Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

     2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

    az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. figyelembevételével Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 23 §. (1). bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 306 953 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1)Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei egységes rovatrendként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           101 523 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         28 329 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                           120 715 e Ft

d) működési bevételek                                                                              22 817 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                          27 677 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          0 e Ft

h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)                                               5.892 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 298 514 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi juttatások                                                                                         49 813 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            13 727 e  Ft

c) dologi kiadások                                                                                              90 111 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              2 476 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                        44 323 e Ft

f) beruházások                                                                                                   56 053 e Ft

g) felújítások                                                                                                      49 450 e Ft  

h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                      1 000 e Ft

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 306 593 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 28 053 e Ft felhalmozási célú támogatás.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

2. A 2015. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

A képviselő-testület 2015. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2014. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,

c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,

d) ruhapénz összege: 20.000 Ft/fő/év,

     e)  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,

      f) védőszemüveg költségtérítése 25.000 Ft/fő/2 év,

      g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

a) általános tartalék összege: 3.000 e Ft

b) céltartalék összege:                   0 e Ft.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletbeszerzés,

b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,

c) hajtó, kenőanyag beszerzés,

d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,

e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,

f) karbantartás kifizetés,

g) vásárlási előleg kifizetés,

h) bérleti díj, terembérlet,

j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,

k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

4. Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevlteli előirányzatainak részletezéséről

4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkeret kimutatása

4/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többéves kihatással járódöntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele 

11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kimutatás a 2014. évi helyi adókról és 2015. évi várható bevételekről adónemenként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2015-2018. évekre vonatkozóan

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2015. évi költségvetéshez

16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Mátraszentimre, 2015. február 10.

        Stuller András                                                           dr. Dányi Katalin

         polgármester                                                                    aljegyző

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. február 28.

                                                                                                        dr.  Dányi Katalin

                                                                                                                 aljegyző

Záradék: a 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. május 29.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                          aljegyző