Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
[1] Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek intézése keretében, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásának, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának forrásai és kiadásai meghatározása céljából e rendeletet alkotja.
[2] Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében és a 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026 évi költségvetésének
a) kiadását 685 944 017 Ft
b) bevételét 685 944 017 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen
a) Költségvetési bevételek összesen: 535 395 014 Ft. Ebből:
aa) működési: 535 395 014 Ft
ab) felhalmozási: 0 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 672 937 001 Ft. Ebből:
ba) működési: 642 462 001 Ft
bb) felhalmozási 30 475 000 Ft
(3) A költségvetés finanszírozása:
a) A költségvetés belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 150 549 003 Ft
aa) Előző évi költségvetési maradvány működési célra (működési bevételek tartalmazzák): 150 549 003 Ft
ab) Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 0 Ft
b) Finanszírozási bevételek összesen: 150 549 000 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen: 13 007 016 Ft
d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 137 541 987 Ft
(4) A kiadások főösszegén belül
a) személyi juttatások előirányzatát: 358 127 589 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 46 502 063 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát 154 342 889 Ft
d) az ellátottak pénzbeli támogatásai előirányzatát 5 300 000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10 000 000 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát 14 475 000 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát 19 000 000 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát összeggel állapítja meg 13 007 016 Ft
(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok főösszegét 65 189 460 Ft összeggel állapítja meg. Ebből:
a) általános tartalék 65 189 460 Ft
b) intézményi céltartalék 0 Ft
(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti 2026. évi saját bevételeinek előirányzatát 140 600 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 131 000 000 Ft
b) bírság, pótlék és díjbevétel 600 000 Ft
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladat bontásban tartalmazza az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.
(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.
(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt és államigazgatási feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, az önkormányzati intézmények költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezető, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői kötelesek gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.
b) A tartalékok felhasználásáról a polgármester dönt, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.
c) Az önkormányzati intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesítik. Az egyéb bevételek miatti előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.
d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)–c) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. § (1) A 12. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
(2) Az önkormányzati intézmények támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2025. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek
5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.
6. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított |
|||||
|
M É R L E G E |
|||||
|
(Ft) |
|||||
|
A |
D |
E |
H |
||
|
B E V É T E L E K |
K I A D ÁS O K |
||||
|
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
||
|
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat |
terv |
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat |
terv |
||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
360 829 465 |
K1 Személyi juttatások |
358 127 589 |
||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
46 502 063 |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
K3 Dologi kiadások |
154 342 889 |
||
|
B4 Működési bevételek |
25 636 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 300 000 |
||
|
B616Működési célú átvett pénzeszközök |
8 329 549 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
||
|
K 513 Tartalékok |
65 189 460 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
535 395 014 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
639 462 001 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6 Beruházások |
14 475 000 |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 Felújítások |
19 000 000 |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
33 475 000 |
||
|
Költségvetési bevétek összesen |
535 395 014 |
Költségvetési kiadások összesen |
672 937 001 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
