Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 18Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 2 932 345 E Ft
b) Költségvetési kiadások 4 487 591 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 1 555 246 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 773 688 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 781 558 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 1 766 179 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 210 933 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 1 555 246 E Ft ebből: működési 463 041 E Ft felhalmozási 1 092 205 E Ft
g) Bevételi főösszeg 4 698 524 E Ft
h) Kiadási főösszeg 4 698 524 E Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek 2 738 192 E Ft
b) Költségvetési kiadások 3 784 470 E Ft
c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 1 046 278 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 343 089 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 703 189 E Ft
d) Finanszírozási bevételek 1 766 179 E Ft
e) Finanszírozási kiadások 210 933 E Ft
f) Finanszírozási műveletek egyenlege 1 555 246 E Ft ebből: működési 463 041 E Ft felhalmozási 1 092 205 E Ft
g) Bevételi főösszeg 4 504 371 E Ft
h) Kiadási főösszeg 3 995 403 E Ft
i) 2023. évi maradvány 508 968 E Ft
j) 2023.13.31-i záró pénzeszközök 848 204 E Ft
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:
a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete szerint.
c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 8. melléklete és a 9. melléklete szerint.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 10. melléklete szerint.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 11. melléklete szerint.
f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 12. melléklete szerint.
g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 13. melléklete szerint.
h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 14. melléklete szerint.
i) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 15. melléklete szerint.
j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 16. melléklete szerint.
k) Az önkormányzat 2023. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 17. melléklete szerint.
l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 18. melléklete szerint.
m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 19. melléklete szerint.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 20. melléklete szerint.
o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 21. melléklete szerint.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete és 27. melléklete szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 28. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2023. évi alakulását a Rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 30. melléklete és a 31. mellékletei szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása és felosztása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatását a Rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 33. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. június 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 575 867 |
2 383 383 |
92,53% |
2 334 126 |
49 257 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 412 851 |
1 584 692 |
1 584 692 |
100,00% |
1 584 692 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
1 356 140 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
356 803 |
356 803 |
100,00% |
356 803 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
382 955 |
382 955 |
100,00% |
382 955 |
0 |
0 |
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
460 754 |
460 754 |
100,00% |
460 754 |
0 |
0 |
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
37 942 |
37 942 |
100,00% |
37 942 |
0 |
0 |
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
96 879 |
96 879 |
100,00% |
96 879 |
0 |
0 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
20 807 |
20 807 |
100,00% |
20 807 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
4 613 |
4 613 |
100,00% |
4 613 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
84 711 |
223 939 |
223 939 |
100,00% |
223 939 |
0 |
0 |
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
2 764 |
0 |
0 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
505 060 |
553 120 |
521 710 |
94,32% |
521 710 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
342 |
342 |
100,00% |
342 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
91 913 |
90 808 |
98,80% |
90 808 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
429 697 |
413 611 |
96,26% |
413 611 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
14 361 |
31 168 |
16 949 |
54,38% |
16 949 |
0 |
0 |
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
215 107 |
294 467 |
245 965 |
83,53% |
196 708 |
49 257 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
16 772 |
16 772 |
100,00% |
16 772 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
102 159 |
109 708 |
89 704 |
81,77% |
51 464 |
38 240 |
0 |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
17 234 |
32 734 |
27 770 |
84,84% |
27 770 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
28 613 |
34 173 |
30 212 |
88,41% |
30 212 |
0 |
0 |
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
38 081 |
43 486 |
37 451 |
86,12% |
27 126 |
10 325 |
0 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
23 840 |
22 883 |
21 496 |
93,94% |
21 496 |
0 |
0 |
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
288 |
206 |
71,53% |
206 |
0 |
0 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
748 |
748 |
100,00% |
748 |
0 |
0 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
33 675 |
21 606 |
64,16% |
20 914 |
692 |
0 |
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
31 016 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
140 926 |
28 460 |
20,19% |
28 460 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
2 662 |
2 556 |
96,02% |
2 556 |
0 |
0 |
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
354 402 |
407 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
221 875 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
221 875 |
0 |
0 |
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
123 349 |
123 349 |
100,00% |
123 349 |
0 |
0 |
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
132 467 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
132 466 |
132 466 |
100,00% |
132 466 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
1 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
60 |
407 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
2 041 |
407 |
19,94% |
0 |
407 |
0 |
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
95 |
60 |
63,16% |
60 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 683 931 |
2 932 345 |
2 738 192 |
93,38% |
2 688 528 |
49 664 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
0 |
0 |
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
460 289 |
460 289 |
100,00% |
460 261 |
28 |
0 |
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
43 136 |
43 136 |
100,00% |
43 136 |
0 |
0 |
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 766 179 |
1 766 179 |
100,00% |
1 766 151 |
28 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 933 336 |
4 698 524 |
4 504 371 |
95,87% |
4 454 679 |
49 692 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
3 349 555 |
2 726 472 |
81,40% |
2 615 543 |
110 929 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
1 031 591 |
1 208 205 |
1 207 924 |
99,98% |
1 180 953 |
26 971 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
49 952 |
49 952 |
100,00% |
49 952 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
971 458 |
1 125 505 |
1 125 224 |
99,98% |
1 098 253 |
26 971 |
0 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 133 |
82 700 |
82 700 |
100,00% |
82 700 |
0 |
0 |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
169 254 |
167 040 |
98,69% |
163 363 |
3 677 |
0 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
5 712 |
5 712 |
100,00% |
5 712 |
0 |
0 |
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
797 089 |
1 130 068 |
1 081 272 |
95,68% |
1 001 839 |
79 433 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
156 586 |
156 586 |
100,00% |
156 586 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
87 596 |
218 940 |
207 681 |
94,86% |
180 606 |
27 075 |
0 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
34 549 |
41 889 |
39 565 |
94,45% |
39 357 |
208 |
0 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
442 251 |
525 090 |
507 925 |
96,73% |
475 133 |
32 792 |
0 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 661 |
6 242 |
5 883 |
94,25% |
3 001 |
2 882 |
0 |
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
226 032 |
337 907 |
320 218 |
94,77% |
303 742 |
16 476 |
0 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
41 203 |
570 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
41 203 |
570 |
0 |
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
800 254 |
228 463 |
28,55% |
228 185 |
278 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
51 956 |
28 044 |
53,98% |
28 016 |
28 |
0 |
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
28 027 |
21 325 |
76,09% |
21 325 |
0 |
0 |
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
11 887 |
5 968 |
50,21% |
5 968 |
0 |
0 |
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
115 847 |
115 847 |
100,00% |
115 847 |
0 |
0 |
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
76 193 |
63 247 |
83,01% |
62 997 |
250 |
0 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
528 231 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
528 231 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
211 899 |
1 138 036 |
1 057 998 |
92,97% |
717 040 |
340 958 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
179 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
562 179 |
340 958 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
489 433 |
489 433 |
100,00% |
489 433 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
4 146 |
4 146 |
100,00% |
4 146 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
853 882 |
793 451 |
92,92% |
461 982 |
331 469 |
0 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
1 511 |
1 511 |
100,00% |
1 511 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 968 |
68 082 |
66 076 |
97,05% |
65 449 |
627 |
0 |
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
4 000 |
0 |
0 |
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 941 |
36 027 |
33 953 |
94,24% |
25 091 |
8 862 |
0 |
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
154 861 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
134 277 |
121 938 |
90,81% |
121 938 |
0 |
0 |
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
36 111 |
32 923 |
91,17% |
32 923 |
0 |
0 |
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 883 412 |
4 487 591 |
3 784 470 |
84,33% |
3 332 583 |
451 887 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
0 |
0 |
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
40 384 |
40 384 |
100,00% |
40 384 |
0 |
0 |
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
49 924 |
210 933 |
210 933 |
100,00% |
210 933 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 933 336 |
4 698 524 |
3 995 403 |
85,04% |
3 543 516 |
451 887 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 199 481 |
-1 555 246 |
-1 046 278 |
67,27% |
-644 055 |
-402 223 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 490 962 |
-773 688 |
-343 089 |
44,34% |
-281 417 |
-61 672 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
291 481 |
-781 558 |
-703 189 |
89,97% |
-362 638 |
-340 551 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 199 481 |
1 555 246 |
1 555 246 |
100,00% |
1 555 218 |
28 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 199 481 |
463 041 |
463 041 |
100,00% |
463 013 |
28 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
460 289 |
460 289 |
100,00% |
460 261 |
28 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
203 685 |
203 685 |
100,00% |
203 685 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
1 092 205 |
1 092 205 |
100,00% |
1 092 205 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
214,0 |
214,0 |
220,0 |
102,80% |
210,0 |
10,0 |
0,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
- |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
99,0 |
90,0 |
90,91% |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
302,0 |
313,0 |
310,0 |
99,04% |
300,0 |
10,0 |
0,0 |
2. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 011 552 |
2 419 573 |
2 243 548 |
92,72% |
2 243 011 |
537 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 409 611 |
1 576 330 |
1 576 330 |
100,00% |
1 576 330 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
1 356 140 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
269 339 |
356 803 |
356 803 |
100,00% |
356 803 |
||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
310 806 |
382 955 |
382 955 |
100,00% |
382 955 |
||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
374 420 |
460 754 |
460 754 |
100,00% |
460 754 |
||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 608 |
37 942 |
37 942 |
100,00% |
37 942 |
||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
350 967 |
96 879 |
96 879 |
100,00% |
96 879 |
||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
20 807 |
20 807 |
100,00% |
20 807 |
|||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
4 613 |
4 613 |
100,00% |
4 613 |
|||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
81 471 |
215 577 |
215 577 |
100,00% |
215 577 |
||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
2 764 |
|||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
493 799 |
553 115 |
521 710 |
94,32% |
521 710 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
342 |
342 |
100,00% |
342 |
||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 339 |
91 913 |
90 808 |
98,80% |
90 808 |
||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 060 |
429 697 |
413 611 |
96,26% |
413 611 |
||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 100 |
31 163 |
16 949 |
54,39% |
16 949 |
||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
60 609 |
146 540 |
114 492 |
78,13% |
113 955 |
537 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
16 772 |
16 772 |
100,00% |
16 772 |
||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 845 |
43 678 |
31 757 |
72,71% |
31 757 |
||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
16 483 |
12 178 |
73,88% |
12 178 |
|||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 327 |
19 449 |
15 069 |
77,48% |
15 069 |
||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
16 257 |
18 351 |
18 351 |
100,00% |
18 351 |
||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
288 |
206 |
71,53% |
206 |
|||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
748 |
748 |
100,00% |
748 |
|||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 |
30 771 |
19 411 |
63,08% |
18 874 |
537 |
|
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
31 016 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
47 533 |
140 926 |
28 460 |
20,19% |
28 460 |
||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 662 |
2 556 |
96,02% |
2 556 |
|||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
354 402 |
407 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
221 875 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
221 875 |
|||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 349 |
123 349 |
100,00% |
123 349 |
|||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
132 467 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 880 |
132 466 |
132 466 |
100,00% |
132 466 |
||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 |
1 |
100,00% |
1 |
|||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
60 |
407 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 |
2 041 |
407 |
19,94% |
407 |
||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
95 |
60 |
63,16% |
60 |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 514 932 |
2 776 051 |
2 598 357 |
93,60% |
2 597 413 |
944 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 239 405 |
656 650 |
656 650 |
100,00% |
656 650 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 239 405 |
656 650 |
656 650 |
100,00% |
656 650 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 239 405 |
656 650 |
656 650 |
100,00% |
656 650 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
|||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
452 965 |
452 965 |
100,00% |
452 965 |
||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
43 136 |
43 136 |
100,00% |
43 136 |
|||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
0 |
- |
||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
|||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
||||||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 249 405 |
1 758 855 |
1 758 855 |
100,00% |
1 758 855 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
3 764 337 |
4 534 906 |
4 357 212 |
96,08% |
4 356 268 |
944 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
2 164 215 |
1 857 084 |
1 256 674 |
67,67% |
1 228 713 |
27 961 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
98 017 |
257 343 |
257 142 |
99,92% |
257 142 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
44 633 |
44 633 |
100,00% |
44 633 |
|||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 834 |
187 877 |
187 676 |
99,89% |
187 676 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
49 183 |
69 466 |
69 466 |
100,00% |
69 466 |
||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 728 |
24 429 |
24 429 |
100,00% |
24 429 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
5 024 |
5 024 |
100,00% |
5 024 |
|||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
360 918 |
739 641 |
711 224 |
96,16% |
684 083 |
27 141 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
156 332 |
156 332 |
100,00% |
156 332 |
|||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
30 900 |
162 542 |
158 795 |
97,69% |
158 606 |
189 |
|
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
19 243 |
23 481 |
22 048 |
93,90% |
22 048 |
||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
180 680 |
291 379 |
282 778 |
97,05% |
261 592 |
21 186 |
|
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 821 |
1 462 |
80,29% |
1 462 |
||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
129 095 |
260 418 |
246 141 |
94,52% |
240 375 |
5 766 |
|
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
41 203 |
570 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
0 |
- |
||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
0 |
- |
||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
0 |
- |
||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 060 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
41 203 |
570 |
|
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 634 460 |
793 897 |
222 106 |
27,98% |
221 856 |
250 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 000 |
47 343 |
23 431 |
49,49% |
23 431 |
||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 932 |
26 793 |
20 091 |
74,99% |
20 091 |
||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
11 843 |
5 924 |
50,02% |
5 924 |
|||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
117 500 |
115 847 |
115 847 |
100,00% |
115 847 |
||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 280 |
75 683 |
62 737 |
82,89% |
62 487 |
250 |
|
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 436 748 |
528 231 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
528 231 |
0,00% |
||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
0 |
- |
||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
196 149 |
1 122 022 |
1 044 531 |
93,09% |
704 370 |
340 161 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
163 442 |
951 634 |
889 670 |
93,49% |
549 509 |
340 161 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
489 433 |
489 433 |
100,00% |
489 433 |
|||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
787 |
3 800 |
3 800 |
100,00% |
3 800 |
||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
156 064 |
853 882 |
793 451 |
92,92% |
461 982 |
331 469 |
|
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
294 |
294 |
100,00% |
294 |
|||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
57 036 |
57 036 |
100,00% |
57 036 |
|||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
4 000 |
|||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 591 |
32 622 |
31 089 |
95,30% |
22 397 |
8 692 |
|
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
154 861 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 754 |
134 277 |
121 938 |
90,81% |
121 938 |
||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 953 |
36 111 |
32 923 |
91,17% |
32 923 |
||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 360 364 |
2 979 106 |
2 301 205 |
77,24% |
1 933 083 |
368 122 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 378 223 |
1 529 786 |
1 528 555 |
99,92% |
1 494 306 |
34 249 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 378 223 |
1 529 786 |
1 528 555 |
99,92% |
1 494 306 |
34 249 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 378 223 |
1 529 786 |
1 528 555 |
99,92% |
1 494 306 |
34 249 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
|||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
40 384 |
40 384 |
100,00% |
40 384 |
||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 338 299 |
1 328 853 |
1 327 622 |
99,91% |
1 293 373 |
34 249 |
0 |
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
25 750 |
26 014 |
23 467 |
90,21% |
22 670 |
797 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
25 750 |
26 014 |
23 467 |
90,21% |
22 670 |
797 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
25 750 |
26 014 |
23 467 |
90,21% |
22 670 |
797 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
15 750 |
16 014 |
13 467 |
84,10% |
12 670 |
797 |
0 |
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 403 973 |
1 555 800 |
1 552 022 |
99,76% |
1 516 976 |
35 046 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
3 764 337 |
4 534 906 |
3 853 227 |
84,97% |
3 450 059 |
403 168 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
154 568 |
-203 055 |
297 152 |
-146,34% |
664 330 |
-367 178 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-152 663 |
562 489 |
986 874 |
175,45% |
1 014 298 |
-27 424 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
307 231 |
-765 544 |
-689 722 |
90,10% |
-349 968 |
-339 754 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
-154 568 |
203 055 |
206 833 |
101,86% |
241 879 |
-35 046 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
-138 818 |
-873 136 |
-871 905 |
99,86% |
-837 656 |
-34 249 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 239 405 |
656 650 |
656 650 |
100,00% |
656 650 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
1 239 405 |
452 965 |
452 965 |
100,00% |
452 965 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
203 685 |
203 685 |
100,00% |
203 685 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 378 223 |
1 529 786 |
1 528 555 |
99,92% |
1 494 306 |
34 249 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 378 223 |
1 529 786 |
1 528 555 |
99,92% |
1 494 306 |
34 249 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-15 750 |
1 076 191 |
1 078 738 |
100,24% |
1 079 535 |
-797 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
25 750 |
26 014 |
23 467 |
90,21% |
22 670 |
797 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
25 750 |
26 014 |
23 467 |
90,21% |
22 670 |
797 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
7,0 |
18,0 |
257,14% |
18,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
9,0 |
- |
9,0 |
||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
88,0 |
99,0 |
90,0 |
90,91% |
90,0 |
||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
95,0 |
106,0 |
108,0 |
101,89% |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
90 330 |
90 868 |
82 356 |
90,63% |
33 636 |
48 720 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
5 508 |
5 508 |
100,00% |
5 508 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 508 |
5 508 |
100,00% |
5 508 |
|||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 |
0,00% |
|||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
90 330 |
85 355 |
76 848 |
90,03% |
28 128 |
48 720 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
60 990 |
61 139 |
53 638 |
87,73% |
15 398 |
38 240 |
|
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
10 147 |
9 746 |
9 746 |
100,00% |
9 746 |
||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 193 |
13 508 |
13 211 |
97,80% |
2 886 |
10 325 |
|
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
962 |
253 |
26,30% |
98 |
155 |
||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
90 330 |
90 868 |
82 356 |
90,63% |
33 636 |
48 720 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
470 553 |
479 497 |
478 108 |
99,71% |
460 081 |
18 027 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
470 553 |
479 497 |
478 108 |
99,71% |
460 081 |
18 027 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
470 553 |
479 497 |
478 108 |
99,71% |
460 081 |
18 027 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
5 903 |
5 903 |
100,00% |
5 903 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
470 553 |
473 594 |
472 205 |
99,71% |
454 178 |
18 027 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
470 553 |
481 518 |
480 129 |
99,71% |
461 305 |
18 824 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
560 883 |
572 386 |
562 485 |
98,27% |
494 941 |
67 544 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
560 883 |
570 365 |
557 492 |
97,74% |
490 745 |
66 747 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
396 108 |
392 295 |
392 215 |
99,98% |
376 209 |
16 006 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
5 319 |
5 319 |
100,00% |
5 319 |
|||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
389 458 |
384 662 |
384 582 |
99,98% |
368 576 |
16 006 |
|
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 650 |
7 633 |
7 633 |
100,00% |
7 633 |
||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 806 |
57 294 |
57 294 |
100,00% |
55 111 |
2 183 |
|
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
688 |
688 |
100,00% |
688 |
|||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
107 969 |
116 253 |
103 460 |
89,00% |
54 902 |
48 558 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
254 |
254 |
100,00% |
254 |
|||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
36 342 |
41 095 |
34 596 |
84,19% |
8 342 |
26 254 |
|
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 578 |
12 123 |
11 532 |
95,12% |
11 324 |
208 |
|
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 086 |
39 972 |
36 177 |
90,51% |
24 620 |
11 557 |
|
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 |
444 |
444 |
100,00% |
444 |
||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 563 |
22 619 |
20 711 |
91,56% |
10 172 |
10 539 |
|
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
4 523 |
4 523 |
100,00% |
4 523 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
3 192 |
3 192 |
100,00% |
3 192 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 190 |
1 190 |
100,00% |
1 190 |
|||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
141 |
141 |
100,00% |
141 |
|||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
902 |
902 |
100,00% |
902 |
|||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
689 |
689 |
100,00% |
62 |
627 |
||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
430 |
430 |
100,00% |
260 |
170 |
||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
560 883 |
572 386 |
559 513 |
97,75% |
491 969 |
67 544 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
560 883 |
572 386 |
559 513 |
97,75% |
491 969 |
67 544 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-470 553 |
-481 518 |
-477 157 |
99,09% |
-458 333 |
-18 824 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-470 553 |
-479 497 |
-475 136 |
99,09% |
-457 109 |
-18 027 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-2 021 |
-2 021 |
100,00% |
-1 224 |
-797 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
470 553 |
481 518 |
480 129 |
99,71% |
461 305 |
18 824 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
470 553 |
479 497 |
478 108 |
99,71% |
460 081 |
18 027 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
470 553 |
479 497 |
478 108 |
99,71% |
460 081 |
18 027 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
5 903 |
5 903 |
100,00% |
5 903 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
470 553 |
473 594 |
472 205 |
99,71% |
454 178 |
18 027 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
1 224 |
797 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
92,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
83,0 |
7,0 |
|
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
92,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
83,0 |
7,0 |
0,0 |
4. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
29 091 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
104 |
104 |
100,00% |
104 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
104 |
104 |
100,00% |
104 |
|||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
33 137 |
35 499 |
28 987 |
81,66% |
28 987 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 724 |
675 |
118 |
17,48% |
118 |
||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
7 087 |
6 505 |
5 846 |
89,87% |
5 846 |
||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
12 562 |
16 951 |
14 126 |
83,33% |
14 126 |
||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 580 |
6 508 |
5 424 |
83,34% |
5 424 |
||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 184 |
3 896 |
2 509 |
64,40% |
2 509 |
||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
964 |
964 |
100,00% |
964 |
|||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
29 091 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
621 757 |
618 252 |
618 624 |
100,06% |
618 624 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
621 757 |
618 252 |
618 624 |
100,06% |
618 624 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
621 757 |
618 252 |
618 624 |
100,06% |
618 624 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
857 |
857 |
100,00% |
857 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
621 757 |
617 395 |
617 767 |
100,06% |
617 767 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
634 757 |
624 073 |
621 898 |
99,65% |
621 898 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
667 894 |
659 676 |
650 989 |
98,68% |
650 989 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
654 894 |
653 855 |
646 696 |
98,91% |
646 696 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
368 355 |
375 206 |
375 206 |
100,00% |
375 206 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
368 355 |
375 157 |
375 157 |
100,00% |
375 157 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
49 |
49 |
100,00% |
49 |
|||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
55 749 |
59 705 |
57 491 |
96,29% |
57 491 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
230 790 |
217 815 |
212 870 |
97,73% |
212 870 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
14 565 |
7 737 |
7 071 |
91,39% |
7 071 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 427 |
2 662 |
2 512 |
94,37% |
2 512 |
||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
165 387 |
161 871 |
158 681 |
98,03% |
158 681 |
||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
0 |
- |
||||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
48 361 |
45 545 |
44 606 |
97,94% |
44 606 |
||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
1 129 |
1 129 |
100,00% |
1 129 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
857 |
857 |
100,00% |
857 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
272 |
272 |
100,00% |
272 |
|||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 236 |
4 584 |
2 578 |
56,24% |
2 578 |
||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 764 |
1 237 |
696 |
56,27% |
696 |
||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
667 894 |
659 676 |
649 970 |
98,53% |
649 970 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
667 894 |
659 676 |
649 970 |
98,53% |
649 970 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-634 757 |
-624 073 |
-620 879 |
99,49% |
-620 879 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-621 757 |
-618 252 |
-617 605 |
99,90% |
-617 605 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-13 000 |
-5 821 |
-3 274 |
56,24% |
-3 274 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
634 757 |
624 073 |
621 898 |
99,65% |
621 898 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
621 757 |
618 252 |
618 624 |
100,06% |
618 624 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
621 757 |
618 252 |
618 624 |
100,06% |
618 624 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
857 |
857 |
100,00% |
857 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
621 757 |
617 395 |
617 767 |
100,06% |
617 767 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
3 274 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
74,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
7 919 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
2 750 |
2 750 |
100,00% |
2 750 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 750 |
2 750 |
100,00% |
2 750 |
|||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
5 600 |
5 194 |
5 169 |
99,52% |
5 169 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 600 |
4 216 |
4 191 |
99,41% |
4 191 |
||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
978 |
978 |
100,00% |
978 |
|||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
7 919 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
96 745 |
54 654 |
54 379 |
99,50% |
54 379 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
96 745 |
54 654 |
54 379 |
99,50% |
54 379 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
96 745 |
54 654 |
54 379 |
99,50% |
54 379 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
125 |
125 |
100,00% |
125 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
96 745 |
54 529 |
54 254 |
99,50% |
54 254 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
99 495 |
55 160 |
54 885 |
99,50% |
54 885 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
105 095 |
63 104 |
62 804 |
99,52% |
62 804 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
102 345 |
62 598 |
61 792 |
98,71% |
61 792 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
45 291 |
37 785 |
37 785 |
100,00% |
37 785 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 291 |
36 493 |
36 493 |
100,00% |
36 493 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 292 |
1 292 |
100,00% |
1 292 |
|||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 931 |
5 159 |
5 159 |
100,00% |
5 159 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
51 123 |
19 457 |
18 651 |
95,86% |
18 651 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 334 |
5 091 |
4 822 |
94,72% |
4 822 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
756 |
756 |
100,00% |
756 |
||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 304 |
10 552 |
10 126 |
95,96% |
10 126 |
||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
120 |
120 |
100,00% |
120 |
||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 580 |
2 938 |
2 827 |
96,22% |
2 827 |
||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
197 |
197 |
100,00% |
197 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
125 |
125 |
100,00% |
125 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
44 |
44 |
100,00% |
44 |
|||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
44 |
44 |
100,00% |
44 |
|||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
28 |
28 |
100,00% |
28 |
|||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
0 |
- |
||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 732 |
398 |
398 |
100,00% |
398 |
||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
586 |
108 |
108 |
100,00% |
108 |
||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
105 095 |
63 104 |
62 298 |
98,72% |
62 298 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
105 095 |
63 104 |
62 298 |
98,72% |
62 298 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-99 495 |
-55 160 |
-54 379 |
98,58% |
-54 379 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-96 745 |
-54 654 |
-53 873 |
98,57% |
-53 873 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-2 750 |
-506 |
-506 |
100,00% |
-506 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
99 495 |
55 160 |
54 885 |
99,50% |
54 885 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
96 745 |
54 654 |
54 379 |
99,50% |
54 379 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
96 745 |
54 654 |
54 379 |
99,50% |
54 379 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
125 |
125 |
100,00% |
125 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
96 745 |
54 529 |
54 254 |
99,50% |
54 254 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
506 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
80,00% |
8,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
80,00% |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
14 501 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
0 |
- |
||||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
11 261 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 261 |
0 |
- |
||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
||||||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
14 501 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
28 |
28 |
100,00% |
28 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 854 |
16 193 |
16 222 |
100,18% |
0 |
16 222 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
16 355 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
0 |
16 221 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
10 974 |
10 965 |
10 965 |
100,00% |
0 |
10 965 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 974 |
10 965 |
10 965 |
100,00% |
10 965 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 371 |
1 494 |
1 494 |
100,00% |
1 494 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
4 010 |
3 734 |
3 734 |
100,00% |
0 |
3 734 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
275 |
632 |
632 |
100,00% |
632 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
0 |
- |
||||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
49 |
49 |
100,00% |
49 |
||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 250 |
2 882 |
2 882 |
100,00% |
2 882 |
||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
152 |
171 |
171 |
100,00% |
171 |
||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
28 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
28 |
28 |
100,00% |
28 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
||||||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
0 |
16 221 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
0 |
16 221 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-1 854 |
-16 221 |
-16 221 |
100,00% |
0 |
-16 221 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-1 854 |
-16 221 |
-16 221 |
100,00% |
0 |
-16 221 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 854 |
16 221 |
16 250 |
100,18% |
0 |
16 250 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
28 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
1 854 |
16 193 |
16 222 |
100,18% |
0 |
16 222 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
3,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
20 469 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
||||||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
- |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
- |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
20 469 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
- |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
16 051 |
17 222 |
16 086 |
93,40% |
16 086 |
||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 981 |
4 021 |
3 747 |
93,19% |
3 747 |
||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 399 |
636 |
636 |
100,00% |
636 |
||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
- |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
20 469 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
147 390 |
167 553 |
167 585 |
100,02% |
167 585 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
147 390 |
167 553 |
167 585 |
100,02% |
167 585 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
147 390 |
167 553 |
167 585 |
100,02% |
167 585 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
411 |
411 |
100,00% |
411 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 390 |
167 142 |
167 174 |
100,02% |
167 174 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
- |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
- |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
- |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
147 390 |
175 219 |
175 251 |
100,02% |
175 251 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
172 821 |
197 098 |
195 720 |
99,30% |
195 720 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
172 821 |
189 432 |
187 597 |
99,03% |
187 597 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
112 846 |
134 611 |
134 611 |
100,00% |
134 611 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
- |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
108 546 |
130 351 |
130 351 |
100,00% |
130 351 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 300 |
4 260 |
4 260 |
100,00% |
4 260 |
||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 696 |
21 173 |
21 173 |
100,00% |
21 173 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
- |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
42 279 |
33 168 |
31 333 |
94,47% |
31 333 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
- |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
2 180 |
1 843 |
1 765 |
95,77% |
1 765 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 510 |
2 867 |
2 717 |
94,77% |
2 717 |
||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
24 508 |
21 267 |
20 114 |
94,58% |
20 114 |
||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 800 |
975 |
975 |
100,00% |
975 |
||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
11 281 |
6 216 |
5 762 |
92,70% |
5 762 |
||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
- |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
480 |
480 |
100,00% |
480 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
411 |
411 |
100,00% |
411 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
- |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
69 |
69 |
100,00% |
69 |
|||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
- |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
- |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
- |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
346 |
346 |
100,00% |
346 |
|||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
315 |
315 |
100,00% |
315 |
|||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 375 |
5 375 |
100,00% |
5 375 |
|||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 630 |
1 630 |
100,00% |
1 630 |
|||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
- |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
- |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
172 821 |
197 098 |
195 263 |
99,07% |
195 263 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
- |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
- |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
- |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
- |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
172 821 |
197 098 |
195 263 |
99,07% |
195 263 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-147 390 |
-175 219 |
-174 794 |
99,76% |
-174 794 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-147 390 |
-167 553 |
-167 128 |
99,75% |
-167 128 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
-7 666 |
-7 666 |
100,00% |
-7 666 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
147 390 |
175 219 |
175 251 |
100,02% |
175 251 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
147 390 |
167 553 |
167 585 |
100,02% |
167 585 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
147 390 |
167 553 |
167 585 |
100,02% |
167 585 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
411 |
411 |
100,00% |
411 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
147 390 |
167 142 |
167 174 |
100,02% |
167 174 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
7 666 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,0 |
28,0 |
27,0 |
96,43% |
27,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
- |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
28,0 |
28,0 |
27,0 |
96,43% |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 180 551 |
2 575 867 |
2 383 383 |
92,53% |
2 334 126 |
49 257 |
0 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 671 513 |
3 349 555 |
2 726 472 |
81,40% |
2 615 543 |
110 929 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 412 851 |
1 584 692 |
1 584 692 |
100,00% |
1 584 692 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
1 031 591 |
1 208 205 |
1 207 924 |
99,98% |
1 180 953 |
26 971 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
2 764 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
49 952 |
49 952 |
100,00% |
49 952 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
505 060 |
553 120 |
521 710 |
94,32% |
521 710 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
148 281 |
169 254 |
167 040 |
98,69% |
163 363 |
3 677 |
0 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
5 712 |
5 712 |
5 712 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
215 107 |
294 467 |
245 965 |
83,53% |
196 708 |
49 257 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
797 089 |
1 130 068 |
1 081 272 |
95,68% |
1 001 839 |
79 433 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
156 586 |
156 586 |
156 586 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
31 016 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
41 203 |
570 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 634 460 |
800 254 |
228 463 |
228 185 |
278 |
0 |
|||||||||
|
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
11 887 |
5 968 |
5 968 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
663 946 |
28 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
200 933 |
0 |
0 |
|
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
160 549 |
0 |
0 |
|
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 239 405 |
460 289 |
460 289 |
100,00% |
460 261 |
28 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
43 136 |
43 136 |
100,00% |
43 136 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
39 924 |
40 384 |
40 384 |
100,00% |
40 384 |
0 |
0 |
|
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 419 956 |
3 239 841 |
3 047 357 |
94,06% |
2 998 072 |
49 285 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 711 437 |
3 550 488 |
2 927 405 |
82,45% |
2 816 476 |
110 929 |
0 |
|
10. |
Működési költségvetési hiány |
1 490 962 |
773 688 |
343 089 |
44,34% |
281 417 |
61 672 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
|
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
1 199 481 |
463 041 |
463 041 |
100,00% |
463 013 |
28 |
---- |
9. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
|
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
354 402 |
407 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
211 899 |
1 138 036 |
1 057 998 |
92,97% |
717 040 |
340 958 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
221 875 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
179 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
562 179 |
340 958 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
489 433 |
489 433 |
489 433 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
132 467 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
154 861 |
0 |
0 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
60 |
407 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
||||||||||||||||
|
6. |
||||||||||||||||
|
6.a. |
||||||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
0 |
0 |
|
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
513 380 |
1 458 683 |
1 457 014 |
99,89% |
1 456 607 |
407 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
221 899 |
1 148 036 |
1 067 998 |
93,03% |
727 040 |
340 958 |
0 |
|
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
---- |
781 558 |
703 189 |
89,97% |
362 638 |
340 551 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
291 481 |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
|
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
---- |
1 092 205 |
1 092 205 |
100,00% |
1 092 205 |
---- |
---- |
10. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2023. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés (fő) |
% |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony* |
Összesen |
|||||
|
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
7,0 |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
18,0 |
257,14% |
|
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
|
Védőnői szolgálat |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
66,67% |
||
|
Önkormányzati igazgatás (nyári diákmunka) |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
- |
||||
|
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP GYEP) |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
- |
||||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP humán szolgáltatások fejlesztése) |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
- |
||||
|
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Város Önkormányzata összesen |
7,0 |
7,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
7,0 |
18,0 |
257,14% |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
83,0 |
96,51% |
|
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
35,0 |
81,40% |
||
|
Építmény üzemeltetés |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
48,0 |
290,91% |
||
|
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
0,00% |
|||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
6,0 |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
7,0 |
116,67% |
|
Munkahelyi étkeztetés |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
125,00% |
||
|
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
92,0 |
92,0 |
45,0 |
0,0 |
47,0 |
92,0 |
90,0 |
97,83% |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
|
Óvodai nevelés |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
100,00% |
||
|
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,00% |
||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
74,0 |
100,00% |
|
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
80,00% |
|
Könyvtári szolgáltatások |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
75,00% |
||
|
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
50,00% |
||
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,00% |
||
|
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Hevesi Kulturális Központ összesen |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
80,00% |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
|
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
27,0 |
96,43% |
|
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
12,0 |
92,31% |
||
|
Családsegítés |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100,00% |
||
|
Idősek nappali ellátása |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
||
|
Házi segítségnyújtás |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,00% |
||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
- |
0,0 |
- |
||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
27,0 |
96,43% |
|
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
214,0 |
214,0 |
46,0 |
105,0 |
63,0 |
214,0 |
220,0 |
102,80% |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2023. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
2023. évi létszám előirányzat (fő) |
