Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 3 073 474 E Ft
b) Költségvetési kiadások 5 567 956 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 2 494 482 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 1 214 109 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 1 280 373 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 3 632 226 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 1 137 744 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 494 482 E Ft ebből: működési 818 719 E Ft felhalmozási 1 675 763 E Ft
g) Bevételi főösszeg 6 705 700 E Ft
h) Kiadási főösszeg 6 705 700 E Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 2 989 759 E Ft
b) Költségvetési kiadások 3 921 748 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 931 989 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 358 431 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 573 558 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 3 632 226 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 1 137 744 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 2 494 482 E Ft ebből: működési 818 719 E Ft felhalmozási 1 675 763 E Ft
g) Bevételi főösszeg 6 621 985 E Ft
h) Kiadási főösszeg 5 059 492 E Ft
i) 2022. évi maradvány 1 562 493 E Ft
j) 2022.12.31-i záró pénzeszközök 1 217 963 E Ft
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:
a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és-7. melléklete szerint.
c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete szerint.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 10. melléklete szerint.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 11. melléklete szerint.
f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 12. melléklete szerint.
g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 13. melléklete szerint.
h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 14. melléklete szerint.
i) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 15. melléklete szerint.
j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 16. melléklete szerint.
k) Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 17. melléklete szerint.
l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 18. melléklete szerint.
m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 19. melléklete szerint.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 20. melléklete szerint.
o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 21. melléklete szerint.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete és 27. melléklete szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 28. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2022. évi alakulását a Rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 30. melléklete és a 31. mellékletei szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása és felosztása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatását a Rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 33. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 904 711 |
2 874 714 |
2 793 236 |
97,17% |
2 734 662 |
53 893 |
4 681 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 316 540 |
1 537 453 |
1 537 453 |
100,00% |
1 532 772 |
0 |
4 681 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 178 955 |
1 288 932 |
1 288 932 |
100,00% |
1 288 932 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
266 418 |
266 418 |
100,00% |
266 418 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
314 075 |
311 865 |
311 865 |
100,00% |
311 865 |
0 |
0 |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
355 791 |
446 791 |
446 791 |
100,00% |
446 791 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 949 |
29 748 |
29 748 |
100,00% |
29 748 |
0 |
0 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
219 722 |
211 109 |
211 109 |
100,00% |
211 109 |
0 |
0 |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
23 001 |
23 001 |
100,00% |
23 001 |
0 |
0 |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
574 |
7 265 |
7 265 |
100,00% |
7 265 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
137 011 |
241 256 |
241 256 |
100,00% |
236 575 |
0 |
4 681 |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
67 726 |
67 726 |
100,00% |
67 726 |
0 |
0 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
343 143 |
388 174 |
368 303 |
94,88% |
361 666 |
6 637 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
268 |
268 |
100,00% |
268 |
0 |
0 |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 576 |
69 712 |
67 761 |
97,20% |
67 761 |
0 |
0 |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
260 820 |
298 396 |
291 229 |
97,60% |
291 229 |
0 |
0 |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
13 447 |
19 798 |
9 045 |
45,69% |
2 408 |
6 637 |
0 |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
205 661 |
891 887 |
852 487 |
95,58% |
805 231 |
47 256 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
646 330 |
646 330 |
100,00% |
646 330 |
0 |
0 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
69 140 |
100 685 |
84 961 |
84,38% |
47 783 |
37 178 |
0 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
15 857 |
44 427 |
39 218 |
88,28% |
39 218 |
0 |
0 |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 478 |
12 894 |
11 294 |
87,59% |
11 294 |
0 |
0 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
23 999 |
40 764 |
37 297 |
91,49% |
27 259 |
10 038 |
0 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 841 |
29 688 |
28 301 |
95,33% |
28 301 |
0 |
0 |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
325 |
42 |
12,92% |
2 |
40 |
0 |
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
37 |
37 |
100,00% |
37 |
0 |
0 |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
270 |
270 |
100,00% |
270 |
0 |
0 |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
73 346 |
16 467 |
4 737 |
28,77% |
4 737 |
0 |
0 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
39 367 |
57 200 |
34 993 |
61,18% |
34 993 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39 367 |
26 605 |
4 453 |
16,74% |
4 453 |
0 |
0 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
30 595 |
30 540 |
99,82% |
30 540 |
0 |
0 |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
50 727 |
198 760 |
196 523 |
98,87% |
195 949 |
574 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
100 404 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
100 404 |
0 |
0 |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
98 538 |
98 538 |
100,00% |
98 538 |
0 |
0 |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
20 300 |
95 705 |
95 545 |
99,83% |
95 545 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 300 |
95 667 |
95 507 |
99,83% |
95 507 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
38 |
38 |
100,00% |
38 |
0 |
0 |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
0 |
574 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
450 |
2 615 |
574 |
21,95% |
0 |
574 |
0 |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
36 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 955 438 |
3 073 474 |
2 989 759 |
97,28% |
2 930 611 |
54 467 |
4 681 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
0 |
0 |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
815 457 |
815 457 |
100,00% |
815 446 |
11 |
0 |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
40 543 |
40 543 |
100,00% |
40 543 |
0 |
0 |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
940 000 |
0 |
0 |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
1 525 763 |
0 |
0 |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 040 977 |
3 632 226 |
3 632 226 |
100,00% |
3 632 215 |
11 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 996 415 |
6 705 700 |
6 621 985 |
98,75% |
6 562 826 |
54 478 |
4 681 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 692 453 |
4 088 823 |
3 151 667 |
77,08% |
3 074 360 |
72 474 |
4 833 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
853 731 |
1 076 518 |
1 076 378 |
99,99% |
1 051 469 |
21 255 |
3 654 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
111 161 |
111 161 |
100,00% |
111 161 |
0 |
0 |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
798 138 |
960 322 |
960 182 |
99,99% |
937 227 |
21 255 |
1 700 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
55 593 |
116 196 |
116 196 |
100,00% |
114 242 |
0 |
1 954 |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
122 260 |
145 478 |
143 264 |
98,48% |
139 292 |
3 418 |
554 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
12 462 |
12 462 |
100,00% |
12 462 |
0 |
0 |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
448 554 |
1 977 689 |
1 799 557 |
90,99% |
1 751 142 |
47 790 |
625 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
188 504 |
187 283 |
99,35% |
187 283 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
52 653 |
1 005 571 |
993 538 |
98,80% |
967 502 |
25 615 |
421 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
33 983 |
32 024 |
25 736 |
80,36% |
25 482 |
254 |
0 |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
246 828 |
595 997 |
480 602 |
80,64% |
471 948 |
8 654 |
0 |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 711 |
6 812 |
6 566 |
96,39% |
3 502 |
3 064 |
0 |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
109 379 |
337 285 |
293 115 |
86,90% |
282 708 |
10 203 |
204 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
37 961 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 904 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
25 500 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
37 961 |
0 |
0 |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 213 064 |
850 794 |
94 507 |
11,11% |
94 496 |
11 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
35 870 |
53 141 |
53 141 |
100,00% |
53 130 |
11 |
0 |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
12 648 |
16 621 |
11 722 |
70,53% |
11 722 |
0 |
0 |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
823 |
823 |
100,00% |
823 |
0 |
0 |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
68 000 |
11 444 |
11 444 |
100,00% |
11 444 |
0 |
0 |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
26 630 |
55 245 |
18 200 |
32,94% |
18 200 |
0 |
0 |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 069 916 |
714 343 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
714 343 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
257 341 |
1 479 133 |
770 081 |
52,06% |
767 497 |
2 584 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
665 183 |
2 584 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
491 538 |
491 538 |
100,00% |
491 538 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 512 |
7 939 |
3 793 |
47,78% |
3 793 |
0 |
0 |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
49 306 |
1 141 508 |
609 762 |
53,42% |
607 902 |
1 860 |
0 |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
551 |
2 147 |
1 538 |
71,63% |
1 538 |
0 |
0 |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
17 243 |
41 158 |
31 158 |
75,70% |
30 588 |
570 |
0 |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
2 910 |
2 910 |
100,00% |
2 910 |
0 |
0 |
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
12 013 |
23 992 |
18 606 |
77,55% |
18 452 |
154 |
0 |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
102 314 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
16 343 |
16 343 |
100,00% |
16 343 |
0 |
0 |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
135 997 |
204 940 |
81 188 |
39,62% |
81 188 |
0 |
0 |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
36 719 |
54 539 |
21 126 |
38,74% |
21 126 |
0 |
0 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 949 794 |
5 567 956 |
3 921 748 |
70,43% |
3 841 857 |
75 058 |
4 833 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
0 |
0 |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
37 281 |
37 281 |
100,00% |
37 281 |
0 |
0 |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
46 621 |
1 137 744 |
1 137 744 |
100,00% |
1 137 744 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 996 415 |
6 705 700 |
5 059 492 |
75,45% |
4 979 601 |
75 058 |
4 833 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 994 356 |
-2 494 482 |
-931 989 |
37,36% |
-911 246 |
-20 591 |
-152 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 787 742 |
-1 214 109 |
-358 431 |
29,52% |
-339 698 |
-18 581 |
-152 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-206 614 |
-1 280 373 |
-573 558 |
44,80% |
-571 548 |
-2 010 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 994 356 |
2 494 482 |
2 494 482 |
100,00% |
2 494 471 |
11 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 994 356 |
818 719 |
818 719 |
100,00% |
818 708 |
11 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 030 977 |
815 457 |
815 457 |
100,00% |
815 446 |
11 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
351 006 |
351 006 |
100,00% |
351 006 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
1 675 763 |
1 675 763 |
100,00% |
1 675 763 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
1 525 763 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
940 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
201,0 |
212,0 |
222,0 |
104,72% |
215,0 |
7,0 |
0,0 |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
- |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
105,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
306,0 |
324,0 |
312,0 |
96,30% |
305,0 |
7,0 |
0,0 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 804 926 |
2 739 667 |
2 674 225 |
97,61% |
2 667 548 |
6 677 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 313 300 |
1 515 793 |
1 515 793 |
100,00% |
1 515 793 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 178 955 |
1 288 932 |
1 288 932 |
100,00% |
1 288 932 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
266 418 |
266 418 |
100,00% |
266 418 |
||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
314 075 |
311 865 |
311 865 |
100,00% |
311 865 |
||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
355 791 |
446 791 |
446 791 |
100,00% |
446 791 |
||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 949 |
29 748 |
29 748 |
100,00% |
29 748 |
||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
219 722 |
211 109 |
211 109 |
100,00% |
211 109 |
||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
23 001 |
23 001 |
100,00% |
23 001 |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
574 |
7 265 |
7 265 |
100,00% |
7 265 |
||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
133 771 |
219 596 |
219 596 |
100,00% |
219 596 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
67 726 |
67 726 |
100,00% |
67 726 |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
331 696 |
388 169 |
368 303 |
94,88% |
361 666 |
6 637 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
268 |
268 |
100,00% |
268 |
||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 576 |
69 712 |
67 761 |
97,20% |
67 761 |
||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
260 820 |
298 396 |
291 229 |
97,60% |
291 229 |
||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 |
19 793 |
9 045 |
45,70% |
2 408 |
6 637 |
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
120 563 |
779 034 |
755 665 |
97,00% |
755 625 |
40 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
646 330 |
646 330 |
100,00% |
646 330 |
||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
25 812 |
34 739 |
30 448 |
87,65% |
30 448 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
32 077 |
26 869 |
83,76% |
26 869 |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 968 |
23 296 |
20 731 |
88,99% |
20 731 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 437 |
27 264 |
27 264 |
100,00% |
27 264 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
325 |
42 |
12,92% |
2 |
40 |
||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
37 |
37 |
100,00% |
37 |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
270 |
270 |
100,00% |
270 |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
73 346 |
14 696 |
3 674 |
25,00% |
3 674 |
||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
39 367 |
56 671 |
34 464 |
60,81% |
34 464 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39 367 |
26 605 |
4 453 |
16,74% |
4 453 |
||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 066 |
30 011 |
99,82% |
30 011 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
50 727 |
198 755 |
196 518 |
98,87% |
195 944 |
574 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
100 404 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
100 404 |
||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
98 538 |
98 538 |
100,00% |
98 538 |
|||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
20 300 |
95 700 |
95 540 |
99,83% |
95 540 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 300 |
95 667 |
95 507 |
99,83% |
95 507 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
33 |
33 |
100,00% |
33 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
0 |
574 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
450 |
2 615 |
574 |
21,95% |
574 |
||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
36 |
0,00% |
|||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
1 855 653 |
2 938 422 |
2 870 743 |
97,70% |
2 863 492 |
7 251 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
2 030 977 |
1 136 309 |
1 136 309 |
100,00% |
1 136 309 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
2 030 977 |
1 136 309 |
1 136 309 |
100,00% |
1 136 309 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
2 030 977 |
1 136 309 |
1 136 309 |
100,00% |
1 136 309 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
|||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
785 303 |
785 303 |
100,00% |
785 303 |
||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
40 543 |
40 543 |
100,00% |
40 543 |
|||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
940 000 |
||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
1 525 763 |
|||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 040 977 |
3 602 072 |
3 602 072 |
100,00% |
3 602 072 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 896 630 |
6 540 494 |
6 472 815 |
98,97% |
6 465 564 |
7 251 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 546 171 |
2 847 238 |
1 936 896 |
68,03% |
1 933 109 |
3 787 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
69 600 |
279 610 |
279 502 |
99,96% |
279 502 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
109 961 |
109 961 |
100,00% |
109 961 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
25 881 |
178 796 |
178 688 |
99,94% |
178 688 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
43 719 |
100 814 |
100 814 |
100,00% |
100 814 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 518 |
28 772 |
28 772 |
100,00% |
28 772 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
12 322 |
12 322 |
100,00% |
12 322 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
201 719 |
1 656 983 |
1 503 419 |
90,73% |
1 499 632 |
3 787 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
171 214 |
169 993 |
99,29% |
169 993 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
11 981 |
957 467 |
951 759 |
99,40% |
951 759 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
18 618 |
18 407 |
14 212 |
77,21% |
14 212 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
111 486 |
405 056 |
301 795 |
74,51% |
298 813 |
2 982 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 500 |
2 233 |
2 070 |
92,70% |
2 070 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
58 134 |
273 820 |
233 583 |
85,31% |
232 778 |
805 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
37 961 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
0 |
- |
||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
0 |
- |
||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 904 |
0 |
- |
||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
25 500 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
37 961 |
||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
2 212 490 |
843 529 |
87 242 |
10,34% |
87 242 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
35 296 |
45 876 |
45 876 |
100,00% |
45 876 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
12 648 |
16 621 |
11 722 |
70,53% |
11 722 |
||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
823 |
823 |
100,00% |
823 |
|||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
68 000 |
11 444 |
11 444 |
100,00% |
11 444 |
||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
26 630 |
55 245 |
18 200 |
32,94% |
18 200 |
||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
2 069 916 |
714 343 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
714 343 |
0,00% |
||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
0 |
- |
||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
236 498 |
1 436 600 |
728 762 |
50,73% |
726 902 |
1 860 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
63 782 |
1 177 121 |
626 448 |
53,22% |
624 588 |
1 860 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
491 538 |
491 538 |
100,00% |
491 538 |
|||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 512 |
7 450 |
3 650 |
48,99% |
3 650 |
||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
43 052 |
1 114 808 |
583 062 |
52,30% |
581 202 |
1 860 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 638 |
31 323 |
21 324 |
68,08% |
21 324 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
2 910 |
2 910 |
100,00% |
2 910 |
|||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 580 |
20 630 |
15 502 |
75,14% |
15 502 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
102 314 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
16 343 |
16 343 |
100,00% |
16 343 |
|||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
135 997 |
204 940 |
81 188 |
39,62% |
81 188 |
||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
36 719 |
54 539 |
21 126 |
38,74% |
21 126 |
||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 782 669 |
4 283 838 |
2 665 658 |
62,23% |
2 660 011 |
5 647 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 083 118 |
1 424 128 |
1 420 672 |
99,76% |
1 399 032 |
21 488 |
152 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 083 118 |
1 424 128 |
1 420 672 |
99,76% |
1 399 032 |
21 488 |
152 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 083 118 |
1 424 128 |
1 420 672 |
99,76% |
1 399 032 |
21 488 |
152 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
|||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
37 281 |
37 281 |
100,00% |
37 281 |
||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 046 497 |
1 076 384 |
1 072 928 |
99,68% |
1 051 288 |
21 488 |
152 |
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
30 843 |
832 528 |
831 314 |
99,85% |
830 590 |
724 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
30 843 |
832 528 |
831 314 |
99,85% |
830 590 |
724 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
30 843 |
832 528 |
831 314 |
99,85% |
830 590 |
724 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 843 |
42 528 |
41 314 |
97,15% |
40 590 |
724 |
0 |
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 113 961 |
2 256 656 |
2 251 986 |
99,79% |
2 229 622 |
22 212 |
152 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 896 630 |
6 540 494 |
4 917 644 |
75,19% |
4 889 633 |
27 859 |
152 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-927 016 |
-1 345 416 |
205 085 |
-15,24% |
203 481 |
1 604 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-741 245 |
-107 571 |
737 329 |
-685,43% |
734 439 |
2 890 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-185 771 |
-1 237 845 |
-532 244 |
43,00% |
-530 958 |
-1 286 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
927 016 |
1 345 416 |
1 350 086 |
100,35% |
1 372 450 |
-22 212 |
-152 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
947 859 |
-287 819 |
-284 363 |
98,80% |
-262 723 |
-21 488 |
-152 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
2 030 977 |
1 136 309 |
1 136 309 |
100,00% |
1 136 309 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
2 030 977 |
785 303 |
785 303 |
100,00% |
785 303 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
351 006 |
351 006 |
100,00% |
351 006 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 083 118 |
1 424 128 |
1 420 672 |
99,76% |
1 399 032 |
21 488 |
152 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 083 118 |
1 424 128 |
1 420 672 |
99,76% |
1 399 032 |
21 488 |
152 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-20 843 |
1 633 235 |
1 634 449 |
100,07% |
1 635 173 |
-724 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
1 525 763 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
940 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
30 843 |
832 528 |
831 314 |
99,85% |
830 590 |
724 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
30 843 |
832 528 |
831 314 |
99,85% |
830 590 |
724 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
7,0 |
25,0 |
357,14% |
25,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
16,0 |
- |
16,0 |
||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
105,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
90,0 |
||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
106,0 |
119,0 |
115,0 |
96,64% |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
53 064 |
92 976 |
80 972 |
87,09% |
29 075 |
47 216 |
4 681 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
15 713 |
15 713 |
100,00% |
11 032 |
0 |
4 681 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15 713 |
15 713 |
100,00% |
11 032 |
4 681 |
||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 |
0,00% |
|||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
53 064 |
77 117 |
65 118 |
84,44% |
17 902 |
47 216 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
35 070 |
54 961 |
44 034 |
80,12% |
6 856 |
37 178 |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
6 936 |
7 762 |
7 761 |
99,99% |
7 761 |
||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 058 |
12 682 |
12 319 |
97,14% |
2 281 |
10 038 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 712 |
1 004 |
58,64% |
1 004 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
141 |
141 |
100,00% |
141 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
141 |
141 |
100,00% |
141 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
53 064 |
92 981 |
80 977 |
87,09% |
29 080 |
