Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

     2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

    az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. figyelembevételével Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 23 §. (1). bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 326 904 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1)Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei egységes rovatrendként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                            110 636 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          28 329 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                           131 995 e Ft

d) működési bevételek                                                                              32 702 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                          19 998 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                             100 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           6 e Ft

h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)                                                3 138 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 326 904 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

          a) személyi juttatások                                                                                           51 311 e Ft

     b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              14 018 e Ft 

     c) dologi kiadások                                                                                              120 296 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                2 713 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                           47 454 e Ft

f) beruházások                                                                                                      58 425 e Ft

g) felújítások                                                                                                        28 735 e Ft  

h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        1 000 e Ft

i) finanszírozási kiadások                                                                                        2 952 e Ft

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 326 904 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 28 053 e Ft felhalmozási célú támogatás.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

2. A 2015. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

A képviselő-testület 2015. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2014. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,

c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,

d) ruhapénz összege: 20.000 Ft/fő/év,

     e)  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,

      f) védőszemüveg költségtérítése 25.000 Ft/fő/2 év,

      g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

a) általános tartalék összege: 3.000 e Ft

b) céltartalék összege:                   0 e Ft.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletbeszerzés,

b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,

c) hajtó, kenőanyag beszerzés,

d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,

e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,

f) karbantartás kifizetés,

g) vásárlási előleg kifizetés,

h) bérleti díj, terembérlet,

j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,

k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

4. Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevlteli előirányzatainak részletezéséről

4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkeret kimutatása

4/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többéves kihatással járódöntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele 

11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kimutatás a 2014. évi helyi adókról és 2015. évi várható bevételekről adónemenként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2015-2018. évekre vonatkozóan

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2015. évi költségvetéshez

16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Mátraszentimre, 2015. február 10.

        Stuller András                                                            dr. Vanó Szilárd

         polgármester                                                                      jegyző

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. február 28.

                                                                                                         dr. Vanó Szilárd

                                                                                                                 jegyző

Záradék: a 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. május 29.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                      aljegyző

Záradék: a 8/2015. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. október 28.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                          aljegyző

Záradék: a    2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2016. május 31.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                        aljegyző