12.31-i teljesítés (fő) |
% |
|||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
|
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
90,0 |
102,27% |
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
57,0 |
95,00% |
||
|
Egyéb közfoglalkoztatás |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
33,0 |
117,86% |
||
|
Heves Város Önkormányzata összesen |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
90,0 |
102,27% |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
90,0 |
102,27% |
|
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
302,0 |
302,0 |
46,0 |
105,0 |
151,0 |
302,0 |
310,0 |
102,65% |
11. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
|
Szemléletformáló programok Heves városban |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-6 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
-6 |
Saját erő |
-4 173 |
12 047 |
15 360 |
15 360 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
11 187 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
4 999 |
- |
4 999 |
EU-s forrás |
264 538 |
- |
264 538 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
4 993 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4 993 |
Források összesen: |
260 365 |
12 047 |
15 360 |
15 360 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
275 725 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
1 742 |
- |
1 742 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
237 |
- |
237 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 954 |
- |
2 954 |
Dologi kiadások |
42 458 |
3 041 |
3 041 |
100,00% |
45 499 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
60 |
0 |
0 |
- |
60 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 |
12 047 |
0 |
- |
203 |
|||||||||
|
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
107 704 |
12 319 |
12 319 |
100,00% |
120 023 |
||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
13 168 |
- |
13 168 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
96 832 |
- |
96 832 |
||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
4 993 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
4 993 |
Kiadások, költségek összesen: |
260 365 |
12 047 |
15 360 |
15 360 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
275 725 |
|
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
|
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-160 860 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
16 432 |
Saját erő |
-568 075 |
551 642 |
9 844 |
9 844 |
100,00% |
542 039 |
0 |
0 |
-16 192 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
177 292 |
- |
177 292 |
EU-s forrás |
616 717 |
- |
616 717 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
16 432 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
193 724 |
Források összesen: |
48 642 |
551 642 |
9 844 |
9 844 |
100,00% |
542 039 |
0 |
0 |
600 525 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
6 196 |
- |
6 196 |
Dologi kiadások |
20 614 |
7 036 |
7 036 |
100,00% |
27 650 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 236 |
177 292 |
0 |
- |
177 292 |
187 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
551 642 |
0 |
- |
542 039 |
542 039 |
||||||||
|
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
28 028 |
2 808 |
2 808 |
100,00% |
30 836 |
||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
16 432 |
177 292 |
0 |
0 |
- |
177 292 |
0 |
0 |
193 724 |
Kiadások, költségek összesen: |
48 642 |
551 642 |
9 844 |
9 844 |
100,00% |
542 039 |
0 |
0 |
600 525 |
|
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 |
|||||||||||||||||
|
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Heves Város Zöld szíve |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-19 406 |
51 407 |
37 023 |
37 023 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
17 617 |
Saját erő |
-4 141 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
-4 141 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
289 000 |
24 778 |
24 778 |
100,00% |
313 778 |
EU-s forrás |
470 000 |
- |
470 000 |
|||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
269 594 |
51 407 |
61 801 |
61 801 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
331 395 |
Források összesen: |
465 859 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
465 859 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
64 675 |
21 064 |
21 064 |
100,00% |
85 739 |
Dologi kiadások |
30 673 |
- |
30 673 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
51 407 |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 |
- |
9 |
|||||||||||
|
Beruházások |
40 732 |
40 732 |
100,00% |
40 732 |
Beruházások |
310 626 |
- |
310 626 |
||||||||||||
|
Felújítások |
204 919 |
- |
204 919 |
Felújítások |
124 551 |
- |
124 551 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
269 594 |
51 407 |
61 801 |
61 801 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
331 395 |
Kiadások, költségek összesen: |
465 859 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
465 859 |
|
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
|
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
442 676 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
442 676 |
Saját erő |
-1 772 |
607 |
5 241 |
5 241 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
3 469 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
470 591 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
473 355 |
EU-s forrás |
109 516 |
9 812 |
9 812 |
100,00% |
119 328 |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
913 267 |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
916 031 |
Források összesen: |
107 744 |
607 |
15 053 |
15 053 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
122 797 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
4 398 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
7 162 |
Dologi kiadások |
68 065 |
7 353 |
7 353 |
100,00% |
75 418 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
607 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Beruházások |
908 869 |
- |
908 869 |
Beruházások |
36 028 |
7 700 |
7 700 |
100,00% |
43 728 |
|||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 651 |
- |
3 651 |
||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
913 267 |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
916 031 |
Kiadások, költségek összesen: |
107 744 |
607 |
15 053 |
15 053 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
122 797 |
|
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
|
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-11 989 |
2 379 |
12 267 |
12 267 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
278 |
Saját erő |
754 |
2 161 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
0 |
0 |
0 |
12 592 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
69 269 |
551 |
551 |
100,00% |
69 820 |
EU-s forrás |
149 867 |
- |
149 867 |
|||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
57 280 |
2 379 |
12 818 |
12 818 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
70 098 |
Források összesen: |
150 621 |
2 161 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
0 |
0 |
0 |
162 459 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
52 907 |
- |
52 907 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 389 |
- |
9 389 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 994 |
118 |
118 |
100,00% |
2 112 |
Dologi kiadások |
83 322 |
- |
83 322 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 379 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
754 |
2 161 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
12 592 |
|||||||||
|
Beruházások |
7 169 |
12 700 |
12 700 |
100,00% |
19 869 |
Beruházások |
4 249 |
- |
4 249 |
|||||||||||
|
Felújítások |
48 117 |
- |
48 117 |
Felújítások |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
57 280 |
2 379 |
12 818 |
12 818 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
70 098 |
Kiadások, költségek összesen: |
150 621 |
2 161 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
0 |
0 |
0 |
162 459 |
|
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
|
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-3 868 |
534 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
3 745 |
Saját erő |
7 445 |
604 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
20 |
0 |
0 |
21 197 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
255 441 |
- |
255 441 |
EU-s forrás |
257 978 |
- |
257 978 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
251 573 |
534 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
259 186 |
Források összesen: |
265 423 |
604 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
20 |
0 |
0 |
279 175 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
101 660 |
4 699 |
4 699 |
100,00% |
106 359 |
Személyi juttatások |
107 894 |
10 100 |
10 100 |
100,00% |
117 994 |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 276 |
587 |
587 |
100,00% |
16 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 934 |
1 182 |
1 182 |
100,00% |
17 116 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
102 298 |
2 327 |
2 327 |
100,00% |
104 625 |
Dologi kiadások |
128 112 |
2 450 |
2 450 |
100,00% |
130 562 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
25 750 |
534 |
0 |
- |
25 750 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 |
604 |
0 |
- |
20 |
1 470 |
||||||||
|
Beruházások |
5 589 |
- |
5 589 |
Beruházások |
5 888 |
- |
5 888 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
6 145 |
- |
6 145 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
251 573 |
534 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
259 186 |
Kiadások, költségek összesen: |
265 423 |
604 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
20 |
0 |
0 |
279 175 |
|
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
|
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-16 009 |
16 755 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
22 821 |
Saját erő |
-204 232 |
204 232 |
192 225 |
192 225 |
100,00% |
1 |
0 |
0 |
-12 006 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
450 895 |
- |
450 895 |
EU-s forrás |
209 947 |
88 208 |
88 208 |
100,00% |
298 155 |
|||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
434 886 |
16 755 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
473 716 |
Források összesen: |
5 715 |
204 232 |
280 433 |
280 433 |
100,00% |
1 |
0 |
0 |
286 149 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
250 245 |
29 834 |
29 834 |
100,00% |
280 079 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 378 |
3 255 |
3 255 |
100,00% |
36 633 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
146 998 |
5 741 |
5 741 |
100,00% |
152 739 |
Dologi kiadások |
5 715 |
48 203 |
48 203 |
100,00% |
53 918 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 186 |
16 755 |
0 |
- |
4 186 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 232 |
0 |
- |
1 |
1 |
|||||||||
|
Beruházások |
79 |
- |
79 |
Beruházások |
232 230 |
232 230 |
100,00% |
232 230 |
||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
434 886 |
16 755 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
473 716 |
Kiadások, költségek összesen: |
5 715 |
204 232 |
280 433 |
280 433 |
100,00% |
1 |
0 |
0 |
286 149 |
|
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
26. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 |
|||||||||||||||||
|
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-237 070 |
164 255 |
237 179 |
237 179 |
100,00% |
266 |
0 |
0 |
375 |
Saját erő |
1 088 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
1 088 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
608 212 |
- |
608 212 |
EU-s forrás |
99 987 |
- |
99 987 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
371 142 |
164 255 |
237 179 |
237 179 |
100,00% |
266 |
0 |
0 |
608 587 |
Források összesen: |
101 075 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
101 075 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
99 498 |
56 235 |
56 235 |
100,00% |
155 733 |
Dologi kiadások |
12 705 |
- |
12 705 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
164 255 |
0 |
- |
266 |
266 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Beruházások |
271 644 |
180 944 |
180 944 |
100,00% |
452 588 |
Beruházások |
4 184 |
- |
4 184 |
|||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
84 186 |
- |
84 186 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
371 142 |
164 255 |
237 179 |
237 179 |
100,00% |
266 |
0 |
0 |
608 587 |
Kiadások, költségek összesen: |
101 075 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
101 075 |
|
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
|||||||||||||||||
|
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
Nők a családban és a munkahelyen |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-6 911 |
6 910 |
6 261 |
6 261 |
100,00% |
649 |
0 |
0 |
-1 |
Saját erő |
-19 638 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
2 712 |
0 |
0 |
-16 926 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
16 882 |
- |
16 882 |
EU-s forrás |
117 965 |
- |
117 965 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
9 971 |
6 910 |
6 261 |
6 261 |
100,00% |
649 |
0 |
0 |
16 881 |
Források összesen: |
98 327 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
2 712 |
0 |
0 |
101 039 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
8 640 |
5 319 |
5 319 |
100,00% |
13 959 |
Személyi juttatások |
60 234 |
- |
60 234 |
|||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 |
688 |
688 |
100,00% |
2 013 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 061 |
- |
10 061 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
6 |
254 |
254 |
100,00% |
260 |
Dologi kiadások |
28 032 |
- |
28 032 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 910 |
0 |
- |
649 |
649 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
0 |
- |
2 712 |
2 712 |
|||||||||
|
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
9 971 |
6 910 |
6 261 |
6 261 |
100,00% |
649 |
0 |
0 |
16 881 |
Kiadások, költségek összesen: |
98 327 |
2 712 |
0 |
0 |
- |
2 712 |
0 |
0 |
101 039 |
|
|
19. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 |
20. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 |
|||||||||||||||||
|
Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
A helyi közösséget erősítő rendezvények |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
-22 |
1 130 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
-22 |
1 531 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
15 000 |
- |
15 000 |
EU-s forrás |
30 525 |
- |
30 525 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
14 978 |
1 130 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
Források összesen: |
30 503 |
1 531 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
30 525 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
600 |
- |
600 |
Személyi juttatások |
600 |
- |
600 |
|||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 |
- |
70 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 |
- |
70 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
14 308 |
- |
14 308 |
Dologi kiadások |
29 833 |
- |
29 833 |
|||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 130 |
22 |
22 |
100,00% |
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 531 |
22 |
22 |
100,00% |
22 |
|||||||||
|
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
14 978 |
1 130 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
Kiadások, költségek összesen: |
30 503 |
1 531 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
30 525 |
|
|
21. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
22. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
|
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Források |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
- |
0 |
EU-s forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
- |
0 |
Társfinanszírozás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
- |
0 |
Hitel |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
- |
0 |
Egyéb forrás |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
- |
0 |
Személyi juttatások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
- |
0 |
Dologi kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
- |
0 |
Beruházások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
- |
0 |
Felújítások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások, költségek |
2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|||||||||||
|
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||
|
- |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=3+…+18 |
|||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
490 399 |
521 610 |
504 419 |
96,70% |
497 755 |
518 163 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
540 444 |
8 005 665 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 467 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
15 161 |
31 168 |
16 949 |
54,38% |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
166 749 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
1 008 440 |
685 245 |
653 835 |
95,42% |
508 455 |
528 863 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
551 144 |
8 304 881 |
|
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
504 220 |
342 622 |
326 917 |
95,42% |
254 227 |
264 431 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
275 572 |
4 152 440 |
|
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
52 754 |
46 281 |
39 281 |
84,88% |
63 214 |
52 543 |
47 574 |
42 605 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
273 742 |
|
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
11 504 |
11 485 |
11 485 |
100,00% |
11 485 |
||||||||||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
27 750 |
21 296 |
21 296 |
100,00% |
61 214 |
50 543 |
45 574 |
40 605 |
219 232 |
||||||||||
|
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
13. |
Adott váltó |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
13 500 |
13 500 |
6 500 |
48,15% |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
43 025 |
|
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
23. |
Adott váltó |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Pénzügyi lízing |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
52 754 |
46 281 |
39 281 |
84,88% |
63 214 |
52 543 |
47 574 |
42 605 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
273 742 |
|
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
451 466 |
296 341 |
287 636 |
97,06% |
191 013 |
211 888 |
227 998 |
232 967 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
273 572 |
272 047 |
3 878 698 |
|
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||
|
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||
|
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
||||||||||||||||||||
|
* tartalmazza a járulékos költségeket is (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
1. |
2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
0 |
- |
||||||||||||||||
|
2. |
- |
|||||||||||||||||||
|
3. |
- |
|||||||||||||||||||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2023. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
0 |
0 |
- |
|||||||||||||||
13. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
- |
- |
0 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
39 254 |
32 781 |
32 781 |
100,00% |
61 214 |
50 543 |
86 179 |
230 717 |
|
4. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2022. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
||||
|
4.a. |
Fejlesztési hitel - 2022. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
1 504 |
1 485 |
1 485 |
100,00% |
1 485 |
||||
|
5. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
- |
37 500 |
37 500 |
75 000 |
150 000 |
||||
|
5.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
27 750 |
21 296 |
21 296 |
100,00% |
23 714 |
13 043 |
11 179 |
69 232 |
|
|
6. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2023. |
- |
0 |
0 |
||||||
|
6.a. |
Fejlesztési hitel - 2023. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2023. |
- |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
- |
- |
0 |
||||||||
|
9. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
3 878 390 |
1 218 273 |
713 570 |
707 651 |
99,17% |
722 713 |
0 |
0 |
5 314 673 |
|
10. |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban |
4 993 |
0 |
0 |
- |
4 993 |
|||||
|
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
260 365 |
12 047 |
15 360 |
15 360 |
100,00% |
275 725 |
||||
|
12. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
16 432 |
177 292 |
0 |
- |
177 292 |
193 724 |
||||
|
13. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
48 642 |
551 642 |
9 844 |
9 844 |
100,00% |
542 039 |
600 525 |
|||
|
14. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
269 594 |
51 407 |
61 801 |
61 801 |
100,00% |
331 395 |
||||
|
15. |
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve |
465 859 |
0 |
0 |
- |
465 859 |
|||||
|
16. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
913 267 |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
916 031 |
||||
|
17. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
107 744 |
607 |
15 053 |
15 053 |
100,00% |
122 797 |
||||
|
18. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
57 280 |
2 379 |
12 818 |
12 818 |
100,00% |
70 098 |
||||
|
19. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
150 621 |
2 161 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
162 459 |
||||
|
20. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
251 573 |
534 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
259 186 |
||||
|
21. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
265 423 |
604 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
20 |
279 175 |
|||
|
22. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
434 886 |
38 830 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
473 716 |
||||
|
23. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
5 715 |
204 232 |
280 433 |
280 433 |
100,00% |
1 |
286 149 |
|||
|
24. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
371 142 |
164 255 |
237 179 |
237 179 |
100,00% |
608 321 |
||||
|
25. |
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban |
101 075 |
0 |
0 |
- |
101 075 |
|||||
|
26. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
9 971 |
6 910 |
6 261 |
6 261 |
100,00% |
649 |
16 881 |
|||
|
27. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
98 327 |
2 712 |
0 |
- |
2 712 |
101 039 |
||||
|
28. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában |
14 978 |
1 130 |
22 |
22 |
100,00% |
15 000 |
||||
|
29. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények |
30 503 |
1 531 |
22 |
22 |
100,00% |
30 525 |
||||
|
29. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
18 500 |
13 500 |
13 500 |
6 500 |
48,15% |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
61 525 |
|
30. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
12 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0,00% |
2 000 |
2 000 |
25 525 |
48 525 |
|
31. |
Ingatlanvásárlás 3360 Heves, Arany J. u. 41. |
2022. |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
13 000 |
|||
|
Összesen (1.+3.+5.+7.+29.) |
- |
3 896 890 |
1 271 027 |
759 851 |
746 932 |
- |
785 927 |
52 543 |
111 704 |
5 606 915 |
|
14. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2023. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2023. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2023. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
12.31-i teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel |
12.31-i teljesített kedvezmények összege |
% |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
495 422 |
5 023 |
525 979 |
4 369 |
508 788 |
4 369 |
96,73% |
100,00% |
|
5.1. |
Építményadó |
45 000 |
45 975 |
45 823 |
99,67% |
- |
|||
|
5.2. |
Telekadó |
12 339 |
12 603 |
12 603 |
100,00% |
- |
|||
|
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
- |
- |
||||||
|
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
37 124 |
4 124 |
37 122 |
3 788 |
36 170 |
3 788 |
97,44% |
100,00% |
|
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
60 |
79 |
79 |
100,00% |
- |
|||
|
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
- |
- |
||||||
|
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 899 |
899 |
430 200 |
581 |
414 113 |
581 |
96,26% |
100,00% |
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
||||||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
- |
- |
||||||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
- |
- |
||||||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
- |
||||||
|
11. |
Összesen: |
495 422 |
5 023 |
525 979 |
4 369 |
508 788 |
4 369 |
96,73% |
100,00% |
15. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 412 851 |
1 584 692 |
1 584 692 |
100,00% |
149 212 |
100 196 |
155 695 |
113 598 |
161 286 |
114 876 |
117 990 |
149 938 |
116 136 |
106 064 |
138 259 |
161 442 |
1 584 692 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
505 060 |
553 120 |
521 710 |
94,32% |
524 |
12 065 |
186 441 |
7 600 |
51 035 |
13 011 |
19 250 |
12 628 |
181 678 |
8 002 |
14 741 |
14 735 |
521 710 |
|
3. |
Működési bevételek |
215 107 |
294 467 |
245 965 |
83,53% |
12 771 |
11 089 |
12 899 |
29 145 |
9 869 |
18 082 |
16 740 |
17 009 |
18 551 |
24 390 |
23 547 |
51 873 |
245 965 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
178 |
4 362 |
17 247 |
7 818 |
1 411 |
31 016 |
|||||||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
24 778 |
214 |
9 812 |
551 |
98 312 |
88 208 |
221 875 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
14 410 |
23 650 |
19 810 |
10 |
10 |
9 341 |
10 |
20 |
37 421 |
8 060 |
19 725 |
132 467 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
90 |
12 |
99 |
18 |
48 |
16 |
33 |
41 |
23 |
21 |
28 |
38 |
467 |
|
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
533 554 |
21 014 |
460 |
5 711 |
34 053 |
11 707 |
14 800 |
42 675 |
663 974 |
||||
|
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
1 102 205 |
1 102 205 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
3 933 336 |
4 698 524 |
4 504 371 |
95,87% |
1 837 544 |
