Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetése 2023. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2 683 931 E Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 3 883 412 E Ft-ban,
c) költségvetési hiány(-)/többlet -1 199 481 E Ft-ban, ebből: működési hiány(-)/többlet -1 490 962 E Ft-ban, felhalmozási hiány(-)/többlet 291 481 E Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 1 249 405 E Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 49 924 E Ft-ban,
f) finanszírozási műveletek egyenlege 1 199 481 E Ft-ban, ebből: működési 1 199 481 E Ft-ban, felhalmozási 0 E Ft-ban,
g) bevételi és kiadási főösszegét 3 933 336 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1 199 481 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 1 490 962 E Ft, a felhalmozási kiadásokat meghaladó felhalmozási bevételek összege 291 481 E Ft. Az 1 199 481 E Ft összegű költségvetés hiány és a 49 924 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 1 239 405 E Ft összegű 2022. évi működési célú maradványból, valamint külső finanszírozással 10 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
b) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2–7. mellékletei szerint állapítja meg.
c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8–9. mellékletei részletezik.
d) Az önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi éves létszám előirányzatát 214,0 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 88,0 főben állapítja meg a 10. melléklet szerint.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint állapítja meg.
f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 12. melléklet szerint állapítja meg.
g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint határozza meg.
i) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint határozza meg.
j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 16. melléklet szerint állapítja meg.
k) Az önkormányzat 2023. évi önkormányzati támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 18. melléklet szerint állapítja meg.
m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint állapítja meg.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 20. melléklet szerint állapítja meg.
o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormáját és térítési díját 2023. január 1-től a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a kiadások között 20 000 E Ft általános tartalékot, valamint 1 416 748 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:
a) talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 800 E Ft,
b) 2022. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 125 142 E Ft,
c) előző évi pályázatok, támogatások fel nem használt részére (REKI, KSH népszámlálás stb.) 77 313 E Ft,
d) egyéb elkülönített számlák (pl. lakásszámla) 2022. év végi egyenlegének felhasználására 247 E Ft,
e) EU-s pályázatok 2022. év végi egyenlegének felhasználására 1 186 989 E Ft,
f) EU-s pályázatok várható többletköltségeire 13 000 E Ft,
g) vízmű bérleti díj kötött felhasználására 7 557 E Ft,
h) letelepedési támogatásra 5 000 E Ft,
i) roma futballcsapat támogatására 700 E Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 7. § szerinti pénzügyi műveletek kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.
(9) A költségvetési szerveknél jutalom csak a polgármester előzetes hozzájárulásával tervezhető, fizethető.
(10) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés alapján 2023. évre valamennyi köztisztviselő vonatkozásában 55 656 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot. Ezen illetményalap alkalmazandó a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításakor is.
(11) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján 2023. évre valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 30% mértékű, valamint valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 20% mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(12) A Képviselő-testülete 2023. évre a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatás keretét bruttó 278 280 Ft/fő/év, valamint a közalkalmazottak és a fizikai dolgozók részére adható cafetéria juttatás keretét nettó 50 000 Ft/fő/év összegben határozza meg úgy, hogy az utóbbi felhasználása csak a Polgármester előzetes hozzájárulásával történhet.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra maximum 150 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja. Valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti likviditási célú hitel csak kötelező feladatokra, és csak Képviselő-testületi jóváhagyással használható fel.
6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő fejlesztési feladatokra, célokra legfeljebb 10 millió Ft összegű fejlesztési célú rövidlejáratú hitelszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja. Valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat kedvezményezett fejlesztési, beruházási céllal kapott költségvetési támogatásaiból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítsa, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. Az így elért hozam, kamatbevétel kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
Előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – figyelembe véve a 4. § (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum 10 000 000 Ft értékhatárig.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Éves szinten 10%-nál nagyobb mértékű kiemelt kiadási előirányzat túllépés vagy kiemelt bevételi előirányzat elmaradás fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2023-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2023. évi bevételeket és kiadásokat is.
12. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
13. § Hatályát veszti a Heves Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 17/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 088 606 |
91 945 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 412 851 |
1 409 611 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 328 140 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
269 339 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
310 806 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
374 420 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
22 608 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
350 967 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
84 711 |
81 471 |
3 240 |
0 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
505 060 |
493 799 |
11 261 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
90 339 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
400 060 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
14 361 |
3 100 |
11 261 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
215 107 |
137 663 |
77 444 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
102 159 |
41 169 |
60 990 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
17 234 |
17 234 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
28 613 |
28 613 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
38 081 |
21 627 |
16 454 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
23 840 |
23 840 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
180 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
47 533 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
47 533 |
0 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
502 880 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
502 880 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
502 880 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 683 931 |
2 591 486 |
92 445 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 249 405 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 933 336 |
3 840 891 |
92 445 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
3 558 284 |
113 229 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
1 031 591 |
994 779 |
36 812 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
971 458 |
934 646 |
36 812 |
0 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 133 |
60 133 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
143 593 |
4 688 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
797 089 |
729 048 |
68 041 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
87 596 |
56 281 |
31 315 |
0 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
34 549 |
34 482 |
67 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
442 251 |
425 955 |
16 296 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 661 |
3 411 |
3 250 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
226 032 |
208 919 |
17 113 |
0 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
18 900 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
8 724 |
2 658 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
28 060 |
0 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
1 633 430 |
1 030 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
10 932 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
117 500 |
0 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
66 250 |
1 030 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
1 436 748 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
1 416 748 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
211 899 |
187 957 |
23 942 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
179 192 |
155 250 |
23 942 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
787 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
132 122 |
23 942 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 968 |
11 968 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 941 |
9 941 |
0 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
32 707 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
25 754 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
6 953 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 883 412 |
3 746 241 |
137 171 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
49 924 |
49 924 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 933 336 |
3 796 165 |
137 171 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 199 481 |
-1 154 755 |
-44 726 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 490 962 |
-1 469 678 |
-21 284 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
291 481 |
314 923 |
-23 442 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 199 481 |
1 199 481 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 199 481 |
1 199 481 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
214,0 |
205,0 |
9,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
302,0 |
293,0 |
9,0 |
0,0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 011 552 |
2 011 552 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 409 611 |
1 409 611 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 328 140 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
269 339 |
||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
310 806 |
||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
374 420 |
||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
22 608 |
||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
350 967 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
81 471 |
81 471 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
493 799 |
493 799 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
90 339 |
||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
400 060 |
||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 100 |
3 100 |
||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
60 609 |
60 609 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 845 |
30 845 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 327 |
8 327 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
16 257 |
16 257 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
180 |
||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
47 533 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
47 533 |
||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
502 880 |
500 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
502 880 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
502 880 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
0 |
500 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
500 |
||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 514 932 |
2 514 432 |
500 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
1 239 405 |
||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 249 405 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 764 337 |
3 763 837 |
500 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 164 215 |
2 158 527 |
5 688 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
98 017 |
98 017 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 834 |
48 834 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
49 183 |
49 183 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 728 |
10 728 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
360 918 |
358 918 |
2 000 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
30 900 |
30 900 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
19 243 |
19 243 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
180 680 |
179 106 |
1 574 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 000 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
129 095 |
128 669 |
426 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
1 750 |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
18 900 |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
8 724 |
2 658 |
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
28 060 |
||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
1 633 430 |
1 030 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
2 000 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
10 932 |
||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
117 500 |
||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
66 250 |
1 030 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
1 436 748 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
20 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
1 416 748 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
196 149 |
172 207 |
23 942 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
163 442 |
139 500 |
23 942 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
787 |
||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
132 122 |
23 942 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 591 |
6 591 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
32 707 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
25 754 |
||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
6 953 |
||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 360 364 |
2 330 734 |
29 630 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 378 223 |
1 362 627 |
15 596 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 378 223 |
1 362 627 |
15 596 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 378 223 |
1 362 627 |
15 596 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 338 299 |
1 322 703 |
15 596 |
