |
100,00% |
98,56% |
38,38% |
96,92% |
99,99% |
100,00% |
77,56% |
99,84% |
5,53% |
27,41% |
100,00% |
100,00% |
35,71% |
-68,85% |
100,00% |
100,00% |
826,05% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
100,00% |
0,00% |
68,14% |
- |
- |
- |
- |
87,81% |
100,00% |
100,00% |
84,30% |
- |
- |
96,08% |
- |
- |
97,29% |
97,71% |
100,00% |
100,00% |
95,36% |
13. |
EU-s pályázatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
100,00% |
0,00% |
90,41% |
- |
- |
- |
- |
93,53% |
100,00% |
100,00% |
88,72% |
- |
100,00% |
96,08% |
- |
- |
98,36% |
98,60% |
100,00% |
100,00% |
97,97% |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
100,00% |
0,00% |
97,02% |
- |
- |
- |
- |
97,40% |
100,00% |
100,00% |
92,32% |
- |
100,00% |
96,55% |
- |
- |
98,53% |
98,66% |
100,00% |
100,00% |
98,09% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
19. |
Óvodai nevelés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
96,54% |
83,94% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
97,58% |
97,57% |
100,00% |
100,00% |
10,78% |
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
- |
- |
63,75% |
- |
- |
- |
- |
63,75% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
105,33% |
100,00% |
100,00% |
129,15% |
21. |
Bölcsödei ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
- |
- |
66,83% |
- |
- |
- |
- |
66,83% |
100,00% |
97,14% |
95,61% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,46% |
99,53% |
100,00% |
100,00% |
94,65% |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
- |
- |
66,83% |
- |
- |
- |
- |
66,83% |
100,00% |
97,14% |
95,61% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,46% |
99,53% |
100,00% |
100,00% |
94,65% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
- |
- |
98,79% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,31% |
100,00% |
100,00% |
39,86% |
- |
100,00% |
34,58% |
- |
- |
65,32% |
60,42% |
100,00% |
100,00% |
31,74% |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
27. |
EU-s pályázatok |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
100,00% |
- |
98,80% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,91% |
100,00% |
100,00% |
70,85% |
- |
100,00% |
79,12% |
- |
- |
80,69% |
57,05% |
100,00% |
100,00% |
-14,84% |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
100,00% |
- |
98,80% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,91% |
100,00% |
100,00% |
70,85% |
- |
100,00% |
79,12% |
- |
- |
80,69% |
57,05% |
100,00% |
100,00% |
-14,84% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,59% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,91% |
99,91% |
- |
100,00% |
99,91% |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,59% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,91% |
99,91% |
- |
100,00% |
99,91% |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,59% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,91% |
99,91% |
- |
100,00% |
99,91% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés |
- |
- |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
96,71% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,75% |
99,75% |
100,00% |
100,00% |
88,82% |
P |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
96,71% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,75% |
99,75% |
100,00% |
100,00% |
88,82% |
34. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Q |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VI. |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen |
- |
- |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
96,71% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,75% |
99,75% |
100,00% |
100,00% |
88,82% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100,00% |
93,29% |
86,71% |
61,41% |
100,00% |
98,56% |
38,38% |
96,83% |
99,99% |
99,12% |
81,98% |
99,84% |
5,83% |
31,22% |
100,00% |
100,00% |
50,29% |
2,42% |
- |
100,00% |
-4917,40% |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
100,00% |
93,29% |
86,71% |
97,05% |
100,00% |
98,56% |
99,84% |
98,43% |
99,99% |
99,12% |
81,98% |
99,84% |
10,87% |
31,22% |
100,00% |
100,00% |
51,43% |
- |
- |
- |
- |
22. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
786 220 |
786 220 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 768 |
1 768 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 269 |
6 269 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
501 |
501 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
8 165 |
8 165 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
17 834 |
17 834 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 669 |
2 669 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 900 |
1 900 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
500 |
500 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
23 915 |
23 915 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
849 741 |
0 |
849 741 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
37 728 |
37 728 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
59 243 |
59 243 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 579 |
6 579 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
103 550 |
0 |
103 550 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
953 291 |
0 |
953 291 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
151 190 |
0 |
151 190 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
132 392 |
132 392 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
12 741 |
12 741 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 836 |
2 836 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 221 |
3 221 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 629 |
15 629 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
81 978 |
81 978 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
97 607 |
0 |
97 607 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
26 792 |
26 792 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 333 |
4 333 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
31 125 |
0 |
31 125 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
56 756 |
56 756 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
78 213 |
78 213 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
11 387 |
11 387 |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
29 323 |
29 323 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 963 |
6 963 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
2 237 |
2 237 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 553 |
5 553 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
160 711 |
160 711 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
3 688 |
3 688 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
348 906 |
0 |
348 906 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 620 |
3 620 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 985 |
2 985 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
6 605 |
0 |
6 605 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
101 721 |
101 721 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
28 393 |
28 393 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 672 |
1 672 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
||
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
||
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
118 |
118 |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
3 |
3 |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
||
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
115 |
115 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
14 225 |
14 225 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
146 129 |
0 |
146 129 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
630 372 |
0 |
630 372 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
||
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
||
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