168 418 |
379 766 |
183 141 |
222 248 |
189 379 |
166 281 |
194 436 |
452 121 |
146 537 |
292 326 |
272 174 |
4 504 371 |
|
Kiadások |
||||||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
1 031 591 |
1 208 205 |
1 207 924 |
99,98% |
89 888 |
99 672 |
95 943 |
101 219 |
101 587 |
101 206 |
101 959 |
98 826 |
97 250 |
94 746 |
92 352 |
133 276 |
1 207 924 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 281 |
169 254 |
167 040 |
98,69% |
14 345 |
14 991 |
11 470 |
16 159 |
11 695 |
11 980 |
15 913 |
12 105 |
12 191 |
15 481 |
11 425 |
19 285 |
167 040 |
|
13. |
Dologi kiadások |
797 089 |
1 130 068 |
1 081 272 |
95,68% |
42 955 |
28 144 |
104 515 |
107 659 |
68 013 |
62 995 |
50 030 |
57 635 |
133 684 |
78 893 |
208 735 |
138 014 |
1 081 272 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
1 676 |
3 680 |
3 240 |
1 948 |
1 763 |
2 048 |
1 377 |
1 363 |
2 715 |
1 540 |
2 016 |
18 407 |
41 773 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 634 460 |
800 254 |
228 463 |
28,55% |
54 233 |
14 455 |
41 643 |
1 000 |
630 |
21 313 |
4 741 |
3 820 |
12 154 |
12 114 |
47 067 |
15 293 |
228 463 |
|
16. |
Beruházások |
179 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
4 443 |
2 136 |
118 410 |
12 545 |
21 299 |
7 104 |
14 641 |
75 664 |
122 568 |
84 735 |
66 849 |
372 743 |
903 137 |
|
17. |
Felújítások |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
9 398 |
2 610 |
3 810 |
723 |
17 016 |
17 313 |
103 991 |
154 861 |
|||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
39 925 |
38 765 |
20 133 |
102 110 |
200 933 |
||||||||
|
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
3 933 336 |
4 698 524 |
3 995 403 |
85,04% |
256 863 |
163 078 |
413 986 |
240 530 |
225 120 |
206 646 |
191 271 |
253 223 |
493 395 |
304 525 |
445 757 |
801 009 |
3 995 403 |
|
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
508 968 |
- |
1 580 681 |
5 340 |
-34 220 |
-57 389 |
-2 872 |
-17 267 |
-24 990 |
-58 787 |
-41 274 |
-157 988 |
-153 431 |
-528 835 |
508 968 |
|
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
508 968 |
- |
1 580 681 |
1 586 021 |
1 551 801 |
1 494 412 |
1 491 540 |
1 474 273 |
1 449 283 |
1 390 496 |
1 349 222 |
1 191 234 |
1 037 803 |
508 968 |
508 968 |
16. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 009 165 |
2 793 236 |
2 180 551 |
2 575 867 |
2 383 383 |
92,53% |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 463 657 |
1 537 453 |
1 412 851 |
1 584 692 |
1 584 692 |
100,00% |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 118 608 |
1 288 932 |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
262 978 |
266 418 |
269 339 |
356 803 |
356 803 |
100,00% |
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
278 359 |
311 865 |
310 806 |
382 955 |
382 955 |
100,00% |
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
365 048 |
446 791 |
374 420 |
460 754 |
460 754 |
100,00% |
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 721 |
29 748 |
22 608 |
37 942 |
37 942 |
100,00% |
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
182 412 |
211 109 |
350 967 |
96 879 |
96 879 |
100,00% |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
90 |
23 001 |
0 |
20 807 |
20 807 |
100,00% |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
5 842 |
7 265 |
0 |
4 613 |
4 613 |
100,00% |
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
339 207 |
241 256 |
84 711 |
223 939 |
223 939 |
100,00% |
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
194 931 |
67 726 |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
339 653 |
368 303 |
505 060 |
553 120 |
521 710 |
94,32% |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
309 |
268 |
300 |
342 |
342 |
100,00% |
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
68 883 |
67 761 |
90 339 |
91 913 |
90 808 |
98,80% |
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
250 709 |
291 229 |
400 060 |
429 697 |
413 611 |
96,26% |
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
19 752 |
9 045 |
14 361 |
31 168 |
16 949 |
54,38% |
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
165 401 |
852 487 |
215 107 |
294 467 |
245 965 |
83,53% |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
18 485 |
646 330 |
5 000 |
16 772 |
16 772 |
100,00% |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
59 523 |
84 961 |
102 159 |
109 708 |
89 704 |
81,77% |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
15 749 |
39 218 |
17 234 |
32 734 |
27 770 |
84,84% |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
6 831 |
11 294 |
28 613 |
34 173 |
30 212 |
88,41% |
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 321 |
37 297 |
38 081 |
43 486 |
37 451 |
86,12% |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
19 155 |
28 301 |
23 840 |
22 883 |
21 496 |
93,94% |
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 |
42 |
0 |
288 |
206 |
71,53% |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
68 |
37 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
150 |
270 |
0 |
748 |
748 |
100,00% |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
24 118 |
4 737 |
180 |
33 675 |
21 606 |
64,16% |
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
40 454 |
34 993 |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
25 718 |
4 453 |
47 533 |
140 926 |
28 460 |
20,19% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
14 736 |
30 540 |
0 |
2 662 |
2 556 |
96,02% |
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
380 191 |
196 523 |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
359 352 |
100 404 |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
207 717 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
151 635 |
100 404 |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
136 644 |
98 538 |
0 |
123 349 |
123 349 |
100,00% |
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
19 159 |
95 545 |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
18 651 |
95 507 |
502 880 |
132 466 |
132 466 |
100,00% |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
508 |
38 |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
1 680 |
574 |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 680 |
574 |
500 |
2 041 |
407 |
19,94% |
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
95 |
60 |
63,16% |
||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 389 356 |
2 989 759 |
2 683 931 |
2 932 345 |
2 738 192 |
93,38% |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
796 544 |
1 166 463 |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
796 544 |
1 166 463 |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
796 544 |
1 166 463 |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
69 138 |
310 463 |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
460 289 |
460 289 |
100,00% |
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
36 662 |
40 543 |
0 |
43 136 |
43 136 |
100,00% |
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
2 514 082 |
3 632 226 |
1 249 405 |
1 766 179 |
1 766 179 |
100,00% |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 903 438 |
6 621 985 |
3 933 336 |
4 698 524 |
4 504 371 |
95,87% |
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 884 818 |
3 151 667 |
3 671 513 |
3 349 555 |
2 726 472 |
81,40% |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
953 291 |
1 076 378 |
1 031 591 |
1 208 205 |
1 207 924 |
99,98% |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
120 150 |
111 161 |
0 |
49 952 |
49 952 |
100,00% |
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
849 741 |
960 182 |
971 458 |
1 125 505 |
1 125 224 |
99,98% |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
103 550 |
116 196 |
60 133 |
82 700 |
82 700 |
100,00% |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
151 190 |
143 264 |
148 281 |
169 254 |
167 040 |
98,69% |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
16 136 |
12 462 |
0 |
5 712 |
5 712 |
100,00% |
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
630 371 |
1 799 557 |
797 089 |
1 130 068 |
1 081 272 |
95,68% |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
129 925 |
187 283 |
0 |
156 586 |
156 586 |
100,00% |
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
97 606 |
993 538 |
87 596 |
218 940 |
207 681 |
94,86% |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
31 125 |
25 736 |
34 549 |
41 889 |
39 565 |
94,45% |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
348 906 |
480 602 |
442 251 |
525 090 |
507 925 |
96,73% |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 605 |
6 566 |
6 661 |
6 242 |
5 883 |
94,25% |
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
146 129 |
293 115 |
226 032 |
337 907 |
320 218 |
94,77% |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
41 492 |
37 961 |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
1 750 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
18 900 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
11 382 |
0 |
0 |
- |
||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
41 492 |
37 961 |
28 060 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
108 474 |
94 507 |
1 634 460 |
800 254 |
228 463 |
28,55% |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 781 |
53 141 |
2 000 |
51 956 |
28 044 |
53,98% |
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
25 228 |
11 722 |
10 932 |
28 027 |
21 325 |
76,09% |
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
21 990 |
823 |
0 |
11 887 |
5 968 |
50,21% |
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
37 069 |
11 444 |
117 500 |
115 847 |
115 847 |
100,00% |
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
31 396 |
18 200 |
67 280 |
76 193 |
63 247 |
83,01% |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
1 436 748 |
528 231 |
0 |
0,00% |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
20 000 |
528 231 |
0 |
0,00% |
||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 416 748 |
0 |
0 |
- |
||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
562 644 |
770 081 |
211 899 |
1 138 036 |
1 057 998 |
92,97% |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
238 572 |
667 767 |
179 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
53 977 |
491 538 |
0 |
489 433 |
489 433 |
100,00% |
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
152 |
3 793 |
787 |
4 146 |
4 146 |
100,00% |
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
118 452 |
609 762 |
156 064 |
853 882 |
793 451 |
92,92% |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 436 |
1 538 |
432 |
1 511 |
1 511 |
100,00% |
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
86 344 |
31 158 |
11 968 |
68 082 |
66 076 |
97,05% |
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
2 910 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 188 |
18 606 |
9 941 |
36 027 |
33 953 |
94,24% |
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
223 039 |
102 314 |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
144 008 |
16 343 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
193 294 |
81 188 |
25 754 |
134 277 |
121 938 |
90,81% |
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 745 |
21 126 |
6 953 |
36 111 |
32 923 |
91,17% |
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
101 033 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 447 462 |
3 921 748 |
3 883 412 |
4 487 591 |
3 784 470 |
84,33% |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
105 434 |
347 744 |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
105 434 |
347 744 |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
105 434 |
347 744 |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
69 138 |
310 463 |
0 |
160 549 |
160 549 |
100,00% |
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
36 296 |
37 281 |
39 924 |
40 384 |
40 384 |
100,00% |
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
114 756 |
1 137 744 |
49 924 |
210 933 |
210 933 |
100,00% |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
2 562 218 |
5 059 492 |
3 933 336 |
4 698 524 |
3 995 403 |
85,04% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-58 106 |
-931 989 |
-1 199 481 |
-1 555 246 |
-1 046 278 |
67,27% |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
124 347 |
-358 431 |
-1 490 962 |
-773 688 |
-343 089 |
44,34% |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-182 453 |
-573 558 |
291 481 |
-781 558 |
-703 189 |
89,97% |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 399 326 |
2 494 482 |
1 199 481 |
1 555 246 |
1 555 246 |
100,00% |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
691 110 |
818 719 |
1 199 481 |
463 041 |
463 041 |
100,00% |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
796 544 |
1 166 463 |
1 239 405 |
663 974 |
663 974 |
100,00% |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
690 744 |
815 457 |
1 239 405 |
460 289 |
460 289 |
100,00% |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
105 800 |
351 006 |
0 |
203 685 |
203 685 |
100,00% |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
105 434 |
347 744 |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
105 434 |
347 744 |
39 924 |
200 933 |
200 933 |
100,00% |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 708 216 |
1 675 763 |
0 |
1 092 205 |
1 092 205 |
100,00% |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
1 717 538 |
2 465 763 |
10 000 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
1 707 538 |
1 525 763 |
0 |
1 102 205 |
1 102 205 |
100,00% |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
940 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
9 322 |
790 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
|
5. táblázat |
|||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
220,0 |
222,0 |
214,0 |
214,0 |
220,0 |
102,80% |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
23,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
- |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
91,0 |
90,0 |
88,0 |
99,0 |
90,0 |
90,91% |
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
311,0 |
312,0 |
302,0 |
313,0 |
310,0 |
99,04% |
17. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sorszám |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
269 338 828 |
279 785 068 |
279 785 068 |
100,00% |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
172 145 330 |
182 591 570 |
182 591 570 |
100,00% |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
15 750 800 |
15 750 800 |
100,00% |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
32 304 600 |
32 304 600 |
32 304 600 |
100,00% |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
3 826 050 |
3 826 050 |
100,00% |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 750 998 |
15 750 998 |
15 750 998 |
100,00% |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 604 800 |
28 604 800 |
28 604 800 |
100,00% |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
956 250 |
956 250 |
956 250 |
100,00% |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
|||
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
- |
|||
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
- |
|||
|
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
269 338 828 |
279 785 068 |
279 785 068 |
100,00% |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 709 000 |
49 141 900 |
49 141 900 |
100,00% |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
172 096 830 |
228 849 208 |
228 849 208 |
100,00% |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 806 140 |
3 284 088 |
3 284 088 |
100,00% |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
|||
|
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
89 194 000 |
101 683 000 |
101 683 000 |
100,00% |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
- |
|||
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
- |
|||
|
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
310 805 970 |
382 958 196 |
382 958 196 |
100,00% |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
101 793 000 |
101 793 000 |
101 793 000 |
100,00% |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
96 601 768 |
113 384 762 |
113 384 762 |
100,00% |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
43 083 096 |
50 222 612 |
50 222 612 |
100,00% |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
41 658 142 |
49 968 580 |
49 968 580 |
100,00% |
|
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
5 019 080 |
4 601 570 |
4 601 570 |
100,00% |
|
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
6 558 820 |
8 592 000 |
8 592 000 |
100,00% |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
|||
|
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
282 630 |
0 |
0 |
- |
|
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
- |
|||
|
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
- |
|||
|
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
- |
|||
|
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
- |
|||
|
1.3.2.15. |
Közösségi ellátások |
- |
|||
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
68 310 900 |
82 642 570 |
82 642 570 |
100,00% |
|
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
56 961 900 |
63 530 570 |
63 530 570 |
100,00% |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 349 000 |
19 112 000 |
19 112 000 |
100,00% |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
- |
|||
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
- |
|||
|
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
266 705 668 |
297 820 332 |
297 820 332 |
100,00% |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
103 070 038 |
107 705 316 |
107 705 316 |
100,00% |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
52 439 826 |
56 377 440 |
56 377 440 |
100,00% |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
50 630 212 |
51 327 876 |
51 327 876 |
100,00% |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 644 360 |
3 639 925 |
3 639 925 |
100,00% |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
107 714 398 |
111 345 241 |
111 345 241 |
100,00% |
|
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
- |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 608 008 |
25 076 008 |
25 076 008 |
100,00% |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
|
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
- |
|||
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 608 008 |
25 076 008 |
25 076 008 |
100,00% |
|
1.6. |
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
|
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
977 172 872 |
1 096 984 845 |
1 096 984 845 |
100,00% |
|
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások |
|||||
|
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
- |
|||
|
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
- |
|||
|
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
- |
|||
|
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
- |
|||
|
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
240 468 000 |
96 878 615 |
96 878 615 |
100,00% |
|
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások |
- |
|||
|
2.1.7. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
- |
|||
|
2.1.8. |
A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása |
- |
|||
|
2.1.9. |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár emelkedés miatti támogatása |
77 017 899 |
77 017 899 |
77 017 899 |
100,00% |
|
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
317 485 899 |
173 896 514 |
173 896 514 |
100,00% |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
- |
|||
|
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
28 025 521 |
28 025 521 |
100,00% |
|
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 934 086 |
23 560 086 |
23 560 086 |
100,00% |
|
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
20 934 086 |
51 585 607 |
51 585 607 |
100,00% |
|
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
- |
|||
|
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 919 000 |
6 919 000 |
100,00% |
|
2.3.2.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
- |
|||
|
2.3.2.2. |
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
- |
|||
|
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
|
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
319 000 |
319 000 |
100,00% |
|
|
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
|
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
- |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 947 392 |
5 947 392 |
5 947 392 |
100,00% |
|
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
12 547 392 |
12 866 392 |
12 866 392 |
100,00% |
|
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
350 967 377 |
238 348 513 |
238 348 513 |
100,00% |
|
3.1. |
Vis maior támogatás |
- |
|||
|
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
- |
|||
|
3.3. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
- |
|||
|
3.4. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
- |
|||
|
3.5. |
Normafa Park program támogatása |
- |
|||
|
3.6. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
- |
|||
|
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
0 |
- |
|
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 328 140 249 |
1 335 333 358 |
1 335 333 358 |
100,00% |
18. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. előtt |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
Pályázatból támogatás |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|||
|
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
|
Kiegészítő tervdokumentáció készítés (SKS, Heves-Hevesvezekény kerékpárút) |
1 892 |
1 000 |
1 892 |
1 892 |
100,00% |
0 |
|||
|
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
75 768 |
56 500 |
108 500 |
48 793 |
9 000 |
18,45% |
10 268 |
||
|
Kerékpárúthoz kapcsolódó többlet/pótmunka |
30 000 |
30 000 |
13 923 |
0,00% |
16 077 |
||||
|
Strand beruházás |
407 814 |
70 682 |
23 942 |
337 132 |
329 984 |
97,88% |
350 000 |
7 148 |
|
|
Művelődési Ház ledfal |
2 808 |
2 808 |
2 808 |
100,00% |
0 |
||||
|
Radnóti úti ingatlanok megvásárlása (strand) |
11 274 |
11 274 |
11 274 |
100,00% |
0 |
||||
|
Szociális lakások vásárlása |
18 752 |
19 852 |
18 752 |
94,46% |
0 |
||||
|
Kivett vásártér visszavásárlása |
4 963 |
4 963 |
4 963 |
100,00% |
0 |
||||
|
Kollégium átalakítása szálláshellyé |
99 931 |
0 |
- |
99 931 |
99 931 |
||||
|
Szent István park (országzászló szerkezetépítés, villamos szerelés) |
3 685 |
3 685 |
3 685 |
100,00% |
0 |
||||
|
Új Hevesi Média Nonprfit Kft. ázsiós törzstőke emelés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
0 |
||||
|
Új településrendezési eszközök elkészítése terv |
4 826 |
4 826 |
4 826 |
100,00% |
0 |
||||
|
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések |
2 716 |
2 716 |
2 716 |
100,00% |
0 |
||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
6 337 |
6 337 |
6 337 |
100,00% |
0 |
||||
|
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
674 766 |
- |
127 182 |
163 442 |
462 201 |
400 237 |
86,59% |
449 931 |
133 424 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
1 237 |
13 000 |
1 237 |
1 237 |
100,00% |
0 |
|||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
784 |
784 |
784 |
100,00% |
0 |
||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
2 021 |
- |
0 |
13 000 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
822 |
13 000 |
822 |
667 |
81,14% |
155 |
|||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
5 154 |
4 999 |
2 607 |
52,15% |
2 547 |
||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
5 976 |
- |
0 |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
0 |
2 702 |
|
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
|
Informatikai eszközbeszerzések |
0 |
550 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
506 |
1 200 |
506 |
506 |
100,00% |
0 |
|||
|
Művelődési Ház oldalkerítés |
0 |
1 000 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
506 |
- |
0 |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
|
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai |
|||||||||
|
Gépjármű vásárlás |
5 490 |
5 490 |
5 490 |
100,00% |
0 |
||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
2 176 |
2 176 |
2 176 |
100,00% |
0 |
||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: |
7 666 |
- |
0 |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
0 |
0 |
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
|
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
120 023 |
107 704 |
12 319 |
12 319 |
100,00% |
120 023 |
0 |
||
|
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
30 836 |
28 028 |
2 808 |
2 808 |
100,00% |
30 836 |
0 |
||
|
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
40 732 |
40 732 |
40 732 |
100,00% |
40 732 |
0 |
|||
|
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
43 728 |
36 028 |
7 700 |
7 700 |
100,00% |
43 728 |
0 |
||
|
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
19 869 |
7 169 |
12 700 |
12 700 |
100,00% |
19 869 |
0 |
||
|
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
232 230 |
232 230 |
232 230 |
100,00% |
232 230 |
0 |
|||
|
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
452 588 |
271 644 |
180 944 |
180 944 |
100,00% |
452 588 |
0 |
||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
940 006 |
- |
450 573 |
0 |
489 433 |
489 433 |
100,00% |
940 006 |
0 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 630 941 |
- |
577 755 |
192 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
1 389 937 |
136 126 |
|
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
|
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
0 |
4 000 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Hivatali Konyha belső felújítása |
0 |
6 500 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Műfüves pályák felújítása |
0 |
1 800 |
0 |
- |
0 |
||||
|
5000 fő feletti települések 2021. évi támogatása felhasználás (Tűzoltó u., Álmos u, Művelődési ház felújítása) |
169 147 |
62 310 |
20 407 |
106 837 |
106 305 |
99,50% |
167 716 |
532 |
|
|
Arany J. u. felújítása |
58 495 |
13 500 |
44 995 |
30 000 |
66,67% |
14 995 |
|||
|
Deák F. u. felújítása |
9 398 |
9 398 |
9 398 |
100,00% |
0 |
||||
|
Fő út 14. felújítása |
7 142 |
7 142 |