0 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
25 750 |
25 750 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
25 750 |
25 750 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
25 750 |
25 750 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
15 750 |
15 750 |
0 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 403 973 |
1 388 377 |
15 596 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 764 337 |
3 719 111 |
45 226 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
154 568 |
183 698 |
-29 130 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-152 663 |
-146 975 |
-5 688 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
307 231 |
330 673 |
-23 442 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
-154 568 |
-138 972 |
-15 596 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
-138 818 |
-123 222 |
-15 596 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 378 223 |
1 362 627 |
15 596 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 378 223 |
1 362 627 |
15 596 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-15 750 |
-15 750 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
25 750 |
25 750 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
25 750 |
25 750 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
7,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
88,0 |
||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
60 990 |
60 990 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
10 147 |
10 147 |
||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 193 |
2 739 |
16 454 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
90 330 |
12 886 |
77 444 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
560 883 |
469 697 |
91 186 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
560 883 |
469 697 |
91 186 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
396 108 |
370 270 |
25 838 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
389 458 |
363 620 |
25 838 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 650 |
6 650 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 806 |
53 489 |
3 317 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
107 969 |
45 938 |
62 031 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
36 342 |
5 302 |
31 040 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 578 |
8 558 |
20 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 086 |
21 650 |
14 436 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 |
400 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 563 |
10 028 |
16 535 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
|||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
|||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
560 883 |
469 697 |
91 186 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
560 883 |
469 697 |
91 186 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-470 553 |
-456 811 |
-13 742 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-470 553 |
-456 811 |
-13 742 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
470 553 |
456 811 |
13 742 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
86,0 |
6,0 |
0,0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
4 724 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
7 087 |
7 087 |
||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
12 562 |
12 562 |
||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 580 |
6 580 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 184 |
2 184 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
634 757 |
634 757 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
667 894 |
667 894 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
654 894 |
654 894 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
368 355 |
368 355 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
368 355 |
368 355 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
55 749 |
55 749 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
230 790 |
230 790 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
14 565 |
14 565 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 427 |
2 427 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
165 387 |
165 387 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
50 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
48 361 |
48 361 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
|||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
|||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 236 |
10 236 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 764 |
2 764 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
667 894 |
667 894 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
667 894 |
667 894 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-634 757 |
-634 757 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-621 757 |
-621 757 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-13 000 |
-13 000 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
634 757 |
634 757 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
621 757 |
621 757 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
74,0 |
74,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 600 |
5 600 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
99 495 |
99 495 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
105 095 |
105 095 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
102 345 |
102 345 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
45 291 |
45 291 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 291 |
45 291 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 931 |
5 931 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
51 123 |
51 123 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 334 |
3 334 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
1 744 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 304 |
35 304 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
161 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 580 |
10 580 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
|||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
|||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 732 |
1 732 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
586 |
586 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
105 095 |
105 095 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
105 095 |
105 095 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-99 495 |
-99 495 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-96 745 |
-96 745 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-2 750 |
-2 750 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
99 495 |
99 495 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
96 745 |
96 745 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
10,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
3 240 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
11 261 |
0 |
11 261 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 261 |
11 261 |
||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
14 501 |
0 |
14 501 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
16 355 |
0 |
16 355 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
16 355 |
0 |
16 355 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
10 974 |
0 |
10 974 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 974 |
10 974 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 371 |
1 371 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
4 010 |
0 |
4 010 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
275 |
275 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
47 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
286 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 250 |
3 250 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
152 |
152 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
|||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
|||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
16 355 |
0 |
16 355 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
16 355 |
0 |
16 355 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 854 |
0 |
-1 854 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 854 |
0 |
-1 854 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
1 854 |
0 |
1 854 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
|||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
|||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
16 051 |
16 051 |
||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 981 |
3 981 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 399 |
5 399 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
|||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
|||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
|||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
|||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
|||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
|||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
|||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
|||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
|||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
|||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
|||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
|||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
|||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
172 821 |
