Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. 2022. évi összes bevétel 17.761.909.514 Ft, melyből a költségvetési bevétel 8.622.029.226 Ft,
2. 2022. évi összes kiadás 17.247.278.991 Ft, melyből a költségvetési kiadás 9.812.751.953 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2022. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Működési célú támogatások 3.161.008.419 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 361.867.591 Ft
3. Közhatalmi bevételek 3.859.743.127 Ft
4. Működési bevételek 868.003.469 Ft
5. Felhalmozási bevételek 216.235.507 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 53.719.601 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 101.451.512 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 101.435.416 Ft
12. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft
13. Irányítószervi támogatás 2.417.817.917 Ft
(2) A 2022. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2022. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.151.659.868 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 285.950.752 Ft
3. Dologi kiadások 2.255.854.523 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.892.438 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 2.082.346.413 Ft
6. Beruházások 936.555.803 Ft
7. Felújítások 1.726.052.166 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 369.440.000 Ft
9. Tartalékok 0 Ft 39
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft
12. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft
13. Államháztatáson belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft
14. Lízing kiadások 3.237.669 Ft
15. Betét elhelyezés 4.250.000.000 Ft
16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.417.817.917 Ft
(2) A 2022. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 23 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő
2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 124 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 16 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 18 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő
5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 146.435.879 Ft bevétellel, és 159.205.264 Ft kiadással hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2022. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2022-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2022-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. melléklet hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2022. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2022. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 24.543.496.364 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési jelentésének
1. bevételi főösszegét: 17.761.909.514 Ft-ban
2. kiadási főösszegét: 17.247.278.991 Ft-ban hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2022. évi maradvány összegét 514.630.523 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 1.028.009.728 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások |
2 757 861 697 |
3 222 828 681 |
0 |
3 222 828 681 |
3 161 008 419 |
0 |
3 161 008 419 |
98,1 |
1 |
Személyi juttatások |
2 158 717 124 |
2 221 917 890 |
0 |
2 221 917 890 |
2 151 659 868 |
0 |
2 151 659 868 |
96,8 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
557 012 941 |
0 |
571 079 274 |
571 079 274 |
0 |
361 867 591 |
361 867 591 |
63,4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 836 910 |
297 666 507 |
0 |
297 666 507 |
285 950 752 |
0 |
285 950 752 |
96,1 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
3 859 806 000 |
0 |
3 859 806 000 |
3 859 743 127 |
0 |
3 859 743 127 |
100,0 |
3 |
Dologi kiadások |
2 053 718 960 |
2 564 658 750 |
0 |
2 564 658 750 |
2 225 854 523 |
0 |
2 225 854 523 |
86,8 |
- ebből: helyi adók |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
3 833 385 478 |
0 |
3 833 385 478 |
100,0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
34 892 438 |
0 |
34 892 438 |
35,8 |
|
4 |
Működési bevételek |
831 610 832 |
856 246 721 |
0 |
856 246 721 |
868 003 469 |
0 |
868 003 469 |
101,4 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
2 082 346 413 |
0 |
2 082 346 413 |
99,1 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
0 |
294 312 395 |
294 312 395 |
0 |
216 235 507 |
216 235 507 |
73,5 |
6 |
Beruházások |
920 065 357 |
0 |
1 076 775 365 |
1 076 775 365 |
0 |
936 555 803 |
936 555 803 |
87,0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
53 719 601 |
0 |
53 719 601 |
352,5 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 333 400 |
0 |
115 480 002 |
115 480 002 |
0 |
101 451 512 |
101 451 512 |
87,9 |
7 |
Felújítások |
1 557 379 075 |
0 |
1 921 868 153 |
1 921 868 153 |
0 |
1 726 052 166 |
1 726 052 166 |
89,8 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
0 |
387 709 934 |
387 709 934 |
0 |
369 440 000 |
369 440 000 |
95,3 |
||||||||||
10 |
Tartalékok |
738 742 788 |
594 837 435 |
376 203 457 |
971 040 892 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