7 142 |
100,00% |
0 |
||||
|
Szerelem A. u. 14. villámhárító |
2 016 |
2 016 |
2 016 |
100,00% |
0 |
||||
|
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
246 198 |
- |
75 810 |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
167 716 |
15 527 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai |
- |
||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
246 198 |
- |
75 810 |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
0 |
167 716 |
15 527 |
|
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
19. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
Új Heves Média NKft. |
tagi kölcsön |
8 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
100,00% |
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
13 500 |
13 247 |
13 247 |
100,00% |
|
4. |
Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület |
kölcsön |
5 000 |
7 600 |
7 600 |
100,00% |
|
5. |
Hevesi Fúvós Együttes |
kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
117 500 |
115 847 |
115 847 |
100,00% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
8 400 |
11 917 |
11 917 |
100,00% |
|
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
1 532 |
1 532 |
750 |
48,96% |
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
0 |
0 |
- |
|
5. |
Miniszterelnökség |
EFOP 1.8.2 támogatás visszafizetése |
11 839 |
5 919 |
50,00% |
|
|
6. |
Miniszterelnökség |
TOP 1.2.1 támogatás visszafizetése |
5 |
5 |
100,00% |
|
|
7. |
Központi Statiszikai Hivatal |
támogatás visszafizetése |
1 190 |
1 190 |
100,00% |
|
|
8. |
Magyar Államkincstár |
HKK TOP 7.1.1.támogatások visszafizetése |
44 |
44 |
100,00% |
|
|
9. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica támogatás visszafizetése |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
10 932 |
28 027 |
21 325 |
76,09% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
9 000 |
10 000 |
9 000 |
90,00% |
|
2. |
HSE |
működési kiadások |
27 000 |
33 046 |
21 100 |
63,85% |
|
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
|
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
0 |
- |
|
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
0 |
- |
|
|
6. |
Hevesi Fúvószenekar |
működési kiadások |
100 |
0 |
- |
|
|
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
0 |
- |
|
|
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
|
9. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
2022. évi kapott kölcsön visszafizetése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
4. |
Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület |
működési kiadások |
2 300 |
2 300 |
100,00% |
|
|
9. |
Deli László István |
biztosítási kárrendezés |
18 |
18 |
100,00% |
|
|
9. |
Marsi Zsolt |
bérelt ingatlan közüzemi díj megtérítés |
39 |
39 |
100,00% |
|
|
9. |
Raiffeisen Bank Zrt. |
negatív számlagyenlegek rendezése |
510 |
510 |
100,00% |
|
|
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
67 280 |
76 193 |
63 247 |
83,01% |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
- |
- |
||||
|
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1. |
- |
- |
||||
|
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
- |
- |
||||
|
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
20. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
62 481 |
230 967 |
73 696 |
31,91% |
62 481 |
230 906 |
73 635 |
31,89% |
20 396 |
7 133 |
7 133 |
100,00% |
24 765 |
12 114 |
48,92% |
15 468 |
55 420 |
23 372 |
42,17% |
26 617 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
0 |
61 |
61 |
100,00% |
- |
1 |
1 |
100,00% |
60 |
60 |
100,00% |
||||||||||
|
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
492 699 |
527 135 |
508 381 |
96,44% |
492 699 |
527 135 |
508 381 |
96,44% |
- |
492 699 |
527 135 |
508 381 |
96,44% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
180 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
0 |
0 |
- |
- |
180 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
26 077 |
169 495 |
169 495 |
100,00% |
26 077 |
37 029 |
37 029 |
100,00% |
- |
- |
26 077 |
37 029 |
37 029 |
100,00% |
- |
0 |
132 466 |
132 466 |
100,00% |
- |
132 466 |
132 466 |
100,00% |
- |
||||||||||||||||||||
|
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
26 996 |
26 996 |
100,00% |
0 |
26 996 |
26 996 |
100,00% |
- |
- |
26 996 |
26 996 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
1 328 140 |
1 356 140 |
1 356 140 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
4 688 |
4 688 |
100,00% |
0 |
4 688 |
4 688 |
100,00% |
4 688 |
4 688 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
12 908 |
90 093 |
90 093 |
100,00% |
12 908 |
89 879 |
89 879 |
100,00% |
12 908 |
89 780 |
89 780 |
100,00% |
- |
99 |
99 |
100,00% |
- |
0 |
214 |
214 |
100,00% |
214 |
214 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
22 769 |
76 377 |
76 377 |
100,00% |
22 769 |
76 377 |
76 377 |
100,00% |
17 769 |
62 533 |
62 533 |
100,00% |
- |
5 000 |
13 844 |
13 844 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
3 620 |
3 620 |
100,00% |
9 164 |
3 620 |
3 620 |
100,00% |
- |
- |
9 164 |
3 620 |
3 620 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
180 |
180 |
100,00% |
0 |
180 |
180 |
100,00% |
- |
- |
180 |
180 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
530 116 |
22 491 |
22 491 |
100,00% |
27 416 |
22 491 |
22 491 |
100,00% |
6 000 |
12 628 |
12 628 |
100,00% |
1 100 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
2 400 |
8 648 |
8 648 |
100,00% |
17 916 |
0 |
- |
502 700 |
0 |
0 |
- |
- |
502 700 |
0 |
- |
- |
||||||||||||
|
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
24 778 |
24 778 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
24 778 |
24 778 |
100,00% |
24 778 |
24 778 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 398 |
39 045 |
39 045 |
100,00% |
24 398 |
39 045 |
39 045 |
100,00% |
24 398 |
39 045 |
39 045 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 500 |
0 |
0 |
- |
2 500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 500 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
3 000 |
0 |
0 |
- |
3 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
162 |
162 |
100,00% |
0 |
162 |
162 |
100,00% |
- |
- |
162 |
162 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
9 812 |
9 812 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
9 812 |
9 812 |
100,00% |
9 812 |
9 812 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
551 |
551 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
551 |
551 |
100,00% |
551 |
551 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
64. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (Heves Város Gyöngyösi úti Kollégium épület átalakítása) |
0 |
99 931 |
99 931 |
100,00% |
0 |
1 619 |
1 619 |
100,00% |
1 619 |
1 619 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
98 312 |
98 312 |
100,00% |
98 312 |
98 312 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
88 208 |
88 208 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
88 208 |
88 208 |
100,00% |
88 208 |
88 208 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
- |
- |
5 |
5 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 514 432 |
2 773 438 |
2 597 413 |
93,65% |
2 011 552 |
2 419 036 |
2 243 011 |
92,72% |
1 409 611 |
1 576 330 |
1 576 330 |
100,00% |
493 799 |
553 115 |
521 710 |
94,32% |
60 609 |
146 003 |
113 955 |
78,05% |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
502 880 |
354 402 |
354 402 |
100,00% |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
0 |
60 |
60 |
100,00% |
||||||
|
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
500 |
2 076 |
407 |
19,61% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
2 076 |
407 |
19,61% |
- |
- |
500 |
2 076 |
407 |
19,61% |
||||||||||||||||||||||
|
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
537 |
537 |
100,00% |
0 |
537 |
537 |
100,00% |
- |
- |
537 |
537 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
500 |
2 613 |
944 |
36,13% |
0 |
537 |
537 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
537 |
537 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
2 076 |
407 |
19,61% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
2 076 |
407 |
19,61% |
||||||
|
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 514 932 |
2 776 051 |
2 598 357 |
93,60% |
2 011 552 |
2 419 573 |
2 243 548 |
92,72% |
1 409 611 |
1 576 330 |
1 576 330 |
100,00% |
493 799 |
553 115 |
521 710 |
94,32% |
60 609 |
146 540 |
114 492 |
78,13% |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
||||||
|
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
29 452 |
20 940 |
71,10% |
0 |
29 452 |
20 940 |
71,10% |
5 508 |
5 508 |
100,00% |
5 |
0,00% |
23 939 |
15 432 |
64,46% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
12 886 |
12 696 |
12 696 |
100,00% |
12 886 |
12 696 |
12 696 |
100,00% |
- |
- |
12 886 |
12 696 |
12 696 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
12 886 |
42 148 |
33 636 |
79,80% |
12 886 |
42 148 |
33 636 |
79,80% |
0 |
5 508 |
5 508 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
12 886 |
36 635 |
28 128 |
76,78% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
- |
- |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
77 444 |
48 720 |
48 720 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
90 330 |
90 868 |
82 356 |
90,63% |
90 330 |
90 868 |
82 356 |
90,63% |
0 |
5 508 |
5 508 |
100,00% |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
90 330 |
85 355 |
76 848 |
90,03% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
15 000 |
15 051 |
8 539 |
56,73% |
15 000 |
15 051 |
8 539 |
56,73% |
- |
- |
15 000 |
15 051 |
8 539 |
56,73% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 579 |
1 031 |
1 031 |
100,00% |
3 579 |
1 031 |
1 031 |
100,00% |
- |
- |
3 579 |
1 031 |
1 031 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
14 558 |
19 340 |
19 340 |
100,00% |
14 558 |
19 340 |
19 340 |
100,00% |
- |
- |
14 558 |
19 340 |
19 340 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
104 |
104 |
100,00% |
0 |
104 |
104 |
100,00% |
104 |
104 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
77 |
77 |
100,00% |
0 |
77 |
77 |
100,00% |
- |
- |
77 |
77 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
|
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
0 |
104 |
104 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
33 137 |
35 499 |
28 987 |
81,66% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
33 137 |
35 603 |
29 091 |
81,71% |
0 |
104 |
104 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
33 137 |
35 499 |
28 987 |
81,66% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
638 |
638 |
100,00% |
500 |
638 |
638 |
100,00% |
- |
- |
500 |
638 |
638 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
2 943 |
2 943 |
100,00% |
100 |
2 943 |
2 943 |
100,00% |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
- |
100 |
943 |
943 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
5 000 |
4 363 |
4 338 |
99,43% |
5 000 |
4 363 |
4 338 |
99,43% |
750 |
750 |
100,00% |
- |
5 000 |
3 613 |
3 588 |
99,31% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
0 |
2 750 |
2 750 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
5 600 |
5 194 |
5 169 |
99,52% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
5 600 |
7 944 |
7 919 |
99,69% |
0 |
2 750 |
2 750 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
5 600 |
5 194 |
5 169 |
99,52% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
14 501 |
0 |
0 |
- |
14 501 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
- |
11 261 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
14 501 |
0 |
0 |
- |
14 501 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
11 261 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
14 501 |
0 |
0 |
- |
14 501 |
0 |
0 |
- |
3 240 |
0 |
0 |
- |
11 261 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
24 126 |
19 671 |
18 261 |
92,83% |
24 126 |
19 671 |
18 261 |
92,83% |
- |
- |
24 126 |
19 671 |
18 261 |
92,83% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
1 305 |
2 208 |
2 208 |
100,00% |
1 305 |
2 208 |
2 208 |
100,00% |
- |
- |
1 305 |
2 208 |
2 208 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
25 431 |
21 879 |
20 469 |
93,56% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 683 931 |
2 932 345 |
2 738 192 |
93,38% |
2 180 551 |
2 575 867 |
2 383 383 |
92,53% |
1 412 851 |
1 584 692 |
1 584 692 |
100,00% |
505 060 |
553 120 |
521 710 |
94,32% |
215 107 |
294 467 |
245 965 |
83,53% |
47 533 |
143 588 |
31 016 |
21,60% |
503 380 |
356 478 |
354 809 |
99,53% |
0 |
221 875 |
221 875 |
100,00% |
502 880 |
132 467 |
132 467 |
100,00% |
500 |
2 136 |
467 |
21,86% |
||||||
|
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2023. évi előirányzat |
2023. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2023. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
12.31-i teljesítés |
% |
||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
55 312 |
53 115 |
53 115 |
100,00% |
55 312 |
53 115 |
53 115 |
100,00% |
49 183 |
47 408 |
47 408 |
100,00% |
6 129 |
5 707 |
5 707 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
1 549 564 |
838 804 |
258 040 |
30,76% |
1 545 564 |
832 866 |
252 102 |
30,27% |
11 580 |
11 379 |
98,26% |
1 912 |
1 912 |
100,00% |
60 284 |
118 994 |
90 577 |
76,12% |
- |
1 485 280 |
700 380 |
148 234 |
21,16% |
4 000 |
5 938 |
5 938 |
100,00% |
5 938 |
5 938 |
100,00% |
4 000 |
0 |
- |
- |
||||||||||
|
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 500 |
173 |
173 |
100,00% |
8 500 |
173 |
173 |
100,00% |
- |
- |
3 500 |
173 |
173 |
100,00% |
- |
5 000 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
5 543 |
118 338 |
118 338 |
100,00% |
5 543 |
104 446 |
104 446 |
100,00% |
- |
- |
5 543 |
104 446 |
104 446 |
100,00% |
- |
- |
0 |
13 892 |
13 892 |
100,00% |
13 892 |
13 892 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
60 671 |
67 650 |
67 650 |
100,00% |
60 671 |
67 650 |
67 650 |
100,00% |
- |
- |
60 671 |
67 650 |
67 650 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
23 431 |
23 431 |
100,00% |
0 |
23 431 |
23 431 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
23 431 |
23 431 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
2 000 |
14 167 |
14 167 |
100,00% |
2 000 |
14 167 |
14 167 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
2 000 |
14 167 |
14 167 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
0 |
0 |
- |
500 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
24 362 |
101 259 |
101 259 |
100,00% |
24 362 |
100 686 |
100 686 |
100,00% |
18 180 |
75 332 |
75 332 |
100,00% |
1 182 |
5 348 |
5 348 |
100,00% |
5 000 |
20 006 |
20 006 |
100,00% |
- |
- |
0 |
573 |
573 |
100,00% |
573 |
573 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
|
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
9 668 |
90 426 |
90 426 |
100,00% |
9 668 |
88 283 |
88 283 |
100,00% |
9 078 |
46 991 |
46 991 |
100,00% |
590 |
3 276 |
3 276 |
100,00% |
38 016 |
38 016 |
100,00% |
- |
- |
0 |
2 143 |
2 143 |
100,00% |
2 143 |
2 143 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||
|
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
3 810 |
953 |
953 |
100,00% |
3 810 |
953 |
953 |
100,00% |
- |
- |
3 810 |
953 |
953 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
3 810 |
4 980 |
4 980 |
100,00% |
3 810 |
4 980 |
4 980 |
100,00% |
- |
- |
3 810 |
4 980 |
4 980 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
40 500 |
165 524 |
149 997 |
90,62% |
10 500 |
3 100 |
3 100 |
100,00% |
- |
- |
10 500 |
3 100 |
3 100 |
100,00% |
- |
- |
30 000 |
162 424 |
146 897 |
90,44% |
30 000 |
1 194 |
1 194 |
100,00% |
161 230 |
145 703 |
90,37% |
- |
||||||||||||||||
|
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
4 807 |
6 487 |
6 487 |
100,00% |
4 807 |
6 487 |
6 487 |
100,00% |
- |
- |
4 807 |
6 487 |
6 487 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
91 541 |
80 065 |
80 065 |
100,00% |
91 541 |
80 065 |
80 065 |
100,00% |
- |
- |
91 541 |
80 065 |
80 065 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
15 089 |
17 669 |
17 669 |
100,00% |
15 089 |
13 984 |
13 984 |
100,00% |
- |
- |
15 089 |
13 984 |
13 984 |
100,00% |
- |
- |
0 |
3 685 |
3 685 |
100,00% |
3 685 |
3 685 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
195 485 |
144 605 |
90 889 |
62,85% |
59 078 |
60 139 |
60 139 |
100,00% |
- |
- |
45 578 |
60 139 |
60 139 |
100,00% |
- |
13 500 |
0 |
- |
136 407 |
84 466 |
30 750 |
36,41% |
109 500 |
75 308 |
21 592 |
28,67% |
26 907 |
9 158 |
9 158 |
100,00% |
- |
|||||||||||||
|
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
18 168 |
18 168 |
100,00% |
0 |
3 041 |
3 041 |
100,00% |
- |
- |
3 041 |
3 041 |
100,00% |
- |
- |
0 |
15 127 |
15 127 |
100,00% |
15 127 |
15 127 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
7 036 |
7 036 |
100,00% |
0 |
7 036 |
7 036 |
100,00% |
- |
- |
7 036 |
7 036 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
61 801 |
61 801 |
100,00% |
0 |
21 069 |
21 069 |
100,00% |
- |
- |
21 064 |
21 064 |
100,00% |
- |
5 |
5 |
100,00% |
0 |
40 732 |
40 732 |
100,00% |
40 732 |
40 732 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
0 |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
- |
- |
2 764 |
2 764 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
32 800 |
381 |
381 |
100,00% |
32 800 |
381 |
381 |
100,00% |
- |
- |
381 |
381 |
100,00% |
- |
32 800 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 400 |
0 |
0 |
- |
8 400 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 400 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 403 |
29 173 |
29 173 |
100,00% |
24 403 |
29 166 |
29 166 |
100,00% |
21 576 |
26 021 |
26 021 |
100,00% |
2 827 |
2 453 |
2 453 |
100,00% |
692 |
692 |
100,00% |
- |
- |
0 |
7 |
7 |
100,00% |
7 |
7 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||
|
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
6 195 |
6 195 |
100,00% |
0 |
6 195 |
6 195 |
100,00% |
5 378 |
5 378 |
100,00% |
709 |
709 |
100,00% |
108 |
108 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
51 531 |
0 |
0 |
- |
49 731 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
531 |
0 |
- |
- |
49 200 |
0 |
- |
1 800 |
0 |
0 |
- |
- |
1 800 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
36 250 |
44 936 |
31 990 |
71,19% |
36 250 |
44 936 |
31 990 |
71,19% |
- |
- |
1 890 |
1 890 |
100,00% |
- |
36 250 |
43 046 |
30 100 |
69,93% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
1 750 |
2 150 |
2 150 |
100,00% |
1 750 |
2 150 |
2 150 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 750 |
2 150 |
2 150 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
2 000 |
2 300 |
2 300 |
100,00% |
2 000 |
2 300 |
2 300 |
100,00% |
- |
- |
- |
2 000 |
2 300 |
2 300 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
3 211 |
3 211 |
100,00% |
0 |
3 211 |
3 211 |
100,00% |
- |
- |
3 211 |
3 211 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
6 224 |
0 |
0 |
- |
6 224 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
6 224 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
19 852 |
18 752 |
94,46% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
19 852 |
18 752 |
94,46% |
19 852 |
18 752 |
94,46% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
18 900 |
9 422 |
9 422 |
100,00% |
18 900 |
9 422 |
9 422 |
100,00% |
- |
- |
2 |
2 |
100,00% |
18 900 |
9 420 |
9 420 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
27 510 |
26 385 |
26 384 |
100,00% |
27 510 |
26 385 |
26 384 |
100,00% |
- |
- |
- |
27 510 |
26 385 |
26 384 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
1 050 |
949 |
949 |
100,00% |
1 050 |
949 |
949 |
100,00% |
- |
- |
- |
1 050 |
949 |
949 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
12 818 |
12 818 |
100,00% |
0 |
118 |
118 |
100,00% |
- |
- |
118 |
118 |
100,00% |
- |
- |
0 |
12 700 |
12 700 |
100,00% |
12 700 |
12 700 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
64. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (Heves Város Gyöngyösi úti Kollégium épület átalakítása) |
0 |
618 |
618 |
100,00% |
0 |
618 |
618 |
100,00% |
- |
- |
618 |
618 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
0 |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
- |
- |
- |
- |
11 838 |
5 919 |
50,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
0 |
7 613 |
7 613 |
100,00% |
4 699 |
4 699 |
100,00% |
587 |
587 |
100,00% |
2 327 |
2 327 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
0 |
13 732 |
13 732 |
100,00% |
10 100 |
10 100 |
100,00% |
1 182 |
1 182 |
100,00% |
2 450 |
2 450 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
0 |
38 830 |
38 830 |
100,00% |
29 834 |
29 834 |
100,00% |
3 255 |
3 255 |
100,00% |
5 741 |
5 741 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
280 433 |
280 433 |
100,00% |
0 |
48 203 |
48 203 |
100,00% |
- |
- |
48 203 |
48 203 |
100,00% |
- |
- |
0 |
232 230 |
232 230 |
100,00% |
232 230 |
232 230 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
237 179 |
237 179 |
100,00% |
0 |
56 235 |
56 235 |
100,00% |
- |
- |
56 235 |
56 235 |
100,00% |
- |
- |
0 |
180 944 |
180 944 |
100,00% |
180 944 |
180 944 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
48 254 |
37 626 |
37 626 |
100,00% |
48 254 |
37 626 |
37 626 |
100,00% |
- |
- |
48 254 |
37 626 |
37 626 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 330 734 |
2 603 056 |
1 933 083 |
74,26% |
2 158 527 |
1 828 343 |
1 228 713 |
67,20% |
98 017 |
257 343 |
257 142 |
99,92% |
10 728 |
24 429 |
24 429 |
100,00% |
358 918 |
712 500 |
684 083 |
96,01% |
57 434 |
41 204 |
41 203 |
100,00% |
1 633 430 |
792 867 |
221 856 |
27,98% |
172 207 |
774 713 |
704 370 |
90,92% |
139 500 |
604 325 |
549 509 |
90,93% |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
608 |
3 697 |
3 697 |
100,00% |
608 |
3 697 |
3 697 |
100,00% |
- |
- |
3 697 |
3 697 |
100,00% |
608 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
23 942 |
370 753 |
363 605 |
98,07% |
0 |
23 444 |
23 444 |
100,00% |
- |
- |
23 444 |
23 444 |
100,00% |
- |
- |
23 942 |
347 309 |
340 161 |
97,94% |
23 942 |
347 309 |
340 161 |
97,94% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 030 |
1 030 |
250 |
24,27% |
1 030 |
1 030 |
250 |
24,27% |
- |
- |
- |
- |
1 030 |
1 030 |
250 |
24,27% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2 000 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
2 050 |
570 |
570 |
100,00% |
2 050 |
570 |
570 |
100,00% |
- |
- |
- |
2 050 |
570 |
570 |
100,00% |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
29 630 |
376 050 |
368 122 |
97,89% |
5 688 |
28 741 |
27 961 |
97,29% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 000 |
27 141 |
27 141 |
100,00% |
2 658 |
570 |
570 |
100,00% |
1 030 |
1 030 |
250 |
24,27% |
23 942 |
347 309 |
340 161 |
97,94% |
23 942 |
347 309 |
340 161 |
97,94% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 360 364 |
2 979 106 |
2 301 205 |
77,24% |
2 164 215 |
1 857 084 |
1 256 674 |
67,67% |
98 017 |
257 343 |
257 142 |
99,92% |
10 728 |
24 429 |
24 429 |
100,00% |
360 918 |
739 641 |
711 224 |
96,16% |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
1 634 460 |
793 897 |
222 106 |
27,98% |
196 149 |
1 122 022 |
1 044 531 |
93,09% |
163 442 |
951 634 |
889 670 |
93,49% |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
280 870 |
305 711 |
300 924 |
98,43% |
280 870 |
304 487 |
299 700 |
98,43% |
220 046 |
222 707 |
222 627 |
99,96% |
33 592 |
33 436 |
33 436 |
100,00% |
27 232 |
48 202 |
43 495 |
90,23% |
- |
142 |
142 |
100,00% |
0 |
1 224 |
1 224 |
100,00% |
1 224 |
1 224 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||
|
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
59 600 |
11 407 |
11 407 |
100,00% |
59 600 |
11 407 |
11 407 |
100,00% |
36 103 |
- |
4 791 |
- |
18 706 |
11 407 |
11 407 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
129 227 |
172 267 |
172 267 |
100,00% |
129 227 |
172 267 |
172 267 |
100,00% |
114 121 |
151 385 |
151 385 |
100,00% |
15 106 |
20 882 |
20 882 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
2 990 |
2 990 |
100,00% |
0 |
2 990 |
2 990 |
100,00% |
2 197 |
2 197 |
100,00% |
793 |
793 |
100,00% |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
4 381 |
4 381 |
100,00% |
0 |
4 381 |
4 381 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
4 381 |
4 381 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
469 697 |
496 756 |
491 969 |
99,04% |
469 697 |
495 532 |
490 745 |
99,03% |
370 270 |
376 289 |
376 209 |
99,98% |
53 489 |
55 111 |
55 111 |
100,00% |
45 938 |
59 609 |
54 902 |
92,10% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
4 523 |
4 523 |
100,00% |
0 |
1 224 |
1 224 |
100,00% |
0 |
1 224 |
1 224 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
77 444 |
75 630 |
67 544 |
89,31% |
77 444 |
74 833 |
66 747 |
89,19% |
13 950 |
16 006 |
16 006 |
100,00% |
1 844 |
2 183 |
2 183 |
100,00% |
61 650 |
56 644 |
48 558 |
85,72% |
- |
- |
0 |
797 |
797 |
100,00% |
797 |
797 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||||
|
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 742 |
0 |
0 |
- |
13 742 |
0 |
0 |
- |
11 888 |
0 |
- |
1 473 |
0 |
- |
381 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
91 186 |
75 630 |
67 544 |
89,31% |
91 186 |
74 833 |
66 747 |
89,19% |
25 838 |
16 006 |
16 006 |
100,00% |
3 317 |
2 183 |
2 183 |
100,00% |
62 031 |
56 644 |
48 558 |
85,72% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
797 |
797 |
100,00% |
0 |
797 |
797 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
560 883 |
572 386 |
559 513 |
97,75% |
560 883 |
570 365 |
557 492 |
97,74% |
396 108 |
392 295 |
392 215 |
99,98% |
56 806 |
57 294 |
57 294 |
100,00% |
107 969 |
116 253 |
103 460 |
89,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
4 523 |
4 523 |
100,00% |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
0 |
2 021 |
2 021 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
419 225 |
417 070 |
409 911 |
98,28% |
406 225 |
416 760 |
409 601 |
98,28% |
297 188 |
310 578 |
310 578 |
100,00% |
45 211 |
49 631 |
47 417 |
95,54% |
63 826 |
56 279 |
51 334 |
91,21% |
- |
272 |
272 |
100,00% |
13 000 |
310 |
