Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének fő összegét 12.346.753 EFt-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 5.414.896 EFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 6.444.000 EFt-ban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A 2016. évi költségvetés hiánya 1.222.049 EFt, melyen kívül az Önkormányzatot a 2016. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 37.137 EFt finanszírozási kiadás terhel.”

2.§

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások                            1.495.630 EFt
2. Felhalmozási célú támogatások                             8.431 EFt                                
3. Közhatalmi bevételek                                      2.860.400 EFt
4. Működési bevételek                                           732.480 EFt
5. Felhalmozási bevételek                                      199.003 EFt
6. Működési célú átvett pénzeszköz                       108.952 EFt
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   10.000 EFt
8. Hitel, kölcsönfelvétel                                                   0 EFt
9. Értékpapírok bevételei                                       100.000 EFt
10. Maradvány igénybevétele                              1.066.241 EFt
11. Központi, irányítószervi támogatás                 1.765.616 EFt
12. Betétek megszüntetése                                 4.000.000 EFt

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.”

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások                                         1.480.250 EFt                                
2. Munkaadókat terhelő járulékok                            378.504 EFt
3. Dologi kiadások                                               1.879.615 EFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 86.606 EFt
5. Egyéb működési célú kiadások                         1.334.254 EFt

6. Beruházások                                                      698.273 EFt
7. Felújítások                                                         288.948 EFt                                
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        246.205 EFt                                
9. Tartalékok                                                             51.345 EFt
10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                        37.137 EFt
11. Értékpapírok kiadásai                                        100.000 EFt
12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása  1.765.616 EFt
13. Betét elhelyezés                                             4.000.000 EFt

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”

3.§

(1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             33 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                  3 fő

2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                            127 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                  8 fő

3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                            270 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                16 fő

4.. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma                                         

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             41 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                  0 fő

4.§

(1) A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Mátrafüred településrész 2016. évi költségvetését 95.657 EFt mérlegfőösszeggel, és ezen belül 20.429 EFt hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.”

5.§

(1) A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.