7 252 638 860 |
7 954 120 476 |
980 871 671 |
8 934 992 147 |
7 942 474 616 |
679 554 610 |
8 622 029 226 |
96,5 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 923 136 958 |
7 877 643 482 |
3 762 556 909 |
11 640 200 391 |
6 780 703 994 |
3 032 047 969 |
9 812 751 963 |
84,3 |
9 |
Költségvetési hiány |
2 670 498 098 |
- |
2 075 556 709 |
988 144 811 |
- |
2 352 493 359 |
1 190 722 737 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
64 831 134 |
- |
- |
1 161 770 622 |
- |
- |
||
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
100,0 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
100,0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
100,0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
0,0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
100,0 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
1 879 151 162 |
257 815 451 |
1 656 710 297 |
1 914 525 748 |
1 914 295 748 |
230 000 |
1 914 525 748 |
100,0 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
3 237 669 |
0 |
3 237 669 |
166,3 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
2 406 120 235 |
11 697 682 |
2 417 817 917 |
99,0 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
2 406 120 235 |
11 697 682 |
2 417 817 917 |
99,0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
3 150 000 000 |
0 |
3 150 000 000 |
74,1 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
100,0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
5 240 377 217 |
8 433 764 543 |
1 728 549 204 |
10 162 313 747 |
9 127 952 606 |
11 927 682 |
9 139 880 288 |
89,9 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 569 879 119 |
7 304 183 008 |
152 922 495 |
7 457 105 503 |
7 341 745 758 |
92 781 270 |
7 434 527 028 |
99,7 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
12 493 016 077 |
16 387 885 019 |
2 709 420 875 |
19 097 305 894 |
17 070 427 222 |
691 482 292 |
17 761 909 514 |
93,0 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
12 493 016 077 |
15 181 826 490 |
3 915 479 404 |
19 097 305 894 |
14 122 449 752 |
3 124 829 239 |
17 247 278 991 |
90,3 |
2. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
1 003 448 149 |
2 247 206 |
1 005 695 355 |
98,3 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
45 505 474 |
0 |
45 505 474 |
42 043 077 |
0 |
42 043 077 |
92,4 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 697 000 |
0 |
1 697 000 |
84,9 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
6 222 050 |
9 436 000 |
2 248 000 |
11 684 000 |
9 402 297 |
2 247 206 |
11 649 503 |
99,7 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
351 967 |
0 |
351 967 |
97,8 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
843 494 108 |
880 034 142 |
0 |
880 034 142 |
925 784 590 |
0 |
925 784 590 |
105,2 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
22 972 793 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
100,0 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
1 003 448 149 |
2 247 206 |
1 005 695 355 |
98,3 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
163 773 957 |
157 033 333 |
2 905 689 |
159 939 022 |
156 681 974 |
2 905 689 |
159 587 663 |
99,8 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
193 333 |
0 |
193 333 |
193 333 |
0 |
193 333 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
14 736 500 |
12 930 811 |
2 905 689 |
15 836 500 |
12 868 518 |
2 905 689 |
15 774 207 |
99,6 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 915 900 |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
1 537 692 |
415 177 |
1 952 869 |
101,9 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
141 098 341 |
0 |
141 098 341 |
99,9 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 430 155 |
0 |
2 430 155 |
94,4 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
44 042 |
91 627 |
0 |
91 627 |
91 627 |
0 |
91 627 |
100,0 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
239 322 831 |
226 865 412 |
3 376 377 |
230 241 789 |
224 323 142 |
3 376 377 |
227 699 519 |
98,9 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
213 333 |
0 |
213 333 |
213 333 |
0 |
213 333 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
21 317 100 |
15 940 723 |
3 376 377 |
19 317 100 |
15 902 292 |
3 376 377 |
19 278 669 |
99,8 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 366 700 |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
1 965 232 |
530 613 |
2 495 845 |
105,5 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
205 971 736 |
0 |
205 971 736 |
98,9 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 316 180 |
0 |
1 316 180 |
87,7 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 341 |
919 601 |
0 |
919 601 |
919 601 |
0 |
919 601 |
100,0 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
91 426 352 |
93 414 970 |
1 707 382 |
95 122 352 |
91 874 553 |
1 707 382 |
93 581 935 |
98,4 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
183 333 |
0 |
183 333 |
183 333 |