310 |
100,00% |
13 000 |
310 |
310 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||
|
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
46 190 |
51 550 |
49 003 |
95,06% |
46 190 |
46 039 |
46 039 |
100,00% |
- |
- |
46 190 |
46 039 |
46 039 |
100,00% |
- |
- |
0 |
5 511 |
2 964 |
53,78% |
5 511 |
2 964 |
53,78% |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
98 436 |
96 657 |
96 657 |
100,00% |
98 436 |
96 657 |
96 657 |
100,00% |
- |
- |
98 436 |
96 657 |
96 657 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
96 947 |
87 222 |
87 222 |
100,00% |
96 947 |
87 222 |
87 222 |
100,00% |
71 167 |
64 628 |
64 628 |
100,00% |
10 538 |
10 074 |
10 074 |
100,00% |
15 242 |
12 520 |
12 520 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
7 096 |
6 320 |
6 320 |
100,00% |
7 096 |
6 320 |
6 320 |
100,00% |
- |
- |
7 096 |
6 320 |
6 320 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
857 |
857 |
100,00% |
0 |
857 |
857 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
857 |
857 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
667 894 |
659 676 |
649 970 |
98,53% |
654 894 |
653 855 |
646 696 |
98,91% |
368 355 |
375 206 |
375 206 |
100,00% |
55 749 |
59 705 |
57 491 |
96,29% |
230 790 |
217 815 |
212 870 |
97,73% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 129 |
1 129 |
100,00% |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
667 894 |
659 676 |
649 970 |
98,53% |
654 894 |
653 855 |
646 696 |
98,91% |
368 355 |
375 206 |
375 206 |
100,00% |
55 749 |
59 705 |
57 491 |
96,29% |
230 790 |
217 815 |
212 870 |
97,73% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 129 |
1 129 |
100,00% |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
13 000 |
5 821 |
3 274 |
56,24% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 261 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
2 261 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
- |
- |
2 261 |
2 875 |
2 875 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
30 720 |
18 386 |
18 386 |
100,00% |
30 470 |
18 386 |
18 386 |
100,00% |
18 140 |
12 607 |
12 607 |
100,00% |
2 356 |
1 774 |
1 774 |
100,00% |
9 974 |
4 005 |
4 005 |
100,00% |
- |
- |
250 |
0 |
0 |
- |
250 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
14 029 |
10 073 |
10 073 |
100,00% |
12 779 |
9 642 |
9 642 |
100,00% |
7 557 |
4 700 |
4 700 |
100,00% |
998 |
634 |
634 |
100,00% |
4 224 |
4 308 |
4 308 |
100,00% |
- |
- |
1 250 |
431 |
431 |
100,00% |
1 250 |
431 |
431 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||
|
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
58 085 |
31 645 |
30 839 |
97,45% |
56 835 |
31 570 |
30 764 |
97,45% |
19 594 |
20 478 |
20 478 |
100,00% |
2 577 |
2 751 |
2 751 |
100,00% |
34 664 |
8 269 |
7 463 |
90,25% |
- |
72 |
72 |
100,00% |
1 250 |
75 |
75 |
100,00% |
1 250 |
75 |
75 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||
|
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
125 |
125 |
100,00% |
0 |
125 |
125 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
125 |
125 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
105 095 |
63 104 |
62 298 |
98,72% |
102 345 |
62 598 |
61 792 |
98,71% |
45 291 |
37 785 |
37 785 |
100,00% |
5 931 |
5 159 |
5 159 |
100,00% |
51 123 |
19 457 |
18 651 |
95,86% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
197 |
197 |
100,00% |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
105 095 |
63 104 |
62 298 |
98,72% |
102 345 |
62 598 |
61 792 |
98,71% |
45 291 |
37 785 |
37 785 |
100,00% |
5 931 |
5 159 |
5 159 |
100,00% |
51 123 |
19 457 |
18 651 |
95,86% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
197 |
197 |
100,00% |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
2 750 |
506 |
506 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
16 355 |
16 193 |
16 193 |
100,00% |
16 355 |
16 193 |
16 193 |
100,00% |
10 974 |
10 965 |
10 965 |
100,00% |
1 371 |
1 494 |
1 494 |
100,00% |
4 010 |
3 734 |
3 734 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
10 974 |
10 965 |
10 965 |
100,00% |
1 371 |
1 494 |
1 494 |
100,00% |
4 010 |
3 734 |
3 734 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
16 355 |
16 221 |
16 221 |
100,00% |
10 974 |
10 965 |
10 965 |
100,00% |
1 371 |
1 494 |
1 494 |
100,00% |
4 010 |
3 734 |
3 734 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
43 552 |
46 528 |
46 528 |
100,00% |
43 552 |
46 528 |
46 528 |
100,00% |
33 384 |
40 245 |
40 245 |
100,00% |
7 317 |
5 721 |
5 721 |
100,00% |
2 851 |
562 |
562 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
71 457 |
99 004 |
99 004 |
100,00% |
71 457 |
91 788 |
91 788 |
100,00% |
55 472 |
70 654 |
70 654 |
100,00% |
7 231 |
11 813 |
11 813 |
100,00% |
8 754 |
9 252 |
9 252 |
100,00% |
- |
69 |
69 |
100,00% |
0 |
7 216 |
7 216 |
100,00% |
7 216 |
7 216 |
100,00% |
- |
- |
|||||||||||
|
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
4 631 |
5 658 |
5 658 |
100,00% |
4 631 |
5 658 |
5 658 |
100,00% |
4 094 |
4 661 |
4 661 |
100,00% |
537 |
671 |
671 |
100,00% |
326 |
326 |
100,00% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
35 197 |
27 460 |
25 625 |
93,32% |
35 197 |
27 460 |
25 625 |
93,32% |
3 998 |
3 930 |
3 930 |
100,00% |
525 |
520 |
520 |
100,00% |
30 674 |
23 010 |
21 175 |
92,03% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
17 984 |
18 037 |
18 037 |
100,00% |
17 984 |
17 587 |
17 587 |
100,00% |
15 898 |
15 121 |
15 121 |
100,00% |
2 086 |
2 448 |
2 448 |
100,00% |
18 |
18 |
100,00% |
- |
- |
0 |
450 |
450 |
100,00% |
450 |
450 |
100,00% |
- |
- |
||||||||||||||
|
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
411 |
411 |
100,00% |
0 |
411 |
411 |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
411 |
411 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
172 821 |
197 098 |
195 263 |
99,07% |
172 821 |
189 432 |
187 597 |
99,03% |
112 846 |
134 611 |
134 611 |
100,00% |
17 696 |
21 173 |
21 173 |
100,00% |
42 279 |
33 168 |
31 333 |
94,47% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
480 |
480 |
100,00% |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
172 821 |
197 098 |
195 263 |
99,07% |
172 821 |
189 432 |
187 597 |
99,03% |
112 846 |
134 611 |
134 611 |
100,00% |
17 696 |
21 173 |
21 173 |
100,00% |
42 279 |
33 168 |
31 333 |
94,47% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
480 |
480 |
100,00% |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
0 |
7 666 |
7 666 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 883 412 |
4 487 591 |
3 784 470 |
84,33% |
3 671 513 |
3 349 555 |
2 726 472 |
81,40% |
1 031 591 |
1 208 205 |
1 207 924 |
99,98% |
148 281 |
169 254 |
167 040 |
98,69% |
797 089 |
1 130 068 |
1 081 272 |
95,68% |
60 092 |
41 774 |
41 773 |
100,00% |
1 634 460 |
800 254 |
228 463 |
28,55% |
211 899 |
1 138 036 |
1 057 998 |
92,97% |
179 192 |
967 648 |
903 137 |
93,33% |
32 707 |
170 388 |
154 861 |
90,89% |
0 |
0 |
0 |
- |
||
21. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 183 |
6 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
55 312 |
0 |
55 312 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
3 826 |
4 674 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 541 |
91 541 |
32 305 |
59 236 |
|
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 089 |
15 089 |
15 751 |
-11 499 |
10 837 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
40 500 |
40 500 |
15 751 |
24 749 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 434 |
57 434 |
106 437 |
-49 003 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
48 834 |
4 599 |
238 288 |
0 |
1 628 430 |
109 500 |
32 707 |
0 |
2 062 358 |
-452 074 |
-981 093 |
1 046 049 |
-517 030 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
0 |
2 514 432 |
98 017 |
10 728 |
358 918 |
57 434 |
1 633 430 |
139 500 |
32 707 |
0 |
2 330 734 |
-183 698 |
-807 023 |
1 034 550 |
-411 225 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
608 |
0 |
608 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 050 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 022 |
28 522 |
0 |
28 522 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
2 000 |
2 658 |
1 030 |
23 942 |
0 |
0 |
29 630 |
29 130 |
0 |
0 |
29 130 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 409 611 |
493 799 |
60 609 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 514 932 |
98 017 |
10 728 |
360 918 |
60 092 |
1 634 460 |
163 442 |
32 707 |
0 |
2 360 364 |
-154 568 |
-807 023 |
1 034 550 |
-382 095 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
256 149 |
38 383 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 470 |
327 584 |
172 145 |
35 477 |
119 962 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 121 |
15 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 227 |
129 227 |
0 |
131 559 |
-2 332 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
12 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 886 |
370 270 |
53 489 |
45 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 697 |
456 811 |
172 145 |
167 036 |
117 630 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
13 950 |
1 844 |
61 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 888 |
1 473 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 |
13 742 |
0 |
13 742 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
77 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 444 |
25 838 |
3 317 |
62 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 186 |
13 742 |
0 |
0 |
13 742 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
90 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 330 |
396 108 |
56 806 |
107 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 883 |
470 553 |
172 145 |
167 036 |
131 372 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
297 188 |
45 211 |
63 826 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
419 225 |
404 225 |
310 806 |
93 419 |
|
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 137 |
0 |
0 |
151 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 722 |
133 585 |
103 070 |
-2 105 |
32 620 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 167 |
10 538 |
15 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 947 |
96 947 |
68 311 |
28 636 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
33 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 137 |
368 355 |
55 749 |
230 790 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
667 894 |
634 757 |
482 187 |
-2 105 |
154 675 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
2 261 |
0 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
37 734 |
4 933 |
44 638 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
88 805 |
83 305 |
28 555 |
-2 261 |
57 011 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 557 |
998 |
4 224 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
14 029 |
13 929 |
6 600 |
7 329 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
45 291 |
5 931 |
51 123 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
105 095 |
99 495 |
35 155 |
0 |
64 340 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
1 854 |
|
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
11 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 501 |
10 974 |
1 371 |
4 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
1 854 |
0 |
0 |
1 854 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 950 |
15 085 |
11 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 640 |
119 640 |
105 675 |
13 965 |
|
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
19 896 |
2 611 |
30 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 181 |
27 750 |
11 861 |
15 889 |
|
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
25 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 431 |
112 846 |
17 696 |
42 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 821 |
147 390 |
117 536 |
0 |
29 854 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
47 533 |
0 |
502 880 |
500 |
2 683 931 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 634 460 |
179 192 |
32 707 |
0 |
3 883 412 |
1 199 481 |
0 |
1 199 481 |
0 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
1 239 405 |
10 000 |
1 249 405 |
39 924 |
10 000 |
49 924 |
-1 199 481 |
-1 199 481 |
0 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 412 851 |
505 060 |
215 107 |
1 286 938 |
0 |
502 880 |
10 500 |
3 933 336 |
1 031 591 |
148 281 |
797 089 |
60 092 |
1 674 384 |
179 192 |
32 707 |
10 000 |
3 933 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
2023. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 408 |
5 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 115 |
53 115 |
0 |
53 115 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
173 |
3 826 |
-3 653 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 065 |
80 065 |
32 305 |
35 179 |
12 581 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
13 984 |
0 |
0 |
3 685 |
0 |
0 |
17 669 |
17 489 |
15 751 |
-11 499 |
13 237 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
0 |
0 |
1 194 |
161 230 |
0 |
165 524 |
165 524 |
15 751 |
149 773 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
3 213 |
41 204 |
0 |
19 852 |
0 |
0 |
64 269 |
64 107 |
105 433 |
-41 326 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
123 349 |
0 |
0 |
126 113 |
44 633 |
5 024 |
148 979 |
0 |
11 843 |
481 733 |
0 |
0 |
692 212 |
566 099 |
0 |
566 099 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 573 566 |
553 115 |
145 661 |
143 588 |
98 526 |
132 467 |
60 |
2 646 983 |
165 302 |
13 698 |
462 986 |
0 |
781 024 |
97 861 |
9 158 |
0 |
1 530 029 |
-1 116 954 |
-1 131 877 |
1 282 873 |
-1 267 950 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 576 330 |
553 115 |
146 003 |
143 588 |
221 875 |
132 467 |
60 |
2 773 438 |
257 343 |
24 429 |
712 500 |
41 204 |
792 867 |
604 325 |
170 388 |
0 |
2 603 056 |
-170 382 |
-958 811 |
1 306 553 |
-518 124 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 |
3 697 |
0 |
3 697 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
537 |
0 |
0 |
0 |
2 076 |
2 613 |
0 |
0 |
23 444 |
570 |
1 030 |
347 309 |
0 |
0 |
372 353 |
369 740 |
0 |
369 740 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
537 |
0 |
0 |
0 |
2 076 |
2 613 |
0 |
0 |
27 141 |
570 |
1 030 |
347 309 |
0 |
0 |
376 050 |
373 437 |
0 |
0 |
373 437 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 576 330 |
553 115 |
146 540 |
143 588 |
221 875 |
132 467 |
2 136 |
2 776 051 |
257 343 |
24 429 |
739 641 |
41 774 |
793 897 |
951 634 |
170 388 |
0 |
2 979 106 |
203 055 |
-958 811 |
1 306 553 |
-144 687 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
5 508 |
5 |
36 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 148 |
222 707 |
33 436 |
59 609 |
0 |
142 |
1 224 |
0 |
0 |
317 118 |
274 970 |
182 592 |
45 360 |
47 018 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 582 |
21 675 |
0 |
0 |
4 381 |
0 |
0 |
0 |
179 638 |
179 638 |
0 |
131 559 |
48 079 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
5 508 |
5 |
36 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 148 |
376 289 |
55 111 |
59 609 |
0 |
4 523 |
1 224 |
0 |
0 |
496 756 |
454 608 |
182 592 |
176 919 |
95 097 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
48 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 720 |
16 006 |
2 183 |
56 644 |
0 |
0 |
797 |
0 |
0 |
75 630 |
26 910 |
0 |
9 743 |
17 167 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
48 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 720 |
16 006 |
2 183 |
56 644 |
0 |
0 |
797 |
0 |
0 |
75 630 |
26 910 |
0 |
9 743 |
17 167 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
5 508 |
5 |
85 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 868 |
392 295 |
57 294 |
116 253 |
0 |
4 523 |
2 021 |
0 |
0 |
572 386 |
481 518 |
182 592 |
186 662 |
112 264 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
15 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 051 |
310 578 |
49 631 |
56 279 |
0 |
1 129 |
310 |
0 |
0 |
417 927 |
402 876 |
382 958 |
16 658 |
3 260 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 448 |
0 |
0 |
149 016 |
0 |
0 |
5 511 |
0 |
0 |
154 527 |
134 079 |
107 705 |
8 601 |
17 773 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
64 628 |
10 074 |
12 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 222 |
87 118 |
82 643 |
4 475 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
104 |
0 |
35 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 603 |
375 206 |
59 705 |
217 815 |
0 |
1 129 |
5 821 |
0 |
0 |
659 676 |
624 073 |
573 306 |
25 259 |
25 508 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
104 |
0 |
35 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 603 |
375 206 |
59 705 |
217 815 |
0 |
1 129 |
5 821 |
0 |
0 |
659 676 |
624 073 |
573 306 |
25 259 |
25 508 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 |
2 875 |
319 |
2 261 |
295 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
750 |
0 |
4 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 |
33 085 |
4 525 |
12 274 |
0 |
197 |
75 |
0 |
0 |
50 156 |
45 155 |
31 023 |
-2 261 |
16 393 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2 000 |
0 |
943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 943 |
4 700 |
634 |
4 308 |
0 |
0 |
431 |
0 |
0 |
10 073 |
7 130 |
6 600 |
530 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
2 750 |
0 |
5 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 944 |
37 785 |
5 159 |
19 457 |
0 |
197 |
506 |
0 |
0 |
63 104 |
55 160 |
37 942 |
0 |
17 218 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
2 750 |
0 |
5 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 944 |
37 785 |
5 159 |
19 457 |
0 |
197 |
506 |
0 |
0 |
63 104 |
55 160 |
37 942 |
0 |
17 218 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 560 |
18 205 |
10 140 |
0 |
480 |
7 216 |
0 |
0 |
151 601 |
151 601 |
151 777 |
-9 019 |
8 843 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
21 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 879 |
19 051 |
2 968 |
23 028 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
45 497 |
23 618 |
13 194 |
2 537 |
7 887 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
21 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 879 |
134 611 |
21 173 |
33 168 |
0 |
480 |
7 666 |
0 |
0 |
197 098 |
175 219 |
164 971 |
-6 482 |
16 730 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
21 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 879 |
134 611 |
21 173 |
33 168 |
0 |
480 |
7 666 |
0 |
0 |
197 098 |
175 219 |
164 971 |
-6 482 |
16 730 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 584 692 |
553 120 |
294 467 |
143 588 |
221 875 |
132 467 |
2 136 |
2 932 345 |
1 208 205 |
169 254 |
1 130 068 |
41 774 |
800 254 |
967 648 |
170 388 |
0 |
4 487 591 |
1 555 246 |
0 |
1 522 569 |
32 677 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
663 974 |
1 102 205 |
1 766 179 |
200 933 |
10 000 |
210 933 |
-1 555 246 |
-1 522 569 |
-32 677 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 584 692 |
553 120 |
294 467 |
807 562 |
221 875 |
132 467 |
1 104 341 |
4 698 524 |
1 208 205 |
169 254 |
1 130 068 |
41 774 |
1 001 187 |
967 648 |
170 388 |
10 000 |
4 698 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
12.31-i teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 408 |
5 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 115 |
53 115 |
0 |
53 115 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
173 |
3 826 |
-5 000 |
1 347 |
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 065 |
80 065 |
32 305 |
35 179 |
12 581 |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
13 984 |
0 |
0 |
3 685 |
0 |
0 |
17 669 |
17 489 |
15 751 |
-11 499 |
13 237 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
0 |
0 |
1 194 |
145 703 |
0 |
149 997 |
149 997 |
15 751 |
134 246 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
0 |
0 |
3 213 |
41 203 |
0 |
18 752 |
0 |
0 |
63 168 |
63 006 |
105 433 |
-42 427 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
123 349 |
0 |
0 |
126 113 |
44 633 |
5 024 |
148 979 |
0 |
5 924 |
481 733 |
0 |
0 |
686 293 |
560 180 |
0 |
560 180 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 573 566 |
521 710 |
113 613 |
31 016 |
98 526 |
132 467 |
60 |
2 470 958 |
165 101 |
13 698 |
434 569 |
0 |
215 932 |
44 145 |
9 158 |
0 |
882 603 |
-1 588 355 |
-1 131 877 |
1 298 593 |
-1 755 071 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 576 330 |
521 710 |
113 955 |
31 016 |
221 875 |
132 467 |
60 |
2 597 413 |
257 142 |
24 429 |
684 083 |
41 203 |
221 856 |
549 509 |
154 861 |
0 |
1 933 083 |
-664 330 |
-958 811 |
1 317 273 |
-1 022 792 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 |
3 697 |
0 |
3 697 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
537 |
0 |
0 |
0 |
407 |
944 |
0 |
0 |
23 444 |
570 |
250 |
340 161 |
0 |
0 |
364 425 |
363 481 |
0 |
363 481 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
537 |
0 |
0 |
0 |
407 |
944 |
0 |
0 |
27 141 |
570 |
250 |
340 161 |
0 |
0 |
368 122 |
367 178 |
0 |
0 |
367 178 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 576 330 |
521 710 |
114 492 |
31 016 |
221 875 |
132 467 |
467 |
2 598 357 |
257 142 |
24 429 |
711 224 |
41 773 |
222 106 |
889 670 |
154 861 |
0 |
2 301 205 |
-297 152 |
-958 811 |
1 317 273 |
-655 614 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
5 508 |
0 |
28 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 636 |
222 627 |
33 436 |
54 902 |
0 |
142 |
1 224 |
0 |
0 |
312 331 |
278 695 |
182 592 |
34 640 |
61 463 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 582 |
21 675 |
0 |
0 |
4 381 |
0 |
0 |
0 |
179 638 |
179 638 |
0 |
131 559 |
48 079 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
5 508 |
0 |
28 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 636 |
376 209 |
55 111 |
54 902 |
0 |
4 523 |
1 224 |
0 |
0 |
491 969 |
458 333 |
182 592 |
166 199 |
109 542 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
48 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 720 |
16 006 |
2 183 |
48 558 |
0 |
0 |
797 |
0 |
0 |
67 544 |
18 824 |
0 |
9 743 |
9 081 |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
48 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 720 |
16 006 |
2 183 |
48 558 |
0 |
0 |
797 |
0 |
0 |
67 544 |
18 824 |
0 |
9 743 |
9 081 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
5 508 |
0 |
76 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 356 |
392 215 |
57 294 |
103 460 |
0 |
4 523 |
2 021 |
0 |
0 |
559 513 |
477 157 |
182 592 |
175 942 |
118 623 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
8 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 539 |
310 578 |
47 417 |
51 334 |
0 |
1 129 |
310 |
0 |
0 |
410 768 |
402 229 |
382 958 |
16 658 |
2 613 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
20 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 448 |
0 |
0 |
149 016 |
0 |
0 |
2 964 |
0 |
0 |
151 980 |
131 532 |
107 705 |
8 601 |
15 226 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
64 628 |
10 074 |
12 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 222 |
87 118 |
82 643 |
4 475 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
104 |
0 |
28 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 091 |
375 206 |
57 491 |
212 870 |
0 |
1 129 |
3 274 |
0 |
0 |
649 970 |
620 879 |
573 306 |
25 259 |
22 314 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
104 |
0 |
28 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 091 |
375 206 |
57 491 |
212 870 |
0 |
1 129 |
3 274 |
0 |
0 |
649 970 |
620 879 |
573 306 |
25 259 |
22 314 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 |
2 875 |
319 |
2 261 |
295 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
750 |
0 |
4 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 976 |
33 085 |
4 525 |
11 468 |
0 |
197 |
75 |
0 |
0 |
49 350 |
44 374 |
31 023 |
-2 261 |
15 612 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2 000 |
0 |
943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 943 |
4 700 |
634 |
4 308 |
0 |
0 |
431 |
0 |
0 |
10 073 |
7 130 |
6 600 |
530 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
2 750 |
0 |
5 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 919 |
37 785 |
5 159 |
18 651 |
0 |
197 |
506 |
0 |
0 |
62 298 |
54 379 |
37 942 |
0 |
16 437 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
2 750 |
0 |
5 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 919 |
37 785 |
5 159 |
18 651 |
0 |
197 |
506 |
0 |
0 |
62 298 |
54 379 |
37 942 |
0 |
16 437 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 965 |
1 494 |
3 734 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
16 221 |
16 221 |
0 |
10 577 |
5 644 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 560 |
18 205 |
10 140 |
0 |
480 |
7 216 |
0 |
0 |
151 601 |
151 601 |
151 777 |
-9 019 |
8 843 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
20 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 469 |
19 051 |
2 968 |
21 193 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
43 662 |
23 193 |
13 194 |
2 537 |
7 462 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
20 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 469 |
134 611 |
21 173 |
31 333 |
0 |
480 |
7 666 |
0 |
0 |
195 263 |
174 794 |
164 971 |
-6 482 |
16 305 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
20 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 469 |
134 611 |
21 173 |
31 333 |
0 |
480 |
7 666 |
0 |
0 |
195 263 |
174 794 |
164 971 |
-6 482 |
16 305 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 584 692 |
521 710 |
245 965 |
31 016 |
221 875 |
132 467 |
467 |
2 738 192 |
1 207 924 |
167 040 |
1 081 272 |
41 773 |
228 463 |
903 137 |
154 861 |
0 |
3 784 470 |
1 046 278 |
0 |
1 522 569 |
-476 291 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
663 974 |
1 102 205 |
1 766 179 |
200 933 |
10 000 |
210 933 |
-1 555 246 |
-1 522 569 |
-32 677 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 584 692 |
521 710 |
245 965 |
694 990 |
221 875 |
132 467 |
1 102 672 |
4 504 371 |
1 207 924 |
167 040 |
1 081 272 |
41 773 |
429 396 |
903 137 |
154 861 |
10 000 |
3 995 403 |
-508 968 |
0 |
0 |
-508 968 |
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