172 821 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
172 821 |
172 821 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
112 846 |
112 846 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
108 546 |
108 546 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 300 |
4 300 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 696 |
17 696 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
42 279 |
42 279 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
2 180 |
2 180 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 510 |
2 510 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
24 508 |
24 508 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 800 |
1 800 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
11 281 |
11 281 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
|||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
|||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
|||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
|||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
|||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
|||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
|||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
172 821 |
172 821 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
|||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
|||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
|||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
|||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
|||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
|||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
172 821 |
172 821 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-147 390 |
-147 390 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-147 390 |
-147 390 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
147 390 |
147 390 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||
5. táblázat |
|||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,0 |
28,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
|||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
|||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 088 606 |
91 945 |
0 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
3 558 284 |
113 229 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 412 851 |
1 409 611 |
3 240 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
1 031 591 |
994 779 |
36 812 |
0 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
505 060 |
493 799 |
11 261 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
143 593 |
4 688 |
0 |
3.a. |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
215 107 |
137 663 |
77 444 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
797 089 |
729 048 |
68 041 |
0 |
4.a. |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 533 |
47 533 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
60 092 |
57 434 |
2 658 |
0 |
6. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 634 460 |
1 633 430 |
1 030 |
0 |
||||
6.a. |
0 |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
1 239 405 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
39 924 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 419 956 |
3 328 011 |
91 945 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 711 437 |
3 598 208 |
113 229 |
0 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 490 962 |
1 469 678 |
21 284 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
1 199 481 |
1 199 481 |
---- |
---- |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
503 380 |
502 880 |
500 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
211 899 |
187 957 |
23 942 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
179 192 |
155 250 |
23 942 |
0 |
2.a. |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
502 880 |
502 880 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
32 707 |
32 707 |
0 |
0 |
3.a. |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 |
0 |
500 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.a. |
0 |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
0 |
0 |
||||||||
6. |
0 |
0 |
||||||||
6.a. |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
513 380 |
512 880 |
500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
221 899 |
197 957 |
23 942 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
---- |
---- |
23 442 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
291 481 |
314 923 |
---- |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
---- |
---- |
---- |
---- |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony* |
Összesen |
||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
Védőnői szolgálat * |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
||
Építmény üzemeltetés |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Óvodai nevelés |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
Idősek nappali ellátása |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
Házi segítségnyújtás |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
214,0 |
46,0 |
105,0 |
63,0 |
214,0 |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|||||
Megnevezés |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
||
Heves Város Önkormányzata összesen |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
302,0 |
46,0 |
105,0 |
151,0 |
302,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 047 |
12 047 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
12 047 |
0 |
0 |
0 |
12 047 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Saját erő |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
551 642 |
551 642 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
551 642 |
0 |
0 |
0 |
551 642 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
51 407 |
51 407 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
51 407 |
0 |
0 |
0 |
51 407 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
607 |
607 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
607 |
0 |
0 |
0 |
607 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Saját erő |
0 |
2 161 |
0 |
0 |
0 |
2 161 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Források összesen: |
0 |
2 161 |
0 |
0 |
0 |
2 161 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 379 |
2 379 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 161 |
2 161 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 379 |
0 |
0 |
0 |
2 379 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 161 |
0 |
0 |
0 |
2 161 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Saját erő |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Források összesen: |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
534 |
534 |
Egyéb működési célú kiadások |
604 |
604 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
534 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
604 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Saját erő |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Források összesen: |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
16 755 |
16 755 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 232 |
204 232 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
16 755 |
0 |
0 |
0 |
16 755 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
204 232 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
164 255 |
164 255 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
164 255 |
0 |
0 |
0 |
164 255 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
|||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Nők a családban és a munkahelyen |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Saját erő |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Források összesen: |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 910 |
6 910 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
2 712 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
6 910 |
0 |
0 |
0 |
6 910 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
2 712 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
|||||||||||
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
|||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Saját erő |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Források összesen: |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 130 |
1 130 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 531 |
1 531 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
1 130 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
1 531 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||
- |
- |
|||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
EU-s forrás |
0 |
EU-s forrás |
0 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
Hitel |
0 |
|||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||
Beruházások |
0 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata |
||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
||||||||
- |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
||||||||||||||
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=3+…+18 |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
490 399 |
497 755 |
518 163 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
7 991 645 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
502 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 880 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
15 161 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
164 961 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