0 |
183 333 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
13 931 700 |
7 424 318 |
1 707 382 |
9 131 700 |
7 255 250 |
1 707 382 |
8 962 632 |
98,1 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
563 500 |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
655 271 |
176 923 |
832 194 |
147,7 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
84 009 705 |
0 |
84 009 705 |
98,4 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
426 265 |
0 |
426 265 |
94,7 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 004 597 670 |
1 014 490 216 |
7 458 507 |
1 021 948 723 |
1 010 883 843 |
6 855 668 |
1 017 739 511 |
99,6 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
3 476 110 |
0 |
3 476 110 |
3 476 110 |
0 |
3 476 110 |
100,0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
35 304 400 |
35 251 593 |
7 458 507 |
42 710 100 |
35 853 853 |
6 855 668 |
42 709 521 |
100,0 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
13 798 400 |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
10 955 114 |
2 957 881 |
13 912 995 |
100,8 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
966 741 201 |
0 |
966 741 201 |
99,6 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
100,0 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
125 089 |
530 073 |
0 |
530 073 |
530 073 |
0 |
530 073 |
100,0 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 293 280 |
112 448 640 |
247 542 |
112 696 182 |
110 554 460 |
247 542 |
110 802 002 |
98,3 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
10 700 196 |
20 235 196 |
0 |
20 235 196 |
20 152 884 |
0 |
20 152 884 |
99,6 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
742 688 |
0 |
742 688 |
600 000 |
0 |
600 000 |
80,8 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
908 046 |
1 210 504 |
247 542 |
1 458 046 |
1 185 419 |
247 542 |
1 432 961 |
98,3 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
82 626 103 |
83 415 273 |
0 |
83 415 273 |
82 514 662 |
0 |
82 514 662 |
98,9 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 510 000 |
3 985 960 |
0 |
3 985 960 |
3 242 476 |
0 |
3 242 476 |
81,3 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 318 935 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
100,0 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
100,0 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 598 414 090 |
1 604 252 571 |
15 695 497 |
1 619 948 068 |
1 594 317 972 |
15 092 658 |
1 609 410 630 |
99,3 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 747 161 501 |
3 088 007 624 |
57 527 318 |
3 145 534 942 |
3 094 746 349 |
0 |
3 094 746 349 |
98,4 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 448 457 728 |
2 800 915 285 |
0 |
2 800 915 285 |
2 811 407 596 |
0 |
2 811 407 596 |
100,4 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 818 071 076 |
1 824 578 706 |
0 |
1 824 578 706 |
1 824 782 017 |
0 |
1 824 782 017 |
100,0 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
636 329 752 |
0 |
636 329 752 |
101,6 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
100,0 |
||||||||
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
137 708 839 |
0 |
137 708 839 |
137 708 839 |
0 |
137 708 839 |
100,0 |
||||||||
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
100,0 |
||||||||
6 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
208 416 094 |
0 |
208 416 094 |
208 416 094 |
0 |
208 416 094 |
100,0 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
298 703 773 |
287 092 339 |
57 527 318 |
344 619 657 |
283 338 753 |
0 |
283 338 753 |
82,2 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
157 264 000 |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
157 873 000 |
0 |
157 873 000 |
100,4 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 711 750 |
17 469 399 |
0 |
17 469 399 |
14 869 542 |
0 |
14 869 542 |
85,1 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
4 593 000 |
0 |
4 593 000 |
85,1 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
13 251 000 |
0 |
13 251 000 |
102,6 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
100,0 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
100,0 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
100,0 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 433 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
113,0 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
100,0 |
||||||||
12 |
BURSA ösztöndíj visszatérítés |
25 000 |
0 |
25 000 |
|||||||||||||
13 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
62 815 547 |
50 294 000 |
57 527 318 |
107 821 318 |
47 894 271 |
0 |
47 894 271 |
44,4 |
|||||||||
13 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
14 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
51 830 047 |
0 |
57 527 318 |
57 527 318 |
5 697 271 |
0 |
5 697 271 |
9,9 |
||||||||
15 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
100,0 |
||||||||
16 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
4 908 500 |