47 216 |
4 681 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
404 565 |
396 081 |
398 885 |
100,71% |
390 765 |
7 968 |
152 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
404 565 |
396 081 |
398 885 |
100,71% |
390 765 |
7 968 |
152 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
404 565 |
396 081 |
398 885 |
100,71% |
390 765 |
7 968 |
152 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
5 604 |
5 604 |
100,00% |
5 604 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
404 565 |
390 477 |
393 281 |
100,72% |
385 161 |
7 968 |
152 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
404 565 |
400 376 |
402 406 |
100,51% |
393 562 |
8 692 |
152 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
457 629 |
493 357 |
483 383 |
97,98% |
422 642 |
55 908 |
4 833 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
457 629 |
489 057 |
473 955 |
96,91% |
413 938 |
55 184 |
4 833 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
336 723 |
342 255 |
342 223 |
99,99% |
326 446 |
12 123 |
3 654 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
329 249 |
333 184 |
333 152 |
99,99% |
319 329 |
12 123 |
1 700 |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 474 |
9 071 |
9 071 |
100,00% |
7 117 |
1 954 |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 914 |
49 930 |
49 930 |
100,00% |
47 142 |
2 234 |
554 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
71 992 |
93 980 |
78 910 |
83,96% |
37 458 |
40 827 |
625 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
22 945 |
35 387 |
30 547 |
86,32% |
4 530 |
25 596 |
421 |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 770 |
8 441 |
6 840 |
81,03% |
6 586 |
254 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
22 300 |
30 294 |
23 887 |
78,85% |
18 300 |
5 587 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 |
402 |
388 |
96,52% |
388 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
17 577 |
19 456 |
17 248 |
88,65% |
7 654 |
9 390 |
204 |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
2 892 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
2 892 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
4 300 |
3 526 |
82,00% |
2 802 |
724 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
4 300 |
3 526 |
82,00% |
2 802 |
724 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
110 |
110 |
100,00% |
110 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 686 |
1 077 |
63,88% |
1 077 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 590 |
1 589 |
99,94% |
1 019 |
570 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
914 |
750 |
82,06% |
596 |
154 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
457 629 |
493 357 |
477 481 |
96,78% |
416 740 |
55 908 |
4 833 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
457 629 |
493 357 |
477 481 |
96,78% |
416 740 |
55 908 |
4 833 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-404 565 |
-400 376 |
-396 504 |
99,03% |
-387 660 |
-8 692 |
-152 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-404 565 |
-396 081 |
-392 983 |
99,22% |
-384 863 |
-7 968 |
-152 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-4 295 |
-3 521 |
81,98% |
-2 797 |
-724 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
404 565 |
400 376 |
402 406 |
100,51% |
393 562 |
8 692 |
152 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
404 565 |
396 081 |
398 885 |
100,71% |
390 765 |
7 968 |
152 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
404 565 |
396 081 |
398 885 |
100,71% |
390 765 |
7 968 |
152 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
5 604 |
5 604 |
100,00% |
5 604 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
404 565 |
390 477 |
393 281 |
100,72% |
385 161 |
7 968 |
152 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
4 295 |
3 521 |
81,98% |
2 797 |
724 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
86,0 |
4,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
86,0 |
4,0 |
0,0 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
19 167 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
28 500 |
21 601 |
18 895 |
87,47% |
18 895 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
506 |
0,00% |
||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
8 921 |
4 588 |
4 588 |
100,00% |
4 588 |
||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
8 478 |
9 985 |
9 447 |
94,61% |
9 447 |
||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 973 |
4 065 |
3 790 |
93,23% |
3 790 |
||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
404 |
2 424 |
1 037 |
42,78% |
1 037 |
||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
33 |
33 |
100,00% |
33 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
272 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
272 |
272 |
100,00% |
272 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
19 167 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
479 012 |
509 321 |
502 957 |
98,75% |
502 957 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
479 012 |
509 321 |
502 957 |
98,75% |
502 957 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
479 012 |
509 321 |
502 957 |
98,75% |
502 957 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
2 043 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
479 012 |
507 278 |
500 914 |
98,75% |
500 914 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
497 955 |
515 445 |
509 081 |
98,77% |
509 081 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
526 455 |
537 318 |
528 248 |
98,31% |
528 248 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
507 512 |
531 194 |
521 267 |
98,13% |
521 267 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
321 028 |
309 277 |
309 277 |
100,00% |
309 277 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
320 928 |
309 253 |
309 253 |
100,00% |
309 253 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
100 |
24 |
24 |
100,00% |
24 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
49 151 |
47 856 |
45 642 |
95,37% |
45 642 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
137 333 |
172 018 |
164 305 |
95,52% |
164 305 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
13 110 |
6 942 |
5 897 |
84,95% |
5 897 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 404 |
2 314 |
2 061 |
89,07% |
2 061 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
94 366 |
127 434 |
122 492 |
96,12% |
122 492 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
8 |
8 |
100,00% |
8 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 403 |
35 320 |
33 847 |
95,83% |
33 847 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
2 043 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
2 043 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
6 254 |
0 |
- |
||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
9 |
9 |
100,00% |
9 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 661 |
4 817 |
4 817 |
100,00% |
4 817 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 028 |
1 298 |
1 298 |
100,00% |
1 298 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
526 455 |
537 318 |
527 391 |
98,15% |
527 391 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
526 455 |
537 318 |
527 391 |
98,15% |
527 391 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-497 955 |
-515 445 |
-508 224 |
98,60% |
-508 224 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-479 012 |
-509 321 |
-502 100 |
98,58% |
-502 100 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-18 943 |
-6 124 |
-6 124 |
100,00% |
-6 124 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
497 955 |
515 445 |
509 081 |
98,77% |
509 081 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
479 012 |
509 321 |
502 957 |
98,75% |
502 957 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
479 012 |
509 321 |
502 957 |
98,75% |
502 957 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
2 043 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
479 012 |
507 278 |
500 914 |
98,75% |
500 914 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
6 124 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
74,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
16 473 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
5 947 |
5 947 |
100,00% |
5 947 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 947 |
5 947 |
100,00% |
5 947 |
|||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
3 534 |
10 479 |
10 479 |
100,00% |
10 479 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 534 |
10 479 |
10 479 |
100,00% |
10 479 |
||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
47 |
47 |
100,00% |
47 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
47 |
47 |
100,00% |
47 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
16 473 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
66 102 |
61 056 |
60 393 |
98,91% |
60 393 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
66 102 |
61 056 |
60 393 |
98,91% |
60 393 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
66 102 |
61 056 |
60 393 |
98,91% |
60 393 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
22 377 |
22 377 |
100,00% |
22 377 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
66 102 |
38 679 |
38 016 |
98,29% |
38 016 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
68 002 |
65 447 |
64 784 |
98,99% |
64 784 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
71 536 |
81 920 |
81 257 |
99,19% |
81 257 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
69 636 |
77 529 |
76 741 |
98,98% |
76 741 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
37 978 |
34 279 |
34 279 |
100,00% |
34 279 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
1 200 |
|||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
37 978 |
32 211 |
32 211 |
100,00% |
32 211 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 068 |
2 068 |
100,00% |
2 068 |
|||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 040 |
4 435 |
4 435 |
100,00% |
4 435 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
140 |
140 |
100,00% |
140 |
|||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
26 618 |
36 615 |
35 827 |
97,85% |
35 827 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
17 290 |
17 290 |
100,00% |
17 290 |
|||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 369 |
4 713 |
4 437 |
94,14% |
4 437 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
728 |
705 |
96,84% |
705 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 980 |
24 561 |
24 261 |
98,78% |
24 261 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
174 |
105 |
60,34% |
105 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 364 |
6 439 |
6 319 |
98,14% |
6 319 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
2 200 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
2 200 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
33 |
33 |
100,00% |
33 |
|||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
551 |
0 |
- |
||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
944 |
3 424 |
3 424 |
100,00% |
3 424 |
||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 |
934 |
934 |
100,00% |
934 |
||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
71 536 |
81 920 |
81 132 |
99,04% |
81 132 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
71 536 |
81 920 |
81 132 |
99,04% |
81 132 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-68 002 |
-65 447 |
-64 659 |
98,80% |
-64 659 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-66 102 |
-61 056 |
-60 268 |
98,71% |
-60 268 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-1 900 |
-4 391 |
-4 391 |
100,00% |
-4 391 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
68 002 |
65 447 |
64 784 |
98,99% |
64 784 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
66 102 |
61 056 |
60 393 |
98,91% |
60 393 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
66 102 |
61 056 |
60 393 |
98,91% |
60 393 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
22 377 |
22 377 |
100,00% |
22 377 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
66 102 |
38 679 |
38 016 |
98,29% |
38 016 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
4 391 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
88,89% |
8,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
88,89% |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
14 687 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
0 |
- |
||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
11 447 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 447 |
0 |
- |
||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
||||||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
14 687 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
11 |
11 |
100,00% |
11 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
13 520 |
13 520 |
100,00% |
0 |
13 520 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
14 687 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
0 |
13 503 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
9 764 |
9 132 |
9 132 |
100,00% |
0 |
9 132 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 764 |
9 132 |
9 132 |
100,00% |
9 132 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
||||||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 214 |
1 184 |
1 184 |
100,00% |
1 184 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
3 135 |
3 204 |
3 176 |
99,13% |
0 |
3 176 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
98 |
27 |
19 |
70,37% |
19 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
0 |
- |
||||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
103 |
85 |
82,52% |
85 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 600 |
3 064 |
3 064 |
100,00% |
3 064 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
104 |
10 |
8 |
80,00% |
8 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
0 |
11 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
11 |
||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
||||||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
||||||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
0 |
13 503 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
0 |
13 503 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
0 |
-13 531 |
-13 503 |
99,79% |
0 |
-13 503 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
0 |
-13 531 |
-13 503 |
99,79% |
0 |
-13 503 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
0 |
13 531 |
13 531 |
100,00% |
0 |
13 531 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
11 |
11 |
100,00% |
0 |
11 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
13 520 |
13 520 |
100,00% |
0 |
13 520 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
3,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
2 399 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
||||||
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
3 656 |
2 330 |
63,73% |
2 330 |
0 |
0 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
2 909 |
1 847 |
63,49% |
1 847 |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
721 |
457 |
63,38% |
457 |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 |
26 |
100,00% |
26 |
|||
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
69 |
69 |
100,00% |
69 |
0 |
0 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
69 |
69 |
100,00% |
69 |
|||
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
2 399 |
0 |
0 |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
96 818 |
126 549 |
127 316 |
100,61% |
127 316 |
0 |
0 |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
96 818 |
126 549 |
127 316 |
100,61% |
127 316 |
0 |
0 |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
96 818 |
126 549 |
127 316 |
100,61% |
127 316 |
0 |
0 |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
119 |
119 |
100,00% |
119 |
|||
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 818 |
126 430 |
127 197 |
100,61% |
127 197 |
0 |
0 |
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
96 818 |
154 267 |
154 594 |
100,21% |
154 594 |
0 |
0 |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
96 818 |
157 992 |
156 993 |
99,37% |
156 993 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
||||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
96 818 |
130 274 |
129 305 |
99,26% |
129 305 |
0 |
0 |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
78 638 |
101 965 |
101 965 |
100,00% |
101 965 |
0 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
74 338 |
97 746 |
97 746 |
100,00% |
97 746 |
||
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 300 |
4 219 |
4 219 |
100,00% |
4 219 |
||
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 423 |
13 301 |
13 301 |
100,00% |
13 301 |
||
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
7 757 |
14 889 |
13 920 |
93,49% |
13 920 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
1 150 |
1 035 |
879 |
84,93% |
879 |
||
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 400 |
2 134 |
1 918 |
89,88% |
1 918 |
||
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 410 |
8 549 |
8 082 |
94,54% |
8 082 |
||
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
931 |
931 |
100,00% |
931 |
||
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
797 |
2 240 |
2 110 |
94,20% |
2 110 |
||
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
119 |
0 |
0 |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
119 |
119 |
100,00% |
119 |
|||
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
346 |
0,00% |
|||||
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
26 700 |
26 700 |
100,00% |
26 700 |
|||
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
452 |
452 |
100,00% |
452 |
|||
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 |
4 |
100,00% |
4 |
|||
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 |
122 |
56,48% |
122 |
|||
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
96 818 |
157 992 |
156 583 |
99,11% |
156 583 |
0 |
0 |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
96 818 |
157 992 |
156 583 |
99,11% |
156 583 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-96 818 |
-154 267 |
-154 184 |
99,95% |
-154 184 |
0 |
0 |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-96 818 |
-126 549 |
-126 906 |
100,28% |
-126 906 |
0 |
0 |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-27 718 |
-27 278 |
98,41% |
-27 278 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
96 818 |
154 267 |
154 594 |
100,21% |
154 594 |
0 |
0 |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
96 818 |
126 549 |
127 316 |
100,61% |
127 316 |
0 |
0 |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
96 818 |
126 549 |
127 316 |
100,61% |
127 316 |
0 |
0 |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
119 |
0 |
0 |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
96 818 |
126 430 |
127 197 |
100,61% |
127 197 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 278 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
5. táblázat |
||||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
27,0 |
22,0 |
81,48% |
22,0 |
||
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
22,0 |
27,0 |
22,0 |
81,48% |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 904 711 |
2 874 714 |
2 793 236 |
97,17% |
2 734 662 |
53 893 |
4 681 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 692 453 |
4 088 823 |
3 151 667 |
77,08% |
3 074 360 |
72 474 |
4 833 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 316 540 |
1 537 453 |
1 537 453 |
100,00% |
1 532 772 |
0 |
4 681 |
Személyi juttatások (K1) |
853 731 |
1 076 518 |
1 076 378 |
99,99% |
1 051 469 |
21 255 |
3 654 |
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
67 726 |
67 726 |
100,00% |
67 726 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
111 161 |
111 161 |
100,00% |
111 161 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
343 143 |
388 174 |
368 303 |
94,88% |
361 666 |
6 637 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
122 260 |
145 478 |
143 264 |
98,48% |
139 292 |
3 418 |
554 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
205 661 |
891 887 |
852 487 |
95,58% |
805 231 |
47 256 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
448 554 |
1 977 689 |
1 799 557 |
90,99% |
1 751 142 |
47 790 |
625 |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
188 504 |
187 283 |
187 283 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
39 367 |
57 200 |
34 993 |
61,18% |
34 993 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
37 961 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 213 064 |
850 794 |
94 507 |
94 496 |
11 |
0 |
|||||||||
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
823 |
823 |
823 |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
1 166 452 |
11 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
347 744 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
310 463 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 030 977 |
815 457 |
815 457 |
100,00% |
815 446 |
11 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
40 543 |
40 543 |
100,00% |
40 543 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 621 |
37 281 |
37 281 |
100,00% |
37 281 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 935 688 |
4 041 177 |
3 959 699 |
97,98% |
3 901 114 |
53 904 |
4 681 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 729 074 |
4 436 567 |
3 499 411 |
78,88% |
3 422 104 |
72 474 |
4 833 |
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 787 742 |
1 214 109 |
358 431 |
29,52% |
339 698 |
18 581 |
152 |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
1 994 356 |
818 719 |
818 719 |
100,00% |
818 708 |
11 |
---- |
9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
50 727 |
198 760 |
196 523 |
98,87% |
195 949 |
574 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
257 341 |
1 479 133 |
770 081 |
52,06% |
767 497 |
2 584 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
100 404 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
665 183 |
2 584 |
0 |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
491 538 |
491 538 |
491 538 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
20 300 |
95 705 |
95 545 |
99,83% |
95 545 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
102 314 |
0 |
0 |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
16 343 |
16 343 |
16 343 |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
0 |
574 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
||||||||||||||||
6. |
||||||||||||||||
6.a. |
||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
2 465 763 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
940 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
790 000 |
0 |
0 |
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
1 525 763 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
60 727 |
2 664 523 |
2 662 286 |
99,92% |
2 661 712 |
574 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
267 341 |
2 269 133 |
1 560 081 |
68,75% |
1 557 497 |
2 584 |
0 |
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
206 614 |
1 280 373 |
573 558 |
44,80% |
571 548 |
2 010 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
---- |
1 675 763 |
1 675 763 |
100,00% |
1 675 763 |
---- |
---- |
10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2022. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2022. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés (fő) |
% |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony* |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1,0 |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
25,0 |
357,14% |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
Védőnői szolgálat * |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3,0 |
50,00% |
|||
Önkormányzati igazgatás (nyári diákmunka) |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
- |
||||
Egészségügy igazgatása (TOP foglalkoztatási paktum2) |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
- |
||||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP GYEP) |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
- |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP humán szolgáltatások fejlesztése) |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
- |
||||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Város Önkormányzata összesen |
1,0 |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
25,0 |
357,14% |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
83,0 |
96,51% |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
36,0 |
83,72% |
||
Építmény üzemeltetés |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,00% |
||
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
30,0 |
115,38% |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
7,0 |
116,67% |
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
125,00% |
||
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
Óvodai nevelés |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
100,00% |
||
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,00% |
||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
8,0 |
88,89% |
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
75,00% |
||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,00% |
||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
8,0 |
88,89% |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
22,0 |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
22,0 |
81,48% |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
12,0 |
92,31% |
||
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100,00% |
||
Idősek nappali ellátása |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,00% |
||||
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,00% |
||||
Házi segítségnyújtás |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
33,33% |
|||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
22,0 |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
22,0 |
81,48% |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
201,0 |
212,0 |
46,0 |
113,0 |
53,0 |
212,0 |
222,0 |
104,72% |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2022. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2022. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés (fő) |
% |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
105,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
- |
||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
55,0 |
78,57% |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