1 008 440 |
508 455 |
528 863 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
8 659 486 |
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
504 220 |
254 227 |
264 431 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
4 329 743 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
52 754 |
64 648 |
57 711 |
50 773 |
43 836 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
291 247 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
11 504 |
11 504 |
||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
27 750 |
62 648 |
55 711 |
48 773 |
41 836 |
236 718 |
||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
0 |
|||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
|||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
13 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
43 025 |
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
11 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 504 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
11 504 |
11 504 |
||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
0 |
|||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
|||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
52 754 |
76 152 |
57 711 |
50 773 |
43 836 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
302 751 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
451 466 |
178 075 |
206 720 |
224 799 |
231 736 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
272 047 |
4 026 992 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
|||||||||||||||||
* tartalmazza a járulékos költségeket is (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
|||||||||||||||||
Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
1. |
2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2022. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
|||||||||||||||
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. évi előirányzat |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
39 254 |
74 152 |
55 711 |
90 609 |
259 726 |
4. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2022. |
10 000 |
10 000 |
||||
4.a. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
1 504 |
1 504 |
||||
5. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
37 500 |
37 500 |
75 000 |
150 000 |
||
5.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
27 750 |
25 148 |
18 211 |
15 609 |
86 718 |
|
6. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2023. |
10 000 |
10 000 |
||||
6.a. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2023. |
1 504 |
1 504 |
||||
7. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
- |
0 |
||||||
9. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
1 196 198 |
0 |
0 |
0 |
1 196 198 |
10. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
0 |
0 |
|||||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
12 047 |
12 047 |
|||||
12. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
177 292 |
|||||
13. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
551 642 |
551 642 |
|||||
14. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
51 407 |
51 407 |
|||||
15. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
0 |
0 |
|||||
16. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
0 |
0 |
|||||
17. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
607 |
607 |
|||||
18. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
2 379 |
2 379 |
|||||
19. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
2 161 |
2 161 |
|||||
20. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
534 |
534 |
|||||
21. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
604 |
604 |
|||||
22. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
16 755 |
16 755 |
|||||
23. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
204 232 |
204 232 |
|||||
24. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
164 255 |
164 255 |
|||||
25. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
0 |
0 |
|||||
26. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
6 910 |
6 910 |
|||||
27. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
2 712 |
2 712 |
|||||
28. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
1 130 |
1 130 |
|||||
29. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
1 531 |
1 531 |
|||||
29. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
18 500 |
13 500 |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
61 525 |
30. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
12 000 |
7 000 |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
48 525 |
31. |
Ingatlanvásárlás 3360 Heves, Arany J. u. 41. |
2022. |
6 500 |
6 500 |
13 000 |
|||
Összesen (1.+3.+5.+7.+29.) |
- |
18 500 |
1 248 952 |
76 152 |
57 711 |
116 134 |
1 517 449 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2023. évi tervezett kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
495 422 |
5 023 |
5.1. |
Építményadó |
45 000 |
|
5.2. |
Telekadó |
12 339 |
|
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
37 124 |
4 124 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
60 |
|
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 899 |
899 |
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Összesen: |
495 422 |
5 023 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 412 851 |
140 685 |
93 790 |
93 790 |
93 790 |
93 790 |
214 024 |
93 790 |
93 790 |
93 790 |
93 790 |
93 790 |
214 032 |
1 412 851 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
505 060 |
1 122 |
1 122 |
171 291 |
1 122 |
52 222 |
46 122 |
1 122 |
1 122 |
161 352 |
46 122 |
1 122 |
21 219 |
505 060 |
3. |
Működési bevételek |
215 107 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 926 |
17 921 |
215 107 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
47 533 |
23 766 |
23 767 |
47 533 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
502 880 |
15 |
15 |
28 865 |
15 |
15 |
28 865 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
445 015 |
502 880 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
500 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
1 239 405 |
1 239 405 |
1 239 405 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
3 933 336 |
1 399 195 |
112 895 |
311 914 |
112 895 |
163 995 |
330 745 |
112 895 |
112 895 |
273 125 |
167 895 |
112 895 |
721 992 |
3 933 336 |
Kiadások |
|||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 031 591 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 966 |
85 965 |
1 031 591 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 281 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 357 |
12 354 |
148 281 |
13. |
Dologi kiadások |
797 089 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 424 |
66 425 |
797 089 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 092 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 008 |
5 004 |
60 092 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 634 460 |
408 615 |
408 615 |
408 615 |
408 615 |
1 634 460 |
||||||||
16. |
Beruházások |
179 192 |
44 798 |
44 798 |
44 798 |
44 798 |
179 192 |
||||||||
17. |
Felújítások |
32 707 |
8 177 |
8 177 |
8 177 |
8 176 |
32 707 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
39 924 |
39 924 |
39 924 |
|||||||||||
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 933 336 |
209 679 |
169 755 |
636 345 |
169 755 |
169 755 |
631 345 |
169 755 |
169 755 |
636 345 |
169 755 |
169 755 |
631 337 |
3 933 336 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
1 189 516 |
-56 860 |
-324 431 |
-56 860 |
-5 760 |
-300 600 |
-56 860 |
-56 860 |
-363 220 |
-1 860 |
-56 860 |
90 655 |
0 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
1 189 516 |
1 132 656 |
808 225 |
751 365 |
745 605 |
445 005 |
388 145 |
331 285 |
-31 935 |
-33 795 |
-90 655 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 009 165 |
2 793 237 |
2 180 551 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 463 657 |
1 537 454 |
1 412 851 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 118 608 |
1 288 932 |
1 328 140 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
262 978 |
266 418 |
269 339 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
278 359 |
311 865 |
310 806 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
365 048 |
446 791 |
374 420 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 721 |
29 748 |
22 608 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
182 412 |
211 109 |
350 967 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
90 |
23 001 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
5 842 |
7 265 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
339 207 |
241 257 |
84 711 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
194 931 |
67 726 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
339 653 |
368 303 |
505 060 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
309 |
268 |
300 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 883 |
67 761 |
90 339 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
250 709 |
291 229 |
400 060 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
19 752 |
9 045 |
14 361 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
165 401 |
852 487 |
215 107 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
18 485 |
646 330 |
5 000 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
59 523 |
84 961 |
102 159 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
15 749 |
39 218 |
17 234 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
6 831 |
11 294 |
28 613 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 321 |
37 297 |
38 081 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 155 |
28 301 |
23 840 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
42 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
68 |
37 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
150 |
270 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
24 118 |
4 737 |
180 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
40 454 |
34 993 |
47 533 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
25 718 |
4 453 |
47 533 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 736 |
30 540 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
380 191 |
196 523 |
503 380 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
359 352 |
100 404 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
207 717 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
151 635 |
100 404 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
136 644 |
98 538 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
19 159 |
95 545 |
502 880 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
18 651 |
95 507 |
502 880 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
508 |
38 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
1 680 |
574 |
500 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 680 |
574 |
500 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 389 356 |
2 989 760 |
2 683 931 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
69 138 |
310 464 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
36 662 |
40 543 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 514 082 |
3 632 227 |
1 249 405 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 903 438 |
6 621 987 |
3 933 336 |
KIADÁSOK |
||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi előirányzat |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 884 818 |
3 151 667 |
3 671 513 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
953 291 |
1 076 378 |
1 031 591 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
120 150 |
110 561 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
849 741 |
960 181 |
971 458 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
103 550 |
116 197 |
60 133 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
151 190 |
143 264 |
148 281 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
16 136 |
12 391 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
630 371 |
1 799 557 |
797 089 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
129 925 |
190 985 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
97 606 |
993 538 |
87 596 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
31 125 |
25 736 |
34 549 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
348 906 |
480 602 |
442 251 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 605 |
6 566 |
6 661 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
146 129 |
293 115 |
226 032 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
41 492 |
37 961 |
60 092 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
41 492 |
37 961 |
28 060 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
108 474 |
94 507 |
1 634 460 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 781 |
53 141 |
2 000 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
25 228 |
11 722 |
10 932 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
21 990 |
823 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
37 069 |
11 444 |
117 500 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
31 396 |
18 200 |
67 280 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
1 436 748 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
562 644 |
770 081 |
211 899 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
238 572 |
667 767 |
179 192 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
53 977 |
491 538 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
152 |
3 793 |
787 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
118 452 |
609 762 |
156 064 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 436 |
1 538 |
432 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
86 344 |
31 157 |
11 968 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
2 910 |
0 |
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 188 |
18 607 |
9 941 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
223 039 |
102 314 |
32 707 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
144 008 |
16 343 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
193 294 |
81 188 |
25 754 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 745 |
21 126 |
6 953 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
101 033 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
0 |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
0 |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 447 462 |
3 921 748 |
3 883 412 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
69 138 |
310 464 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
37 281 |
39 924 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
114 756 |
1 137 745 |
49 924 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
2 562 218 |
5 059 493 |
3 933 336 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-58 106 |
-931 988 |
-1 199 481 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
124 347 |
-358 430 |
-1 490 962 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-182 453 |
-573 558 |
291 481 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 399 326 |
2 494 482 |
1 199 481 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
691 110 |
818 719 |
1 199 481 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
796 544 |
1 166 464 |
1 239 405 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
105 800 |
351 007 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
105 434 |
347 745 |
39 924 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 708 216 |
1 675 763 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||
5. táblázat |
||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
220,0 |
224,0 |
214,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
23,0 |
17,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
91,0 |
90,0 |
88,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
311,0 |
314,0 |
302,0 |
815 457 |
460 289 |
-291 481 |
||
1 525 763 |
1 102 205 |
291 481 |
||
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sorszám |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Költségvetési törvény 2. melléklet e szerinti támogatások |
||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
269 338 828 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
172 145 330 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
32 304 600 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 750 998 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 604 800 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
956 250 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
269 338 828 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 709 000 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
172 096 830 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 806 140 |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
|
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
89 194 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
|
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
310 805 970 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
101 793 000 |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
96 601 768 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
43 083 096 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
41 658 142 |
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
5 019 080 |
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
6 558 820 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
282 630 |
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
|
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
|
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
|
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
|
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
|
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
|
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
|
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
|
1.3.2.15. |
Közösségi ellátások |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
68 310 900 |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
56 961 900 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 349 000 |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
|
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
266 705 668 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
103 070 038 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
52 439 826 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
50 630 212 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 644 360 |
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
107 714 398 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 608 008 |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 608 008 |
1.6. |
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
|
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
977 172 872 |
Költségvetési törvény 3. melléklet e szerinti támogatások |
||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
|