0 |
4 908 500 |
7 797 000 |
0 |
7 797 000 |
158,8 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
522 612 941 |
535 936 586 |
0 |
535 936 586 |
361 267 591 |
0 |
361 267 591 |
67,4 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
522 612 941 |
535 936 586 |
0 |
535 936 586 |
361 267 591 |
0 |
361 267 591 |
67,4 |
|||||||||
1 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
75 714 014 |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
127 544 070 |
0 |
127 544 070 |
168,5 |
||||||||
2 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
83 902 735 |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
94 434 096 |
0 |
94 434 096 |
112,6 |
||||||||
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
57 914 588 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
99 499 782 |
0 |
99 499 782 |
171,8 |
||||||||
4 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
20 067 104 |
33 390 749 |
0 |
33 390 749 |
22 289 643 |
0 |
22 289 643 |
66,8 |
||||||||
5 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
7 |
Viziközművek Energaiahatékonysági fejlesztése támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
0,0 |
|||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
3 857 806 000 |
0 |
3 857 806 000 |
3 858 046 127 |
0 |
3 858 046 127 |
100,0 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
3 833 385 478 |
0 |
3 833 385 478 |
100,0 |
||||||||
1 |
Építményadó |
516 000 000 |
504 814 000 |
0 |
504 814 000 |
504 814 345 |
0 |
504 814 345 |
100,0 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 330 000 000 |
3 069 385 000 |
0 |
3 069 385 000 |
3 069 385 770 |
0 |
3 069 385 770 |
100,0 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
72 000 000 |
137 898 000 |
0 |
137 898 000 |
137 898 304 |
0 |
137 898 304 |
100,0 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
121 287 000 |
0 |
121 287 000 |
121 287 059 |
0 |
121 287 059 |
100,0 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
24 422 000 |
0 |
24 422 000 |
24 660 649 |
0 |
24 660 649 |
101,0 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
1 500 000 |
5 394 000 |
0 |
5 394 000 |
5 394 559 |
0 |
5 394 559 |
100,0 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
13 828 000 |
0 |
13 828 000 |
13 838 853 |
0 |
13 838 853 |
100,1 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 289 811 |
0 |
2 289 811 |
81,8 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
3 137 426 |
0 |
3 137 426 |
130,7 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
739 191 036 |
570 200 889 |
185 908 386 |
756 109 275 |
621 135 462 |
147 060 514 |
768 195 976 |
101,6 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
168 234 000 |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
166 840 088 |
61 584 |
166 901 672 |
99,2 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
134 533 000 |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
144 840 971 |
0 |
144 840 971 |
107,7 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
21 999 117 |
61 584 |
22 060 701 |
65,5 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
14 864 000 |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
10 307 871 |
2 723 804 |
13 031 675 |
87,7 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
48 198 225 |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
24 938 069 |
7 559 004 |
32 497 073 |
67,4 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
21 226 000 |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
16 677 895 |
4 503 031 |
21 180 926 |
99,8 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
92 917 000 |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
78 921 065 |
18 602 126 |
97 523 191 |
105,0 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
345 739 225 |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
297 684 988 |
33 449 549 |
331 134 537 |
95,8 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
65 256 088 |
17 619 144 |
82 875 232 |
91,9 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
100,0 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
114 868 088 |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
78 215 627 |
21 118 219 |
99 333 846 |
86,5 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
13 |
Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
14 |
Felhalmozási bevételek ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 356 723 |
51 356 723 |
0,0 |
|||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (Késedelmi kötbér SERRO CAD KFT) |
0 |
0 |
0 |
13 937 156 |
13 937 156 |
0,0 |
||||||||||
16 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
53 345 163 |
60 573 041 |
9 690 361 |
70 263 402 |
125 291 603 |
12 514 379 |
137 805 982 |
196,1 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
4 720 068 |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
3 540 051 |
0 |
3 540 051 |
75,0 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
3 301 000 |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
1 512 608 |
0 |
1 512 608 |
45,8 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
240 021 156 |
53 931 239 |
293 952 395 |
215 883 540 |
0 |
215 883 540 |
73,4 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 655 500 |
176 272 098 |
37 049 856 |
213 321 954 |
169 709 220 |
0 |
169 709 220 |
79,6 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 225 416 |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
1 150 678 |
0 |
1 150 678 |
93,9 |
||||||||
3 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
45 023 642 |
0 |
45 023 642 |
78,7 |
||||||||
4 |
Energiatakarékos fúvók beszerzése szvíztelepre |
0 |
17 500 000 |
4 725 000 |
22 225 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 239 074 |
57 126 034 |
0 |
57 126 034 |
53 719 601 |
0 |
53 719 601 |
94,0 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
5 347 000 |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
26,4 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
100,0 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
100,0 |
||||||||
5 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
Fel nem használt működési támogatások visszfizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 409 |
0 |
194 409 |
0,0 |
||||||||
7 |
Ösztöndíj visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 697 |
0 |
543 697 |
0,0 |
||||||||
8 |
Felajánlás menekültek megsegítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0,0 |
||||||||
9 |
Öreg Mátra Kincsei pályázat - támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 543 080 |
0 |
7 543 080 |
0,0 |
||||||||
10 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
41 886 960 |
0 |
41 886 960 |
42 774 960 |
0 |
42 774 960 |
102,1 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 333 400 |
115 480 002 |
0 |
115 480 002 |
101 451 512 |
0 |
101 451 512 |
87,9 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
6 272 505 |
0 |
6 272 505 |
110,0 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
2 237 439 |
0 |
2 237 439 |
117,8 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
5 |
TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
100,0 |
||||||||
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
50,0 |
||||||||
7 |
Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl. |
0 |
871 500 |
0 |
871 500 |
441 566 |
0 |
441 566 |
50,7 |
||||||||
8 |
Csatornatársulat pénzmaradvány |
0 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
100,0 |
||||||||
9 |
Helyi támogatás visszafizetése |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
||||||||
10 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
100,0 |
||||||||
11 |
Fundamenta Lakáskassza kiutalás |
0 |
4 434 556 |
0 |
4 434 556 |
4 596 056 |
0 |
4 596 056 |
103,6 |
||||||||
III. fejezet összesen |
7 115 118 868 |
8 464 578 291 |
297 366 943 |
8 761 945 234 |
8 306 250 182 |
147 060 514 |
8 453 310 696 |
96,5 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
100,0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
0,0 |
||||||||
11 |
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 855 430 762 |
1 890 545 661 |
0 |
1 890 545 661 |
1 885 956 210 |
0 |
1 885 956 210 |
99,8 |
|||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
98 097 829 |
93 406 270 |
0 |
93 406 270 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
101 332 922 |
138 042 443 |
0 |
138 042 443 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 481 004 844 |
1 484 101 781 |
0 |
1 484 101 781 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
174 995 167 |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-1 972 800 |
-4 589 451 |
0 |
-4 589 451 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
3 150 000 000 |
0 |
3 150 000 000 |
74,1 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 814 558 962 |
7 692 057 417 |
0 |
7 692 057 417 |
6 693 492 833 |
0 |
6 693 492 833 |
87,0 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 458 616 077 |
18 781 995 454 |
315 310 440 |
19 097 305 894 |
17 597 509 136 |
164 400 378 |
17 761 909 514 |
93,0 |
3. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
928 971 491 |
17 156 183 |
946 127 674 |
92,5 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
711 680 456 |
782 836 107 |
0 |
782 836 107 |
733 082 274 |
0 |
733 082 274 |
93,6 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
90 014 156 |
98 965 701 |
0 |
98 965 701 |
96 011 389 |
0 |
96 011 389 |
97,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
70 994 339 |
71 822 932 |
10 128 094 |
81 951 026 |
66 802 727 |
8 225 909 |
75 028 636 |
91,6 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
33 075 101 |
8 930 274 |
42 005 375 |
76,9 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
I. fejezet összesen |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
928 971 491 |
17 156 183 |
946 127 674 |
92,5 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
163 773 957 |
155 063 166 |
4 875 856 |
159 939 022 |
154 261 065 |
4 876 856 |
