Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Noszvaji Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2025-ben is célkitűzés a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

településfejlesztés, településrendezés;

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

óvodai ellátás;

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

lakás- és helyiséggazdálkodás;

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

sport, ifjúsági ügyek;

nemzetiségi ügyek;

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

helyi közösségi közlekedés biztosítása;

hulladékgazdálkodás;

távhőszolgáltatás;

víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat legfontosabb céljaival.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1 180 604 985 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 98 281 028 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 278 886 013 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2025-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 14 900 000 Ft összegben tárgyi eszköz értékesítést terveztünk. Az előző évben megkapott pályázati támogatásokat utólagos elszámolással, előző évi maradvány igénybevételeként beterveztük.A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 43,29 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 56,71 %-át tudjuk előirányozni.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 348 567 741 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 650 043 092 Ft

Közhatalmi bevételek: 117 750 000 Ft

Működési bevételek: 49 344 152 Ft

Felhalmozási bevételek: 14 900 000 Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele: 98 281 028 Ft

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 269 535 452 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 9 350 561 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 278 886 013 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 10 fő, ebből közfoglalkoztatás keretében 2 főt tervezünk alkalmazni. A Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde 2025. évi létszámkerete 19 fő. A Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 6 fő.

Személyi juttatások: 233 307 874 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32 223 773 Ft

Dologi kiadások: 236 056 826 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 420 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 37 285 770 Ft

Tartalékok: 5 923 755 Ft

Beruházások: 695 599 848 Ft

Felújítások: 27 717 606 Ft

Finanszírozási kiadások: 9 350 561 Ft