35,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
35,0 |
83,33% |
||
Heves Város Önkormányzata összesen |
105,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
105,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
306,0 |
324,0 |
46,0 |
113,0 |
165,0 |
324,0 |
312,0 |
96,30% |
11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-951 |
945 |
945 |
945 |
100,00% |
5 |
0 |
0 |
-1 |
Saját erő |
-148 180 |
124 970 |
144 007 |
144 007 |
100,00% |
4 173 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
4 999 |
- |
4 999 |
EU-s forrás |
264 538 |
- |
264 538 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
4 048 |
945 |
945 |
945 |
100,00% |
5 |
0 |
0 |
4 998 |
Források összesen: |
116 358 |
124 970 |
144 007 |
144 007 |
100,00% |
4 173 |
0 |
0 |
264 538 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
1 400 |
342 |
342 |
100,00% |
1 742 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 |
41 |
41 |
100,00% |
237 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
2 452 |
502 |
502 |
100,00% |
2 954 |
Dologi kiadások |
14 199 |
28 259 |
28 259 |
100,00% |
42 458 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
945 |
60 |
60 |
100,00% |
5 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 |
124 970 |
0 |
- |
4 173 |
4 376 |
|||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
5 124 |
102 580 |
102 580 |
100,00% |
107 704 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
13 168 |
13 168 |
100,00% |
13 168 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
96 832 |
- |
96 832 |
||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
4 048 |
945 |
945 |
945 |
100,00% |
5 |
0 |
0 |
4 998 |
Kiadások, költségek összesen: |
116 358 |
124 970 |
144 007 |
144 007 |
100,00% |
4 173 |
0 |
0 |
264 538 |
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-177 292 |
177 292 |
16 432 |
16 432 |
100,00% |
160 860 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-568 075 |
568 074 |
0 |
0 |
- |
568 075 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
177 292 |
- |
177 292 |
EU-s forrás |
616 717 |
- |
616 717 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
177 292 |
16 432 |
16 432 |
100,00% |
160 860 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
48 642 |
568 074 |
0 |
0 |
- |
568 075 |
0 |
0 |
616 717 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
6 196 |
6 196 |
100,00% |
6 196 |
Dologi kiadások |
20 614 |
- |
20 614 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
0 |
- |
160 860 |
160 860 |
Egyéb működési célú kiadások |
568 074 |
0 |
- |
568 075 |
568 075 |
|||||||||
Beruházások |
10 236 |
10 236 |
100,00% |
10 236 |
Beruházások |
28 028 |
- |
28 028 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
16 432 |
16 432 |
100,00% |
160 860 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
48 642 |
568 074 |
0 |
0 |
- |
568 075 |
0 |
0 |
616 717 |
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-20 849 |
28 073 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
19 406 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-4 150 |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
4 141 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
289 000 |
- |
289 000 |
EU-s forrás |
470 000 |
- |
470 000 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
268 151 |
28 073 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
19 406 |
0 |
0 |
289 000 |
Források összesen: |
465 850 |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
4 141 |
0 |
0 |
470 000 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
63 232 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
64 675 |
Dologi kiadások |
30 673 |
- |
30 673 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
28 073 |
0 |
- |
19 406 |
19 406 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
4 141 |
4 150 |
||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
310 626 |
- |
310 626 |
||||||||||||||
Felújítások |
204 919 |
- |
204 919 |
Felújítások |
124 551 |
- |
124 551 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
268 151 |
28 073 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
19 406 |
0 |
0 |
289 000 |
Kiadások, költségek összesen: |
465 850 |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
4 141 |
0 |
0 |
470 000 |
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
375 180 |
27 491 |
67 496 |
67 496 |
100,00% |
-442 676 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-16 262 |
15 097 |
14 490 |
14 490 |
100,00% |
1 772 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
450 265 |
20 326 |
20 326 |
100,00% |
442 676 |
913 267 |
EU-s forrás |
109 516 |
- |
109 516 |
||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
825 445 |
27 491 |
87 822 |
87 822 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
913 267 |
Források összesen: |
93 254 |
15 097 |
14 490 |
14 490 |
100,00% |
1 772 |
0 |
0 |
109 516 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
3 652 |
746 |
746 |
100,00% |
4 398 |
Dologi kiadások |
63 341 |
4 724 |
4 724 |
100,00% |
68 065 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 491 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 097 |
0 |
- |
1 772 |
1 772 |
||||||||||
Beruházások |
821 793 |
87 076 |
87 076 |
100,00% |
908 869 |
Beruházások |
26 262 |
9 766 |
9 766 |
100,00% |
36 028 |
|||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 651 |
- |
3 651 |
||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
825 445 |
27 491 |
87 822 |
87 822 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
913 267 |
Kiadások, költségek összesen: |
93 254 |
15 097 |
14 490 |
14 490 |
100,00% |
1 772 |
0 |
0 |
109 516 |
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-19 557 |
19 556 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
11 989 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
2 915 |
754 |
754 |
100,00% |
-754 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
69 269 |
- |
69 269 |
EU-s forrás |
149 867 |
- |
754 |
150 621 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
49 712 |
19 556 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
11 989 |
0 |
0 |
69 269 |
Források összesen: |
149 867 |
2 915 |
754 |
754 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
150 621 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
52 907 |
- |
52 907 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 389 |
- |
9 389 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
1 595 |
399 |
399 |
100,00% |
1 994 |
Dologi kiadások |
83 322 |
- |
83 322 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 556 |
0 |
- |
11 989 |
11 989 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 915 |
754 |
754 |
100,00% |
754 |
|||||||||
Beruházások |
7 169 |
7 169 |
100,00% |
7 169 |
Beruházások |
4 249 |
- |
4 249 |
||||||||||||
Felújítások |
48 117 |
- |
48 117 |
Felújítások |
- |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
49 712 |
19 556 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
11 989 |
0 |
0 |
69 269 |
Kiadások, költségek összesen: |
149 867 |
2 915 |
754 |
754 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
150 621 |
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-16 181 |
31 864 |
12 313 |
11 092 |
90,08% |
5 089 |
0 |
0 |
1 221 |
Saját erő |
-24 582 |
161 |
32 027 |
32 027 |
100,00% |
-7 445 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
246 925 |
8 516 |
8 516 |
100,00% |
255 441 |
EU-s forrás |
257 978 |
- |
7 445 |
265 423 |
||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
230 744 |
31 864 |
20 829 |
19 608 |
94,14% |
5 089 |
0 |
0 |
256 662 |
Források összesen: |
233 396 |
161 |
32 027 |
32 027 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
265 423 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
84 455 |
17 205 |
17 205 |
100,00% |
101 660 |
Személyi juttatások |
83 601 |
24 293 |
24 293 |
100,00% |
107 894 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 077 |
2 199 |
2 199 |
100,00% |
16 276 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 070 |
2 864 |
2 864 |
100,00% |
15 934 |
|||||||||
Dologi kiadások |
100 873 |
1 425 |
204 |
14,32% |
102 298 |
Dologi kiadások |
123 698 |
4 414 |
4 414 |
100,00% |
128 112 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
25 750 |
31 864 |
0 |
- |
5 089 |
30 839 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 |
161 |
0 |
- |
1 450 |
||||||||
Beruházások |
5 589 |
- |
5 589 |
Beruházások |
5 432 |
456 |
456 |
100,00% |
5 888 |
|||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
6 145 |
- |
6 145 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
230 744 |
31 864 |
20 829 |
19 608 |
94,14% |
5 089 |
0 |
0 |
256 662 |
Kiadások, költségek összesen: |
233 396 |
161 |
32 027 |
32 027 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
265 423 |
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-64 506 |
65 389 |
48 497 |
48 497 |
100,00% |
16 009 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-205 375 |
205 375 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
204 232 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
391 685 |
59 210 |
59 210 |
100,00% |
450 895 |
EU-s forrás |
209 947 |
- |
209 947 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
327 179 |
65 389 |
107 707 |
107 707 |
100,00% |
16 009 |
0 |
0 |
450 895 |
Források összesen: |
4 572 |
205 375 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
204 232 |
0 |
0 |
209 947 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
184 044 |
66 201 |
66 201 |
100,00% |
250 245 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 418 |
6 960 |
6 960 |
100,00% |
33 378 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
112 477 |
34 521 |
34 521 |
100,00% |
146 998 |
Dologi kiadások |
4 572 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
5 715 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
4 186 |
65 389 |
0 |
- |
16 009 |
20 195 |
Egyéb működési célú kiadások |
205 375 |
0 |
- |
204 232 |
204 232 |
||||||||
Beruházások |
54 |
25 |
25 |
100,00% |
79 |
Beruházások |
- |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
327 179 |
65 389 |
107 707 |
107 707 |
100,00% |
16 009 |
0 |
0 |
450 895 |
Kiadások, költségek összesen: |
4 572 |
205 375 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
204 232 |
0 |
0 |
209 947 |
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-506 644 |
506 743 |
269 574 |
269 574 |
100,00% |
237 070 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-15 973 |
10 572 |
17 061 |
17 061 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
530 000 |
78 212 |
78 212 |
100,00% |
608 212 |
EU-s forrás |
99 987 |
- |
99 987 |
|||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
23 356 |
506 743 |
347 786 |
347 786 |
100,00% |
237 070 |
0 |
0 |
608 212 |
Források összesen: |
84 014 |
10 572 |
17 061 |
17 061 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
101 075 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
23 356 |
76 142 |
76 142 |
100,00% |
99 498 |
Dologi kiadások |
1 405 |
11 300 |
11 300 |
100,00% |
12 705 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
506 743 |
0 |
- |
237 070 |
237 070 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 572 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Beruházások |
271 644 |
271 644 |
100,00% |
271 644 |
Beruházások |
1 598 |
2 586 |
2 586 |
100,00% |
4 184 |
||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
81 011 |
3 175 |
3 175 |
100,00% |
84 186 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
23 356 |
506 743 |
347 786 |
347 786 |
100,00% |
237 070 |
0 |
0 |
608 212 |
Kiadások, költségek összesen: |
84 014 |
10 572 |
17 061 |
17 061 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
101 075 |
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
|||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Nők a családban és a munkahelyen |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-9 089 |
10 936 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
6 911 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-6 636 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
6 636 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
16 882 |
- |
16 882 |
EU-s forrás |
117 965 |
- |
117 965 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
7 793 |
10 936 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
6 911 |
0 |
0 |
16 882 |
Források összesen: |
111 329 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
6 636 |
0 |
0 |
117 965 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
6 720 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
8 640 |
Személyi juttatások |
60 234 |
- |
60 234 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 067 |
258 |
258 |
100,00% |
1 325 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 061 |
- |
10 061 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
6 |
- |
6 |
Dologi kiadások |
28 032 |
- |
28 032 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 936 |
0 |
- |
6 911 |
6 911 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
0 |
- |
6 636 |
6 636 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
13 002 |
- |
13 002 |
||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
7 793 |
10 936 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
6 911 |
0 |
0 |
16 882 |
Kiadások, költségek összesen: |
111 329 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
6 636 |
0 |
0 |
117 965 |
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
|||||||||||||||||
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
|||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
-7 843 |
7 843 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-10 831 |
10 831 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
15 000 |
- |
15 000 |
EU-s forrás |
30 525 |
- |
30 525 |
|||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
7 157 |
7 843 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
15 000 |
Források összesen: |
19 694 |
10 831 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
30 525 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
600 |
600 |
100,00% |
600 |
Személyi juttatások |
600 |
600 |
100,00% |
600 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 |
70 |
100,00% |
70 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 |
70 |
100,00% |
70 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
7 157 |
7 151 |
7 151 |
100,00% |
14 308 |
Dologi kiadások |
19 694 |
10 139 |
10 139 |
100,00% |
29 833 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 843 |
0 |
- |
22 |
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 831 |
0 |
- |
22 |
22 |
|||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
7 157 |
7 843 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
15 000 |
Kiadások, költségek összesen: |
19 694 |
10 831 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
22 |
0 |
0 |
30 525 |
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Források |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
EU-s forrás |
- |
0 |
EU-s forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
- |
0 |
Dologi kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek |
2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|||||||||||
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||
- |
0 |
|||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20=3+…+19 |
|||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
328 596 |
368 107 |
358 990 |
97,52% |
347 983 |
362 946 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
377 464 |
5 976 951 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
20 300 |
725 705 |
725 705 |
100,00% |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 705 |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 247 |
19 798 |
9 045 |
45,69% |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
126 045 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
363 143 |
1 113 610 |
1 093 740 |
98,22% |
505 783 |
370 746 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
385 264 |
6 978 701 |
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
181 571 |
556 805 |
546 870 |
98,22% |
252 891 |
185 373 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
192 632 |
3 489 350 |
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
59 708 |
38 120 |
33 120 |
86,88% |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
69 645 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
10 000 |
10 312 |
10 312 |
100,00% |
10 312 |
|||||||||||||||
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
Adott váltó |
- |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
49 708 |
27 808 |
22 808 |
82,02% |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
59 333 |
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
||||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
19 168 |
19 168 |
100,00% |
25 159 |
50 362 |
46 783 |
43 244 |
24 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 821 |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
11 000 |
11 000 |
|||||||||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
19 168 |
19 168 |
100,00% |
14 159 |
50 362 |
46 783 |
43 244 |
24 105 |
197 821 |
|||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
||||||||||||||||||
23. |
Adott váltó |
- |
0 |
||||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
||||||||||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
||||||||||||||||||
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
- |
0 |
||||||||||||||||||
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
||||||||||||||||||
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
||||||||||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
59 708 |
57 288 |
52 288 |
91,27% |
27 159 |
52 362 |
48 783 |
45 244 |
26 105 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
278 466 |
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
121 863 |
499 517 |
494 582 |
99,01% |
225 732 |
133 011 |
143 849 |
147 388 |
166 527 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
190 632 |
189 107 |
3 210 884 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
|||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
1. |
2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
13 500 |
13 500 |
100,00% |
||||||||||||||||
2. |
- |
||||||||||||||||||||
3. |
- |
||||||||||||||||||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2022. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
13 500 |
13 500 |
100,00% |
||||||||||||||||
13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
- |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
10 600 |
29 480 |
29 480 |
100,00% |
25 159 |
50 362 |
114 132 |
219 133 |
4. |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása |
2021. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
||||
4.a |
Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2021. |
600 |
312 |
312 |
100,00% |
312 |
||||
5. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2022. |
- |
10 000 |
10 000 |
||||||
5..a |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
- |
1 000 |
1 000 |
||||||
6. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
- |
37 500 |
112 500 |
150 000 |
|||||
6.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
19 168 |
19 168 |
100,00% |
14 159 |
12 862 |
1 632 |
47 821 |
||
7. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
- |
- |
0 |
||||||||
9. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
1 816 848 |
820 831 |
819 610 |
99,85% |
1 246 412 |
0 |
0 |
2 067 243 |
10. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
945 |
945 |
945 |
100,00% |
5 |
950 |
||||
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
124 970 |
144 007 |
144 007 |
100,00% |
4 173 |
148 180 |
||||
12. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
16 432 |
16 432 |
100,00% |
160 860 |
177 292 |
||||
13. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
568 074 |
0 |
- |
568 075 |
568 075 |
|||||
14. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
28 073 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
19 406 |
20 849 |
||||
15. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
4 141 |
4 150 |
||||
16. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
27 491 |
87 822 |
87 822 |
100,00% |
87 822 |
|||||
17. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
15 097 |
14 490 |
14 490 |
100,00% |
1 772 |
16 262 |
||||
18. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
19 556 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
11 989 |
19 557 |
||||
19. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
2 915 |
754 |
754 |
100,00% |
754 |
|||||
20. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
31 864 |
20 829 |
19 608 |
94,14% |
5 089 |
25 918 |
||||
21. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
161 |
32 027 |
32 027 |
100,00% |
32 027 |
|||||
22. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
65 389 |
107 707 |
107 707 |
100,00% |
16 009 |
123 716 |
||||
23. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
205 375 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
204 232 |
205 375 |
||||
24. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
506 743 |
347 786 |
347 786 |
100,00% |
237 070 |
584 856 |
||||
25. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
10 572 |
17 061 |
17 061 |
100,00% |
17 061 |
|||||
26. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
10 936 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
6 911 |
9 089 |
||||
27. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
2 712 |
0 |
- |
6 636 |
6 636 |
|||||
28. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
7 843 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
22 |
7 843 |
||||
29. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
10 831 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
22 |
10 831 |
||||
30. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
45 892 |
49 708 |
27 808 |
22 808 |
82,02% |
2 000 |
2 000 |
27 525 |
105 225 |
31. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
9 000 |
8 000 |
8 000 |
3 000 |
37,50% |
2 000 |
2 000 |
27 525 |
48 525 |
32. |
Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től |
2018. |
36 892 |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
100,00% |
56 700 |
|||
33. |
Regio-Komtól átvállalt követelés (vitatott) |
2018. |
0 |
21 900 |
0 |
- |
0 |
||||
Összesen (1.+3.+7.+9.+30.) |
- |
45 892 |
1 877 156 |
878 119 |
871 898 |
- |
1 273 571 |
52 362 |
141 657 |
2 391 601 |
|
14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2022. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2022. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
12.31-i teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel |
12.31-i teljesített kedvezmények összege |
% |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
336 873 |
8 277 |
372 131 |
4 024 |
363 014 |
4 024 |
97,55% |
100,00% |
5.1. |
Építményadó |
30 000 |
30 796 |
29 878 |
97,02% |
- |
|||
5.2. |
Telekadó |
10 576 |
10 576 |
10 576 |
100,00% |
- |
|||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
- |
- |
||||||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 527 |
3 527 |
31 464 |
3 125 |
30 432 |
3 125 |
96,72% |
100,00% |
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
20 |
62 |
62 |
100,00% |
- |
|||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
- |
- |
||||||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
264 750 |
4 750 |
299 233 |
899 |
292 066 |
899 |
97,60% |
100,00% |
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
||||||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
9. |
Egyéb kedvezmény |
- |
- |
||||||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
11. |
Összesen: |
336 873 |
8 277 |
372 131 |
4 024 |
363 014 |
4 024 |
97,55% |
100,00% |
15. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 316 540 |
1 537 453 |
1 537 453 |
100,00% |
131 322 |
89 340 |
106 290 |
90 091 |
161 746 |
142 092 |
91 543 |
99 428 |
165 064 |
143 933 |
120 614 |
195 990 |
1 537 453 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
343 143 |
388 174 |
368 303 |
94,88% |
2 318 |
3 322 |
128 035 |
10 873 |
30 955 |
-11 668 |
3 815 |
10 779 |
165 566 |
5 471 |
5 944 |
12 893 |
368 303 |
3. |
Működési bevételek |
205 661 |
891 887 |
852 487 |
95,58% |
17 268 |
14 623 |
7 527 |
10 220 |
6 315 |
14 611 |
9 292 |
18 208 |
649 802 |
22 167 |
38 457 |
43 997 |
852 487 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
39 367 |
57 200 |
34 993 |
61,18% |
8 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
19 |
60 000 |
-30 000 |
3 421 |
34 993 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
11 768 |
0 |
8 558 |
0 |
0 |
866 |
78 212 |
100 404 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
20 300 |
95 705 |
95 545 |
99,83% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
13 |
20 |
17 600 |
51 127 |
26 710 |
95 545 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
73 |
68 |
43 |
33 |
42 |
43 |
48 |
40 |
63 |
30 |
44 |
47 |
574 |
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
822 649 |
10 461 |
0 |
33 314 |
0 |
14 965 |
25 461 |
107 866 |
100 000 |
10 045 |
1 779 |
39 923 |
1 166 463 |
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
1 525 763 |
780 000 |
160 000 |
2 465 763 |
|||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
3 996 415 |
6 705 700 |
6 621 985 |
98,75% |
2 499 411 |
117 869 |
242 905 |
144 541 |
199 068 |
951 821 |
130 174 |
246 392 |
1 080 534 |
259 246 |
188 831 |
561 193 |
6 621 985 |
Kiadások |
||||||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
853 731 |
1 076 518 |
1 076 378 |
99,99% |
85 119 |
76 902 |
84 539 |
87 151 |
95 561 |
88 216 |
87 845 |
92 008 |
96 299 |
89 741 |
88 863 |
104 134 |
1 076 378 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 260 |
145 478 |
143 264 |
98,48% |
12 881 |
11 935 |
10 577 |
13 217 |
10 956 |
12 877 |
12 616 |
11 121 |
12 100 |
13 567 |
10 890 |
10 527 |
143 264 |
13. |
Dologi kiadások |
448 554 |
1 977 689 |
1 799 557 |
90,99% |
33 056 |
19 858 |
97 806 |
41 373 |
53 267 |
906 030 |
28 921 |
66 414 |
112 521 |
56 682 |
189 921 |
193 708 |
1 799 557 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
2 582 |
3 243 |
2 405 |
2 205 |
2 057 |
2 106 |
1 693 |
1 802 |
1 495 |
2 277 |
2 392 |
13 704 |
37 961 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 213 064 |
850 794 |
94 507 |
11,11% |
9 678 |
1 754 |
4 858 |
7 786 |
4 759 |
4 500 |
500 |
41 432 |
2 081 |
6 405 |
600 |
10 154 |
94 507 |
16. |
Beruházások |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
32 201 |
25 422 |
18 192 |
36 440 |
42 818 |
22 018 |
13 720 |
160 687 |
38 766 |
139 959 |
94 171 |
43 373 |
667 767 |
17. |
Felújítások |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
3 175 |
0 |
2 372 |
0 |
13 168 |
449 |
1 132 |
0 |
65 819 |
0 |
2 400 |
13 799 |
102 314 |
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
36 662 |
619 |
17 034 |
0 |
23 593 |
0 |
0 |
0 |
158 013 |
100 000 |
0 |
11 823 |
347 744 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
5 000 |
635 000 |
150 000 |
790 000 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 996 415 |
6 705 700 |
5 059 492 |
75,45% |
215 354 |
139 733 |
242 783 |
188 172 |
246 179 |
1 036 196 |
146 427 |
373 464 |
1 122 094 |
408 631 |
389 237 |
551 222 |
5 059 492 |
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
1 562 493 |
- |
2 284 057 |
-21 864 |
122 |
-43 631 |
-47 111 |
-84 375 |
-16 253 |
-127 072 |
-41 560 |
-149 385 |
-200 406 |
9 971 |
1 562 493 |
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
1 562 493 |
- |
2 284 057 |
2 262 193 |
2 262 315 |
2 218 684 |
2 171 573 |
2 087 198 |
2 070 945 |
1 943 873 |
1 902 313 |
1 752 928 |
1 552 522 |
1 562 493 |
1 562 493 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
1 876 441 |
2 009 165 |
1 904 711 |
2 874 714 |
2 793 236 |
97,17% |
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 347 690 |
1 463 657 |
1 316 540 |
1 537 453 |
1 537 453 |
100,00% |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
967 057 |
1 118 608 |
1 178 955 |
1 288 932 |
1 288 932 |
100,00% |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
249 155 |
262 978 |
266 418 |
266 418 |
266 418 |
100,00% |
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
259 126 |
278 359 |
314 075 |
311 865 |
311 865 |
100,00% |
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
337 720 |
365 048 |
355 791 |
446 791 |
446 791 |
100,00% |
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
26 951 |
29 721 |
22 949 |
29 748 |
29 748 |
100,00% |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
93 958 |
182 412 |
219 722 |
211 109 |
211 109 |
100,00% |
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
147 |
90 |
0 |
23 001 |
23 001 |
100,00% |
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
1 176 |
5 842 |
574 |
7 265 |
7 265 |
100,00% |
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
379 457 |
339 207 |
137 011 |
241 256 |
241 256 |
100,00% |
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
246 702 |
194 931 |
0 |
67 726 |
67 726 |
100,00% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
370 140 |
339 653 |
343 143 |
388 174 |
368 303 |
94,88% |
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
291 |
309 |
300 |
268 |
268 |
100,00% |
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
72 402 |
68 883 |
68 576 |
69 712 |
67 761 |
97,20% |
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
294 191 |
250 709 |
260 820 |
298 396 |
291 229 |
97,60% |
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 256 |
19 752 |
13 447 |
19 798 |
9 045 |
45,69% |
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
153 866 |
165 401 |
205 661 |
891 887 |
852 487 |
95,58% |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
8 305 |
18 485 |
5 000 |
646 330 |
646 330 |
100,00% |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
68 837 |
59 523 |
69 140 |
100 685 |
84 961 |
84,38% |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
16 477 |
15 749 |
15 857 |
44 427 |
39 218 |
88,28% |
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
5 953 |
6 831 |
8 478 |
12 894 |
11 294 |
87,59% |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
24 540 |
21 321 |
23 999 |
40 764 |
37 297 |
91,49% |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 369 |
19 155 |
9 841 |
29 688 |
28 301 |
95,33% |
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
0 |
325 |
42 |
12,92% |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
7 |
68 |
0 |
37 |
37 |
100,00% |
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 022 |
150 |
0 |
270 |
270 |
100,00% |
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 356 |
24 118 |
73 346 |
16 467 |
4 737 |
28,77% |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
4 745 |
40 454 |
39 367 |
57 200 |
34 993 |
61,18% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
3 035 |
25 718 |
39 367 |
26 605 |
4 453 |
16,74% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 710 |
14 736 |
0 |
30 595 |
30 540 |
99,82% |
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
261 639 |
380 191 |
50 727 |
198 760 |
196 523 |
98,87% |
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
219 051 |
359 352 |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
39 307 |
207 717 |
0 |
0 |
0 |
- |
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
179 744 |
151 635 |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
169 689 |
136 644 |
0 |
98 538 |
98 538 |
100,00% |
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
41 924 |
19 159 |
20 300 |
95 705 |
95 545 |
99,83% |
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
41 909 |
18 651 |
20 300 |
95 667 |
95 507 |
99,83% |
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
15 |
508 |
0 |
38 |
38 |
100,00% |
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
664 |
1 680 |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
664 |
1 680 |
450 |
2 615 |
574 |
21,95% |
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
36 |
0 |
0,00% |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 138 080 |
2 389 356 |
1 955 438 |
3 073 474 |
2 989 759 |
97,28% |
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
77 939 |
69 138 |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
682 647 |
690 744 |
2 030 977 |
815 457 |
815 457 |
100,00% |
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
37 036 |
36 662 |
0 |
40 543 |
40 543 |
100,00% |
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 644 032 |
1 707 538 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
3 450 976 |
2 514 082 |
2 040 977 |
3 632 226 |
3 632 226 |
100,00% |
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
5 589 056 |
4 903 438 |
3 996 415 |
6 705 700 |
6 621 985 |
98,75% |
KIADÁSOK |
|||||||
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 874 193 |
1 884 818 |
3 692 453 |
4 088 823 |
3 151 667 |
77,08% |
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
941 098 |
953 291 |
853 731 |
1 076 518 |
1 076 378 |
99,99% |
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
130 730 |
120 150 |
0 |
111 161 |
111 161 |
100,00% |
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
847 335 |
849 741 |
798 138 |
960 322 |
960 182 |
99,99% |
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
93 763 |
103 550 |
55 593 |
116 196 |
116 196 |
100,00% |
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
158 725 |
151 190 |
122 260 |
145 478 |
143 264 |
98,48% |
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
19 369 |
16 136 |
0 |
12 462 |
12 462 |
100,00% |
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
628 275 |
630 371 |
448 554 |
1 977 689 |
1 799 557 |
90,99% |
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
168 804 |
129 925 |
0 |
188 504 |
187 283 |
99,35% |
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
94 481 |
97 606 |
52 653 |
1 005 571 |
993 538 |
98,80% |
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
23 756 |
31 125 |
33 983 |
32 024 |
25 736 |
80,36% |
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
340 217 |
348 906 |
246 828 |
595 997 |
480 602 |
80,64% |
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 998 |
6 605 |
5 711 |
6 812 |
6 566 |
96,39% |
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
162 823 |
146 129 |
109 379 |
337 285 |
293 115 |
86,90% |
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
48 427 |
41 492 |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 440 |
0 |
0 |
- |
||
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 000 |
0 |
0 |
- |
||
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
2 376 |
9 904 |
0 |
0 |
- |
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 051 |
41 492 |
25 500 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
97 668 |
108 474 |
2 213 064 |
850 794 |
94 507 |
11,11% |
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 687 |
14 781 |
35 870 |
53 141 |
53 141 |
100,00% |
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 479 |
25 228 |
12 648 |
16 621 |
11 722 |
70,53% |
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
10 234 |
21 990 |
0 |
823 |
823 |
100,00% |
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
10 850 |
37 069 |
68 000 |
11 444 |
11 444 |
100,00% |
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
69 652 |
31 396 |
26 630 |
55 245 |
18 200 |
32,94% |
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
2 069 916 |
714 343 |
0 |
0,00% |
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
714 343 |
0 |
0,00% |
||
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
2 049 916 |
0 |
0 |
- |
||
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
1 207 455 |
562 644 |
257 341 |
1 479 133 |
770 081 |
52,06% |
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
704 564 |
238 572 |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
513 829 |
53 977 |
0 |
491 538 |
491 538 |
100,00% |
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 043 |
152 |
5 512 |
7 939 |
3 793 |
47,78% |
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
583 319 |
118 452 |
49 306 |
1 141 508 |
609 762 |
53,42% |
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 356 |
4 436 |
551 |
2 147 |
1 538 |
71,63% |
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
70 275 |
86 344 |
17 243 |
41 158 |
31 158 |
75,70% |
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
2 910 |
2 910 |
100,00% |
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 571 |
29 188 |
12 013 |
23 992 |
18 606 |
77,55% |
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
502 891 |
223 039 |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
423 059 |
144 008 |
0 |
16 343 |
16 343 |
100,00% |
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
424 692 |
193 294 |
135 997 |
204 940 |
81 188 |
39,62% |
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
78 199 |
29 745 |
36 719 |
54 539 |
21 126 |
38,74% |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
- |
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 081 648 |
2 447 462 |
3 949 794 |
5 567 956 |
3 921 748 |
70,43% |
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
77 939 |
69 138 |
0 |
310 463 |
310 463 |
100,00% |
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
31 187 |
36 296 |
36 621 |
37 281 |
37 281 |
100,00% |
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
109 126 |
114 756 |
46 621 |
1 137 744 |
1 137 744 |
100,00% |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 190 774 |
2 562 218 |
3 996 415 |
6 705 700 |
5 059 492 |
75,45% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-943 568 |
-58 106 |
-1 994 356 |
-2 494 482 |
-931 989 |
37,36% |
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
2 248 |
124 347 |
-1 787 742 |
-1 214 109 |
-358 431 |
29,52% |
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-945 816 |
-182 453 |
-206 614 |
-1 280 373 |
-573 558 |
44,80% |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
3 341 850 |
2 399 326 |
1 994 356 |
2 494 482 |
2 494 482 |
100,00% |
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
688 496 |
691 110 |
1 994 356 |
818 719 |
818 719 |
100,00% |
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
797 622 |
796 544 |
2 030 977 |
1 166 463 |
1 166 463 |
100,00% |
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
682 647 |
690 744 |
2 030 977 |
815 457 |
815 457 |
100,00% |
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
114 975 |
105 800 |
0 |
351 006 |
351 006 |
100,00% |
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
109 126 |
105 434 |
36 621 |
347 744 |
347 744 |
100,00% |
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 653 354 |
1 708 216 |
0 |
1 675 763 |
1 675 763 |
100,00% |
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 653 354 |
1 717 538 |
10 000 |
2 465 763 |
2 465 763 |
100,00% |
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
2 644 032 |
1 707 538 |
0 |
1 525 763 |
1 525 763 |
100,00% |
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
9 322 |
10 000 |
10 000 |
940 000 |
940 000 |
100,00% |
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
9 322 |
10 000 |
790 000 |
790 000 |
100,00% |
2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
5. táblázat |
|||||||
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
245,0 |
220,0 |
201,0 |
212,0 |
222,0 |
104,72% |
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
28,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
- |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
106,0 |
91,0 |
105,0 |
112,0 |
90,0 |
80,36% |
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
351,0 |
311,0 |
306,0 |
324,0 |
312,0 |
96,30% |
17. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
1 |
2 |
3 |
|||
Költségvetési törvény 2. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
266 417 688 |
266 417 688 |
266 417 688 |
100,00% |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
173 418 840 |
173 418 840 |
173 418 840 |
100,00% |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
15 750 800 |
15 750 800 |
100,00% |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
27 660 300 |
27 660 300 |
27 660 300 |
100,00% |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
3 826 050 |
3 826 050 |
100,00% |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 750 998 |
15 750 998 |
15 750 998 |
100,00% |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
29 036 000 |
29 036 000 |
29 036 000 |
100,00% |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
974 700 |
974 700 |
974 700 |
100,00% |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
- |
|||
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
266 417 688 |
266 417 688 |
266 417 688 |
100,00% |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
48 399 000 |
47 281 000 |
47 281 000 |
100,00% |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
173 675 700 |
172 623 120 |
172 623 120 |
100,00% |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 806 140 |
2 767 170 |
2 767 170 |
100,00% |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
|||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
89 194 000 |
89 194 000 |
89 194 000 |
100,00% |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
- |
|||
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
- |
|||
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
314 074 840 |
311 865 290 |
311 865 290 |
100,00% |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
138 350 340 |
138 350 340 |
138 350 340 |
100,00% |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
85 225 635 |
87 894 795 |
87 894 795 |
100,00% |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
43 083 096 |
43 083 096 |
43 083 096 |
100,00% |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
42 142 539 |
42 142 539 |
42 142 539 |
100,00% |
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
1 254 770 |
1 254 770 |
100,00% |
|
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
1 414 390 |
1 414 390 |
100,00% |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
|||
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
- |
|||
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
- |
|||
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
- |
|||
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
- |
|||
1.3.2.15. |
Közösségi alapellátások |
- |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
56 802 500 |
69 332 410 |
69 332 410 |
100,00% |
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
50 516 500 |
59 604 410 |
59 604 410 |
100,00% |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 286 000 |
9 728 000 |
9 728 000 |
100,00% |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
- |
|||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
- |
|||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
280 378 475 |
295 577 545 |
295 577 545 |
100,00% |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 554 583 |
102 614 576 |
102 614 576 |
100,00% |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
44 932 992 |
52 439 826 |
52 439 826 |
100,00% |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
26 621 591 |
50 174 750 |
50 174 750 |
100,00% |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 858 273 |
4 593 915 |
4 593 915 |
100,00% |
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
75 412 856 |
107 208 491 |
107 208 491 |
100,00% |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 948 810 |
22 948 810 |
22 948 810 |
100,00% |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
- |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 948 810 |
22 948 810 |
22 948 810 |
100,00% |
1.6. |
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
959 232 669 |
1 004 017 824 |
1 004 017 824 |
100,00% |
Költségvetési törvény 3. melléklet e szerinti támogatások |
|||||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
- |
|||
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
- |
|||
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
- |
|||
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
- |
|||
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
193 073 000 |
128 207 567 |
128 207 567 |
100,00% |
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások (HIPA kiegészítés 2021. elszámolás, 2022. évi előleg) |
105 902 882 |
105 902 882 |
100,00% |
|
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
- |
|||
2.1.8. |
Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása |
- |
|||
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
193 073 000 |
234 110 449 |
234 110 449 |
100,00% |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
- |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
23 955 399 |
23 955 399 |
100,00% |
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 049 400 |
20 049 400 |
20 049 400 |
100,00% |
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
20 049 400 |
44 004 799 |
44 004 799 |
100,00% |
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 799 000 |
6 799 000 |
100,00% |
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
- |
|||
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
199 000 |
199 000 |
100,00% |
|
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
6 600 000 |
6 799 000 |
6 799 000 |
100,00% |
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
219 722 400 |
284 914 248 |
284 914 248 |
100,00% |
3.1. |
Vis maior támogatás |
- |
|||
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
- |
|||
3.3. |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
- |
|||
3.4. |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
- |
|||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
- |
|||
3.6. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
- |
|||
3.7. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
- |
|||
3.8. |
Normafa Park program támogatása |
- |
|||
3.9. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
- |
|||
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
0 |
- |
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 178 955 069 |
1 288 932 072 |
1 288 932 072 |
100,00% |
18. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. előtt |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Pályázatból támogatás |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
Rendezési terv felülvizsgálata |
9 462 |
7 000 |
9 462 |
4 636 |
49,00% |
4 826 |
|||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
90 332 |
27 808 |
90 332 |
47 307 |
52,37% |
43 025 |
|||
Strand beruházás |
353 007 |
349 680 |
320 |
3 327 |
3 327 |
100,00% |
350 000 |
0 |
|
Parkolók és sétálóutak létesítése Heves Városban 2021. elnevezésű projekt |
8 954 |
0 |
- |
0 |
|||||
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
5 000 |
0 |
- |
0 |
|||||
Városi utcafásítási program |
0 |
0 |
- |
0 |
|||||
Országzászló önerő |
5 000 |
0 |
- |
0 |
|||||
Utcanévtáblák kihelyezése |
0 |
0 |
- |
0 |
|||||
Ledfalhoz utánfutó beszerzés ((70%) végszámla) |
6 864 |
6 700 |
6 864 |
6 864 |
100,00% |
0 |
|||
Közvilágítás bővítése |
3 000 |
0 |
- |
0 |
|||||
Buszmegállók, térkövezés |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100,00% |
0 |
||||
Szociális ingatlanok |
48 931 |
48 931 |
48 931 |
100,00% |
0 |
||||
Szent István park, országzászló |
5 903 |
5 903 |
4 532 |
76,77% |
1 371 |
||||
Kamerarendszer bővítés |
933 |
933 |
933 |
100,00% |
0 |
||||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítés végszámla |
1 522 |
1 522 |
1 522 |
100,00% |
0 |
||||
Körforgalom öntözőrendszer |
737 |
737 |
737 |
100,00% |
0 |
||||
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft ázsiós tőkeemelés |
2 910 |
2 910 |
2 910 |
100,00% |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
5 711 |
5 711 |
5 711 |
100,00% |
0 |
||||
Egyéb kötelezettségvállalások (szerződőtt, de még nem rendezett pályázati kiadások) |
501 451 |
501 451 |
0,00% |
0 |
|||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
1 035 263 |
- |
349 680 |
63 782 |
685 583 |
134 910 |
19,68% |
350 000 |
49 222 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
2 281 |
2 281 |
1 507 |
66,07% |
774 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
0 |
||||
Népszámlálás lebonyolításához mobiltelefon vásárlás |
255 |
255 |
255 |
100,00% |
255 |
0 |
|||
Konyhai eszközbeszerzések |
724 |
724 |
724 |
100,00% |
0 |
||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
4 300 |
- |
0 |
0 |
4 300 |
3 526 |
82,00% |
255 |
774 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
Bölcsőde fejlesztés |
0 |
5 000 |
0 |
- |
0 |
||||
Arany Tagóvoda átalakítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Óvodai sportpálya önerő |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítés végszámla |
0 |
1 500 |
0 |
- |
0 |
||||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítés végszámla |
0 |
1 443 |
0 |
- |
0 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
2 308 |
11 000 |
2 308 |
2 308 |
100,00% |
0 |
|||
Konyhai eszközbeszerzések |
3 816 |
3 816 |
3 816 |
100,00% |
0 |
||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
6 124 |
- |
0 |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
350 |
700 |
350 |
350 |
100,00% |
0 |
|||
Kisértékű eszközbeszerzések |
47 |
200 |
47 |
47 |
100,00% |
0 |
|||
Művelődési Ház oldalkerítés |
0 |
1 000 |
0 |
- |
0 |
||||
NKA támogatás könyvtár bútorbeszerzés |
3 994 |
3 994 |
3 994 |
100,00% |
3 500 |
0 |
|||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
4 391 |
- |
0 |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
3 500 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai |
|||||||||
Informatikai eszközbeszerzések |
1 014 |
1 014 |
574 |
56,61% |
440 |
||||
Kisértékű eszközbeszerzések |
4 |
4 |
4 |
100,00% |
0 |
||||
Szakember lakások megvásárlása |
26 700 |
26 700 |
26 700 |
100,00% |
0 |
||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: |
27 718 |
- |
0 |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
0 |
440 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
107 704 |
5 124 |
102 580 |
102 580 |
100,00% |
107 704 |
0 |
||
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
100,00% |
10 236 |
0 |
|||
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
908 869 |
821 793 |
87 076 |
87 076 |
100,00% |
908 869 |
0 |
||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
36 028 |
26 262 |
9 766 |
9 766 |
100,00% |
36 028 |
0 |
||
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
7 169 |
7 169 |
7 169 |
100,00% |
7 169 |
0 |
|||
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
5 888 |
5 432 |
456 |
456 |
100,00% |
5 888 |
0 |
||
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
79 |
54 |
25 |
25 |
100,00% |
79 |
0 |
||
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
271 644 |
271 644 |
271 644 |
100,00% |
271 644 |
0 |
|||
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
4 184 |
1 598 |
2 586 |
2 586 |
100,00% |
4 184 |
0 |
||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
1 351 801 |
- |
860 263 |
0 |
491 538 |
491 538 |
100,00% |
1 351 801 |
0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 429 597 |
- |
1 209 943 |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
1 705 556 |
50 436 |
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
0 |
5 000 |
0 |
- |
0 |
||||
5000 fő alatti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tűzoltó u., Álmos u, Művelődési ház felújítása) |
168 615 |
167 716 |
168 615 |
62 310 |
36,95% |
167 716 |
106 305 |
||
Deák F. u. felújítás |
9 398 |
9 398 |
0,00% |
0 |
|||||
Arany J. u. felújítás (önerő+támogatás) |
13 500 |
54 962 |
13 500 |
24,56% |
0 |
||||
Szent István park, országzászló |
5 463 |
5 463 |
5 463 |
100,00% |
0 |
||||
Önkormányzati lakások felújítása |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
0 |
||||
Szociális ingatlanok |
1 753 |
1 753 |
1 753 |
100,00% |
0 |
||||
Zeneiskola felújítása müszaki ellenőrzése |
245 |
245 |
245 |
100,00% |
0 |
||||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
201 674 |
- |
0 |
172 716 |
243 136 |
85 971 |
35,36% |
167 716 |
106 305 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
13 168 |
13 168 |
13 168 |
100,00% |
13 168 |
0 |
|||
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
84 186 |
81 011 |
3 175 |
3 175 |
100,00% |
84 186 |
0 |
||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
97 354 |
- |
81 011 |
0 |
16 343 |
16 343 |
100,00% |
97 354 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
299 028 |
- |
81 011 |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
265 070 |
106 305 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
- |
- |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
19. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Új Heves Média Kft. |
tagi kölcsön |
4 000 |
0 |
- |
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
50 000 |
0 |
- |
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
14 000 |
600 |
600 |
100,00% |
4. |
Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete |
mükődési célú kölcsön |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
|
5. |
Szabadidő-Kultúra Alapítvány |