K9 Finanszírozási kiadások |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
150 549 003 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 007 016 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Működési finanszírozási bevételek összesen: |
150 549 003 |
Működési finanszírozási kiadások összesen: |
13 007 016 |
||
|
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
Likvid hitel, támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. |
0 |
Felhalmozási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
150 549 003 |
Finanszírozási kiadások összesen |
13 007 016 |
||
|
Nettósított bevételek összesen: |
685 944 017 |
Nettósított kiadások összesen: |
685 944 017 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026.évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (Ft) |
||||||||||||||||||
|
, |
||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
|
Megnevezés |
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata |
Gyöngyössolymosi Polgármesteri Hivatal |
Solymosy Óvoda |
Gárdonyi Géza Művelődési Ház És Könyvtár |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből államigazgatási |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
|||
|
1 |
1. |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
2 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
360 829 465 |
360 829 465 |
0 |
360 829 465 |
360 829 465 |
0 |
|||||||||||
|
3 |
ebből: |
- költségvetési támogatás Kvtv.. 2. mell. |
345 967 273 |
360 829 465 |
0 |
345 967 273 |
360 829 465 |
0 |
||||||||||
|
4 |
- költségvetési támogatás Kvtv.. 3. mell. |
14 862 192 |
14 862 192 |
14 862 192 |
0 |
|||||||||||||
|
5 |
- REKI támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
6 |
B3 Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
140 600 000 |
140 600 000 |
140 600 000 |
0 |
||||||||||||
|
7 |
ebből: |
- helyi iparűzési adó |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
- telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||||
|
9 |
- késedelmi pótlék |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||||||||
|
10 |
- IFA |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||||||||||
|
11 |
- Kommunális adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
||||||||||||
|
12 |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
13 |
B4 Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
200 000 |
200 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
436 000 |
436 000 |
25 636 000 |
25 436 000 |
200 000 |
||||||
|
14 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
8 329 549 |
8 329 549 |
8 329 549 |
8 329 549 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Működési bevételek összesen |
512 759 014 |
512 759 014 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
436 000 |
436 000 |
0 |
535 395 014 |
535 195 014 |
200 000 |
||
|
16 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
17 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
18 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
19 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Költségvetési bevételek összesen |
512 759 014 |
512 759 014 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
436 000 |
436 000 |
0 |
535 395 014 |
535 195 014 |
200 000 |
||
|
22 |
3. |
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
26 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
150 549 003 |
150 549 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 549 003 |
150 549 003 |
0 |
||||||||
|
27 |
Működési célra: |
150 549 003 |
150 549 003 |
0 |
150 549 003 |
150 549 003 |
0 |
|||||||||||
|
28 |
Felhalmozási célra: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
30 |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 419 259 |
98 419 259 |
227 604 984 |
227 604 984 |
34 571 418 |
34 571 418 |
360 595 661 |
262 176 402 |
98 419 259 |
||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek összesen |
150 549 003 |
150 549 003 |
0 |
98 419 259 |
0 |
98 419 259 |
227 604 984 |
227 604 984 |
0 |
34 571 418 |
34 571 418 |
0 |
511 144 664 |
412 725 405 |
98 419 259 |
||
|
32 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 308 017 |
663 308 017 |
0 |
98 619 259 |
0 |
98 619 259 |
249 604 984 |
249 604 984 |
0 |
35 007 418 |
35 007 418 |
0 |
1 046 539 678 |
947 920 419 |
98 619 259 |
||
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (Ft) |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||
|
Megnevezés |
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata |
Gyöngyössolymosi Polgármesteri Hivatal |
Solymosy Óvoda |
Gárdonyi Géza Művelődési Ház És Könyvtár |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||||||
|
KIADÁSOK |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
- ebből államigazgatási feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
- ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
- ebből államigazgatási feladat |
|||
|
1 |
1. |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
92 208 409 |
92 208 409 |
78 764 000 |
78 764 000 |
170 674 810 |
170 674 810 |
16 480 370 |
16 480 370 |
358 127 589 |
279 363 589 |
0 |
78 764 000 |
|||||||
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 647 781 |
11 647 781 |
10 697 060 |
10 697 060 |
21 930 174 |
21 930 174 |
2 227 048 |
2 227 048 |
46 502 063 |
35 805 003 |
0 |
10 697 060 |
|||||||
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
76 359 690 |
76 359 690 |
5 983 199 |
5 983 199 |
56 000 000 |
56 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
154 342 889 |
148 359 690 |
0 |
5 983 199 |
|||||||
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatás) |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
7 |
ebből: |
Tartalékok |
65 189 460 |
65 189 460 |
65 189 460 |
65 189 460 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
8 |
- általános tartalék |
65 189 460 |
65 189 460 |
65 189 460 |
65 189 460 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
- intézményi céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
260 705 340 |
260 705 340 |
0 |
95 444 259 |
0 |
0 |
95 444 259 |
248 604 984 |
248 604 984 |
0 |
34 707 418 |
34 707 418 |
0 |
639 462 001 |
544 017 742 |
0 |
95 444 259 |
||
|
10 |
2. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
11 |
K6 Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
14 475 000 |
11 300 000 |
3 175 000 |
||||||||
|
12 |
K7 Felújítások |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||||||||||||||
|
13 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
33 475 000 |
30 300 000 |
0 |
3 175 000 |
||
|
15 |
Költségvetési kiadások összesen |
289 705 340 |
289 705 340 |
0 |
98 619 259 |
0 |
0 |
98 619 259 |
249 604 984 |
249 604 984 |
0 |
35 007 418 |
35 007 418 |
0 |
672 937 001 |
574 317 742 |
0 |
98 619 259 |
||
|
16 |
3. |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
17 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 007 016 |
13 007 016 |
13 007 016 |
13 007 016 |
|||||||||||||||
|
18 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
19 |
- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
360 595 661 |
360 595 661 |
360 595 661 |
360 595 661 |
|||||||||||||||
|
20 |
Finanszírozási kiadások összesen |
373 602 677 |
373 602 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 602 677 |
373 602 677 |
0 |
0 |
||
|
21 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
663 308 017 |
663 308 017 |
0 |
98 619 259 |
0 |
0 |
98 619 259 |
249 604 984 |
249 604 984 |
0 |
35 007 418 |
35 007 418 |
0 |
1 046 539 678 |
947 920 419 |
0 |
98 619 259 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat |
||||||
|
2026. évi központi költségvetési támogatás |
||||||
|
Menny. egység |
Mutató |
Normatíva (Ft/M.e.) |
Támogatás (Ft) |
|||
|
1 |
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
2 |
2. melléklet 1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
forint |
7,7 |
9 761 000 |
75 550 140 |
|
3 |
2. melléklet 1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
ha |
4 115 800 |
||
|
4 |
2. melléklet 1.1.1.3.1. |
Közvilágítás alaptámogatása |
forint |
12 849 000 |
||
|
5 |
2. melléklet 1.1.1.3.2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
||
|
6 |
2. melléklet 1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
1 552 015 |
||
|
7 |
2. melléklet 1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
3 543 190 |
||
|
8 |
2. melléklet 1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
|
9 |
2. melléklet 1.1.1.1. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
30 600 |
||
|
10 |
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
106 140 745 |
||||
|
11 |
2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: |
|||||
|
12 |
2. melléklet 1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
fő |
8,6 |
11 460 000 |
98 556 000 |
|
13 |
2. melléklet 1.2.5.1.1. |
Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása |
fő |
5,0 |
5 567 000 |
27 835 000 |
|
14 |
2. melléklet 1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. kieg. támogatása |
fő |
2 868 000 |
||
|
15 |
2. melléklet 1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
92,3 |
172 374 |
15 910 120 |
|
16 |
2. melléklet 1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
forint |
4 170 000 |
||
|
17 |
2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
149 339 120 |
||||
|
18 |
2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: |
|||||
|
19 |
2. melléklet 1.3.1. |
Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám. |
forint |
8 662 000 |
||
|
20 |
2. melléklet 1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
létszám |
|||
|
21 |
2. melléklet 1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
fő |