159 137 921 |
99,5 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
116 203 298 |
111 203 298 |
0 |
111 203 298 |
110 947 680 |
0 |
110 947 680 |
99,8 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 013 999 |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
14 840 005 |
0 |
14 840 005 |
98,8 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
29 982 660 |
26 787 517 |
4 360 208 |
31 147 725 |
26 559 873 |
4 360 208 |
30 920 081 |
99,3 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
13 829 200 |
12 393 898 |
2 435 302 |
14 829 200 |
12 883 752 |
2 210 771 |
15 094 523 |
101,8 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 574 000 |
2 058 352 |
515 648 |
2 574 000 |
1 913 507 |
516 648 |
2 430 155 |
94,4 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
239 322 831 |
223 586 902 |
6 654 887 |
230 241 789 |
219 668 602 |
6 654 887 |
226 323 489 |
98,3 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
171 002 566 |
163 845 569 |
0 |
163 845 569 |
162 203 482 |
0 |
162 203 482 |
99,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
22 055 945 |
23 212 942 |
0 |
23 212 942 |
23 212 942 |
0 |
23 212 942 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
42 264 320 |
35 306 103 |
6 377 175 |
41 683 278 |
33 213 710 |
6 377 175 |
39 590 885 |
95,0 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 814 400 |
17 094 529 |
4 719 871 |
21 814 400 |
18 384 465 |
3 095 640 |
21 480 105 |
98,5 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
1 222 288 |
277 712 |
1 500 000 |
1 038 468 |
277 712 |
1 316 180 |
87,7 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
91 426 352 |
92 098 811 |
3 023 541 |
95 122 352 |
90 484 370 |
3 023 541 |
93 507 911 |
98,3 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
56 040 728 |
61 392 729 |
0 |
61 392 729 |
60 949 613 |
0 |
60 949 613 |
99,3 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 257 954 |
8 486 753 |
0 |
8 486 753 |
8 486 753 |
0 |
8 486 753 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
25 677 670 |
21 859 951 |
2 932 919 |
24 792 870 |
20 712 361 |
2 932 919 |
23 645 280 |
95,4 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
14 306 600 |
8 656 343 |
2 650 257 |
11 306 600 |
9 673 129 |
1 638 785 |
11 311 914 |
100,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 450 000 |
359 378 |
90 622 |
450 000 |
335 643 |
90 622 |
426 265 |
94,7 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 004 597 670 |
987 043 778 |
34 904 945 |
1 021 948 723 |
982 004 132 |
34 904 945 |
1 016 909 077 |
99,5 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
740 077 892 |
715 777 892 |
0 |
715 777 892 |
713 123 514 |
0 |
713 123 514 |
99,6 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 038 888 |
99 914 888 |
0 |
99 914 888 |
99 730 428 |
0 |
99 730 428 |
99,8 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
162 480 890 |
167 947 194 |
34 026 143 |
201 973 337 |
165 746 386 |
34 026 143 |
199 772 529 |
98,9 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
81 728 020 |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
77 482 836 |
13 946 910 |
91 429 746 |
111,9 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
3 403 804 |
878 802 |
4 282 606 |
3 403 804 |
878 802 |
4 282 606 |
100,0 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 293 280 |
109 735 198 |
2 960 984 |
112 696 182 |
103 380 977 |
2 960 984 |
106 341 961 |
94,4 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
66 747 444 |
71 615 214 |
0 |
71 615 214 |
71 419 952 |
0 |
71 419 952 |
99,7 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
8 824 372 |
9 848 507 |
0 |
9 848 507 |
9 261 522 |
0 |
9 261 522 |
94,0 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
20 981 464 |
24 662 380 |
2 584 121 |
27 246 501 |
19 833 890 |
2 584 121 |
22 418 011 |
82,3 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 510 000 |
3 379 097 |
376 863 |
3 755 960 |
2 635 613 |
376 863 |
3 012 476 |
80,2 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
100,0 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 598 414 090 |
1 567 527 855 |
52 420 213 |
1 619 948 068 |
1 549 799 146 |
52 421 213 |
1 602 220 359 |
98,9 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
296 964 740 |
315 247 081 |
0 |
315 247 081 |
299 933 353 |
0 |
299 933 353 |
95,1 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
114 494 306 |
116 600 501 |
0 |
116 600 501 |
113 198 583 |
0 |
113 198 583 |
97,1 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
152 497 532 |
149 903 907 |
0 |
149 903 907 |
146 702 711 |
0 |
146 702 711 |
97,9 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
3 560 000 |
0 |
3 560 000 |
60,5 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
7 620 000 |
20 053 256 |
0 |
20 053 256 |
17 342 258 |
0 |
17 342 258 |
86,5 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
7 855 511 |
0 |
7 855 511 |
56,9 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