mükődési célú kölcsön |
3 344 |
3 344 |
100,00% |
|
6. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
mükődési célú kölcsön |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
68 000 |
11 444 |
11 444 |
100,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
900 |
900 |
100,00% |
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 520 |
10 570 |
5 671 |
53,65% |
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
3 128 |
3 128 |
3 128 |
100,00% |
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
0 |
- |
|
5. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA támogatás |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
|
6. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
KEHOP 5.4.1 pályázat támogatás visszafizetés |
61 |
61 |
100,00% |
|
7. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
TOP 2.1.2 pályázat támogatás visszafizetés |
9 |
9 |
100,00% |
|
8. |
ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla |
EFOP 1.8.2 pályázat támogatás visszafizetés |
753 |
753 |
100,00% |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
12 648 |
16 621 |
11 722 |
70,53% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
7 000 |
7 045 |
6 000 |
85,17% |
2. |
HSE |
működési kiadások |
18 000 |
18 000 |
12 000 |
66,67% |
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
4. |
Hevesi Főnix Trampolin |
működési kiadások |
400 |
0 |
- |
|
5. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
0 |
- |
|
6. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
0 |
- |
|
7. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
0 |
- |
|
8. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
0 |
- |
|
9. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
0 |
- |
|
10. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
működési kölcsön visszafizetése |
30 000 |
0,00% |
||
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
26 630 |
55 245 |
18 200 |
32,94% |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
- |
||||
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1. |
- |
- |
||||
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1. |
- |
- |
||||
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
20. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2022. évi előirányzat |
2022. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2022. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
141 001 |
98 779 |
68 855 |
69,71% |
141 001 |
98 589 |
68 825 |
69,81% |
116 210 |
4 887 |
4 887 |
100,00% |
8 005 |
448 |
5,60% |
9 518 |
29 026 |
29 026 |
100,00% |
15 273 |
56 671 |
34 464 |
60,81% |
0 |
190 |
30 |
15,79% |
- |
190 |
30 |
15,79% |
- |
||||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
330 896 |
368 376 |
360 528 |
97,87% |
330 896 |
368 376 |
360 528 |
97,87% |
- |
330 896 |
368 376 |
360 528 |
97,87% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
3 668 |
0 |
0 |
- |
3 368 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
3 368 |
0 |
- |
300 |
0 |
0 |
- |
- |
300 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
20 285 |
760 084 |
760 084 |
100,00% |
20 285 |
664 574 |
664 574 |
100,00% |
- |
- |
20 285 |
664 574 |
664 574 |
100,00% |
- |
0 |
95 510 |
95 510 |
100,00% |
- |
95 510 |
95 510 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
34 705 |
34 705 |
100,00% |
0 |
34 705 |
34 705 |
100,00% |
- |
- |
34 705 |
34 705 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 178 955 |
1 291 652 |
1 291 652 |
100,00% |
1 178 955 |
1 291 652 |
1 291 652 |
100,00% |
1 178 955 |
1 291 652 |
1 291 652 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
30 796 |
0 |
0 |
- |
30 796 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
30 796 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
574 |
7 490 |
7 490 |
100,00% |
574 |
7 490 |
7 490 |
100,00% |
574 |
7 490 |
7 490 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
7 568 |
64 802 |
64 802 |
100,00% |
7 568 |
64 206 |
64 206 |
100,00% |
7 568 |
64 206 |
64 206 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
596 |
596 |
100,00% |
596 |
596 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00% |
1 270 |
1 270 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
8 993 |
63 354 |
63 354 |
100,00% |
8 993 |
63 354 |
63 354 |
100,00% |
3 993 |
51 164 |
51 164 |
100,00% |
- |
5 000 |
12 190 |
12 190 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
7 607 |
7 607 |
100,00% |
9 164 |
7 607 |
7 607 |
100,00% |
- |
- |
9 164 |
7 607 |
7 607 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
324 |
324 |
100,00% |
0 |
324 |
324 |
100,00% |
- |
- |
324 |
324 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
90 826 |
40 334 |
16 965 |
42,06% |
70 826 |
40 334 |
16 965 |
42,06% |
6 000 |
9 076 |
9 076 |
100,00% |
800 |
690 |
690 |
100,00% |
43 300 |
30 568 |
7 199 |
23,55% |
20 726 |
0 |
- |
20 000 |
0 |
0 |
- |
- |
20 000 |
0 |
- |
- |
||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
20 326 |
20 326 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
20 326 |
20 326 |
100,00% |
20 326 |
20 326 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
29 977 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 977 |
0 |
0 |
- |
29 977 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
19 592 |
19 592 |
100,00% |
0 |
19 592 |
19 592 |
100,00% |
19 592 |
19 592 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
0 |
0 |
- |
2 500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 500 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
8 516 |
8 516 |
100,00% |
0 |
8 516 |
8 516 |
100,00% |
8 516 |
8 516 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
59 210 |
59 210 |
100,00% |
0 |
59 210 |
59 210 |
100,00% |
59 210 |
59 210 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
78 212 |
78 212 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
78 212 |
78 212 |
100,00% |
78 212 |
78 212 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 855 203 |
2 924 633 |
2 863 492 |
97,91% |
1 804 926 |
2 728 529 |
2 667 548 |
97,77% |
1 313 300 |
1 515 793 |
1 515 793 |
100,00% |
331 696 |
377 071 |
361 666 |
95,91% |
120 563 |
778 994 |
755 625 |
97,00% |
39 367 |
56 671 |
34 464 |
60,81% |
50 277 |
196 104 |
195 944 |
99,92% |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
20 300 |
95 700 |
95 540 |
99,83% |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
450 |
2 691 |
614 |
22,82% |
0 |
40 |
40 |
100,00% |
- |
- |
40 |
40 |
100,00% |
- |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
- |
- |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
80. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
11 098 |
6 637 |
59,80% |
0 |
11 098 |
6 637 |
59,80% |
- |
11 098 |
6 637 |
59,80% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
450 |
13 789 |
7 251 |
52,59% |
0 |
11 138 |
6 677 |
59,95% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
11 098 |
6 637 |
59,80% |
0 |
40 |
40 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
||||||
81. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 855 653 |
2 938 422 |
2 870 743 |
97,70% |
1 804 926 |
2 739 667 |
2 674 225 |
97,61% |
1 313 300 |
1 515 793 |
1 515 793 |
100,00% |
331 696 |
388 169 |
368 303 |
94,88% |
120 563 |
779 034 |
755 665 |
97,00% |
39 367 |
56 671 |
34 464 |
60,81% |
50 727 |
198 755 |
196 518 |
98,87% |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
20 300 |
95 700 |
95 540 |
99,83% |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
||||||
82. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
18 813 |
6 809 |
36,19% |
0 |
18 808 |
6 804 |
36,18% |
968 |
968 |
100,00% |
5 |
0,00% |
17 694 |
5 695 |
32,19% |
141 |
141 |
100,00% |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
- |
5 |
5 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||
83. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
8 809 |
12 207 |
12 207 |
100,00% |
8 809 |
12 207 |
12 207 |
100,00% |
- |
- |
8 809 |
12 207 |
12 207 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
85. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
1 000 |
0 |
0 |
- |
1 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
1 000 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
86. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
10 064 |
10 064 |
100,00% |
0 |
10 064 |
10 064 |
100,00% |
10 064 |
10 064 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
87. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
9 809 |
41 084 |
29 080 |
70,78% |
9 809 |
41 079 |
29 075 |
70,78% |
0 |
11 032 |
11 032 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
9 809 |
29 901 |
17 902 |
59,87% |
0 |
141 |
141 |
100,00% |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
88. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
- |
- |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
89. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
90. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
43 255 |
47 216 |
47 216 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
0 |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
94. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
95. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
96. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
97. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
0 |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
0 |
4 681 |
4 681 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
53 064 |
92 981 |
80 977 |
87,09% |
53 064 |
92 976 |
80 972 |
87,09% |
0 |
15 713 |
15 713 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
53 064 |
77 117 |
65 118 |
84,44% |
0 |
141 |
141 |
100,00% |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
98. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
7 773 |
8 838 |
6 132 |
69,38% |
7 773 |
8 838 |
6 132 |
69,38% |
- |
- |
7 773 |
8 566 |
5 860 |
68,41% |
272 |
272 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
10 782 |
1 921 |
1 921 |
100,00% |
10 782 |
1 921 |
1 921 |
100,00% |
- |
- |
10 782 |
1 921 |
1 921 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
100. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
9 732 |
11 114 |
11 114 |
100,00% |
9 732 |
11 114 |
11 114 |
100,00% |
- |
- |
9 732 |
11 114 |
11 114 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
101. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
102. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
213 |
0 |
0 |
- |
213 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
213 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
103. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
28 500 |
21 601 |
18 895 |
87,47% |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
105. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
28 500 |
21 873 |
19 167 |
87,63% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
28 500 |
21 601 |
18 895 |
87,47% |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
106. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
107. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
1 000 |
535 |
535 |
100,00% |
1 000 |
535 |
535 |
100,00% |
- |
- |
1 000 |
516 |
516 |
100,00% |
19 |
19 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
108. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
30 |
44 |
44 |
100,00% |
30 |
44 |
44 |
100,00% |
- |
- |
30 |
44 |
44 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 504 |
15 894 |
15 894 |
100,00% |
2 504 |
15 894 |
15 894 |
100,00% |
5 947 |
5 947 |
100,00% |
- |
2 504 |
9 919 |
9 919 |
100,00% |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
111. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
112. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
0 |
5 947 |
5 947 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
3 534 |
10 479 |
10 479 |
100,00% |
0 |
47 |
47 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
3 534 |
16 473 |
16 473 |
100,00% |
0 |
5 947 |
5 947 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
3 534 |
10 479 |
10 479 |
100,00% |
0 |
47 |
47 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
115. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
116. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 687 |
0 |
0 |
- |
14 687 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
- |
11 447 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
117. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 687 |
0 |
0 |
- |
14 687 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
11 447 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
118. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 687 |
0 |
0 |
- |
14 687 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
11 447 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
120. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
95 |
95 |
100,00% |
0 |
95 |
95 |
100,00% |
- |
- |
26 |
26 |
100,00% |
69 |
69 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
122. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
123. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
124. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 |
3 475 |
2 149 |
61,84% |
0 |
3 475 |
2 149 |
61,84% |
- |
- |
3 475 |
2 149 |
61,84% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
125. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
0 |
155 |
155 |
100,00% |
0 |
155 |
155 |
100,00% |
- |
- |
155 |
155 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
126. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
3 656 |
2 330 |
63,73% |
0 |
69 |
69 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
128. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
0 |
3 725 |
2 399 |
64,40% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
3 656 |
2 330 |
63,73% |
0 |
69 |
69 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 955 438 |
3 073 474 |
2 989 759 |
97,28% |
1 904 711 |
2 874 714 |
2 793 236 |
97,17% |
1 316 540 |
1 537 453 |
1 537 453 |
100,00% |
343 143 |
388 174 |
368 303 |
94,88% |
205 661 |
891 887 |
852 487 |
95,58% |
39 367 |
57 200 |
34 993 |
61,18% |
50 727 |
198 760 |
196 523 |
98,87% |
29 977 |
100 404 |
100 404 |
100,00% |
20 300 |
95 705 |
95 545 |
99,83% |
450 |
2 651 |
574 |
21,65% |
||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2022. évi előirányzat |
2022. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2022. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
49 231 |
49 071 |
49 071 |
100,00% |
49 231 |
49 071 |
49 071 |
100,00% |
43 719 |
43 607 |
43 607 |
100,00% |
5 512 |
5 464 |
5 464 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
2 138 548 |
1 008 599 |
102 685 |
10,18% |
2 133 548 |
993 953 |
88 039 |
8,86% |
6 979 |
6 871 |
98,45% |
2 126 |
2 126 |
100,00% |
56 504 |
224 162 |
70 598 |
31,49% |
- |
2 077 044 |
760 686 |
8 444 |
1,11% |
5 000 |
14 646 |
14 646 |
100,00% |
14 646 |
14 646 |
100,00% |
5 000 |
0 |
- |
- |
||||||||||
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
945 |
945 |
100,00% |
0 |
945 |
945 |
100,00% |
342 |
342 |
100,00% |
41 |
41 |
100,00% |
502 |
502 |
100,00% |
- |
60 |
60 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
11 000 |
172 |
172 |
100,00% |
11 000 |
172 |
172 |
100,00% |
- |
- |
11 000 |
172 |
172 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
4 311 |
1 054 783 |
1 054 783 |
100,00% |
4 311 |
1 011 461 |
1 011 461 |
100,00% |
- |
- |
4 311 |
1 011 461 |
1 011 461 |
100,00% |
- |
- |
0 |
43 322 |
43 322 |
100,00% |
40 922 |
40 922 |
100,00% |
2 400 |
2 400 |
100,00% |
- |
|||||||||||||||||
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
16 383 |
18 857 |
18 857 |
100,00% |
16 383 |
18 857 |
18 857 |
100,00% |
- |
- |
16 383 |
18 857 |
18 857 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
45 876 |
45 876 |
100,00% |
0 |
45 876 |
45 876 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
45 876 |
45 876 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
35 296 |
0 |
0 |
- |
35 296 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 296 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
10 949 |
10 949 |
100,00% |
0 |
10 949 |
10 949 |
100,00% |
- |
- |
50 |
50 |
100,00% |
- |
10 899 |
10 899 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
27 568 |
81 606 |
81 606 |
100,00% |
27 568 |
81 606 |
81 606 |
100,00% |
16 304 |
63 297 |
63 297 |
100,00% |
1 264 |
4 506 |
4 506 |
100,00% |
10 000 |
13 803 |
13 803 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
10 319 |
67 113 |
67 113 |
100,00% |
10 319 |
66 976 |
66 976 |
100,00% |
9 577 |
43 489 |
43 489 |
100,00% |
742 |
3 103 |
3 103 |
100,00% |
20 384 |
20 384 |
100,00% |
- |
- |
0 |
137 |
137 |
100,00% |
137 |
137 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 500 |
3 365 |
3 365 |
100,00% |
3 500 |
3 365 |
3 365 |
100,00% |
- |
- |
3 500 |
3 365 |
3 365 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
1 800 |
1 870 |
1 870 |
100,00% |
1 800 |
1 870 |
1 870 |
100,00% |
- |
- |
1 800 |
1 870 |
1 870 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
35 654 |
19 385 |
19 385 |
100,00% |
21 700 |
11 861 |
11 861 |
100,00% |
- |
- |
21 700 |
11 861 |
11 861 |
100,00% |
- |
- |
13 954 |
7 524 |
7 524 |
100,00% |
13 954 |
7 524 |
7 524 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
8 997 |
8 997 |
100,00% |
4 807 |
8 997 |
8 997 |
100,00% |
- |
- |
4 807 |
8 997 |
8 997 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
33 000 |
36 756 |
36 756 |
100,00% |
30 000 |
36 756 |
36 756 |
100,00% |
- |
- |
30 000 |
36 756 |
36 756 |
100,00% |
- |
- |
3 000 |
0 |
0 |
- |
3 000 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
16 791 |
21 098 |
21 098 |
100,00% |
11 791 |
10 578 |
10 578 |
100,00% |
- |
- |
11 791 |
10 578 |
10 578 |
100,00% |
- |
- |
5 000 |
10 520 |
10 520 |
100,00% |
5 000 |
5 056 |
5 056 |
100,00% |
5 464 |
5 464 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
247 516 |
874 301 |
166 463 |
19,04% |
38 292 |
74 284 |
74 284 |
100,00% |
- |
- |
24 292 |
74 284 |
74 284 |
100,00% |
- |
14 000 |
0 |
- |
209 224 |
800 017 |
92 179 |
11,52% |
41 508 |
566 498 |
15 825 |
2,79% |
167 716 |
233 519 |
76 354 |
32,70% |
- |
|||||||||||||
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
144 007 |
144 007 |
100,00% |
0 |
28 259 |
28 259 |
100,00% |
- |
- |
28 259 |
28 259 |
100,00% |
- |
- |
0 |
115 748 |
115 748 |
100,00% |
102 580 |
102 580 |
100,00% |
13 168 |
13 168 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
16 432 |
16 432 |
100,00% |
0 |
6 196 |
6 196 |
100,00% |
- |
- |
6 196 |
6 196 |
100,00% |
- |
- |
0 |
10 236 |
10 236 |
100,00% |
10 236 |
10 236 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
0 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
- |
- |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
35. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
9 |
9 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
0 |
2 178 |
2 178 |
100,00% |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
258 |
258 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
87 822 |
87 822 |
100,00% |
0 |
746 |
746 |
100,00% |
- |
- |
746 |
746 |
100,00% |
- |
- |
0 |
87 076 |
87 076 |
100,00% |
87 076 |
87 076 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
20 000 |
0 |
0 |
- |
20 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 520 |
0 |
0 |
- |
8 520 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 520 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
13 750 |
13 750 |
100,00% |
0 |
13 741 |
13 741 |
100,00% |
12 277 |
12 277 |
100,00% |
1 251 |
1 251 |
100,00% |
213 |
213 |
100,00% |
- |
- |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
9 |
9 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
30 531 |
0 |
0 |
- |
30 531 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
531 |
- |
- |
30 000 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
25 600 |
25 245 |
21 200 |
83,98% |
25 600 |
25 245 |
21 200 |
83,98% |
- |
- |
- |
- |
25 600 |
25 245 |
21 200 |
83,98% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 440 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
1 440 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 440 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
1 350 |
1 550 |
1 550 |
100,00% |
1 350 |
1 550 |
1 550 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 350 |
1 550 |
1 550 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
3 909 |
3 909 |
100,00% |
0 |
3 909 |
3 909 |
100,00% |
- |
- |
3 909 |
3 909 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
3 860 |
0 |
0 |
- |
3 860 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
3 860 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
3 877 |
3 877 |
100,00% |
0 |
3 877 |
3 877 |
100,00% |
- |
- |
3 877 |
3 877 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
55 573 |
55 573 |
100,00% |
0 |
6 642 |
6 642 |
100,00% |
- |
- |
6 642 |
6 642 |
100,00% |
- |
- |
0 |
48 931 |
48 931 |
100,00% |
48 931 |
48 931 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
18 000 |
12 968 |
12 968 |
100,00% |
18 000 |
12 968 |
12 968 |
100,00% |
- |
- |
- |
18 000 |
12 968 |
12 968 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
26 250 |
22 365 |
21 982 |
98,29% |
26 250 |
22 365 |
21 982 |
98,29% |
- |
- |
24 |
24 |
100,00% |
26 250 |
22 341 |
21 958 |
98,29% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 000 |
397 |
397 |
100,00% |
1 000 |
397 |
397 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 000 |
397 |
397 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
16 243 |
16 243 |
100,00% |
0 |
4 724 |
4 724 |
100,00% |
- |
- |
4 724 |
4 724 |
100,00% |
- |
- |
0 |
11 519 |
11 519 |
100,00% |
9 766 |
9 766 |
100,00% |
1 753 |
1 753 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
7 568 |
7 568 |
100,00% |
0 |
399 |
399 |
100,00% |
- |
- |
399 |
399 |
100,00% |
- |
- |
0 |
7 169 |
7 169 |
100,00% |
7 169 |
7 169 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
754 |
754 |
100,00% |
0 |
754 |
754 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
754 |
754 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
19 608 |
19 608 |
100,00% |
0 |
19 608 |
19 608 |
100,00% |
17 205 |
17 205 |
100,00% |
2 199 |
2 199 |
100,00% |
204 |
204 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
32 027 |
32 027 |
100,00% |
0 |
31 571 |
31 571 |
100,00% |
24 293 |
24 293 |
100,00% |
2 864 |
2 864 |
100,00% |
4 414 |
4 414 |
100,00% |
- |
- |
0 |
456 |
456 |
100,00% |
456 |
456 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
107 707 |
107 707 |
100,00% |
0 |
107 682 |
107 682 |
100,00% |
66 201 |
66 201 |
100,00% |
6 960 |
6 960 |
100,00% |
34 521 |
34 521 |
100,00% |
- |
- |
0 |
25 |
25 |
100,00% |
25 |
25 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
0 |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
- |
- |
1 143 |
1 143 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
347 786 |
347 786 |
100,00% |
0 |
76 142 |
76 142 |
100,00% |
- |
- |
76 142 |
76 142 |
100,00% |
- |
- |
0 |
271 644 |
271 644 |
100,00% |
271 644 |
271 644 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
17 061 |
17 061 |
100,00% |
0 |
11 300 |
11 300 |
100,00% |
- |
- |
11 300 |
11 300 |
100,00% |
- |
- |
0 |
5 761 |
5 761 |
100,00% |
2 586 |
2 586 |
100,00% |
3 175 |
3 175 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
3 100 |
31 938 |
31 938 |
100,00% |
3 100 |
31 938 |
31 938 |
100,00% |
- |
- |
3 100 |
31 938 |
31 938 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 776 375 |
4 278 191 |
2 660 011 |
62,18% |
2 540 197 |
2 843 451 |
1 933 109 |
67,98% |
69 600 |
279 610 |
279 502 |
99,96% |
7 518 |
28 772 |
28 772 |
100,00% |
199 719 |
1 653 196 |
1 499 632 |
90,71% |
51 900 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
2 211 460 |
843 529 |
87 242 |
10,34% |
236 178 |
1 434 740 |
726 902 |
50,66% |
63 462 |
1 175 261 |
624 588 |
53,14% |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
1 094 |
3 482 |
3 482 |
100,00% |
1 094 |
3 482 |
3 482 |
100,00% |
- |
- |
3 482 |
3 482 |
100,00% |
1 094 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
320 |
2 165 |
2 165 |
100,00% |
0 |
305 |
305 |
100,00% |
- |
- |
305 |
305 |
100,00% |
- |
- |
320 |
1 860 |
1 860 |
100,00% |
320 |
1 860 |
1 860 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 030 |
0 |
0 |
- |
1 030 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 030 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 000 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
1 850 |
0 |
0 |
- |
1 850 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
1 850 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
80. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
6 294 |
5 647 |
5 647 |
100,00% |
5 974 |
3 787 |
3 787 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
3 787 |
3 787 |
100,00% |
2 944 |
0 |
0 |
- |
1 030 |
0 |
0 |
- |
320 |
1 860 |
1 860 |
100,00% |
320 |
1 860 |
1 860 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
81. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 782 669 |
4 283 838 |
2 665 658 |
62,23% |
2 546 171 |
2 847 238 |
1 936 896 |
68,03% |
69 600 |
279 610 |
279 502 |
99,96% |
7 518 |
28 772 |
28 772 |
100,00% |
201 719 |
1 656 983 |
1 503 419 |
90,73% |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
2 212 490 |
843 529 |
87 242 |
10,34% |
236 498 |
1 436 600 |
728 762 |
50,73% |
63 782 |
1 177 121 |
626 448 |
53,22% |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
82. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
234 592 |
258 573 |
257 767 |
99,69% |
234 592 |
255 252 |
255 220 |
99,99% |
180 059 |
196 197 |
196 165 |
99,98% |
27 939 |
29 524 |
29 524 |
100,00% |
26 594 |
29 531 |
29 531 |
100,00% |
- |
- |
0 |
3 321 |
2 547 |
76,69% |
3 321 |
2 547 |
76,69% |
- |
- |
|||||||||||||
83. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
42 347 |
26 414 |
26 414 |
100,00% |
42 347 |
26 414 |
26 414 |
100,00% |
29 967 |
23 225 |
23 225 |
100,00% |
4 030 |
3 189 |
3 189 |
100,00% |
8 350 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
85. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
122 091 |
139 089 |
124 019 |
89,17% |
122 091 |
139 089 |
124 019 |
89,17% |
102 617 |
101 663 |
101 663 |
100,00% |
13 797 |
14 429 |
14 429 |
100,00% |
5 677 |
22 997 |
7 927 |
34,47% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
86. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
5 648 |
5 648 |
100,00% |
0 |
5 393 |
5 393 |
100,00% |
5 393 |
5 393 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
0 |
255 |
255 |
100,00% |
255 |