66 |
94 500 |
6 237 000 |
|
22 |
2. melléklet 1.3.2.4.1. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
fő |
25 000 |
||
|
23 |
2. melléklet 1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
17,0 |
714 500 |
12 146 500 |
|
24 |
2. melléklet 1.3.2.5. |
Családi bölcsőde |
hó |
, |
13 944 000 |
|
|
25 |
2. melléklet 1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
372 600 |
||
|
26 |
2. melléklet 1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
||
|
27 |
2. melléklet 1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
|||
|
28 |
2. melléklet 1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása |
fő |
2,96 |
3 924 000 |
13 024 000 |
|
29 |
2. melléklet 1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
forint |
30019011 |
||
|
30 |
2. melléklet 1.4.2. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
700 |
105 800 |
|
|
31 |
2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: |
84 138 311 |
||||
|
32 |
2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: |
|||||
|
33 |
2. melléklet 1.5.2. |
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok |
fő |
6 349 097 |
||
|
34 |
2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: |
6 349 097 |
||||
|
34 |
2. melléklet szerinti támogatások összesen: |
345 967 273 |
||||
|
35 |
3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
szociális összevont, és kiegészítő pótlék |
||||||
|
36 |
3. melléklet 2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 862 192 |
|||
|
37 |
3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: |
14 862 192 |
||||
|
38 |
Költségvetési támogatás összesen: |
360 829 465 |
||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásainak |
|||||||
|
előirányzata feladatonként |
|||||||
|
(Ft) |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2026. évi |
20256 év utáni |
||
|
kezdési éve |
befejezési éve |
2024.12.31-ig |
előirányzat |
szükséglet |
|||
|
1 |
Zártkert vásárlás |
10 000 000 |
2026 |
2026 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
2 |
Polgrármesteri hivatal kis értékű beruházások |
3 175 000 |
2026 |
2026 |
0 |
3 175 000 |
0 |
|
3 |
Solymosy Óvoda kis értékű beruházásai |
1 000 000 |
2026 |
2026 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
4 |
Gárdonyi Gáza Műv Ház kis értékű beruházásai |
300 000 |
2026 |
2026 |
0 |
300 000 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Összesen |
14 475 000 |
0 |
14 475 000 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásainak |
|||||||
|
előirányzata célonként |
|||||||
|
(Ft) |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2026. évi |
20256 év utáni |
||
|
kezdési éve |
befejezési éve |
2025.12.31-ig |
előirányzat |
szükséglet |
|||
|
1 |
Ivóvíz Hálózat fejlesztés |
10 000 000 |
2026 |
2026 |
10 000 000 |
||
|
2 |
Családi napközi átalakítása |
6 000 000 |
2026 |
2026 |
6 000 000 |
||
|
3 |
Önkormányzat egyéb felújítások |
3 000 000 |
2026 |
3 000 000 |
|||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
Összesen |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
||
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések |
|||
|
évenkénti bontásban és összesítve |
|||
|
(Ft) |
|||
|
NEMLEGES |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Év |
Bevétel |
Kiadás |
|
2 |
|||
|
3 |
2026 |
||
|
4 |
2027 |
||
|
5 |
2028 |
||
|
6 |
2029 |
||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
|
8 |
|||
|
9 |
2026 |
||
|
10 |
2027 |
||
|
11 |
2028 |
||
|
12 |
Összesen |
||
|
13 |
|||
|
14 |
2026 |
||
|
15 |
2027 |
||
|
16 |
2028 |
||
|
17 |
2029 |
||
|
18 |
Összesen |
0 |
0 |
|
19 |
|||
|
20 |
2026 |
||
|
21 |
2027 |
||
|
22 |
2028 |
||
|
23 |
2029 |
||
|
24 |
Összesen |
0 |
0 |
|
25 |
ÖSSZESEN |
||
|
26 |
Év |
Bevétel |
Kiadás |
|
27 |
2026 |
0 |
0 |
|
28 |
2027 |
0 |
0 |
|
29 |
2028 |
0 |
0 |
|
30 |
2029 |
0 |
0 |
|
31 |
0 |
0 |
|
|
32 |
0 |
0 |
|
|
33 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Összesen |
0 |
0 |
|
* |
Kiadás: lízingdíj tőke + kamat |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló programok |
|||
|---|---|---|---|
|
(Ft) |
|||
|
N E M L E G E S |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Év |
Támogatás |
Kiadás |
|
2 |
|||
|
3 |
2025 |
||
|
4 |
2026 |
||
|
5 |
2027 |
||
|
6 |
2028 |
||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
|
8 |
|||
|
9 |
2025 |
||
|
10 |
2026 |
||
|
11 |
2027 |
||
|
12 |
Összesen |
0 |
0 |
|
13 |
|||
|
14 |
2025 |
||
|
15 |
2026 |
||
|
16 |
2027 |
||
|
17 |
2025 |
||
|
18 |
Összesen |
0 |
0 |
|
19 |
ÖSSZESEN |
||
|
20 |
Év |
Támogatás |
Kiadás |
|
21 |
2025 |
0 |
0 |
|
22 |
2026 |
0 |
0 |
|
23 |
2027 |
0 |
0 |
|
24 |
2025 |
0 |
0 |
|
25 |
Összesen |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi |
||||||||||||||
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE |
||||||||||||||
|
(Ft) |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