||
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
||
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
||
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
||
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
||
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
||
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
||
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
||
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
||
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
||
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
||
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
||
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
||
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
||
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
||
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
||
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
||
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
||
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
||
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
||
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
||
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
||
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
||
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
||
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
||
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
||
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
||
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
||
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
41 492 |
41 492 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
||
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
||
104 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
||
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
||
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
||
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
||
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
||
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
||
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
||
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
||
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
||
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
11 664 |
11 664 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
589 |
589 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
29 024 |
29 024 |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
41 492 |
0 |
41 492 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
||
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 939 |
8 939 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
5 842 |
5 842 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
14 781 |
0 |
14 781 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
||
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
||
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
||
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
||
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
||
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
||
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
||
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
||
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
25 228 |
0 |
25 228 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 175 |
1 175 |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
||
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
15 640 |
15 640 |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
||
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
||
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 913 |
7 913 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
500 |
500 |
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
||
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
37 069 |
0 |
37 069 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
||
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
4 000 |
4 000 |
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
4 700 |
4 700 |
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
||
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
28 369 |
28 369 |
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
||
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
||
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
||
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
||
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
31 396 |
0 |
31 396 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
||
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
24 200 |
24 200 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
7 180 |
7 180 |
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
16 |
16 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
||
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
108 474 |
0 |
108 474 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
152 |
152 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
118 452 |
118 452 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 436 |
4 436 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
86 344 |
86 344 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
||
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|||
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
||
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 188 |
29 188 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
238 572 |
0 |
238 572 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
193 294 |
193 294 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 745 |
29 745 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
223 039 |
0 |
223 039 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
||
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
||
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
||
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
||
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
||
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
||
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
||
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
||
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
101 033 |
0 |
101 033 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
||
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
101 033 |
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
||
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
||
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
||
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
||
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
||
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
||
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
||
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
250 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
||
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
||
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
||
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
||
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
||
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
||
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
||
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
||
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
||
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
||
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
101 033 |
0 |
101 033 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
2 447 463 |
0 |
2 447 463 |
23. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
262 978 |
262 978 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
278 359 |
278 359 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
286 387 |
286 387 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 661 |