255 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
87. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
0 |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
399 030 |
432 616 |
416 740 |
96,33% |
399 030 |
429 040 |
413 938 |
96,48% |
312 643 |
326 478 |
326 446 |
99,99% |
45 766 |
47 142 |
47 142 |
100,00% |
40 621 |
52 528 |
37 458 |
71,31% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
0 |
3 576 |
2 802 |
78,36% |
0 |
3 576 |
2 802 |
78,36% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
88. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
45 055 |
55 908 |
55 908 |
100,00% |
45 055 |
55 184 |
55 184 |
100,00% |
12 397 |
12 123 |
12 123 |
100,00% |
1 668 |
2 234 |
2 234 |
100,00% |
30 990 |
40 827 |
40 827 |
100,00% |
- |
- |
0 |
724 |
724 |
100,00% |
724 |
724 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
89. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 544 |
0 |
0 |
- |
13 544 |
0 |
0 |
- |
11 683 |
0 |
- |
1 480 |
0 |
0 |
- |
381 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
90. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
58 599 |
55 908 |
55 908 |
100,00% |
58 599 |
55 184 |
55 184 |
100,00% |
24 080 |
12 123 |
12 123 |
100,00% |
3 148 |
2 234 |
2 234 |
100,00% |
31 371 |
40 827 |
40 827 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
724 |
724 |
100,00% |
0 |
724 |
724 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
4 833 |
4 833 |
100,00% |
0 |
4 833 |
4 833 |
100,00% |
3 654 |
3 654 |
100,00% |
554 |
554 |
100,00% |
625 |
625 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
94. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
95. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
96. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
97. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
4 833 |
4 833 |
100,00% |
0 |
4 833 |
4 833 |
100,00% |
0 |
3 654 |
3 654 |
100,00% |
0 |
554 |
554 |
100,00% |
0 |
625 |
625 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
457 629 |
493 357 |
477 481 |
96,78% |
457 629 |
489 057 |
473 955 |
96,91% |
336 723 |
342 255 |
342 223 |
99,99% |
48 914 |
49 930 |
49 930 |
100,00% |
71 992 |
93 980 |
78 910 |
83,96% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 892 |
2 892 |
100,00% |
0 |
4 300 |
3 526 |
82,00% |
0 |
4 300 |
3 526 |
82,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
98. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
342 912 |
327 976 |
318 049 |
96,97% |
328 969 |
325 690 |
315 763 |
96,95% |
257 336 |
249 185 |
249 185 |
100,00% |
39 644 |
39 193 |
36 979 |
94,35% |
31 989 |
37 312 |
29 599 |
79,33% |
- |
- |
13 943 |
2 286 |
2 286 |
100,00% |
13 943 |
2 286 |
2 286 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
27 878 |
41 661 |
41 661 |
100,00% |
27 878 |
37 845 |
37 845 |
100,00% |
- |
- |
27 878 |
37 845 |
37 845 |
100,00% |
- |
- |
0 |
3 816 |
3 816 |
100,00% |
3 816 |
3 816 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
100. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
65 333 |
87 133 |
87 133 |
100,00% |
65 333 |
87 133 |
87 133 |
100,00% |
- |
- |
65 333 |
87 133 |
87 133 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
101. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
85 569 |
73 146 |
73 146 |
100,00% |
80 569 |
73 124 |
73 124 |
100,00% |
63 692 |
60 092 |
60 092 |
100,00% |
9 507 |
8 663 |
8 663 |
100,00% |
7 370 |
4 369 |
4 369 |
100,00% |
- |
- |
5 000 |
22 |
22 |
100,00% |
5 000 |
22 |
22 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
102. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
4 763 |
5 359 |
5 359 |
100,00% |
4 763 |
5 359 |
5 359 |
100,00% |
- |
- |
4 763 |
5 359 |
5 359 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
103. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
526 455 |
537 318 |
527 391 |
98,15% |
507 512 |
531 194 |
521 267 |
98,13% |
321 028 |
309 277 |
309 277 |
100,00% |
49 151 |
47 856 |
45 642 |
95,37% |
137 333 |
172 018 |
164 305 |
95,52% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
105. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
526 455 |
537 318 |
527 391 |
98,15% |
507 512 |
531 194 |
521 267 |
98,13% |
321 028 |
309 277 |
309 277 |
100,00% |
49 151 |
47 856 |
45 642 |
95,37% |
137 333 |
172 018 |
164 305 |
95,52% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 043 |
2 043 |
100,00% |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
18 943 |
6 124 |
6 124 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
106. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 295 |
2 539 |
2 539 |
100,00% |
2 295 |
2 539 |
2 539 |
100,00% |
- |
- |
2 295 |
2 539 |
2 539 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
107. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
19 651 |
21 819 |
21 819 |
100,00% |
19 250 |
17 825 |
17 825 |
100,00% |
13 717 |
11 406 |
11 406 |
100,00% |
1 809 |
1 468 |
1 468 |
100,00% |
3 724 |
4 951 |
4 951 |
100,00% |
- |
- |
401 |
3 994 |
3 994 |
100,00% |
401 |
3 994 |
3 994 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
108. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
8 291 |
8 393 |
8 393 |
100,00% |
8 042 |
8 376 |
8 376 |
100,00% |
3 931 |
4 547 |
4 547 |
100,00% |
526 |
594 |
594 |
100,00% |
3 585 |
3 235 |
3 235 |
100,00% |
- |
- |
249 |
17 |
17 |
100,00% |
249 |
17 |
17 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
41 299 |
28 339 |
27 551 |
97,22% |
40 049 |
27 959 |
27 171 |
97,18% |
20 330 |
17 126 |
17 126 |
100,00% |
2 705 |
2 233 |
2 233 |
100,00% |
17 014 |
8 600 |
7 812 |
90,84% |
- |
- |
1 250 |
380 |
380 |
100,00% |
1 250 |
380 |
380 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
0 |
7 821 |
7 821 |
100,00% |
600 |
600 |
100,00% |
70 |
70 |
100,00% |
7 151 |
7 151 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
111. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
0 |
10 809 |
10 809 |
100,00% |
600 |
600 |
100,00% |
70 |
70 |
100,00% |
10 139 |
10 139 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
112. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
0 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
71 536 |
81 920 |
81 132 |
99,04% |
69 636 |
77 529 |
76 741 |
98,98% |
37 978 |
34 279 |
34 279 |
100,00% |
5 040 |
4 435 |
4 435 |
100,00% |
26 618 |
36 615 |
35 827 |
97,85% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
71 536 |
81 920 |
81 132 |
99,04% |
69 636 |
77 529 |
76 741 |
98,98% |
37 978 |
34 279 |
34 279 |
100,00% |
5 040 |
4 435 |
4 435 |
100,00% |
26 618 |
36 615 |
35 827 |
97,85% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
1 900 |
4 391 |
4 391 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
115. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
116. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 113 |
13 520 |
13 492 |
99,79% |
14 113 |
13 520 |
13 492 |
99,79% |
9 764 |
9 132 |
9 132 |
100,00% |
1 214 |
1 184 |
1 184 |
100,00% |
3 135 |
3 204 |
3 176 |
99,13% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
117. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
9 764 |
9 132 |
9 132 |
100,00% |
1 214 |
1 184 |
1 184 |
100,00% |
3 135 |
3 204 |
3 176 |
99,13% |
0 |
0 |
0 |
- |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
118. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
14 687 |
13 531 |
13 503 |
99,79% |
9 764 |
9 132 |
9 132 |
100,00% |
1 214 |
1 184 |
1 184 |
100,00% |
3 135 |
3 204 |
3 176 |
99,13% |
0 |
0 |
0 |
- |
574 |
11 |
11 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
120. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
35 659 |
39 036 |
39 036 |
100,00% |
35 659 |
39 036 |
39 036 |
100,00% |
29 411 |
33 872 |
33 872 |
100,00% |
3 928 |
4 469 |
4 469 |
100,00% |
2 320 |
695 |
695 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
61 159 |
107 875 |
106 466 |
98,69% |
61 159 |
80 157 |
79 188 |
98,79% |
49 227 |
64 305 |
64 305 |
100,00% |
6 495 |
8 420 |
8 420 |
100,00% |
5 437 |
7 432 |
6 463 |
86,96% |
- |
- |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
- |
- |
|||||||||||||
122. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
123. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
1 728 |
1 728 |
100,00% |
0 |
1 728 |
1 728 |
100,00% |
1 531 |
1 531 |
100,00% |
170 |
170 |
100,00% |
27 |
27 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
124. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 |
6 735 |
6 735 |
100,00% |
0 |
6 735 |
6 735 |
100,00% |
- |
- |
6 735 |
6 735 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
125. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
0 |
2 499 |
2 499 |
100,00% |
0 |
2 499 |
2 499 |
100,00% |
2 257 |
2 257 |
100,00% |
242 |
242 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
126. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
119 |
119 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
96 818 |
157 992 |
156 583 |
99,11% |
96 818 |
130 274 |
129 305 |
99,26% |
78 638 |
101 965 |
101 965 |
100,00% |
10 423 |
13 301 |
13 301 |
100,00% |
7 757 |
14 889 |
13 920 |
93,49% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
128. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
96 818 |
157 992 |
156 583 |
99,11% |
96 818 |
130 274 |
129 305 |
99,26% |
78 638 |
101 965 |
101 965 |
100,00% |
10 423 |
13 301 |
13 301 |
100,00% |
7 757 |
14 889 |
13 920 |
93,49% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
119 |
119 |
100,00% |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
0 |
27 718 |
27 278 |
98,41% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 949 794 |
5 567 956 |
3 921 748 |
70,43% |
3 692 453 |
4 088 823 |
3 151 667 |
77,08% |
853 731 |
1 076 518 |
1 076 378 |
99,99% |
122 260 |
145 478 |
143 264 |
98,48% |
448 554 |
1 977 689 |
1 799 557 |
90,99% |
54 844 |
38 344 |
37 961 |
99,00% |
2 213 064 |
850 794 |
94 507 |
11,11% |
257 341 |
1 479 133 |
770 081 |
52,06% |
84 625 |
1 219 654 |
667 767 |
54,75% |
172 716 |
259 479 |
102 314 |
39,43% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
21. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 719 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 231 |
49 231 |
0 |
49 231 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
3 826 |
7 174 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
27 660 |
5 340 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 791 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
16 791 |
16 791 |
15 751 |
-18 322 |
19 362 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 700 |
0 |
0 |
13 954 |
0 |
0 |
35 654 |
35 654 |
15 751 |
19 903 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 900 |
51 900 |
142 209 |
-90 309 |
|
7. |
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
0 |
1 855 203 |
25 881 |
2 006 |
125 228 |
0 |
2 211 460 |
41 508 |
172 716 |
0 |
2 578 799 |
723 596 |
-955 873 |
1 878 327 |
-198 858 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
0 |
1 855 203 |
69 600 |
7 518 |
199 719 |
51 900 |
2 211 460 |
63 462 |
172 716 |
0 |
2 776 375 |
921 172 |
-750 676 |
1 860 005 |
-188 157 |
10. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
2 944 |
0 |
2 944 |
|
11. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
3 350 |
2 900 |
0 |
2 900 |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
2 000 |
2 944 |
1 030 |
320 |
0 |
0 |
6 294 |
5 844 |
0 |
0 |
5 844 |
12. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 313 300 |
331 696 |
120 563 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
450 |
1 855 653 |
69 600 |
7 518 |
201 719 |
54 844 |
2 212 490 |
63 782 |
172 716 |
0 |
2 782 669 |
927 016 |
-750 676 |
1 860 005 |
-182 313 |
13. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
8 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 809 |
210 026 |
31 969 |
34 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 939 |
268 130 |
173 419 |
29 860 |
64 851 |
14. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
102 617 |
13 797 |
5 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 091 |
121 091 |
0 |
95 228 |
25 863 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
9 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 |
312 643 |
45 766 |
40 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 030 |
389 221 |
173 419 |
125 088 |
90 714 |
16. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
12 397 |
1 668 |
30 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 055 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
17. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 683 |
1 480 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 544 |
13 544 |
0 |
13 544 |
|
18. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
43 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 255 |
24 080 |
3 148 |
31 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 599 |
15 344 |
0 |
1 800 |
13 544 |
19. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
53 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 064 |
336 723 |
48 914 |
71 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 629 |
404 565 |
173 419 |
126 888 |
104 258 |
20. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 773 |
257 336 |
39 644 |
31 989 |
0 |
0 |
13 943 |
0 |
0 |
342 912 |
335 139 |
314 075 |
2 105 |
18 959 |
21. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 727 |
0 |
0 |
97 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 974 |
77 247 |
71 555 |
-1 858 |
7 550 |
22. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 692 |
9 507 |
7 370 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
85 569 |
85 569 |
56 803 |
1 538 |
27 228 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
321 028 |
49 151 |
137 333 |
0 |
0 |
18 943 |
0 |
0 |
526 455 |
497 955 |
442 433 |
1 785 |
53 737 |
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 |
2 295 |
0 |
2 295 |
0 |
26. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
3 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 |
34 047 |
4 514 |
20 738 |
0 |
0 |
1 651 |
0 |
0 |
60 950 |
57 446 |
22 949 |
3 383 |
31 114 |
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
3 931 |
526 |
3 585 |
0 |
0 |
249 |
0 |
0 |
8 291 |
8 261 |
6 600 |
1 661 |
|
28. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
3 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 534 |
37 978 |
5 040 |
26 618 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
71 536 |
68 002 |
29 549 |
5 678 |
32 775 |
31. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
9 764 |
1 214 |
3 135 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
14 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
-8 457 |
|
35. |
Gondozási központi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 638 |
10 423 |
7 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 818 |
96 818 |
105 275 |
0 |
-8 457 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
205 661 |
39 367 |
29 977 |
20 300 |
450 |
1 955 438 |
853 731 |
122 260 |
448 554 |
54 844 |
2 213 064 |
84 625 |
172 716 |
0 |
3 949 794 |
1 994 356 |
0 |
1 994 356 |
0 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
2 030 977 |
10 000 |
2 040 977 |
36 621 |
10 000 |
46 621 |
-1 994 356 |
-1 994 356 |
0 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 316 540 |
343 143 |
205 661 |
2 070 344 |
29 977 |
20 300 |
10 450 |
3 996 415 |
853 731 |
122 260 |
448 554 |
54 844 |
2 249 685 |
84 625 |
172 716 |
10 000 |
3 996 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 607 |
5 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 071 |
49 071 |
0 |
49 071 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
172 |
3 826 |
-3 654 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 756 |
36 756 |
27 660 |
9 096 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
10 578 |
0 |
0 |
5 056 |
5 464 |
0 |
21 098 |
20 774 |
15 751 |
-18 322 |
23 345 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 861 |
0 |
0 |
7 524 |
0 |
0 |
19 385 |
19 385 |
15 751 |
3 634 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 575 |
38 344 |
0 |
48 931 |
0 |
0 |
97 850 |
97 850 |
142 944 |
-45 094 |
|
7. |
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 277 |
1 251 |
213 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
13 750 |
13 750 |
0 |
13 750 |
|
8. |
EU-s pályázatok |
67 726 |
0 |
0 |
0 |
98 538 |
0 |
0 |
166 264 |
109 961 |
12 322 |
169 993 |
0 |
823 |
491 538 |
18 096 |
0 |
802 733 |
636 469 |
0 |
636 469 |
|
9. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 448 067 |
377 071 |
778 670 |
56 671 |
1 866 |
95 700 |
0 |
2 758 045 |
113 765 |
9 735 |
1 413 048 |
0 |
842 706 |
622 203 |
235 919 |
0 |
3 237 376 |
479 331 |
-1 024 810 |
1 871 325 |
-367 184 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 515 793 |
377 071 |
778 994 |
56 671 |
100 404 |
95 700 |
0 |
2 924 633 |
279 610 |
28 772 |
1 653 196 |
38 344 |
843 529 |
1 175 261 |
259 479 |
0 |
4 278 191 |
1 353 558 |
-818 878 |
1 853 003 |
319 433 |
10. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 482 |
3 482 |
0 |
3 482 |
|
11. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
11 098 |
40 |
0 |
0 |
0 |
2 651 |
13 789 |
0 |
0 |
305 |
0 |
0 |
1 860 |
0 |
0 |
2 165 |
-11 624 |
0 |
-11 098 |
-526 |
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
11 098 |
40 |
0 |
0 |
0 |
2 651 |
13 789 |
0 |
0 |
3 787 |
0 |
0 |
1 860 |
0 |
0 |
5 647 |
-8 142 |
0 |
-11 098 |
2 956 |
12. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 515 793 |
388 169 |
779 034 |
56 671 |
100 404 |
95 700 |
2 651 |
2 938 422 |
279 610 |
28 772 |
1 656 983 |
38 344 |
843 529 |
1 177 121 |
259 479 |
0 |
4 283 838 |
1 345 416 |
-818 878 |
1 841 905 |
322 389 |
13. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
968 |
5 |
29 901 |
141 |
0 |
5 |
0 |
31 020 |
219 422 |
32 713 |
29 531 |
0 |
0 |
3 321 |
0 |
0 |
284 987 |
253 967 |
173 419 |
28 244 |
52 304 |
14. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
10 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 064 |
107 056 |
14 429 |
22 997 |
0 |
2 892 |
255 |
0 |
0 |
147 629 |
137 565 |
0 |
100 832 |
36 733 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
11 032 |
5 |
29 901 |
141 |
0 |
5 |
0 |
41 084 |
326 478 |
47 142 |
52 528 |
0 |
2 892 |
3 576 |
0 |
0 |
432 616 |
391 532 |
173 419 |
129 076 |
89 037 |
16. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
47 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 216 |
12 123 |
2 234 |
40 827 |
0 |
0 |
724 |
0 |
0 |
55 908 |
8 692 |
0 |
7 178 |
1 514 |
17. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
47 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 216 |
12 123 |
2 234 |
40 827 |
0 |
0 |
724 |
0 |
0 |
55 908 |
8 692 |
0 |
7 178 |
1 514 |
19. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 654 |
554 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 833 |
152 |
0 |
152 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 654 |
554 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 833 |
152 |
0 |
0 |
152 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
15 713 |
5 |
77 117 |
141 |
0 |
5 |
0 |
92 981 |
342 255 |
49 930 |
93 980 |
0 |
2 892 |
4 300 |
0 |
0 |
493 357 |
400 376 |
173 419 |
136 254 |
90 703 |
20. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
8 566 |
272 |
0 |
0 |
0 |
8 838 |
249 185 |
39 193 |
37 312 |
0 |
2 043 |
2 286 |
0 |
0 |
330 019 |
321 181 |
311 865 |
4 148 |
5 168 |
21. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
13 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 035 |
0 |
0 |
130 337 |
0 |
0 |
3 816 |
0 |
0 |
134 153 |
121 118 |
102 615 |
-1 858 |
20 361 |
22. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 092 |
8 663 |
4 369 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
73 146 |
73 146 |
69 332 |
1 538 |
2 276 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
21 601 |
272 |
0 |
0 |
0 |
21 873 |
309 277 |
47 856 |
172 018 |
0 |
2 043 |
6 124 |
0 |
0 |
537 318 |
515 445 |
483 812 |
3 828 |
27 805 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
21 601 |
272 |
0 |
0 |
0 |
21 873 |
309 277 |
47 856 |
172 018 |
0 |
2 043 |
6 124 |
0 |
0 |
537 318 |
515 445 |
483 812 |
3 828 |
27 805 |
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 539 |
2 539 |
199 |
2 295 |
45 |
26. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
5 947 |
0 |
10 435 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 429 |
28 532 |
3 701 |
13 551 |
0 |
2 200 |
4 374 |
0 |
0 |
52 358 |
35 929 |
22 949 |
25 760 |
-12 780 |
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
4 547 |
594 |
3 235 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
8 393 |
8 349 |
6 600 |
1 749 |
|
28. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
140 |
17 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 630 |
18 630 |
0 |
18 630 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 947 |
0 |
10 479 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 473 |
34 279 |
4 435 |
36 615 |
0 |
2 200 |
4 391 |
0 |
0 |
81 920 |
65 447 |
29 748 |
28 055 |
7 644 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 947 |
0 |
10 479 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 473 |
34 279 |
4 435 |
36 615 |
0 |
2 200 |
4 391 |
0 |
0 |
81 920 |
65 447 |
29 748 |
28 055 |
7 644 |
31. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 204 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 531 |
13 531 |
0 |
14 349 |
-818 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 204 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 531 |
13 531 |
0 |
14 349 |
-818 |
33. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 204 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 531 |
13 531 |
0 |
14 349 |
-818 |
34. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
26 |
69 |
0 |
0 |
0 |
95 |
98 177 |
12 889 |
8 127 |
0 |
119 |
27 718 |
0 |
0 |
147 030 |
146 935 |
129 230 |
119 |
17 586 |
35. |
Gondozási központi feladatok |
0 |
0 |
3 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 630 |
3 788 |
412 |
6 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 962 |
7 332 |
2 669 |
4 663 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
3 656 |
69 |
0 |
0 |
0 |
3 725 |
101 965 |
13 301 |
14 889 |
0 |
119 |
27 718 |
0 |
0 |
157 992 |
154 267 |
131 899 |
119 |
22 249 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
3 656 |
69 |
0 |
0 |
0 |
3 725 |
101 965 |
13 301 |
14 889 |
0 |
119 |
27 718 |
0 |
0 |
157 992 |
154 267 |
131 899 |
119 |
22 249 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 537 453 |
388 174 |
891 887 |
57 200 |
100 404 |
95 705 |
2 651 |
3 073 474 |
1 076 518 |
145 478 |
1 977 689 |
38 344 |
850 794 |
1 219 654 |
259 479 |
0 |
5 567 956 |
2 494 482 |
0 |
2 024 510 |
469 972 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
1 166 463 |
2 465 763 |
3 632 226 |
347 744 |
790 000 |
1 137 744 |
-2 494 482 |
-2 024 510 |
-469 972 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 537 453 |
388 174 |
891 887 |
1 223 663 |
100 404 |
95 705 |
2 468 414 |
6 705 700 |
1 076 518 |
145 478 |
1 977 689 |
38 344 |
1 198 538 |
1 219 654 |
259 479 |
790 000 |
6 705 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
12.31-i teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 607 |
5 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 071 |
49 071 |
0 |
49 071 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
172 |
3 826 |
-3 654 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 756 |
36 756 |
27 660 |
9 096 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
10 578 |
0 |
0 |
5 056 |
5 464 |
0 |
21 098 |
20 774 |
15 751 |
-18 322 |
23 345 |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 861 |
0 |
0 |
7 524 |
0 |
0 |
19 385 |
19 385 |
15 751 |
3 634 |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 575 |
37 961 |
0 |
48 931 |
0 |
0 |
97 467 |
97 467 |
142 944 |
-45 477 |
|
7. |
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 277 |
1 251 |
213 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
13 750 |
13 750 |
0 |
13 750 |
|
8. |
EU-s pályázatok |
67 726 |
0 |
0 |
0 |
98 538 |
0 |
0 |
166 264 |
109 961 |
12 322 |
169 993 |
0 |
823 |
491 538 |
18 096 |
0 |
802 733 |
636 469 |
0 |
636 469 |
|
9. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 448 067 |
361 666 |
755 301 |
34 464 |
1 866 |
95 540 |
0 |
2 696 904 |
113 657 |
9 735 |
1 259 484 |
0 |
86 419 |
71 530 |
78 754 |
0 |
1 619 579 |
-1 077 325 |
-1 024 810 |
1 871 325 |
-1 923 840 |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 515 793 |
361 666 |
755 625 |
34 464 |
100 404 |
95 540 |
0 |
2 863 492 |
279 502 |
28 772 |
1 499 632 |
37 961 |
87 242 |
624 588 |
102 314 |
0 |
2 660 011 |
-203 481 |
-818 878 |
1 853 003 |
-1 237 606 |
10. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 482 |
3 482 |
0 |
3 482 |
|
11. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
6 637 |
40 |
0 |
0 |
0 |
574 |
7 251 |
0 |
0 |
305 |
0 |
0 |
1 860 |
0 |
0 |
2 165 |
-5 086 |
0 |
-6 637 |
1 551 |
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
6 637 |
40 |
0 |
0 |
0 |
574 |
7 251 |
0 |
0 |
3 787 |
0 |
0 |
1 860 |
0 |
0 |
5 647 |
-1 604 |
0 |
-6 637 |
5 033 |
12. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 515 793 |
368 303 |
755 665 |
34 464 |
100 404 |
95 540 |
574 |
2 870 743 |
279 502 |
28 772 |
1 503 419 |
37 961 |
87 242 |
626 448 |
102 314 |
0 |
2 665 658 |
-205 085 |
-818 878 |
1 846 366 |
-1 232 573 |
13. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
968 |
0 |
17 902 |
141 |
0 |
5 |
0 |
19 016 |
219 390 |
32 713 |
29 531 |
0 |
0 |
2 547 |
0 |
0 |
284 181 |
265 165 |
173 419 |
28 244 |
63 502 |
14. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
10 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 064 |
107 056 |
14 429 |
7 927 |
0 |
2 892 |
255 |
0 |
0 |
132 559 |
122 495 |
0 |
100 832 |
21 663 |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
11 032 |
0 |
17 902 |
141 |
0 |
5 |
0 |
29 080 |
326 446 |
47 142 |
37 458 |
0 |
2 892 |
2 802 |
0 |
0 |
416 740 |
387 660 |
173 419 |
129 076 |
85 165 |
16. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
47 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 216 |
12 123 |
2 234 |
40 827 |
0 |
0 |
724 |
0 |
0 |
55 908 |
8 692 |
0 |
7 178 |
1 514 |
17. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
47 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 216 |
12 123 |
2 234 |
40 827 |
0 |
0 |
724 |
0 |
0 |
55 908 |
8 692 |
0 |
7 178 |
1 514 |
19. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 654 |
554 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 833 |
152 |
0 |
