Noszvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.7.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 09Noszvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tisztelt Képviselő-testület! |
|||
A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében lévő változásokat az alábbiakban szeretném részletezni: |
|||
Bevételek |
Ei. Változás |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
752 305 |
Szociális ágazati pótlék kifizetésére kapott támogtás I. félévre 752 305 Ft |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 922 337 |
Kieső iparűzési adóra kapott állami támogatás 8 922 337 Ft |
26 |
Iparűzési adó |
- 8 922 337 |
Iparűzési adóként megtervezett bevétel átsorolása -8 922 337 Ft |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
386 181 |
Szociális gondozóknak elektromos szállítóeszközre kapott támogatás 386 181 Ft |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 475 715 |
2021. évi beszámolóban megállapított maradvány megállapítása után az előre betervezett összeg korrekciója 3 475 715 Ft |
84 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 614 201 |
|
Kiadások |
Ei. Változás |
||
2 |
Személyi juttatások |
663 871 |
I. félévre kifizetett szociális ágazati pótlék 663 871 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
88 434 |
I. félévre kifizetett szociális ágazati pótlékra jutó szociális ágazati pótlék 88 434 Ft |
4 |
Dologi kiadások |
222 123 |
Sportöltöző gáz elszámoló számlájára átcsoportosítás civilek támogatásából 222 123 Ft |
7 |
Előző évi elszámolásból származó kifizetések |
425 021 |
2021. évi beszámolóban megállapított visszafizetés 425 021 Ft |
18 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- 976 653 |
Nonprofit Kft-nek átadott traktor nyilvántartásokban szereplő kötelezettsége 1 200 000 Ft |
Református egyháznak átadott támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra - 1954 530 Ft |
|||
Sportöltöző gáz elszámoló számlájára átcsoportosítás civilek támogatásából -222 123 Ft |
|||
19 |
Tartalékok |
1 850 694 |
2021. évi beszámolóban megállapított visszafizetésre átcsoportosítás -425 021 Ft |
Nonprofit Kft-nek átadott traktor nyilvántartásokban szereplő kötelezettségére -1 200 000 Ft |
|||
2021. évi beszámolóban megállapított maradvány megállapítása után az előre betervezett összeg korrekciója növeli a tartalékot 3 475 715 Ft |
|||
23 |
Beruházások |
386 181 |
Szociális gondozóknak elektromos szállítóeszköz vásárlása (600 000 önerő tervezve volt) + 386 181 Ft támogatás |
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 954 530 |
Református egyháznak átadott támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra 1954 530 Ft |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 614 201 |