78 661 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
365 048 |
0 |
365 048 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 721 |
29 721 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
182 412 |
182 412 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
90 |
90 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 118 608 |
0 |
1 118 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
5 842 |
5 842 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
||
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
||
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
||
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
||
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
||
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
||
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
||
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
339 207 |
0 |
339 207 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
125 |
125 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
194 930 |
194 930 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
15 738 |
15 738 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
128 414 |
128 414 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 463 657 |
0 |
1 463 657 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
207 717 |
207 717 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
||
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
||
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
||
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
||
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
||
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
||
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
||
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
||
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
151 635 |
0 |
151 635 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
||
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
136 644 |
136 644 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
573 |
573 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
||
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
14 418 |
14 418 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
359 352 |
0 |
359 352 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
309 |
0 |
309 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
||
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
309 |
309 |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
||
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
||
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
||
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
||
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
||
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
||
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
||
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
309 |
0 |
309 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
||
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
||
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
||
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
||
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
||
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
||
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
||
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
||
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
||
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
||
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
||
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
||
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
68 883 |
0 |
68 883 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
31 124 |
31 124 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
27 182 |
27 182 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
10 577 |
10 577 |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
||
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
||
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
250 691 |
0 |
250 691 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
||
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
250 691 |
250 691 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
||
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
||
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
||
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
||
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
||
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
||
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
||
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
||
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
||
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
||
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
||
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
||
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
||
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
||
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
||
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
||
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
18 |
0 |
18 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
||
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
||
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
||
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
||
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
||
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
18 |
18 |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
||
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
||
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
||
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
||
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
||
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
||
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
||
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
||
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
250 709 |
0 |
250 709 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
19 752 |
19 752 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
||
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
16 544 |
16 544 |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
||
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
||
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
||
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
||
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
10 |
10 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
1 433 |
1 433 |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
||
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
||
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
||
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
656 |
656 |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
||
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
339 653 |
0 |
339 653 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
18 485 |
18 485 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
59 523 |
59 523 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 452 |
3 452 |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
15 749 |
15 749 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
5 885 |
5 885 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
||
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
||
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
||
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
6 831 |
6 831 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 321 |
21 321 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 155 |
19 155 |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
||
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