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
|
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
|
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
|
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
240 468 000 |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások |
|
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
|
2.1.8. |
A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása |
|
2.1.9. |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár emelkedés miatti támogatása |
77 017 899 |
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
317 485 899 |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
|
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 934 086 |
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
20 934 086 |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
|
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
|
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
|
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
|
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
|
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 947 392 |
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
12 547 392 |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
350 967 377 |
3.1. |
Vis maior támogatás |
|
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
|
3.3. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
|
3.4. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
|
3.5. |
Normafa Park program támogatása |
|
3.6. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
|
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 328 140 249 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. előtt |
2023. évi előirányzat |
Pályázatból támogatás |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
||||||
Kiegészítő tervdokumentáció készítés (SKS, Heves-Hevesvezekény kerékpárút) |
1 000 |
1 000 |
0 |
|||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
165 000 |
56 500 |
108 500 |
0 |
||
Kerékpárúthoz kapcsolódó többlet/pótmunka |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Strand beruházás |
373 622 |
349 680 |
23 942 |
350 000 |
0 |
|
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
569 622 |
- |
406 180 |
163 442 |
350 000 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
||||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
13 000 |
13 000 |
0 |
|||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
13 000 |
- |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
550 |
550 |
0 |
|||
Kisértékű eszközbeszerzések |
1 200 |
1 200 |
0 |
|||
Művelődési Ház oldalkerítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
|||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
2 750 |
- |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
|||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
585 372 |
- |
406 180 |
179 192 |
350 000 |
0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||
Hivatali Konyha belső felújítása |
6 500 |
6 500 |
0 |
|||
Műfüves pályák felújítása |
1 800 |
1 800 |
0 |
|||
5000 fő feletti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tűzoltó u., Álmos u, Művelődési ház felújítása) |
167 716 |
147 309 |
20 407 |
167 716 |
0 |
|
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
180 016 |
- |
147 309 |
32 707 |
167 716 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
||||||
- |
0 |
|||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
||||||
- |
0 |
|||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
180 016 |
- |
147 309 |
32 707 |
167 716 |
0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||
- |
0 |
|||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
- |
0 |
|||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. évi előirányzat |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1. |
Új Heves Média NKft. |
tagi kölcsön |
8 000 |
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
87 000 |
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
13 500 |
4. |
Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület |
kölcsön |
5 000 |
5. |
Hevesi Fúvós Együttes |
kölcsön |
4 000 |
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
117 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 400 |
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
1 532 |
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
10 932 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
9 000 |
2. |
HSE |
működési kiadások |
27 000 |
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
250 |
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
6. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
9. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
2022. évi kapott kölcsön visszafizetése |
30 000 |
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
67 280 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1. |
- |
||
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1. |
- |
||
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1. |
- |
||
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
62 481 |
62 481 |
20 396 |
15 468 |
26 617 |
0 |
|||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
492 699 |
492 699 |
492 699 |
0 |
|||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
180 |
0 |
180 |
180 |
|||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
26 077 |
26 077 |
26 077 |
0 |
|||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 328 140 |
1 328 140 |
1 328 140 |
0 |
|||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
12 908 |
12 908 |
12 908 |
0 |
|||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
22 769 |
22 769 |
17 769 |
5 000 |
0 |
||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
|||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
530 116 |
27 416 |
6 000 |
1 100 |
2 400 |
17 916 |
502 700 |
502 700 |
|||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 398 |
24 398 |
24 398 |
0 |
|||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 514 432 |
2 011 552 |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
502 880 |
0 |
502 880 |
0 |
|||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
500 |
0 |
500 |
500 |
|||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 514 932 |
2 011 552 |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
503 380 |
0 |
502 880 |
500 |
|||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
12 886 |
12 886 |
12 886 |
0 |
|||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
12 886 |
12 886 |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
77 444 |
77 444 |
0 |
|||||||
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
77 444 |
77 444 |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
90 330 |
90 330 |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|||||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 579 |
3 579 |
3 579 |
0 |
|||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
14 558 |
14 558 |
14 558 |
0 |
|||||||
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
||||||||
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
33 137 |
33 137 |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 501 |
14 501 |
3 240 |
11 261 |
0 |
||||||
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 501 |
14 501 |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 501 |
14 501 |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
24 126 |
24 126 |
24 126 |
0 |
|||||||
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
1 305 |
1 305 |
1 305 |
0 |
|||||||
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
25 431 |
25 431 |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 683 931 |
2 180 551 |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
47 533 |
503 380 |
0 |
502 880 |
500 |
|||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
55 312 |
55 312 |
49 183 |
6 129 |
0 |
||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
1 549 564 |
1 545 564 |
60 284 |
1 485 280 |
4 000 |
4 000 |
|||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 500 |
8 500 |
3 500 |
5 000 |
0 |
||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
5 543 |
5 543 |
5 543 |
0 |
|||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
60 671 |
60 671 |
60 671 |
0 |
|||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
24 362 |
24 362 |
18 180 |
1 182 |
5 000 |
0 |
|||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
9 668 |
9 668 |
9 078 |
590 |
0 |
||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
|||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
|||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
40 500 |
10 500 |
10 500 |
30 000 |
30 000 |
||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
0 |
|||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
91 541 |
91 541 |
91 541 |
0 |
|||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
15 089 |
15 089 |
15 089 |
0 |
|||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
195 485 |
59 078 |
45 578 |
13 500 |
136 407 |
109 500 |
26 907 |
||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
32 800 |
32 800 |
32 800 |
0 |
|||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
0 |
|||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 403 |
24 403 |
21 576 |
2 827 |
0 |
||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
51 531 |
49 731 |
531 |
49 200 |
1 800 |
1 800 |
|||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
0 |
|||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
