1. § A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 316 334 565 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 324 817 Ft
• b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
• c) közhatalmi bevételek 154 123 000 Ft
• d) működési bevételek 26 800 000 Ft
• e) felhalmozási bevételek 15 000 000 Ft
• f) működési célú átvett pénzeszközök 62 500 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
• h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 66 024 248 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 316 334 565 Ft,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

• a) személyi juttatások 71 022 037 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 297 877 Ft
• c) dologi kiadások 122 821 766 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 71 964 498 Ft
• f) beruházási kiadások 26 695 000 Ft
• g) felújítások 2 418 166 Ft
• h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 289 000 Ft
• i) finanszírozási kiadások 5 026 221 Ft.

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai 316 334 565 Ft,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évben nincsenek folyamatban.

7. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A 2020. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. § A képviselő-testület 2020. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

• a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
• b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2019. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,
• c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,
• d) védő- és munkaruházat a dolgozóknak 40 000,- Ft keretösszegben kerül biztosításra,
• e) fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,
• f) védőszemüveg költségtérítése 50.000 Ft/fő/2 év,
• g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

• a) általános tartalék összege 5 585 658 Ft
• b) céltartalék összege: 0 e Ft.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

• a) készletbeszerzés,
• b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,
• c) hajtó, kenőanyag beszerzés,
• d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,
• e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,
• f) karbantartás kifizetés,
• g) vásárlási előleg kifizetés,
• h) bérleti díj, terembérlet,
• j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,
• k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők: