Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat éves gazdálkodásának és az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyössolymos Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre.
2. Az önkormányzatnak és intézményeinek a 2025. évi költségvetési teljesítése
2. § (1) Az Önkormányzat képviselő – testülete a 2025. évi költségvetés teljesítésének
a) 674.606.614 Ft Költségvetési bevétellel
b) 609.823.063 Ft Költségvetési kiadással
c) 64.783.551 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 73.125.129.Ft Finanszírozási bevétellel
e) 10.345.615.Ft Finanszírozási kiadással
f) 62.779.514 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 747.731.743 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 620.168.678 Ft Összes teljesített kiadással
i) 127.563.065 Ft összes pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 2–3. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadást részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az EU-s és projektek, valamint támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.
d) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
e) A képviselő testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
f) A képviselő testület az Önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A képviselő testület a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi tényleges jogviszonyonkénti létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Rovat neve |
2025. évi eredeti |
2025. évi teljesítés |
2025 évi teljesítésből |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Államigatgatási |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
304 158 662 |
286 929 512 |
0 |
238 715 084 |
48 214 428 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
40 483 897 |
31 948 326 |
0 |
26 015 941 |
5 932 385 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
140 108 470 |
187 490 964 |
0 |
181 997 793 |
5 493 171 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 300 000 |
2 475 000 |
0 |
2 475 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 850 000 |
20 872 824 |
0 |
20 872 824 |
|
|
Működési kiadások összesen |
531 901 029 |
529 716 626 |
0 |
529 716 626 |
||
|
K6 |
Beruházások |
20 600 000 |
5 434 472 |
0 |
2 081 915 |
3 352 557 |
|
K7 |
Felújítások |
8 000 000 |
74 671 965 |
0 |
74 671 965 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 345 615 |
10 345 615 |
0 |
10 345 615 |
|
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
570 846 644 |
620 168 678 |
0 |
557 176 137 |
62 992 541 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
334 697 229 |
354 910 919 |
0 |
294 133 331 |
60 777 588 |
|
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
78 116 875 |
0 |
78 116 875 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
190 640 000 |
180 396 272 |
0 |
180 396 272 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
35 163 800 |
61 182 548 |
0 |
61 182 548 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
560 501 029 |
674 606 614 |
0 |
674 606 614 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 345 615 |
73 125 129 |
0 |
11 961 066 |
61 164 063 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
570 846 644 |
747 731 743 |
0 |
625 790 092 |
121 941 651 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.XII.31.-i teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.XII.31.-i teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
334 697 229 |
354 910 919 |
Személyi juttatások |
304 158 662 |
286 929 512 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 483 897 |
31 948 326 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
190 640 000 |
180 396 272 |
Dologi kiadások |
140 108 470 |
187 490 964 |
|
4 |
Működési bevételek |
35 163 800 |
61 182 548 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 300 000 |
2 475 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
41 850 000 |
20 872 824 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
560 501 029 |
596 489 739 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
531 901 029 |
529 716 626 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
60 118 113 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 118 113 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 345 615 |
13 007 016 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 345 615 |
13 007 016 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 345 615 |
10 345 615 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
10 345 615 |
73 125 129 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 345 615 |
10 345 615 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
570 846 644 |
669 614 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
542 246 644 |
540 062 241 |
|
26 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
28 600 000 |
66 773 113 |
|
27 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
28 600 000 |
129 552 627 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.XII.31.-i teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.XII.31.-i teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78 116 875 |
Beruházások |
20 600 000 |
5 434 472 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 000 000 |
74 671 965 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
74 671 965 |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
78 116 875 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
28 600 000 |
80 106 437 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
78 116 875 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
28 600 000 |
80 106 437 |
|
|
27 |
Költségvetési többlet: |
28 600 000 |
1 989 562 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó többlet: |
28 600 000 |
1 989 562 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|
forint |
|||
|
Rovat |
Rovat neve |
2025. eredeti |
2025.teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
74 058 252 |
66 077 396 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
9 300 000 |
5 675 958 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
60 889 260 |
108 243 988 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 300 000 |
2 475 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 850 000 |
20 872 824 |
|
K6 |
Beruházások |
15 000 000 |
1 679 418 |
|
K7 |
Felújítások |
8 000 000 |
74 671 965 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási műveletek |
319 241 132 |
299 955 618 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
533 638 644 |
579 652 167 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
334 697 229 |
352 995 297 |
|
B2 |
Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül |
0 |
78 116 875 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
181 600 000 |
180 396 272 |
|
B4 |
Működési bevételek |
6 995 800 |
27 570 142 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 345 615 |
66 561 650 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
533 638 644 |
705 640 236 |
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025 évi költségvetése |
|||
|
forint |
|||
|
Rovat |
Rovat neve |
2025. évi eredeti |
2025. teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 219 600 |
48 214 428 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
8 105 647 |
5 932 385 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 800 000 |
5 493 171 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
3 175 000 |
3 352 557 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
75 300 247 |
62 992 541 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 915 622 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
100 000 |
80 001 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 200 247 |
61 164 063 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
75 300 247 |
63 159 686 |
|
SOLYMOSY ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|
2025 Eredeti Ei |
2025. teljesítés |
||
|
forint |
|||
|
Rovat |
Rovat neve |
2025. évi eredeti |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
152 605 000 |
154 771 014 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
20 538 250 |
18 084 562 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
48 379 200 |
55 959 155 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
175 000 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
221 522 450 |
228 989 731 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
27 068 000 |
32 773 292 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
194 454 450 |
197 290 839 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
221 522 450 |
230 064 131 |
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||
|
forint |
|||
|
Rovat |
Rovat neve |
2025. évi eredeti |
2025. Teljesítés |
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 275 810 |
17 866 674 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 540 000 |
2 255 421 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 040 010 |
17 794 650 |
|
K6 |
Beruházások |
2 425 000 |
227 497 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
49 280 820 |
38 144 242 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
759 113 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
48 280 820 |
37 718 580 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
49 280 820 |
38 477 693 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
Teljesítés 2025.12.31-ig |
Összes teljesítés 2025.12.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
|
Ivóvízhálózat tervezés, építés hűtőház |
8 000 000 |
||||
|
Zártkert vásárlás / külterület / |
15 000 000 |
||||
|
Önkormányzat talajvédelmi terv készítés |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Önkormányzat kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 529 418 |
1 529 418 |
|||
|
Óvoda gyermek öltözőszekrény |
175 000 |
175 000 |
|||
|
Gárdonyi Géza Műv.Ház /mosogatógép, külső merevlemez / |
227 497 |
227 497 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal Ricoh fénymásoló |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal 2 db Lenovo Laptop |
441 960 |
441 960 |
|||
|
Óvoda Microsoft 365 Business Standard |
51 013 |
51 013 |
|||
|
Óvoda kis értékű Térgyi eszközök |
34 301 |
34 301 |
|||
|
Polgármesteri hivatal( iratmegsemmísítő, klíma, kamera temető bejárathoz, vízforraló, kávéfőző ) |
1 301 283 |
1 301 283 |
|||
|
Összesen: |
23 000 000 |
5 434 472 |
5 434 472 |
||
6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2025.12.31-ig |
Összes teljesítés 2025.12.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP - PLUSZ - 123-21-HE1-2023- Rákóczi úti felújítás |
78 116 875 |
74 671 965 |
74 671 965 |
|||
|
Összesen: |
78 116 875 |
74 671 965 |
74 671 965 |
|||
7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat |
125 988 069 |
125 988 069 |
117 802 411 |
8 185 658 |
|
|
2. |
Gyöngyössolymos Polgármesteri Hivatal |
167 145 |
167 145 |
167 145 |
||
|
3. |
Gárdonyi Géza Művelődési Ház És Könyvtár |
333 451 |
333 451 |
333 451 |
||
|
4. |
Solymosy Óvoda |
1 074 400 |
1 074 400 |
1 074 400 |
||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
127 563 065 |
127 563 065 |
119 377 407 |
8 185 658 |
||
8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
Nemleges |
Forintban! |
|||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP - PLUSZ - 123-21-HE1-2023- Rákóczi úti felújítás |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025.12.31.-ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. év után |
||
|
20250évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
78 116 875 |
78 116 875 |
78 116 875 |
77 841 114 |
275 761 |
275 761 |
275 761 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
78 116 875 |
78 116 875 |
78 116 875 |
77 841 114 |
275 761 |
275 761 |
275 761 |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
9. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Cél jellegű támogatások |
|||
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
forint |
|||
|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás típusa |
Összeg |
|
|
Gyöngyössolymosi Sportegyesület |
támogatási szerződés alapján |
2 500 000 Ft |
|
|
Gyöngyössolymos Polgárőr Egyesület |
támogatási szerződés alapján |
650 000 Ft |
650 000 |
|
Honvéd Zalka Sportegyesület |
támogatási szerződés alapján |
700 000 Ft |
2 000 000 |
|
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete |
támogatási szerződés alapján |
100 000 Ft |
100 000 |
|
Fogorvosi alapellátás támogatása |
támogatási szerződés alapján |
1 800 000 Ft |
1 789 476 |
|
Asszonykórus ( Műv. Ház. Finanszírozásán keresztül támogatva ) |
350 000 Ft |
||
|
Hímzőszakkör ( Műv. Ház. Finanszírozásán keresztül támogatva ) |
200 000 Ft |
||
|
Nyugdíjas Klub ( Műv. Ház. Finanszírozásán keresztül támogatva ) |
200 000 Ft |
||
|
Gyöngyössolymosi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány |
200 000 |
||
|
Kékesi Sportegyesület |
232 289 |
||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
72 650 |
||
|
Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola |
200000 |
||
|
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség |
200 000 |
||
|
Mátra Jövője Turisztikai Egyesület |
220 000 |
||
|
DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET |
20 000 |
||
|
összesen |
6 500 000 Ft |
5 684 415 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám-előirányzat |
||||
|
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett |
||
|
álláshely szám |
JOGVISZONY |
|||
|
tervezett |
2025 tényleges |
|||
|
1. |
Helyi önkormányzat |
12 |
10 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
Választott tisztségviselő |
|
|
Házi segítségnyújtás |
4 |
3 |
Közalkalmazott |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
3 |
3 |
Munka Tv könyve szerinti |
|
|
Közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatási jogviszony |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
7 |
5 |
Köztisztviselő |
|
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
25 |
23 |
|
|
Solymosy Óvoda |
23 |
21 |
||
|
Solymosy Óvoda |
15 |
13 |
5 fő közalkalmazott, 8 fő köznevelés tv hatálya alá tart. /óvodapedagógus / |
|
|
Családi Napközi |
3 |
3 |
közalkalmazott |
|
|
Konyha |
5 |
5 |
közalkalmazott |
|
|
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár |
2 |
2 |
munka törvénykönyve szerinti jogviszony |
|
|
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
44 |
38 |
|
11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok |
||||
|
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2025. évi állami támogatásai |
||||
|
forint |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025 teljesítés |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
107 959 240 |
103 534 687 |
|
Általános támogatás |
(1.1) |
107 959 240 |
103 534 687 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
140 310 048 |
137 087 048 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.) |
23 901 948 |
19 931 948 |
|
|
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
84 220 100 |
84 967 100 |
|
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
5 848 000 |
5 848 000 |
|
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
26 340 000 |
26 340 000 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
76 496 963 |
82 433 969 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
40 116 620 |
||
|
Szociális illetmény pótlék |
(1.3.2) |
5 937 006 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
(1.3.1) |
10 401 100 |
10 401 100 |
|
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 842 320 |
5 842 320 |
|
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
11 017 700 |
11 017 700 |
|
|
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
(1.3.2.12.1) |
12 855 500 |
12 855 500 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
36 380 343 |
36 380 343 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
10 712 520 |
10 712 520 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
25 531 365 |
25 531 365 |
|
|
Szünidei étkezés támogatás |
(1.4.2) |
136 458 |
136 458 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 430 978 |
9 008 166 |
|
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
6 430 978 |
9 008 166 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 426 970 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
|
X |
Összes támogatás |
B1 |
331 197 229 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
331 197 229 |
334 490 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 504 457 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
331 197 229 |
352 995 297 |
|
|
2. B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
78 116 875 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
78 116 875 |
|
|
3. B3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
89 000 000 |
73 563 712 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
89 000 000 |
||
|
7 |
- építményadó |
|||
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
8 783 953 |
|
|
10 |
- telekadó |
80 000 000 |
64 779 759 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
99 640 000 |
103 600 963 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
99 040 000 |
||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
99 040 000 |
103 600 963 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
600 000 |
737 700 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
99 640 000 |
104 338 663 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 493 897 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
190 640 000 |
180 396 272 |