-36,87% |
|
3. |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
90,37% |
- |
90,62% |
90,62% |
100,00% |
- |
89,63% |
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
94,46% |
- |
- |
98,29% |
98,28% |
100,00% |
- |
102,66% |
|
7. |
EU-s pályázatok |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
50,02% |
100,00% |
- |
- |
99,14% |
98,95% |
- |
- |
98,95% |
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
100,00% |
94,32% |
78,00% |
21,60% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
93,35% |
99,88% |
100,00% |
93,86% |
- |
27,65% |
45,11% |
100,00% |
- |
57,69% |
142,20% |
100,00% |
101,23% |
138,42% |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
100,00% |
94,32% |
78,05% |
21,60% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
93,65% |
99,92% |
100,00% |
96,01% |
100,00% |
27,98% |
90,93% |
90,89% |
- |
74,26% |
389,91% |
100,00% |
100,82% |
197,40% |
|
9. |
Szociális juttatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
19,61% |
36,13% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
24,27% |
97,94% |
- |
- |
97,87% |
98,31% |
- |
- |
98,31% |
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
19,61% |
36,13% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
24,27% |
97,94% |
- |
- |
97,89% |
98,32% |
- |
- |
98,32% |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
100,00% |
94,32% |
78,13% |
21,60% |
100,00% |
100,00% |
21,86% |
93,60% |
99,92% |
100,00% |
96,16% |
100,00% |
27,98% |
93,49% |
90,89% |
- |
77,24% |
-146,34% |
100,00% |
100,82% |
453,13% |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
100,00% |
0,00% |
76,78% |
- |
- |
- |
- |
79,80% |
99,96% |
100,00% |
92,10% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,49% |
101,35% |
100,00% |
76,37% |
130,72% |
|
13. |
EU-s pályázatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
100,00% |
0,00% |
76,78% |
- |
- |
- |
- |
79,80% |
99,98% |
100,00% |
92,10% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,04% |
100,82% |
100,00% |
93,94% |
115,19% |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
85,72% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
89,31% |
69,95% |
- |
100,00% |
52,90% |
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
85,72% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
89,31% |
69,95% |
- |
100,00% |
52,90% |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
100,00% |
0,00% |
90,03% |
- |
- |
- |
- |
90,63% |
99,98% |
100,00% |
89,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
97,75% |
99,09% |
100,00% |
94,26% |
105,66% |
|
19. |
Óvodai nevelés |
- |
- |
56,73% |
- |
- |
- |
- |
56,73% |
100,00% |
95,54% |
91,21% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,29% |
99,84% |
100,00% |
100,00% |
80,15% |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
53,78% |
- |
- |
98,35% |
98,10% |
100,00% |
100,00% |
85,67% |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
100,00% |
- |
81,66% |
- |
- |
- |
- |
81,71% |
100,00% |
96,29% |
97,73% |
- |
100,00% |
56,24% |
- |
- |
98,53% |
99,49% |
100,00% |
100,00% |
87,48% |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
100,00% |
- |
81,66% |
- |
- |
- |
- |
81,71% |
100,00% |
96,29% |
97,73% |
- |
100,00% |
56,24% |
- |
- |
98,53% |
99,49% |
100,00% |
100,00% |
87,48% |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
100,00% |
- |
99,41% |
- |
- |
- |
- |
99,50% |
100,00% |
100,00% |
93,43% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,39% |
98,27% |
100,00% |
100,00% |
95,24% |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
|
27. |
EU-s pályázatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
100,00% |
- |
99,52% |
- |
- |
- |
- |
99,69% |
100,00% |
100,00% |
95,86% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,72% |
98,58% |
100,00% |
- |
95,46% |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
100,00% |
- |
99,52% |
- |
- |
- |
- |
99,69% |
100,00% |
100,00% |
95,86% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
98,72% |
98,58% |
100,00% |
- |
95,46% |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
- |
- |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
- |
93,56% |
- |
- |
- |
- |
93,56% |
100,00% |
100,00% |
92,03% |
- |
- |
100,00% |
- |
- |
95,97% |
98,20% |
100,00% |
100,00% |
94,61% |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
- |
- |
93,56% |
- |
- |
- |
- |
93,56% |
100,00% |
100,00% |
94,47% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,07% |
99,76% |
100,00% |
100,00% |
97,46% |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
- |
- |
93,56% |
- |
- |
- |
- |
93,56% |
100,00% |
100,00% |
94,47% |
- |
100,00% |
100,00% |
- |
- |
99,07% |
99,76% |
100,00% |
100,00% |
97,46% |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100,00% |
94,32% |
83,53% |
21,60% |
100,00% |
100,00% |
21,86% |
93,38% |
99,98% |
98,69% |
95,68% |
100,00% |
28,55% |
93,33% |
90,89% |
- |
84,33% |
67,27% |
- |
100,00% |
-1457,57% |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
- |
100,00% |
100,00% |
|||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
100,00% |
94,32% |
83,53% |
86,06% |
100,00% |
100,00% |
99,85% |
95,87% |
99,98% |
98,69% |
95,68% |
100,00% |
42,89% |
93,33% |
90,89% |
100,00% |
85,04% |
- |
- |
- |
- |
22. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 055 155 |
1 055 155 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 267 |
4 267 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 592 |
5 592 |
|
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 360 |
6 360 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
17 599 |
17 599 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
5 366 |
5 366 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
3 818 |
3 818 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
450 |
450 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
26 617 |
26 617 |
|
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 125 224 |
0 |
1 125 224 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
46 622 |
46 622 |
|
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 397 |
30 397 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 681 |
5 681 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
82 700 |
0 |
82 700 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 207 924 |
0 |
1 207 924 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
167 040 |
0 |
167 040 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
145 102 |
145 102 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
14 335 |
14 335 |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
3 261 |
3 261 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
4 342 |
4 342 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 914 |
7 914 |
|
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
104 767 |
104 767 |
|
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
95 000 |
95 000 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
207 681 |
0 |
207 681 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
35 183 |
35 183 |
|
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 382 |
4 382 |
|
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
39 565 |
0 |
39 565 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
88 351 |
88 351 |
|
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
41 663 |
41 663 |
|
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 138 |
4 138 |
|
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
134 152 |
0 |
134 152 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
141 309 |
141 309 |
|
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
7 851 |
7 851 |
|
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
20 788 |
20 788 |
|
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
44 839 |
44 839 |
|
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
3 014 |
3 014 |
|
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 069 |
4 069 |
|
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
154 916 |
154 916 |
|
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
4 786 |
4 786 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
507 924 |
0 |
507 924 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 557 |
4 557 |
|
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 326 |
1 326 |
|
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 883 |
0 |
5 883 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
155 237 |
155 237 |
|
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
107 611 |
107 611 |
|
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
45 913 |
45 913 |
|
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
||
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
||
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
47 |
47 |
|
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
||
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
||
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
47 |
47 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 410 |
11 410 |
|
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
320 218 |
0 |
320 218 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 081 271 |
0 |
1 081 271 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
||
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
||
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
||
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
||
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
||
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
||
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
||
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
||
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
||
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
||
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
||
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
||
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
||
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
||
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
||
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
||
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
||
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
||
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
||
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
||
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
||
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
||
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
||
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
||
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
||
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
||
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
||
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
||
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
||
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
||
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
41 773 |
41 773 |
|
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
||
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
||
|
108 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
||
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
||
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
||
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
||
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
||
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
||
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
||
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
||
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
||
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
||
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
||
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 012 |
4 012 |
|
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
949 |
949 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
36 813 |
36 813 |
|
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
||
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
41 773 |
0 |
41 773 |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
||
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
||
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
23 431 |
23 431 |
|
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
||
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
4 613 |
4 613 |
|
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
28 044 |
0 |
28 044 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
||
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
|
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
||
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
||
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
||
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
||
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
||
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
||
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
|
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
||
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
||
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
||
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
||
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
21 325 |
0 |
21 325 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
2 190 |
2 190 |
|
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
||
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
5 968 |
5 968 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
750 |
750 |
|
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
||
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
11 917 |
11 917 |
|
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
500 |
500 |
|
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
||
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
115 847 |
0 |
115 847 |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
||
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
17 247 |
17 247 |
|
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
11 600 |
11 600 |
|
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
||
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
||
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
87 000 |
87 000 |
|
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
||
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
||
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
||
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
||
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
63 248 |
0 |
63 248 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
||
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
||
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
32 680 |
32 680 |
|
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
57 |
57 |
|
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
511 |
511 |
|
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
||
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
30 000 |
30 000 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
||
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
228 464 |
0 |
228 464 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
4 146 |
4 146 |
|
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
793 451 |
793 451 |
|
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
||
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 511 |
1 511 |
|
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
66 076 |
66 076 |
|
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
4 000 |
4 000 |
|
|
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|||
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
||
|
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 953 |
33 953 |
|
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
903 137 |
0 |
903 137 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
121 938 |
121 938 |
|
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
32 923 |
32 923 |
|
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
154 861 |
0 |
154 861 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
||
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
|
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
||
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
||
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
||
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
||
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
||
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
||
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
|
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
||
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
||
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
||
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
||
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
||
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
||
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
||
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
||
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
||
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
||
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
||
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
||
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
||
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
||
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
||
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
|
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
||
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
||
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
||
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
||
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
||
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
||
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
||
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
||
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
||
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
||
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
||
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
||
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
3 784 470 |
0 |
3 784 470 |
23. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
356 803 |
356 803 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
382 955 |
382 955 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
349 409 |
349 409 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
111 345 |
111 345 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
460 754 |
0 |
460 754 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
37 942 |
37 942 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
96 879 |
96 879 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
20 807 |
20 807 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 356 140 |
0 |
1 356 140 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
4 613 |
4 613 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
||
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
||
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
||
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
||
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
||
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
||
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
||
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
||
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
||
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
||
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
223 939 |
0 |
223 939 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
75 |
75 |
|
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 764 |
2 764 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
14 351 |
14 351 |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
39 045 |
39 045 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
167 704 |
167 704 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 584 692 |
0 |
1 584 692 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
||
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
||
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
||
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
||
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
||
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
||
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
||
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
||
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
||
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
||
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
||
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
221 875 |
0 |
221 875 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
||
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
||
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 349 |
123 349 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
98 312 |
98 312 |
|
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
||
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
214 |
214 |
|
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
221 875 |
0 |
221 875 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
342 |
0 |
342 |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
||
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
342 |
342 |
|
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
||
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
||
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
||
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
||
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
||
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
||
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
||
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
342 |
0 |
342 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
||
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
||
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
||
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
||
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
||
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
||
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
||
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
||
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
||
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
||
|
106 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
||
|
107 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
||
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
90 808 |
0 |
90 808 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
45 823 |
45 823 |
|
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
32 382 |
32 382 |
|
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
12 603 |
12 603 |
|
|
112 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
||
|
113 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
||
|
114 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
413 532 |
0 |
413 532 |
|
116 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
||
|
117 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
|
118 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
||
|
119 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
||
|
120 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
||
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
413 532 |
413 532 |
|
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
||
|
123 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
||
|
124 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
||
|
125 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
||
|
126 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
||
|
127 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) |
0 |
||
|
128 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
||
|
129 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
||
|
130 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
||
|
131 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
||
|
132 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
||
|
133 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
||
|
134 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
||
|
135 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
||
|
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
||
|
138 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
||
|
139 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
||
|
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: belföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
||
|
143 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
||
|
144 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
||
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
79 |
0 |
79 |
|
146 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
||
|
147 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
||
|
148 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
||
|
149 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
||
|
150 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
||
|
151 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
||
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
79 |
79 |
|
|
153 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
||
|
154 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
||
|
155 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
||
|
156 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
||
|
157 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
||
|
158 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
||
|
159 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
||
|
160 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
||
|
161 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
||
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
413 611 |
0 |
413 611 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
16 949 |
16 949 |
|
|
164 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
||
|
165 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
||
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
8 552 |
