Noszvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.7.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01Noszvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.7.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 194 063 981 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 237 763 480 Ft
Közhatalmi bevételek: 68 897 663Ft
Működési bevételek: 38 200 580 Ft
Felhalmozási bevételek: 59 749 055 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13 238 758 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 1 812 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 317 512 426 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei: 27 344
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 923 596 707 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 5 858 392 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 929 455 099 Ft kiadással számoltunk.
Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 30 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 2 fővel számoltunk.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 122 729 799 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 497 333 Ft
Dologi kiadások: 190 908 394 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 520 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 18 577 574 Ft
Tartalékok: 4 071 416 Ft
Beruházások: 233 927 871 Ft
Felújítások: 331 896 443 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 3 467 877 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 1 812
Finanszírozási kiadások: 5 858 392 Ft