Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.
   

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

          641.185.000,-  Ft  bevétellel

               574.436.000,-  Ft  kiadással   

 hagyja jóvá.

2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi  pénzmaradványát 66.749.000,- Ft összegben állapítja meg, melyből 15.432.000,- Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 51.317.000,- Ft tényleges pénzmaradvány.

2. §.

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat intézmények nélküli 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót

 404.671.000,- Ft bevétellel,

 376.730.000,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Solymosy Óvoda 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót

139.078.000,- Ft bevétellel,

119.928.000,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

3. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót

78.835.000,- Ft bevétellel,

                        61.058.000,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

4. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Gyöngyössolymosi Községi és Iskolai Könyvtár   2015. évi  költségvetése gazdálkodásáról szóló beszámolót

871.000,- Ft bevétellel,

630.000,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

5. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2015. évi  költségvetése gazdálkodásáról szóló beszámolót

                                          17.730.000,- Ft bevétellel,

                                          16.416.000,- kiadással

hagyja jóvá.

3. §

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat egyszerűsített (összevont) mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat mérlege  elemi költségvetési összesítőjét a  2. melléklet tartalmazza.
3. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat összevont költségvetési jelentését a 3. melléklet tartalmazza.
4. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat intézményi összesítő költségvetési jelentését   a 4. melléklet tartalmazza.
5. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi normatív támogatását az 5. melléklet tartalmazza.
6. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési-felújítási kiadásait  a 6. melléklet tartalmazza.
7. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi közhatalmi bevételeit  a 7. melléklet tartalmazza
8. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkeretét  a 8. melléklet tartalmazza.
9. A Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a  9. melléklet tartalmazza
   
10. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által átadott támogatások kimutatását  a 10. melléklet tartalmazza.
    

11. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi kötelezettségeit  a 11. melléklet tartalmazza.

12. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő tartós részesedések állományának kimutatását   a 12. melléklet tartalmazza.

13. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását  a 13. melléklet tartalmazza.

14. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat költségvetési szervenkénti 2015. évi maradvány-kimutatását a  14. melléklet tartalmazza.

15. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

16. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervenkénti eredmény-kimutatását    a 16. melléklet tartalmazza.

17. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatásokkal megvalósult beruházásainak kimutatását  a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 2016. május 15. napján lép hatályba.

I N D O K O L Á S

az 1. §-hoz

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat összesített – valamennyi intézményt magában foglaló – költségvetésének végrehajtása 641.671,- Ft bevétellel, és 376.730,- Ft kiadással teljesült. A 2015. évi pénzmaradvány 66.749.000,- Ft, melyből 15.432.000,- Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, melynek pénzügyi teljesítése 2016. évben történt. A tényleges, szabad rendelkezésű pénzmaradvány 51.317.000,- Ft.

a 2. §-hoz

Az önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési szervek zárszámadást a rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza, ideértve az Önkormányzat által ellátott olyan kormányzati funkcióinak összességét – út- híd fenntartás, segélyezések, választott tisztviselők juttatásai, közvilágítás, közterület-fenntartás, vagyongazdálkodás – mely más intézményhez nem sorolhatók (2. § (1) bekezdés.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 2. § a bevételeket és a kiadásokat, forrásonként, illetve kiadási nemenként, költségvetési szervenként tartalmazza, táblázatba foglalt számszerűsítéssel.

az 1. melléklet – egyszerűsített összevont mérleg – az önkormányzat vagyoni helyzetét mutatja. 2015. évben az önkormányzat vagyona 50.965.000,- Ft értékben növekedett.

A 2015. évi vagyon alakulását költségvetési szervenként a 2. melléklet tartalmazza.

Amortizációs leírás miatt két költségvetési szervnél – Közös Hivatal, Művelődési Ház – csökkent a vagyon, a többi intézménynél növekedett. A vagyoncsökkenést az informatikai eszközök magas amortizációs leírási kulcsa okozza elsősorban.

A 3. melléklet a 2015. évi önkormányzati   kiadásokat kiadási nemenként, a bevételeket forrásonként tartalmazza.

2015. évben a felhalmozási bevételek teljesítése kimagasló, mivel az általános iskola felújítása eredeti előirányzatban nem szerepelt.

a 4. melléklet a kiadások és bevételek 3. melléklet szerinti csoportosítását költségvetési szervekre kivetítve tartalmazza.

Az 5. melléklet az állami költségvetésből meghatározott feladatra – igazgatás, köznevelés, szociális ellátás – mutató alapján nyújtott – finanszírozását mutatja be.

A 6. melléklet az egyes intézményeknél tervezett felhalmozási kiadások teljesítését tartalmazza. A teljesítés mutató jó, 99 – 100 %. Egyedüli elmaradást a Hangos Hírmondó kiadása mutat.

A 7. melléklet az önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulását mutatja. A teljesítés 86,13 %. A teljesítés mutatót a nehezen tervezhető bírság, pótlék előirányzat rontja.

A 8 melléklet alapján megállapítható, hogy a létszámkeretet nem lépte túl egy költségvetési szerv sem, sőt a közös hivatalnál 1 fő létszámcsökkentés történt.

A 9. melléklet az önkormányzat által a lakosság részére nyújtott közvetett támogatást tartalmazza, amelyek fizetési kötelezettség alóli mentesség biztosítását jelentik. 2015. évben ennek a nagysága 2.391.000,- Ft volt. A kedvezmények meghatározó része a talajterhelési díjhoz kapcsolódik.

A 10. melléklet a civil szervezetek támogatását tartalmazza.

A 11 – 12. melléklet a felszámolás alatt lévő, önkormányzati tulajdonú Solymos Bábakő kötelezettségeit és részesedését mutatja.

A 13. – 14. melléklet a pénzmaradvány alakulását tartalmazza. Az önkormányzatnak vállalkozói tevékenysége nem volt, a maradvány teljes egészében az alaptevékenységéhez köthető.

A 15. – 16. melléklet a 2015. évi költségvetés eredmény-kimutatását tartalmazza összesítve, illetve intézményenként.

A 17. melléklet az uniós forrásból megvalósuló két beruházás – könyvtári informatikai fejlesztés, és iskolai felújítás -  számszaki adatait tartalmazza. A két beruházás 100 % mértékben pályázati forrásból, önerő igénybevétele nélkül valósult meg.