az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján tervezzük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmazzuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

településfejlesztés, településrendezés;

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

óvodai ellátás;

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

lakás- és helyiséggazdálkodás;

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

sport, ifjúsági ügyek;

nemzetiségi ügyek;

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

helyi közösségi közlekedés biztosítása;

hulladékgazdálkodás;

távhőszolgáltatás;

víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

4. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

7. A szociálisan rászorultak támogatása.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 291 025 531 Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel 150 610 908 Ft-tal egészít ki, így összesen 441 636 439 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 13 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az idegenforgalmi adó mértékének növelése bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, iparűzési adóból és gépjárműadóból kiesés várható a tavalyi tényhez képest, de összességében az adóbevételek 11,8 millió Ft-tal növekednek a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 269 907 692 Ft összegben számoltunk. A beruházások finanszírozása érdekében 15 840 945 Ft összegben tárgyi eszköz értékesítést terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 64 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 36 %-át tudjuk előirányozni.

A 2020. évben a költségvetési bevételek 17 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: (Forintban)

Önkormányzatok működési támogatásai: 146 922 550

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 510 242

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 24 295 955

Közhatalmi bevételek: 74 250 000

Működési bevételek: 28 005 839

Felhalmozási bevételek: 15 840 945

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 200 000

Költségvetési maradvány igénybevétele: 150 610 908

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 435 759 537 Ft, melyet a finanszírozású célú kiadásai 5 876 902 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 441 636 439 Ft kiadással számoltunk, mely 13 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 27,5 fő. (Óvoda 14 fő, Önkormányzat 8,5 fő, Közös hivatal 5 fő) A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással ….. fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 1 fővel csökkent és 0,5 álláshellyel nőtt, melyből a közös hivatalnál átszervezés miatt 1 álláshely szűnt meg, rendezvényszervezés, piac üzemeltetés területén 2020.06.30-tól 1 álláshely létesül. A köztisztviselői illetményalap (52000 Ft) változott, a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 145000 Ft-ról 161000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195000 Ft-ról 210600 Ft-ra növekedett.

A 2020. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott fejlesztési prioritásokra alapozva az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

Óvodabővítés

Járdák felújítása, kialakítása

Piac felújítása

Mátyás téren skanzen kialakítása

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: (Forintban)

Személyi juttatások: 90 933 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 449 444

Dologi kiadások: 155 129 565

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 440 000

Egyéb működési célú kiadások: 10 306 852

Beruházások: 107 805 171

Felújítások: 52 990 000

Tartalékok: 1 705 389

Finanszírozási kiadások: 5 876 902.