||
|
1 |
BEVÉTELI FORRÁS |
|||||||||||||
|
2 |
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet |
150 549 003 |
150 549 003 |
|||||||||||
|
3 |
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről |
43 299 536 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
28 866 357 |
360 829 465 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
70 300 000 |
70 300 000 |
140 600 000 |
||||||||||
|
5 |
B4 Működési bevételek |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
2 136 333 |
25 636 000 |
|
6 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
694 129 |
8 329 549 |
|
7 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
8 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) |
0 |
||||||||||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
0 |
||||||||||||
|
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
196 679 001 |
31 696 820 |
101 996 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
101 996 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
31 696 820 |
685 944 017 |
|
15 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
|
16 |
K1 Személyi juttatások |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
29 843 966 |
358 127 589 |
|
17 |
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
3 875 172 |
46 502 063 |
|
18 |
K3 Dologi kiadások |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
12 861 907 |
154 342 889 |
|
19 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
20 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
3 074 953 |
3 074 953 |
3 074 953 |
9 224 859 |
|||||||||
|
21 |
K6 Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 475 000 |
14 475 000 |
|||||||||
|
22 |
K7 Felújítások |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
16 000 000 |
|||||||||
|
23 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
24 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
25 |
Zártvégű pénzügyi lízing díja |
0 |
||||||||||||
|
26 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 007 016 |
13 007 016 |
|||||||||||
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 029 728 |
47 022 712 |
50 097 665 |
47 022 712 |
47 022 712 |
58 022 712 |
60 097 665 |
56 497 712 |
47 022 712 |
50 097 665 |
47 022 712 |
47 022 712 |
616 979 416 |
|
30 |
Egyenleg az időszak végén |
136 649 273 |
121 323 381 |
173 222 536 |
157 896 644 |
142 570 752 |
116 244 860 |
87 844 015 |
63 043 123 |
118 017 231 |
99 616 385 |
84 290 493 |
68 964 601 |
68 964 600 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat közvetett támogatások 2026 |
|||
|
(kedvezmények, mentességek) |
|||
|
NEMLEGES |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3 |
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként |
||
|
4 |
- Helyi iparűzési adó |
||
|
5 |
- Talajterhelési díj |
||
|
6 |
Helyi adókból összesen: |
0 |
|
|
7 |
Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség |
0 |
|
|
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege |
0 |
|
|
9 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján. |
|||
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei |
|||||||
|
(Ft) |
|||||||
|
NEMLEGES |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Pénzügyi szolgáltató |
Szerződés száma |
Adósságot keletkeztető ügylet célja |
Finanszírozott összeg |
Díjfizetés kezdete |
Díjfizetés |
Adósságot keletkeztető ügylet végső lejárata |
|
|
1 |
|||||||
|
2 |
Összesen: |
0 |
|||||
|
Pénzügyi szolgáltató |
Szerződés száma |
Adósságot keletkeztető ügylet célja |
2026.01.01-i tőketartozás |
Kamat mérték |
|||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
0 |
|||||
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által 2026. évben biztosított támogatások előirányzata |
||
|
(Ft) |
||
|
A |
B |
|
|
Kiadás |
||
|
megnevezése |
összege |
|
|
1 |
Gyöngyössolymosi Sportegyesület |
2 500 000 |
|
2 |
Gyöngyössolymos Polgárőr Egyesület |
650 000 |
|
3 |
Honvéd Zalka Sportegyesület |
700 000 |
|
4 |
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete |
100 000 |
|
5 |
Fogorvosi alapellátás támogatása |
1 800 000 |
|
6 |
Asszonykórus |
350 000 |
|
7 |
Himzőszakkör |
200 000 |
|
8 |
Nyugdíjas Klub |
200 000 |
|
9 |
Hagyományörző Egyesület |
1 000 000 |
|
10 |
Gyöngyös Körzete Többcélú Társulása |
1 724 860 |
|
11 |
Egyéb támogatások |
775 140 |
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Összesen |
10 000 000 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által 2026 évben ellátott |
|||||
|
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
(Ft) |
|||||
|
NEMLEGES |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Kormányzati |
Intézmény / feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
funkciókód |
|||||
|
1 |
|||||
|
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
||
|
* A bevétel központi költségvetési támogatás |
|||||