0 |
|||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
6 224 |
6 224 |
6 224 |
0 |
|||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
0 |
|||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
27 510 |
27 510 |
27 510 |
0 |
|||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
0 |
|||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
48 254 |
48 254 |
48 254 |
0 |
|||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 330 734 |
2 158 527 |
98 017 |
10 728 |
358 918 |
57 434 |
1 633 430 |
172 207 |
139 500 |
32 707 |
0 |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
608 |
608 |
608 |
0 |
|||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
23 942 |
0 |
23 942 |
23 942 |
|||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
0 |
|||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
0 |
|||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
29 630 |
5 688 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
23 942 |
23 942 |
0 |
0 |
||
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 360 364 |
2 164 215 |
98 017 |
10 728 |
360 918 |
60 092 |
1 634 460 |
196 149 |
163 442 |
32 707 |
0 |
||
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
280 870 |
280 870 |
220 046 |
33 592 |
27 232 |
0 |
|||||
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
59 600 |
59 600 |
36 103 |
4 791 |
18 706 |
0 |
|||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
129 227 |
129 227 |
114 121 |
15 106 |
0 |
||||||
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
469 697 |
469 697 |
370 270 |
53 489 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
|||||
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 742 |
13 742 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
|||||
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
91 186 |
91 186 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
560 883 |
560 883 |
396 108 |
56 806 |
107 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
419 225 |
406 225 |
297 188 |
45 211 |
63 826 |
13 000 |
13 000 |
||||
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
46 190 |
46 190 |
46 190 |
0 |
|||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
98 436 |
98 436 |
98 436 |
0 |
|||||||
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
96 947 |
96 947 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
|||||
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
7 096 |
7 096 |
7 096 |
0 |
|||||||
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
667 894 |
654 894 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
||
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
667 894 |
654 894 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
||
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 261 |
2 261 |
2 261 |
0 |
|||||||
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
30 720 |
30 470 |
18 140 |
2 356 |
9 974 |
250 |
250 |
||||
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
14 029 |
12 779 |
7 557 |
998 |
4 224 |
1 250 |
1 250 |
||||
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
58 085 |
56 835 |
19 594 |
2 577 |
34 664 |
1 250 |
1 250 |
||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
105 095 |
102 345 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
||
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
105 095 |
102 345 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
16 355 |
16 355 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
|||||
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
16 355 |
16 355 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
16 355 |
16 355 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
43 552 |
43 552 |
33 384 |
7 317 |
2 851 |
0 |
|||||
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
71 457 |
71 457 |
55 472 |
7 231 |
8 754 |
0 |
|||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
4 631 |
4 631 |
4 094 |
537 |
0 |
||||||
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
35 197 |
35 197 |
3 998 |
525 |
30 674 |
0 |
|||||
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
17 984 |
17 984 |
15 898 |
2 086 |
0 |
||||||
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
172 821 |
172 821 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
172 821 |
172 821 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 883 412 |
3 671 513 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 634 460 |
211 899 |
179 192 |
32 707 |
0 |
||
21. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2023. évi költségvetés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 183 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
3 826 |
4 674 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
32 305 |
59 236 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 751 |
-11 499 |
10 837 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
40 500 |
40 500 |
15 751 |
24 749 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
57 434 |
106 437 |
-49 003 |
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
48 834 |
4 599 |
238 288 |
0 |
1 628 430 |
109 500 |
32 707 |
0 |
2 062 358 |
-452 074 |
-981 093 |
1 046 049 |
-517 030 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
98 017 |
10 728 |
358 918 |
57 434 |
1 633 430 |
139 500 |
32 707 |
0 |
2 330 734 |
-183 698 |
-807 023 |
1 034 550 |
-411 225 |
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
608 |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 050 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 022 |
28 522 |
0 |
28 522 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 630 |
29 130 |
0 |
0 |
29 130 |
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 514 932 |
98 017 |
10 728 |
360 918 |
60 092 |
1 634 460 |
163 442 |
32 707 |
0 |
2 360 364 |
-154 568 |
-807 023 |
1 034 550 |
-382 095 |
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
256 149 |
38 383 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 470 |
327 584 |
172 145 |
35 477 |
119 962 |
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 121 |
15 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 227 |
129 227 |
0 |
131 559 |
-2 332 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
370 270 |
53 489 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 697 |
456 811 |
172 145 |
167 036 |
117 630 |
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 186 |
13 742 |
0 |
0 |
13 742 |
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
396 108 |
56 806 |
107 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 883 |
470 553 |
172 145 |
167 036 |
131 372 |
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
297 188 |
45 211 |
63 826 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
419 225 |
404 225 |
310 806 |
93 419 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
151 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 722 |
133 585 |
103 070 |
-2 105 |
32 620 |
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 947 |
96 947 |
68 311 |
28 636 |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
2 261 |
0 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
37 734 |
4 933 |
44 638 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
88 805 |
83 305 |
28 555 |
-2 261 |
57 011 |
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 557 |
998 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
14 029 |
13 929 |
6 600 |
7 329 |
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
1 854 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 950 |
15 085 |
11 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 640 |
119 640 |
105 675 |
13 965 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
19 896 |
2 611 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 181 |
27 750 |
11 861 |
15 889 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 683 931 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 634 460 |
179 192 |
32 707 |
0 |
3 883 412 |
1 199 481 |
0 |
1 199 481 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
1 239 405 |
10 000 |
1 249 405 |
39 924 |
10 000 |
49 924 |
-1 199 481 |
-1 199 481 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
1 286 938 |
0 |
502 880 |
10 500 |
3 933 336 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 674 384 |
179 192 |
32 707 |
10 000 |
3 933 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
|||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
|||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60-90 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
|||||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||||
23. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban ! |
|||||
Intézmény |
Nyersanyagnorma |
Térítési díjak (Áfá-val) |
|||
Áfa nélkül |
Áfá-val |
100% |
50% |
||
Reggeli |
46 |
58 |
58 |
29 |
|
Tízórai |
82 |
104 |
104 |
52 |
|
Ebéd |
240 |
306 |
306 |
153 |
|
Uzsonna |
82 |
104 |
104 |
52 |
|
Bölcsöde négyszeri étkezés |
450 |
572 |
572 |
286 |
|
Tízórai |
92 |
117 |
117 |
59 |
|
Ebéd |
270 |
343 |
343 |
172 |
|
Uzsonna |
92 |
117 |
117 |
59 |
|
Óvoda háromszori étkezés |
454 |
577 |
577 |
290 |
|
Tízórai |
99 |
126 |
126 |
63 |
|
Ebéd |
305 |
387 |
387 |
194 |
|
Uzsonna |
99 |
126 |
126 |
63 |
|
Általános iskola háromszori étkezés |
503 |
639 |
639 |
320 |
|
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) |
557 |
707 |
817 |
- |
|
Szünidei étkeztetés |
341 |
433 |
- |
- |
|
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég) |
591 |
750 |
1 500 |
- |
|