||
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 |
1 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
||
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
||
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 |
0 |
1 |
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
||
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
68 |
68 |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
||
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
||
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
||
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
68 |
68 |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
68 |
0 |
68 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
150 |
150 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
24 118 |
24 118 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
19 465 |
19 465 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 629 |
1 629 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
165 401 |
0 |
165 401 |
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
0 |
||
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
||
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
18 651 |
18 651 |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
21 |
21 |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
508 |
508 |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
||
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
||
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
||
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
0 |
||
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
19 159 |
0 |
19 159 |
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
25 718 |
0 |
25 718 |
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
||
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
||
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
677 |
677 |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
41 |
41 |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
6 250 |
6 250 |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
18 750 |
18 750 |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
||
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
14 736 |
0 |
14 736 |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
||
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
14 500 |
14 500 |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
||
249 |
ebből: háztartások (B65) |
190 |
190 |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
46 |
46 |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
||
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
||
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
||
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
40 454 |
0 |
40 454 |
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
1 680 |
0 |
1 680 |
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
||
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
||
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
265 |
ebből: háztartások (B74) |
1 680 |
1 680 |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
||
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
||
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
||
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
||
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
||
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
||
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
||
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
||
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
||
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
||
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 680 |
0 |
1 680 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
2 389 356 |
0 |
2 389 356 |
24. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
||
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
69 138 |
69 138 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
9 322 |
9 322 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
78 460 |
0 |
78 460 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
||
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
||
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
||
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
||
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
||
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
||
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
||
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
||
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
||
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
36 296 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 003 961 |
-1 003 961 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
||
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
||
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 118 717 |
-1 003 961 |
114 756 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
||
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
||
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
||
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
||
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
||
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
||
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
||
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 118 717 |
-1 003 961 |
114 756 |
25. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
69 138 |
69 138 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
10 000 |
10 000 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
79 138 |
0 |
79 138 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
||
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
||
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
||
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 398 282 |
2 398 282 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 398 282 |
0 |
2 398 282 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
36 662 |
36 662 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 003 961 |
-1 003 961 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
3 518 043 |
-1 003 961 |
2 514 082 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 518 043 |
-1 003 961 |
2 514 082 |
26. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
238 |
238 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 470 652 |
8 470 652 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
82 749 |
82 749 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
948 627 |
948 627 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
9 502 266 |
0 |
9 502 266 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 109 |
2 109 |
|
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
||
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 109 |
0 |
2 109 |
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
||
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 840 |
2 840 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
2 030 319 |
2 030 319 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 033 159 |
0 |
2 033 159 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
78 193 |
78 193 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
143 142 |
143 142 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
391 763 |
391 763 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
613 098 |
0 |
613 098 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-109 |
-109 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
366 |
366 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
12 150 889 |
0 |
12 150 889 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 577 994 |
6 577 994 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 769 804 |
-1 769 804 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-139 987 |