152 |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
4 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 |
3 654 |
554 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 833 |
152 |
0 |
0 |
152 |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
15 713 |
0 |
65 118 |
141 |
0 |
5 |
0 |
80 977 |
342 223 |
49 930 |
78 910 |
0 |
2 892 |
3 526 |
0 |
0 |
477 481 |
396 504 |
173 419 |
136 254 |
86 831 |
20. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
5 860 |
272 |
0 |
0 |
0 |
6 132 |
249 185 |
36 979 |
29 599 |
0 |
2 043 |
2 286 |
0 |
0 |
320 092 |
313 960 |
311 865 |
4 148 |
-2 053 |
21. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
13 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 035 |
0 |
0 |
130 337 |
0 |
0 |
3 816 |
0 |
0 |
134 153 |
121 118 |
102 615 |
-1 858 |
20 361 |
22. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 092 |
8 663 |
4 369 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
73 146 |
73 146 |
69 332 |
1 538 |
2 276 |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
18 895 |
272 |
0 |
0 |
0 |
19 167 |
309 277 |
45 642 |
164 305 |
0 |
2 043 |
6 124 |
0 |
0 |
527 391 |
508 224 |
483 812 |
3 828 |
20 584 |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
18 895 |
272 |
0 |
0 |
0 |
19 167 |
309 277 |
45 642 |
164 305 |
0 |
2 043 |
6 124 |
0 |
0 |
527 391 |
508 224 |
483 812 |
3 828 |
20 584 |
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 539 |
2 539 |
199 |
2 295 |
45 |
26. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
5 947 |
0 |
10 435 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 429 |
28 532 |
3 701 |
12 763 |
0 |
2 200 |
4 374 |
0 |
0 |
51 570 |
35 141 |
22 949 |
25 760 |
-13 568 |
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
4 547 |
594 |
3 235 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
8 393 |
8 349 |
6 600 |
1 749 |
|
28. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
140 |
17 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 630 |
18 630 |
0 |
18 630 |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 947 |
0 |
10 479 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 473 |
34 279 |
4 435 |
35 827 |
0 |
2 200 |
4 391 |
0 |
0 |
81 132 |
64 659 |
29 748 |
28 055 |
6 856 |
29. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 947 |
0 |
10 479 |
47 |
0 |
0 |
0 |
16 473 |
34 279 |
4 435 |
35 827 |
0 |
2 200 |
4 391 |
0 |
0 |
81 132 |
64 659 |
29 748 |
28 055 |
6 856 |
31. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 176 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 503 |
13 503 |
0 |
9 888 |
3 615 |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 176 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 503 |
13 503 |
0 |
9 888 |
3 615 |
33. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
1 184 |
3 176 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
13 503 |
13 503 |
0 |
9 888 |
3 615 |
34. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
26 |
69 |
0 |
0 |
0 |
95 |
98 177 |
12 889 |
7 158 |
0 |
119 |
27 278 |
0 |
0 |
145 621 |
145 526 |
129 230 |
119 |
16 177 |
35. |
Gondozási központi feladatok |
0 |
0 |
2 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 304 |
3 788 |
412 |
6 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 962 |
8 658 |
2 669 |
5 989 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
2 330 |
69 |
0 |
0 |
0 |
2 399 |
101 965 |
13 301 |
13 920 |
0 |
119 |
27 278 |
0 |
0 |
156 583 |
154 184 |
131 899 |
119 |
22 166 |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
2 330 |
69 |
0 |
0 |
0 |
2 399 |
101 965 |
13 301 |
13 920 |
0 |
119 |
27 278 |
0 |
0 |
156 583 |
154 184 |
131 899 |
119 |
22 166 |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 537 453 |
368 303 |
852 487 |
34 993 |
100 404 |
95 545 |
574 |
2 989 759 |
1 076 378 |
143 264 |
1 799 557 |
37 961 |
94 507 |
667 767 |
102 314 |
0 |
3 921 748 |
931 989 |
0 |
2 024 510 |
-1 092 521 |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
1 166 463 |
2 465 763 |
3 632 226 |
347 744 |
790 000 |
1 137 744 |
-2 494 482 |
-2 024 510 |
-469 972 |
||||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 537 453 |
368 303 |
852 487 |
1 201 456 |
100 404 |
95 545 |
2 466 337 |
6 621 985 |
1 076 378 |
143 264 |
1 799 557 |
37 961 |
442 251 |
667 767 |
102 314 |
790 000 |
5 059 492 |
-1 562 493 |
0 |
0 |
-1 562 493 |
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
06.09-i módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
3. |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
4. |
Zöldterület-kezelés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
99,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
99,61% |
99,61% |
100,00% |
- |
100,85% |
7. |
Védőnői szolgálat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
8. |
EU-s pályázatok |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
9. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
100,00% |
95,91% |
97,00% |
60,81% |
100,00% |
99,83% |
- |
97,78% |
99,91% |
100,00% |
89,13% |
- |
10,25% |
11,50% |
33,38% |
- |
50,03% |
-224,76% |
100,00% |
100,00% |
523,94% |
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
100,00% |
95,91% |
97,00% |
60,81% |
100,00% |
99,83% |
- |
97,91% |
99,96% |
100,00% |
90,71% |
99,00% |
10,34% |
53,14% |
39,43% |
- |
62,18% |
-15,03% |
100,00% |
100,00% |
-387,44% |
10. |
Szociális juttatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
11. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
- |
59,80% |
100,00% |
- |
- |
- |
21,65% |
52,59% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
43,75% |
- |
59,80% |
-294,87% |
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
- |
59,80% |
100,00% |
- |
- |
- |
21,65% |
52,59% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
19,70% |
- |
59,80% |
170,26% |
12. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
100,00% |
94,88% |
97,00% |
60,81% |
100,00% |
99,83% |
21,65% |
97,70% |
99,96% |
100,00% |
90,73% |
99,00% |
10,34% |
53,22% |
39,43% |
- |
62,23% |
-15,24% |
100,00% |
100,24% |
-382,32% |
13. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
100,00% |
0,00% |
59,87% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
61,30% |
99,99% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
76,69% |
- |
- |
99,72% |
104,41% |
100,00% |
100,00% |
121,41% |
14. |
EU-s pályázatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
34,47% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
89,79% |
89,05% |
- |
100,00% |
58,97% |
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
100,00% |
0,00% |
59,87% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
70,78% |
99,99% |
100,00% |
71,31% |
- |
100,00% |
78,36% |
- |
- |
96,33% |
99,01% |
100,00% |
100,00% |
95,65% |
16. |
Munkahelyi étkeztetés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
17. |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
19. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
100,00% |
0,00% |
84,44% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
87,09% |
99,99% |
100,00% |
83,96% |
- |
100,00% |
82,00% |
- |
- |
96,78% |
99,03% |
100,00% |
100,00% |
95,73% |
20. |
Óvodai nevelés |
- |
- |
68,41% |
100,00% |
- |
- |
- |
69,38% |
100,00% |
94,35% |
79,33% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
96,99% |
97,75% |
100,00% |
100,00% |
-39,73% |
21. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
22. |
Bölcsödei ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
- |
- |
87,47% |
100,00% |
- |
- |
- |
87,63% |
100,00% |
95,37% |
95,52% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,15% |
98,60% |
100,00% |
100,00% |
74,03% |
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
- |
- |
87,47% |
100,00% |
- |
- |
- |
87,63% |
100,00% |
95,37% |
95,52% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,15% |
98,60% |
100,00% |
100,00% |
74,03% |
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
26. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
94,18% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,49% |
97,81% |
100,00% |
100,00% |
106,17% |
27. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
28. |
EU-s pályázatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
97,85% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,04% |
98,80% |
100,00% |
100,00% |
89,69% |
29. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
97,85% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,04% |
98,80% |
100,00% |
100,00% |
89,69% |
31. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,13% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,79% |
99,79% |
- |
68,91% |
-441,93% |
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,13% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,79% |
99,79% |
- |
68,91% |
-441,93% |
33. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
99,13% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
99,79% |
99,79% |
- |
68,91% |
-441,93% |
34. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
88,08% |
- |
100,00% |
98,41% |
- |
- |
99,04% |
99,04% |
100,00% |
100,00% |
91,99% |
35. |
Gondozási központi feladatok |
- |
- |
63,47% |
- |
- |
- |
- |
63,47% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
118,09% |
100,00% |
- |
128,44% |
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
- |
- |
63,73% |
100,00% |
- |
- |
- |
64,40% |
100,00% |
100,00% |
93,49% |
- |
100,00% |
98,41% |
- |
- |
99,11% |
99,95% |
100,00% |
100,00% |
99,63% |
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
- |
- |
63,73% |
100,00% |
- |
- |
- |
64,40% |
100,00% |
100,00% |
93,49% |
- |
100,00% |
98,41% |
- |
- |
99,11% |
99,95% |
100,00% |
100,00% |
99,63% |
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100,00% |
94,88% |
95,58% |
61,18% |
100,00% |
99,83% |
21,65% |
97,28% |
99,99% |
98,48% |
90,99% |
99,00% |
11,11% |
54,75% |
39,43% |
- |
70,43% |
37,36% |
- |
100,00% |
-232,47% |
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|||||||||||
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
100,00% |
94,88% |
95,58% |
98,19% |
100,00% |
99,83% |
99,92% |
98,75% |
99,99% |
98,48% |
90,99% |
99,00% |
36,90% |
54,75% |
39,43% |
100,00% |
75,45% |
- |
- |
- |
- |
22. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
895 900 |
895 900 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 512 |
6 512 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 170 |
5 170 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
15 800 |
15 800 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 220 |
3 220 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
4 560 |
4 560 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 |
150 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
28 870 |
28 870 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
960 182 |
0 |
960 182 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
41 156 |
41 156 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
68 389 |
68 389 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 651 |
6 651 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
116 196 |
0 |
116 196 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 076 378 |
0 |
1 076 378 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
143 264 |
0 |
143 264 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
128 416 |
128 416 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
10 495 |
10 495 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 566 |
2 566 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 787 |
1 787 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
11 059 |
11 059 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
80 479 |
80 479 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
902 000 |
902 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
993 538 |
0 |
993 538 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
21 291 |
21 291 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 445 |
4 445 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
25 736 |
0 |
25 736 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
68 342 |
68 342 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
116 491 |
116 491 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 223 |
10 223 |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
38 940 |
38 940 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
17 322 |
17 322 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
2 014 |
2 014 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 458 |
8 458 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
220 826 |
220 826 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
3 445 |
3 445 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
480 602 |
0 |
480 602 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 965 |
4 965 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 601 |
1 601 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
6 566 |
0 |
6 566 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
138 830 |
138 830 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
114 795 |
114 795 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
31 938 |
31 938 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
||
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
||
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
114 |
114 |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
||
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
||
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
114 |
114 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 438 |
7 438 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
293 115 |
0 |
293 115 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 799 557 |
0 |
1 799 557 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
||
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
||
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
||
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
||
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
||
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
||
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
||
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
||
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
||
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
||
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
||
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
||
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
||
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
||
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
||
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
||
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
||
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
||
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
||
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
||
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
||
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
||
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
||
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
||
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
||
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
||
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
||
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
||
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
||
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
||
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
37 961 |
37 961 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
||
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
||
104 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
||
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
||
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
||
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
||
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
||
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
||
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
||
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
||
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
||
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
12 074 |
12 074 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
397 |
397 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
25 490 |
25 490 |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
37 961 |
0 |
37 961 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
||
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
45 876 |
45 876 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
7 265 |
7 265 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
53 141 |
0 |
53 141 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
||
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
||
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
||
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
||
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
||
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
||
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
||
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
||
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
11 722 |
0 |
11 722 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 200 |
1 200 |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
||
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
823 |
823 |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
3 128 |
3 128 |
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
||
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
5 671 |
5 671 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
900 |
900 |
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
||
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
11 444 |
0 |
11 444 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
||
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
600 |
600 |
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
10 844 |
10 844 |
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
||
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
||
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
||
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
||
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
||
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
18 200 |
0 |
18 200 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
||
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
18 200 |
18 200 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
||
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
94 507 |
0 |
94 507 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 793 |
3 793 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
609 762 |
609 762 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 538 |
1 538 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 158 |
31 158 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
||
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|||
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
2 910 |
2 910 |
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
18 606 |
18 606 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
667 767 |
0 |
667 767 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
81 188 |
81 188 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 126 |
21 126 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
102 314 |
0 |
102 314 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
||
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
||
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
||
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
||
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
||
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
||
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
||
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
||
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
||
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
||
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
||
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
||
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
||
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
||
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
||
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
||
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
250 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
||
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
||
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
||
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
||
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
||
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
||
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
||
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
||
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
||
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
||
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
3 921 748 |
0 |
3 921 748 |
23. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
266 418 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
311 865 |
311 865 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
339 582 |
339 582 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
107 209 |
107 209 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
446 791 |
0 |
446 791 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 748 |
29 748 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
211 109 |
211 109 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
23 001 |
23 001 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 288 932 |
0 |
1 288 932 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
7 265 |
7 265 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
||
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
||
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
||
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
||
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
||
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
||
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
||
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
241 256 |
0 |
241 256 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
10 290 |
10 290 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
67 726 |
67 726 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
19 705 |
19 705 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
19 591 |
19 591 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
123 944 |
123 944 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 537 453 |
0 |
1 537 453 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
||
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
||
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
||
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
||
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
||
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
||
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
||
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
||
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
100 404 |
0 |
100 404 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
||
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
98 538 |
98 538 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
||
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
||
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
1 866 |
1 866 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
100 404 |
0 |
100 404 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
268 |
0 |
268 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
||
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
268 |
268 |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
||
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
||
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
||
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
||
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
||
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
||
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
||
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
268 |
0 |
268 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
||
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
||
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
||
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
||
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
||
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
||
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
||
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
||
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
||
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
||
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
||
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
||
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
67 761 |
0 |
67 761 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
29 877 |
29 877 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
27 307 |
27 307 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
10 577 |
10 577 |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
||
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
||
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
291 167 |
0 |
291 167 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
||
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
291 167 |
291 167 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
||
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
||
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
||
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
||
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
||
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
||
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
||
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
||
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
||
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
||
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
||
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
||
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
||
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
||
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
||
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
||
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
62 |
0 |