8 552 |
|
|
167 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
||
|
168 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
||
|
169 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
||
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
24 |
24 |
|
|
171 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
|
172 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
|
173 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
||
|
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
||
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 180 |
5 180 |
|
|
176 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
||
|
177 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
||
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
||
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
437 |
437 |
|
|
180 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
||
|
181 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
||
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
521 710 |
0 |
521 710 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 772 |
16 772 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
89 704 |
89 704 |
|
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
5 227 |
5 227 |
|
|
186 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
||
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
27 770 |
27 770 |
|
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
11 760 |
11 760 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
||
|
190 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
||
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
||
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
||
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
|
194 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
||
|
195 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
30 212 |
30 212 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
37 451 |
37 451 |
|
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
21 496 |
21 496 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
||
|
200 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
||
|
201 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
||
|
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
206 |
206 |
|
|
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
||
|
205 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
||
|
206 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
206 |
0 |
206 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
||
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
||
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
||
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
||
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
||
|
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
||
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
748 |
748 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
21 606 |
21 606 |
|
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
1 798 |
1 798 |
|
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
15 114 |
15 114 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
245 965 |
0 |
245 965 |
|
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
||
|
221 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
||
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
132 466 |
132 466 |
|
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
||
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 |
1 |
|
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
||
|
226 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
||
|
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
||
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
||
|
229 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
||
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
132 467 |
0 |
132 467 |
|
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
28 460 |
0 |
28 460 |
|
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
||
|
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
17 248 |
17 248 |
|
|
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
11 162 |
11 162 |
|
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
50 |
50 |
|
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
|
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
|
241 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
||
|
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
||
|
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
||
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
2 556 |
0 |
2 556 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
||
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
||
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
||
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
556 |
556 |
|
|
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
251 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
2 000 |
2 000 |
|
|
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
||
|
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
||
|
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
31 016 |
0 |
31 016 |
|
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
407 |
0 |
407 |
|
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
||
|
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
||
|
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
407 |
407 |
|
|
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
|
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
|
267 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
||
|
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
||
|
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
||
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
60 |
0 |
60 |
|
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
||
|
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
||
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
||
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
60 |
60 |
|
|
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
|
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
|
277 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
||
|
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
||
|
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
||
|
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
||
|
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
||
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
467 |
0 |
467 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 738 192 |
0 |
2 738 192 |
24. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
||
|
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
160 549 |
160 549 |
|
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
10 000 |
10 000 |
|
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
170 549 |
0 |
170 549 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
||
|
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
||
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
||
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
||
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
||
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
||
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
||
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
||
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
||
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
40 384 |
40 384 |
|
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 341 089 |
-1 341 089 |
0 |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
||
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
||
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 552 022 |
-1 341 089 |
210 933 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
||
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
||
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
||
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
||
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
||
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
||
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
||
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 552 022 |
-1 341 089 |
210 933 |
25. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
160 549 |
160 549 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
160 549 |
0 |
160 549 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
||
|
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
||
|
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
||
|
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 562 494 |
1 562 494 |
|
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 562 494 |
0 |
1 562 494 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
43 136 |
43 136 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 341 089 |
-1 341 089 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
||
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
||
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
||
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
3 107 268 |
-1 341 089 |
1 766 179 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
||
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
||
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
||
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
||
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 107 268 |
-1 341 089 |
1 766 179 |
26. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 594 |
8 594 |
|
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 451 204 |
10 451 204 |
|
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
81 669 |
81 669 |
|
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
57 518 |
57 518 |
|
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
10 598 985 |
0 |
10 598 985 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
369 892 |
369 892 |
|
|
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
||
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
369 892 |
0 |
369 892 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
||
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
5 839 |
5 839 |
|
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
842 365 |
842 365 |
|
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
848 204 |
0 |
848 204 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
194 153 |
194 153 |
|
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
189 168 |
189 168 |
|
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
49 155 |
49 155 |
|
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
432 476 |
0 |
432 476 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-22 561 |
-22 561 |
|
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 526 |
1 526 |
|
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
12 228 522 |
0 |
12 228 522 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 336 741 |
6 336 741 |
|
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 816 566 |
-1 816 566 |
|
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
95 131 |
95 131 |
|
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 615 306 |
0 |
4 615 306 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
171 225 |
171 225 |
|
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
223 120 |
223 120 |
|
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
363 372 |
363 372 |
|
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
757 717 |
0 |
757 717 |
|
29 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 855 499 |
6 855 499 |
|
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
12 228 522 |
0 |
12 228 522 |
27. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
563 205 |
563 205 |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
176 428 |
176 428 |
|
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
||
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
739 633 |
0 |
739 633 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-340 |
-340 |
|
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
||
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-340 |
0 |
-340 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 697 229 |
-1 341 089 |
1 356 140 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
249 346 |
249 346 |
|
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
430 631 |
430 631 |
|
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
192 441 |
192 441 |
|
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 569 647 |
-1 341 089 |
2 228 558 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
112 394 |
112 394 |
|
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
483 445 |
483 445 |
|
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
10 213 |
10 213 |
|
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
606 052 |
0 |
606 052 |
|
18 |
14 Bérköltség |
1 080 059 |
1 080 059 |
|
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
140 011 |
140 011 |
|
|
20 |
16 Bérjárulékok |
167 129 |
167 129 |
|
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 387 199 |
0 |
1 387 199 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
351 014 |
351 014 |
|
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 819 197 |
-1 341 089 |
478 108 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
145 478 |
0 |
145 478 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
||
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
6 |
|
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
||
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
||
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 |
0 |
6 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
||
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
45 913 |
45 913 |
|
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
4 393 |
4 393 |
|
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
||
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
||
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
47 |
47 |
|
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
||
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
50 353 |
0 |
50 353 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-50 348 |
0 |
-50 347 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
95 130 |
0 |
95 131 |
28. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
(Nettó érték) E Ft |
(Bruttó érték) E Ft |
||||||||
|
ESZKÖZÖK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke |
a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||||
|
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
0 |
2 690 000 |
6 838 912 |
9 528 912 |
1 070 073 |
10 598 985 |
720 464 |
0 |
|
|
I. Immateriális javak |
8 594 |
8 594 |
8 594 |
107 907 |
|||||
|
II. Tárgyi eszközök |
0 |
2 690 000 |
6 830 318 |
9 520 318 |
930 886 |
10 451 204 |
583 854 |
0 |
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyonértékű jogok |
2 690 000 |
5 842 470 |
8 532 470 |
930 886 |
9 463 356 |
21 999 |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
255 652 |
255 652 |
255 652 |
561 855 |
|||||
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
732 196 |
732 196 |
732 196 |
||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 669 |
81 669 |
0 |
0 |
|
|
1. Tartós részesedések |
0 |
81 669 |
81 669 |
||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
57 518 |
57 518 |
28 703 |
|||||
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 892 |
369 892 |
0 |
0 |
|
|
I. Készletek |
0 |
369 892 |
369 892 |
||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||
|
C) Pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 204 |
848 204 |
0 |
0 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
5 839 |
5 839 |
||||||
|
III. Forintszámlák |
0 |
842 365 |
842 365 |
||||||
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||||||
|
D) Követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 476 |
432 476 |
0 |
0 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
194 153 |
194 153 |
||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
189 168 |
189 168 |
||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
49 155 |
49 155 |
||||||
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
-22 561 |
-22 561 |
||||||
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
1 526 |
1 526 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : |
0 |
2 690 000 |
6 838 912 |
9 528 912 |
2 699 610 |
12 228 522 |
720 464 |
0 |
|
|
FORRÁSOK |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||||
|
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||
|
G) Saját tőke |
4 615 306 |
||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 470 309 |
||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-401 009 |
||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
267 441 |
||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 816 566 |
||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
95 131 |
||||||||
|
H) Kötelezettségek |
757 717 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
171 225 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
223 120 |
||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
363 372 |
||||||||
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||||||||
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
6 855 499 |
||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 228 522 |
|||
|
Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések: |
7 306 |
E Ft |
|||||||
|
- Munkáltatói lakáskölcsönök (késedelmi) kamata |
1 219 |
E Ft |
|||||||
|
- Helyi adó behajthatatlan követelések |
3 944 |
E Ft |
|||||||
|
- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetést megillető rész) |
2 143 |
E Ft |
|||||||
|
Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek: |
828 235 |
E Ft |
|||||||
|
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben pályázat támogatási előleg |
177 292 |
E Ft |
|||||||
|
- TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken pályázat támogatási előleg |
542 039 |
E Ft |
|||||||
|
- Heves Város Gyöngyösi úti Kollégium épület átalakítása Sportturizmus szálláshelynek támogatási előleg |
99 932 |
E Ft |
|||||||
|
- Heves Város Önkormányzata startmunka támogatási előleg |
8 970 |
E Ft |
|||||||
|
- Gépjármű adó fizetési kötelezettség (túlfizetések) |
2 |
E Ft |
|||||||
|
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya |
0 |
E Ft |
|||||||
29. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023. év |
|||||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||
|
Sor-szám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
2022.12.31-i részesedés összege |
2023. évi változás |
2023. évi változás jogcíme |
2023.12.31-i részesedés összege |
Részesedés aránya |
Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2023.12.31. |
|
1. |
Új Heves Média Kft. |
0 |
0 |
100,00% |
|||
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
56 800 |
56 800 |
100,00% |
|||
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
2 813 |
-332 |
Értékvesztés |
2 481 |
100,00% |
|
|
4. |
Heves Termál Kft. |
2 929 |
-61 |
Értékvesztés |
2 868 |
100,00% |
|
|
5. |
Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft. |
0 |
0 |
5,26% |
|||
|
6. |
REGIO-KOM Társulás |
1 190 |
1 190 |
9,70% |
|||
|
7. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
18 330 |
18 330 |
4,49% |
|||
|
Összesen: |
82 062 |
-393 |
0 |
81 669 |
- |
0 |
|
30. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023. december 31-én |
||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||||
|
1-30 nap közötti állomány |
31-60 nap közötti állomány |
61-90 nap közötti állomány |
91-180 nap közötti állomány |
181-360 nap közötti állomány |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+…+9) |
11=(3+10) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
42 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 676 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
61 772 |
9 802 |
46 555 |
4 169 |
4 021 |
30 759 |
40 206 |
135 512 |
197 284 |
|
7. |
Egyéb adósság * |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Belföldi összesen: |
254 448 |
9 802 |
46 555 |
4 169 |
4 021 |
30 759 |
40 206 |
135 512 |
389 960 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
254 448 |
9 802 |
46 555 |
4 169 |
4 021 |
30 759 |
40 206 |
135 512 |
389 960 |
|
|
* Stabilitási tv. 3. §. alapján (hitelek, kötvénykibocsátás, kezességvállalás stb.) |
||||||||||
31. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023.12.31 |
||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||
|
S.sz. |
Pénzintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelfelvétel időpontja (szerződés kötés időpontja) |
Lejárata |
Felvett hitel összege v. kerete |
2022.12.31-i állomány |
2023. |
2023.12.31-i állomány |
2023. év utáni hitel törlesztés |
|
|
Hitel törlesztés |
kamatfizetés |
|||||||||
|
1. |
Raiffeisen Bank Zrt. |
fejlesztési célhitel |
2022.12.06 |
2027.12.31 |
150 000 |
150 000 |
21 296 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
0 |
21 296 |
150 000 |
150 000 |
|
|
2 |
Raiffeisen Bank Zrt. |
fejlesztési célhitel |
2022.12.05 |
2023.09.29 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 485 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek |
- |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 485 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
- |
- |
- |
160 000 |
160 000 |
10 000 |
22 781 |
150 000 |
150 000 |
|
32. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
ÖNK |
HKÖH |
HVÓBKI |
HKK |
MŐSZ |
HGYGK |
|
1 |
2 |
3 |
3.a |
3.b |
3.c |
3.d |
3.e |
3.f |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 738 192 |
2 598 357 |
82 356 |
29 091 |
7 919 |
0 |
20 469 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 784 470 |
2 301 205 |
559 513 |
649 970 |
62 298 |
16 221 |
195 263 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 046 278 |
297 152 |
-477 157 |
-620 879 |
-54 379 |
-16 221 |
-174 794 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 107 268 |
1 758 855 |
480 129 |
621 898 |
54 885 |
16 250 |
175 251 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 552 022 |
1 552 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 555 246 |
206 833 |
480 129 |
621 898 |
54 885 |
16 250 |
175 251 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
508 968 |
503 985 |
2 972 |
1 019 |
506 |
29 |
457 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||||
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||||
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
508 968 |
503 985 |
2 972 |
1 019 |
506 |
29 |
457 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
508 968 |
503 985 |
2 972 |
1 019 |
506 |
29 |
457 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet a 7/2024. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
|
MÁK beszámoló |
Jóváhagyott |
2024. évi költségvetés |
||||||||
|
Maradvány |
||||||||||
|
Beszámoló szerinti módosittott maradvány összesen |
508 968 |
E Ft |
||||||||
|
Felülviszgált módosittott maradvány összesen |
508 968 |
E Ft |
||||||||
|
2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett |
844 324 |
E Ft |
||||||||
|
Működési maradvány: |
119 952 |
E Ft |
119 952 |
E Ft |
||||||
|
ebből: |
||||||||||
|
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
114 969 |
E Ft |
||||||||
|
HKÖH maradvány elvonás |
2 972 |
E Ft |
||||||||
|
HVÓBKI maradvány elvonás |
1 019 |
E Ft |
||||||||
|
HKK maradvány elvonás |
506 |
E Ft |
||||||||
|
MŐSZ maradvány elvonás |
29 |
E Ft |
||||||||
|
HGYGK maradvány elvonás |
457 |
E Ft |
||||||||
|
ÖNK felülvizsgált maradványa |
119 952 |
E Ft |
119 952 |
E Ft |
||||||
|
Elkülönített számlák egyenlege (bérlakás, lakásépítés szla stb.) |
567 |
E Ft |
||||||||
|
2023. évi fel nem használt támogatás (közmunka támogatás előleg stb.) |
15 155 |
E Ft |
||||||||
|
2023. évi szállitói tartozások (önkormányzati összesen), adott előlegek elszámolásai, kötelezettségvállalások |
88 268 |
E Ft |
||||||||
|
EU-s pályázatok elk. számlái |
3 381 |
E Ft |
||||||||
|
Átvezetés felhalmozási maradvány terhére teljesítendő kötelezettségekre |
12 581 |
E Ft |
||||||||
|
HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
2 972 |
E Ft |
||||||||
|
maradvány elvonás |
-2 972 |
E Ft |
||||||||
|
HKÖH felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
|
HVÓBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
1 019 |
E Ft |
||||||||
|
maradvány elvonás |
-1 019 |
E Ft |
||||||||
|
HVÓBKI felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
|
HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
506 |
E Ft |
||||||||
|
maradvány elvonás |
-506 |
E Ft |
||||||||
|
HKK felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
|
MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
29 |
E Ft |
||||||||
|
maradvány elvonás |
-29 |
E Ft |
||||||||
|
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
|
HGYGK maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
457 |
E Ft |
||||||||
|
maradvány elvonás |
-457 |
E Ft |
||||||||
|
MŐSZ felülvizsgált maradványa |
0 |
E Ft |
0 |
E Ft |
||||||
|
Felhalmozási maradvány: |
389 016 |
E Ft |
389 016 |
E Ft |
||||||
|
ebből: |
||||||||||
|
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) |
389 016 |
E Ft |
||||||||
|
ÖNK felülvizsgált maradványa |
389 016 |
E Ft |
389 016 |
E Ft |
||||||
|
Átvezetés működési maradványból |
-12 581 |
E Ft |
||||||||
|
Felhalmozási szállítók, kötelezettségek (EU-s pályázati pénzből adott beruházási előleg elszámolása, egyéb 2023. évi támogatási előleg stb.) |
147 175 |
E Ft |
||||||||
|
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra felhasználható * |
254 422 |
E Ft |
||||||||
|
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2024. évre |
844 324 |
E Ft |
||||||||
|
2024. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása |
-724 372 |
E Ft |
||||||||
|
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2024. évre |
0 |
E Ft |
||||||||
|
2024. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módoítása |
389 016 |
E Ft |
||||||||
|
A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa. |
||||||||||
|
* a maradvány csak részben fedezi a 2023. év végi 719 598 E Ft felhalmozási célra megkapott EU-s támogatásállomány visszapótlását, felhasználását |
||||||||||