2 672 902 |
7 009 417 |
0 |
7 009 417 |
9 274 290 |
0 |
9 274 290 |
132,3 |
|||||||||
1 |
1 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 501 200 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
1 413 818 |
0 |
1 413 818 |
94,2 |
||||||
1 |
1 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 171 702 |
5 508 217 |
0 |
5 508 217 |
7 730 322 |
0 |
7 730 322 |
140,3 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Jeruzsálem úti gyermek intézmények felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 150 |
0 |
130 150 |
0,0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
40 631 596 |
42 223 717 |
0 |
42 223 717 |
34 407 713 |
0 |
34 407 713 |
81,5 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
14 888 044 |
15 161 849 |
0 |
15 161 849 |
15 029 041 |
0 |
15 029 041 |
99,1 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 781 375 |
21 459 529 |
0 |
21 459 529 |
15 324 761 |
0 |
15 324 761 |
71,4 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
550 633 |
0 |
550 633 |
72,0 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
435 300 |
1 243 477 |
0 |
1 243 477 |
1 175 100 |
0 |
1 175 100 |
94,5 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
954 063 |
0 |
954 063 |
39,5 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
100,0 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
347 477 |
919 462 |
0 |
919 462 |
1 114 115 |
0 |
1 114 115 |
121,2 |
|||||||||
1 |
2 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
195 156 |
195 156 |
0 |
195 156 |
178 458 |
0 |
178 458 |
91,4 |
||||||
1 |
2 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
152 321 |
724 306 |
0 |
724 306 |
910 007 |
0 |
910 007 |
125,6 |
||||||
1 |
2 |
9 |
Jeruzsálem úti gyermek intézmények felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 650 |
0 |
25 650 |
0,0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 701 337 617 |
1 490 643 244 |
665 962 384 |
2 156 605 628 |
1 562 978 353 |
271 500 748 |
1 834 479 101 |
85,1 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
41 623 090 |
62 438 519 |
1 736 572 |
64 175 091 |
36 639 359 |
2 226 835 |
38 866 194 |
60,6 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021) |
6 083 000 |
2 301 349 |
621 364 |
2 922 713 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
2 737 944 |
85 462 |
2 823 406 |
31,1 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
225 392 |
60 856 |
286 248 |
225 591 |
60 909 |
286 500 |
100,1 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
10 000 000 |
4 519 963 |
1 220 389 |
5 740 352 |
4 351 912 |
325 867 |
4 677 779 |
81,5 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
260 666 383 |
222 148 345 |
59 980 053 |
282 128 398 |
205 130 549 |
55 852 096 |
260 982 645 |
92,5 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
12 853 917 |
6 144 |
12 860 061 |
91,6 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
5 025 000 |
0 |
5 025 000 |
37 638 |
10 162 |
47 800 |
1,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
50 000 000 |
0 |
336 171 957 |
336 171 957 |
236 670 640 |
0 |
236 670 640 |
70,4 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
17 000 000 |
9 031 152 |
2 448 251 |
11 479 403 |
7 831 108 |
1 651 568 |
9 482 676 |
82,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
0 |
11 750 000 |
3 172 500 |
14 922 500 |
9 400 000 |
2 538 000 |
11 938 000 |
80,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
166 792 205 |
181 803 917 |
19 944 948 |
201 748 865 |
166 311 717 |
15 597 044 |
181 908 761 |
90,2 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
524 114 023 |
121 305 792 |
645 419 815 |
93,3 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948 |
4 136 312 |
1 116 804 |
5 253 116 |
55,7 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
1 819 914 |
491 377 |
2 311 291 |
33,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Lakáscélú dologi kiadások (javítás, karbantartás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 008 274 |
944 519 |
4 952 793 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Nem lakáscélú helyiségek karbantartása |
0 |
0 |
0 |
1 697 135 |
0 |
1 697 135 |
1,0 |
||||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
8 565 000 |
428 250 |
8 993 250 |
95,2 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
2 822 416 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
190 898 |
9 788 |
200 686 |
7,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Egyéb dologi kiadások |
25 534 890 |
24 523 705 |
4 684 801 |
29 208 506 |
22 539 161 |
4 228 840 |
26 768 001 |
91,6 |
|||||
2 |
1 |
3 |
20 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
4 291 765 |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Városrendészet költözésének kiadásai (2021) |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 782 130 |
265 176 |
2 047 306 |
102,4 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Intézmények takarítása |
0 |
1 900 200 |
513 054 |
2 413 254 |