-139 987 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 668 203 |
0 |
4 668 203 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
227 944 |
227 944 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
67 169 |
67 169 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
62 683 |
62 683 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
357 796 |
0 |
357 796 |
29 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 124 890 |
7 124 890 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
12 150 889 |
0 |
12 150 889 |
27. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
349 666 |
349 666 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
108 100 |
108 100 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
457 766 |
0 |
457 766 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
861 |
861 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
6 785 |
6 785 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
7 646 |
0 |
7 646 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 122 568 |
-1 003 961 |
1 118 607 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
429 895 |
429 895 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
129 469 |
129 469 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
96 096 |
96 096 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 778 028 |
-1 003 961 |
1 774 067 |
13 |
10 Anyagköltség |
96 203 |
96 203 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
384 342 |
384 342 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
12 593 |
12 593 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
493 138 |
0 |
493 138 |
18 |
14 Bérköltség |
797 521 |
797 521 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
159 595 |
159 595 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
152 109 |
152 109 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 109 225 |
0 |
1 109 225 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
327 807 |
327 807 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 459 367 |
-1 003 961 |
455 406 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-146 097 |
0 |
-146 097 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
||
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
3 |
3 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
1 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
65 |
65 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
69 |
0 |
69 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 672 |
1 672 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
-7 831 |
-7 831 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
||
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
118 |
118 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
-6 041 |
0 |
-6 041 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 110 |
0 |
6 110 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-139 987 |
0 |
-139 987 |
28. melléklet
(Nettó érték) E Ft |
(Bruttó érték) E Ft |
||||||||
ESZKÖZÖK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke |
a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||||
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
0 |
2 599 622 |
5 768 001 |
8 367 623 |
1 134 643 |
9 502 266 |
563 372 |
0 |
|
I. Immateriális javak |
238 |
238 |
238 |
108 805 |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
0 |
2 599 622 |
4 881 131 |
7 480 753 |
989 899 |
8 470 652 |
398 496 |
0 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyonértékű jogok |
2 599 622 |
3 079 343 |
5 678 965 |
989 899 |
6 668 864 |
21 801 |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
271 787 |
271 787 |
271 787 |
376 695 |
|||||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||
4. Beruházások, felújítások |
1 530 001 |
1 530 001 |
1 530 001 |
||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 749 |
82 749 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
0 |
82 749 |
82 749 |
||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
886 632 |
886 632 |
61 995 |
948 627 |
56 071 |
||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 109 |
2 109 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
2 109 |
2 109 |
||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||
C) Pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 033 159 |
2 033 159 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
2 840 |
2 840 |
||||||
III. Forintszámlák |
0 |
2 030 319 |
2 030 319 |
||||||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||||||
D) Követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 098 |
613 098 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
78 193 |
78 193 |
||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
143 142 |
143 142 |
||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
391 763 |
391 763 |
||||||
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
-109 |
-109 |
||||||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
366 |
366 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : |
0 |
2 599 622 |
5 768 001 |
8 367 623 |
3 783 266 |
12 150 889 |
563 372 |
0 |
|
FORRÁSOK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||||
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
G) Saját tőke |
4 668 203 |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 470 309 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-159 756 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
267 441 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 769 804 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-139 987 |
||||||||
H) Kötelezettségek |
357 796 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
227 944 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
67 169 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
62 683 |
||||||||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||||||||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
7 124 890 |
||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 150 889 |
|||
Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések: |
4 750 |
E Ft |
|||||||
- Munkáltatói lakáskölcsönök (késedelmi) kamata |
647 |
E Ft |
|||||||
- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetést megillető rész) |
4 103 |
E Ft |
|||||||
Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek: |
4 445 248 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
220 415 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
257 978 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
270 277 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában pályázat támogatási előleg |
264 538 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben pályázat támogatási előleg |
139 579 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban pályázat támogatási előleg |
249 619 |
E Ft |
|||||||
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével pályázat támogatási előleg |
888 543 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
99 987 |
E Ft |
|||||||
- EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
2 915 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen pályázat támogatási előleg |
69 268 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban pályázat támogatási előleg |
109 516 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken pályázat támogatási előleg |
616 716 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban pályázat támogatási előleg |
204 051 |
E Ft |
|||||||
- TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése pályázat támogatási előleg |
477 168 |
E Ft |
|||||||
- TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben pályázat támogatási előleg |
16 882 |
E Ft |
|||||||
- Strand beruházás támogatási előleg |
350 000 |
E Ft |
|||||||
-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatási előleg |
40 000 |
E Ft |
|||||||
- Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása előleg |
167 717 |
E Ft |
|||||||
- Gépjármű adó fizetési kötelezettség (túlfizetések) |
79 |
E Ft |
|||||||
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya |
0 |
E Ft |
|||||||
29. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor-szám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
2020.12.31-i részesedés összege |
2021. évi változás |
2021. évi változás jogcíme |
2021.12.31-i részesedés összege |
Részesedés aránya |
Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2021.12.31. |
1. |
Heves Média Nonprofit Kft. (megszűnt) |
0 |
0 |
100,00% |
|||
2. |
Új Heves Média Kft. |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|||
3. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
48 388 |
8 412 |
Értékvesztés visszaírás |
56 800 |
100,00% |
|
4. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (korábban Eszhevár Kft.) |
1 010 |
-781 |
Értékvesztés |
229 |
100,00% |
|
5. |
Heves Termál Kft. |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|||
6. |
Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft. |
0 |
200 |
Értékvesztés visszaírás |
200 |
5,26% |
|
7. |
REGIO-KOM Társulás |
1 190 |
1 190 |
9,70% |
|||
8. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
18 330 |
18 330 |
4,49% |
|||
Összesen: |
74 918 |
7 831 |
0 |
82 749 |
- |
0 |
|
30. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||||
1-30 nap közötti állomány |
31-60 nap közötti állomány |
61-90 nap közötti állomány |
91-180 nap közötti állomány |
181-360 nap közötti állomány |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+…+9) |
11=(3+10) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
36 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 662 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
72 979 |
10 383 |
1 900 |
1 719 |
21 963 |
87 862 |
51 646 |
175 471 |
248 450 |
7. |
Egyéb adósság * |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Belföldi összesen: |
119 641 |
10 383 |
1 900 |
1 719 |
21 963 |
87 862 |
51 646 |
175 471 |
295 112 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
119 641 |
10 383 |
1 900 |
1 719 |
21 963 |
87 862 |
51 646 |
175 471 |
295 112 |
|
* Stabilitási tv. 3. § . alapján (hitelek, kötvénykibocsátás, kezességvállalás stb.) |
||||||||||
31. melléklet
Forintban! |
||||||||||
S.sz. |
Pénzintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelfelvétel időpontja (szerződés kötés időpontja) |
Lejárata |
Felvett hitel összege v. kerete |
2020.12.31-i állomány |
2021. |
2021.12.31-i állomány |
2021. év utáni hitel törlesztés |
|
Hitel törlesztés |
kamatfizetés |
|||||||||
1. |
- |
- |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
OTP Bank Nyrt. |
fejlesztési célhitel |
2020.10.07 |
2021.09.30 |
9 321 914 |
9 321 914 |
9 321 914 |
174 894 |
0 |
|
3. |
OTP Bank Nyrt. |
fejlesztési célhitel |
2021.10.19 |
2022.09.30 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Rövid lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
19 321 914 |
19 321 914 |
9 321 914 |
174 894 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Összesen |
- |
- |
- |
19 321 914 |
19 321 914 |
9 321 914 |
174 894 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
32. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
ÖNK |
HKÖH |
HVÓBKI |
HKK |
MŐSZ |
HVGYKCSSZ |
1 |
2 |
3 |
3.a |
3.b |
3.c |
3.d |
3.e |
3.f |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 389 356 |
2 265 805 |
48 662 |
9 936 |
64 030 |
0 |
923 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 447 462 |
1 323 519 |
460 985 |
445 499 |
93 759 |
11 778 |
111 922 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 106 |
942 286 |
-412 323 |
-435 563 |
-29 729 |
-11 778 |
-110 999 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 518 043 |
2 487 497 |
417 927 |
437 606 |
52 106 |
11 789 |
111 118 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 118 717 |
1 118 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 399 326 |
1 368 780 |
417 927 |
437 606 |
52 106 |
11 789 |
111 118 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 341 220 |
2 311 066 |
5 604 |
2 043 |
22 377 |
11 |
119 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||||
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||||
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 341 220 |
2 311 066 |
5 604 |
2 043 |
22 377 |
11 |
119 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 341 220 |
2 311 066 |
5 604 |
2 043 |
22 377 |
11 |
119 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet
MÁK beszámoló |
Jóváhagyott |
2022. évi költségvetés |
||||||||
Maradvány |
||||||||||
Beszámoló szerinti módosittott maradvány összesen |
2 341 220 |
E Ft |
||||||||
Felülviszgált módosittott maradvány összesen |
2 341 220 |
E Ft |
||||||||
2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett |
2 030 977 |
E Ft |
||||||||
Működési maradvány: |
815 457 |
E Ft |
815 457 |
E Ft |
||||||
ebből: |
||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
785 303 |
E Ft |
||||||||
HKÖH maradvány elvonás |
5 604 |
E Ft |
||||||||
HVÓBKI maradvány elvonás |
2 043 |
E Ft |
||||||||
HKK maradvány elvonás |
22 377 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ maradvány elvonás |
11 |
E Ft |
||||||||
HVGYKCSSZ maradvány elvonás |
119 |
E Ft |
||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa |
815 457 |
E Ft |
815 457 |
E Ft |
||||||
Elkülönített számlák egyenlege (bérlakás, lakásépítés szla stb.) |
184 |
E Ft |
||||||||
2021. évi fel nem használt támogatás (Térzene támogatás, Bethlen G. alap, közmunka támogatás előleg, 2022. évi támogatási előleg, REKI fel nem használt rész stb.) |
87 635 |
E Ft |
||||||||
2021. évi szállitói tartozások (önkormányzati összesen), adott előlegek elszámolásai, kötelezettségvállalások |
82 518 |
E Ft |
||||||||
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra (TOP, érdekeltségnövelő stb) felhasználható * |
645 120 |
E Ft |
||||||||
HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
5 604 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-5 604 |
E Ft |
||||||||
HKÖH felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HVÓBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
2 043 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-2 043 |
E Ft |
||||||||
HVÓBKI felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
22 377 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-22 377 |
E Ft |
||||||||
HKK felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
11 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-11 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HVGYKCSSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
119 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-119 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
Felhalmozási maradvány: |
1 525 763 |
E Ft |
1 525 763 |
E Ft |
||||||
ebből: |
||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
1 525 763 |
E Ft |
||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa |
1 525 763 |
E Ft |
1 525 763 |
E Ft |
||||||
Felhalmozási szállítók, kötelezettségek (EU-s pályázati pénzből adott beruházási előleg elszámolása, egyéb 2021. évi támogatási előleg stb.) |
585 000 |
E Ft |
||||||||
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra (TOP stb.) felhasználható* |
940 763 |
E Ft |
||||||||
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2022. évre |
2 030 977 |
E Ft |
||||||||
2022. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása |
-1 215 520 |
E Ft |
||||||||
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2022. évre |
0 |
E Ft |
||||||||
2022. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módoítása |
1 525 763 |
E Ft |
||||||||
A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa. |
||||||||||
* a maradvány csak részben fedezi a 2021. év végi 1 818 848 E Ft felhalmozási célra megkapott EU-s támogatásállomány visszapótlását, felhasználását |
||||||||||