62 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
||
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
||
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
||
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
||
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
||
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
62 |
62 |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
||
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
||
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
||
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
||
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
||
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
||
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
||
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
||
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
291 229 |
0 |
291 229 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
9 045 |
9 045 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
||
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
7 601 |
7 601 |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
||
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
||
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
||
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
||
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
311 |
311 |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
||
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
||
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
||
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
455 |
455 |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
||
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
368 303 |
0 |
368 303 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
646 330 |
646 330 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
84 961 |
84 961 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
27 196 |
27 196 |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
39 218 |
39 218 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
6 762 |
6 762 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
||
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
||
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
||
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
11 294 |
11 294 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
37 297 |
37 297 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
28 301 |
28 301 |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
||
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
||
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
||
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
42 |
42 |
|
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
||
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
||
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
42 |
0 |
42 |
210 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
||
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
37 |
37 |
|
212 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
||
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
||
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
||
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
37 |
37 |
|
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
37 |
0 |
37 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
270 |
270 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
4 737 |
4 737 |
|
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
20 |
20 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
2 689 |
2 689 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
852 487 |
0 |
852 487 |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
||
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
||
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
95 507 |
95 507 |
|
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
||
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
38 |
38 |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
||
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
||
229 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
||
230 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
||
231 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
||
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
95 545 |
0 |
95 545 |
233 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
4 453 |
0 |
4 453 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
||
238 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
||
239 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
1 500 |
1 500 |
|
240 |
ebből: háztartások (B64) |
43 |
43 |
|
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
2 910 |
2 910 |
|
242 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
243 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
244 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
||
245 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
30 540 |
0 |
30 540 |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
||
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
||
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
||
250 |
ebből: háztartások (B65) |
30 |
30 |
|
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
510 |
510 |
|
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
253 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
30 000 |
30 000 |
|
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
||
255 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
||
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
||
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
34 993 |
0 |
34 993 |
259 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
574 |
0 |
574 |
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
||
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
||
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
266 |
ebből: háztartások (B74) |
574 |
574 |
|
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
269 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
||
271 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
||
274 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
||
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
||
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
||
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
278 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
279 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
280 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
||
281 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
||
282 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
||
283 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
574 |
0 |
574 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
2 989 759 |
0 |
2 989 759 |
24. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
||
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
310 463 |
310 463 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
790 000 |
790 000 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
1 100 463 |
0 |
1 100 463 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
||
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
||
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
||
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
||
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
||
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
||
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
||
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
||
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
||
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
37 281 |
37 281 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 114 242 |
-1 114 242 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
||
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
||
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
2 251 986 |
-1 114 242 |
1 137 744 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
||
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
||
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
||
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
||
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
||
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
||
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
||
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 251 986 |
-1 114 242 |
1 137 744 |
25. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
150 000 |
150 000 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
310 463 |
310 463 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
790 000 |
790 000 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 250 463 |
0 |
1 250 463 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
||
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
||
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
||
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 341 220 |
2 341 220 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 341 220 |
0 |
2 341 220 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
40 543 |
40 543 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 114 242 |
-1 114 242 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 746 468 |
-1 114 242 |
3 632 226 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 746 468 |
-1 114 242 |
3 632 226 |
26. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 377 |
7 377 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 946 880 |
8 946 880 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
82 062 |
82 062 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
928 007 |
928 007 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
9 964 326 |
0 |
9 964 326 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
370 334 |
370 334 |
|
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
||
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
370 334 |
0 |
370 334 |
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
||
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
3 264 |
3 264 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
1 214 699 |
1 214 699 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 217 963 |
0 |
1 217 963 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
83 714 |
83 714 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
181 665 |
181 665 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
482 816 |
482 816 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
748 195 |
0 |
748 195 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
31 591 |
31 591 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
200 |
200 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
12 332 609 |
0 |
12 332 609 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 336 749 |
6 336 749 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 669 162 |
-1 669 162 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-175 476 |
-175 476 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 492 111 |
0 |
4 492 111 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
230 918 |
230 918 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
326 297 |
326 297 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
138 154 |
138 154 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
695 369 |
0 |
695 369 |
29 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 145 129 |
7 145 129 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
12 332 609 |
0 |
12 332 609 |
27. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
408 925 |
408 925 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
792 067 |
792 067 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 200 992 |
0 |
1 200 992 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
776 |
776 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
776 |
0 |
776 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 403 175 |
-1 114 242 |
1 288 933 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
405 793 |
405 793 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 806 |
72 806 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
171 352 |
171 352 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 053 126 |
-1 114 242 |
1 938 884 |
13 |
10 Anyagköltség |
100 354 |
100 354 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
522 906 |
522 906 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
630 000 |
630 000 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
27 350 |
27 350 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 280 610 |
0 |
1 280 610 |
18 |
14 Bérköltség |
915 105 |
915 105 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
174 818 |
174 818 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
144 913 |
144 913 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 234 836 |
0 |
1 234 836 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
317 333 |
317 333 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 562 304 |
-1 114 242 |
448 062 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-140 189 |
0 |
-140 189 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
||
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
214 |
214 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
325 |
325 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
37 |
37 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
576 |
0 |
576 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
31 938 |
31 938 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
3 811 |
3 811 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
||
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
114 |
114 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
35 863 |
0 |
35 863 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-35 287 |
0 |
-35 287 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-175 476 |
0 |
-175 476 |
28. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Nettó érték) E Ft |
(Bruttó érték) E Ft |
||||||||
ESZKÖZÖK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke |
a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||||
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
0 |
2 608 555 |
6 262 249 |
8 870 804 |
1 093 522 |
9 964 326 |
680 975 |
0 |
|
I. Immateriális javak |
7 377 |
7 377 |
7 377 |
108 948 |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
0 |
2 608 555 |
5 385 762 |
7 994 317 |
952 563 |
8 946 880 |
516 780 |
0 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyonértékű jogok |
2 608 555 |
3 248 794 |
5 857 349 |
952 563 |
6 809 912 |
23 794 |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
225 004 |
225 004 |
225 004 |
492 986 |
|||||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||
4. Beruházások, felújítások |
1 911 964 |
1 911 964 |
1 911 964 |
||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 062 |
82 062 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
0 |
82 062 |
82 062 |
||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
869 110 |
869 110 |
58 897 |
928 007 |
55 247 |
||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 334 |
370 334 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
370 334 |
370 334 |
||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||
C) Pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 217 963 |
1 217 963 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
3 264 |
3 264 |
||||||
III. Forintszámlák |
0 |
1 214 699 |
1 214 699 |
||||||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||||||
D) Követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 195 |
748 195 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
83 714 |
83 714 |
||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
181 665 |
181 665 |
||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
482 816 |
482 816 |
||||||
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
31 591 |
31 591 |
||||||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
200 |
200 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : |
0 |
2 608 555 |
6 262 249 |
8 870 804 |
3 461 805 |
12 332 609 |
680 975 |
0 |
|
FORRÁSOK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||||
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
G) Saját tőke |
4 492 111 |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 470 309 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-401 001 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
267 441 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 669 162 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-175 476 |
||||||||
H) Kötelezettségek |
695 369 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
230 918 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
326 297 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
138 154 |
||||||||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||||||||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
7 145 129 |
||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 332 609 |
|||
Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések: |
4 396 |
E Ft |
|||||||
- Munkáltatói lakáskölcsönök (késedelmi) kamata |
1 121 |
E Ft |
|||||||
- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetést megillető rész) |
3 275 |
E Ft |
|||||||
Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek: |
4 502 976 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
220 415 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
257 978 |
E Ft |
|||||||
- EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
329 486 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában pályázat támogatási előleg |
264 538 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben pályázat támogatási előleg |
139 579 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban pályázat támogatási előleg |
249 619 |
E Ft |
|||||||
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével pályázat támogatási előleg |
908 869 |
E Ft |
|||||||
- EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg |
2 915 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen pályázat támogatási előleg |
69 268 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban pályázat támogatási előleg |
109 516 |
E Ft |
|||||||
- TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken pályázat támogatási előleg |
616 716 |
E Ft |
|||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban pályázat támogatási előleg |
204 051 |
E Ft |
|||||||
- TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése pályázat támogatási előleg |
555 380 |
E Ft |
|||||||
- TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben pályázat támogatási előleg |
16 882 |
E Ft |
|||||||
- Strand beruházás támogatási előleg |
350 000 |
E Ft |
|||||||
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatási előleg |
40 000 |
E Ft |
|||||||
- Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása előleg |
167 717 |
E Ft |
|||||||
- Gépjármű adó fizetési kötelezettség (túlfizetések) |
47 |
E Ft |
|||||||
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya |
0 |
E Ft |
|||||||
29. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
|||||||
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor-szám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
2021.12.31-i részesedés összege |
2022. évi változás |
2022. évi változás jogcíme |
2022.12.31-i részesedés összege |
Részesedés aránya |
Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2022.12.31. |
1. |
Új Heves Média Kft. |
3 000 |
-3 000 |
Értékvesztés |
0 |
100,00% |
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
56 800 |
56 800 |
100,00% |
|||
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
229 |
2 584 |
Törztőke emelés +3124 |
2 813 |
100,00% |
|
4. |
Heves Termál Kft. |
3 000 |
-71 |
Értékvesztés |
2 929 |
100,00% |
|
5. |
Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft. |
200 |
-200 |
Értékvesztés |
0 |
5,26% |
|
6. |
REGIO-KOM Társulás |
1 190 |
1 190 |
9,70% |
|||
7. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
18 330 |
18 330 |
4,49% |
|||
Összesen: |
82 749 |
-687 |
0 |
82 062 |
- |
0 |
|
30. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||||
1-30 nap közötti állomány |
31-60 nap közötti állomány |
61-90 nap közötti állomány |
91-180 nap közötti állomány |
181-360 nap közötti állomány |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+…+9) |
11=(3+10) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
39 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 924 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
192 394 |
27 971 |
18 803 |
12 352 |
12 935 |
31 663 |
58 895 |
162 618 |
355 012 |
7. |
Egyéb adósság * |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
Belföldi összesen: |
392 318 |
27 971 |
18 803 |
12 352 |
12 935 |
31 663 |
58 895 |
162 618 |
554 936 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
392 318 |
27 971 |
18 803 |
12 352 |
12 935 |
31 663 |
58 895 |
162 618 |
554 936 |
|
31. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||
S.sz. |
Pénzintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelfelvétel időpontja (szerződés kötés időpontja) |
Lejárata |
Felvett hitel összege v. kerete |
2021.12.31-i állomány |
2022. |
2022.12.31-i állomány |
2022. év utáni hitel törlesztés |
|
Hitel törlesztés |
kamatfizetés |
|||||||||
1. |
Raiffeisen Bank Zrt. |
fejlesztési célhitel |
2022.12.06 |
2027.12.31 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
2. |
OTP Bank Nyrt. |
fejlesztési célhitel |
2021.10.19 |
2022.09.30 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
312 |
0 |
|
3. |
Raiffeisen Bank Zrt. |
fejlesztési célhitel |
2022.12.05 |
2023.09.29 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Rövid lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
312 |
10 000 |
10 000 |
|
Összesen |
- |
- |
- |
170 000 |
10 000 |
10 000 |
312 |
160 000 |
160 000 |
|
32. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
ÖNK |
HKÖH |
HVÓBKI |
HKK |
MŐSZ |
HVGYKCSSZ |
1 |
2 |
3 |
3.a |
3.b |
3.c |
3.d |
3.e |
3.f |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 989 759 |
2 870 743 |
80 977 |
19 167 |
16 473 |
0 |
2 399 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 921 748 |
2 665 658 |
477 481 |
527 391 |
81 132 |
13 503 |
156 583 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-931 989 |
205 085 |
-396 504 |
-508 224 |
-64 659 |
-13 503 |
-154 184 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 746 468 |
3 602 072 |
402 406 |
509 081 |
64 784 |
13 531 |
154 594 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 251 986 |
2 251 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 494 482 |
1 350 086 |
402 406 |
509 081 |
64 784 |
13 531 |
154 594 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 562 493 |
1 555 171 |
5 902 |
857 |
125 |
28 |
410 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||||
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||||
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 562 493 |
1 555 171 |
5 902 |
857 |
125 |
28 |
410 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 562 493 |
1 555 171 |
5 902 |
857 |
125 |
28 |
410 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MÁK beszámoló |
Jóváhagyott |
2023. évi költségvetés |
||||||||
Maradvány |
||||||||||
Beszámoló szerinti módosittott maradvány összesen |
1 562 493 |
E Ft |
||||||||
Felülviszgált módosittott maradvány összesen |
1 562 493 |
E Ft |
||||||||
2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett |
1 239 405 |
E Ft |
||||||||
Működési maradvány: |
460 288 |
E Ft |
460 288 |
E Ft |
||||||
ebből: |
||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
452 966 |
E Ft |
||||||||
HKÖH maradvány elvonás |
5 902 |
E Ft |
||||||||
HVÓBKI maradvány elvonás |
857 |
E Ft |
||||||||
HKK maradvány elvonás |
125 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ maradvány elvonás |
28 |
E Ft |
||||||||
HVGYKCSSZ maradvány elvonás |
410 |
E Ft |
||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa |
460 288 |
E Ft |
460 288 |
E Ft |
||||||
Elkülönített számlák egyenlege (bérlakás, lakásépítés szla stb.) |
567 |
E Ft |
||||||||
2022. évi fel nem használt támogatás (közmunka támogatás előleg, 2023. évi támogatási előleg, REKI fel nem használt rész stb.) |
54 974 |
E Ft |
||||||||
2022. évi szállitói tartozások (önkormányzati összesen), adott előlegek elszámolásai, kötelezettségvállalások |
154 977 |
E Ft |
||||||||
Átvezetés felhalmozási maradvány terhére teljesítendő kötelezettségek |
-581 098 |
E Ft |
||||||||
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra felhasználható * |
830 868 |
E Ft |
||||||||
HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
5 902 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-5 902 |
E Ft |
||||||||
HKÖH felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HVÓBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
857 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-857 |
E Ft |
||||||||
HVÓBKI felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
125 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-125 |
E Ft |
||||||||
HKK felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
28 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-28 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
HVGYKCSSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
410 |
E Ft |
||||||||
maradvány elvonás |
-410 |
E Ft |
||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
Felhalmozási maradvány: |
1 102 205 |
E Ft |
1 102 205 |
E Ft |
||||||
ebből: |
||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
1 102 205 |
E Ft |
||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa |
1 102 205 |
E Ft |
1 102 205 |
E Ft |
||||||
Felhalmozási szállítók, kötelezettségek (EU-s pályázati pénzből adott beruházási előleg elszámolása, egyéb 2022. évi támogatási előleg stb.) |
521 107 |
E Ft |
||||||||
Átvezetés működési maradvány terhére |
581 098 |
E Ft |
||||||||
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2023. évre |
1 239 405 |
E Ft |
||||||||
2023. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása |
-779 117 |
E Ft |
||||||||
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2023. évre |
0 |
E Ft |
||||||||
2023. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módoítása |
1 102 205 |
E Ft |
||||||||
A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa. |
||||||||||
* a maradvány csak részben fedezi a 2022. év végi 1 184 328 E Ft felhalmozási célra megkapott EU-s támogatásállomány visszapótlását, felhasználását |
||||||||||