1 948 200 |
526 014 |
2 474 214 |
102,5 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
2 528 775 |
96 869 |
2 625 644 |
2 528 775 |
96 869 |
2 625 644 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
163 928 |
18 843 |
182 771 |
9,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
26 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
2 939 045 |
780 051 |
3 719 096 |
2 824 006 |
749 790 |
3 573 796 |
96,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
27 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
100,0 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
143 122 901 |
110 592 037 |
29 859 848 |
140 451 885 |
64 599 717 |
9 674 678 |
74 274 395 |
52,9 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
44 205 912 |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
1 619 916 |
437 377 |
2 057 293 |
4,7 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
1 603 320 |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
100 000 |
0 |
100 000 |
6,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
7 646 864 |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
1 093 107 |
103 332 |
1 196 439 |
15,6 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
4 926 641 |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
1 673 228 |
46 772 |
1 720 000 |
34,9 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
5 969 181 |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
2 257 452 |
582 512 |
2 839 964 |
47,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
33 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
3 |
34 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
51 830 047 |
4 486 040 |
1 211 231 |
5 697 271 |
4 486 040 |
1 211 231 |
5 697 271 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
13 173 820 |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
16 730 839 |
4 365 762 |
21 096 601 |
160,1 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
2 441 646 |
3 162 556 |
853 890 |
4 016 446 |
1 240 000 |
334 800 |
1 574 800 |
39,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
37 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 736 200 |
388 800 |
2 125 000 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
38 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
39 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
32 981 858 |
8 905 102 |
41 886 960 |
33 662 935 |
2 204 092 |
35 867 027 |
85,6 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
247 268 527 |
196 798 650 |
43 002 101 |
239 800 751 |
191 346 263 |
40 188 376 |
231 534 639 |
96,6 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
95 001 000 |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
77 670 302 |
12 923 272 |
90 593 574 |
95,4 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
61 300 000 |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
47 280 831 |
12 923 272 |
60 204 103 |
98,2 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
30 389 471 |
0 |
30 389 471 |
90,2 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
35 895 000 |
22 309 233 |
6 117 991 |
28 427 224 |
32 720 468 |
5 847 237 |
38 567 705 |
135,7 |
|||||
1 |
1 |
3 |
42 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
6 490 000 |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
2 473 394 |
510 372 |
2 983 766 |
46,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
43 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 893 527 |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
3 989 149 |
794 398 |
4 783 547 |
34,4 |
|||||
1 |
1 |
3 |
44 |
Temetők üzemeltetése |
39 544 000 |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
29 363 337 |
7 928 101 |
37 291 438 |
94,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
45 |
Parkolók üzemeltetése |
56 445 000 |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
45 129 613 |
12 184 996 |
57 314 609 |
101,5 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
34 892 438 |
0 |
34 892 438 |
35,8 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
96 055 000 |
93 937 000 |
0 |
93 937 000 |
32 432 438 |
0 |
32 432 438 |
34,5 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
64,7 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
2 082 346 413 |
0 |
2 082 346 413 |
99,1 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
694 876 872 |
818 290 515 |
0 |
818 290 515 |
824 358 009 |
0 |
824 358 009 |
100,7 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
100,0 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
614 983 556 |
0 |
614 983 556 |
98,2 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
13 251 000 |
0 |
13 251 000 |
102,6 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
113,0 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
||||||||
7 |
- ebből: bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
122 003 149 |
0 |
122 003 149 |
137 708 839 |
0 |
137 708 839 |
112,9 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
422 460 |
422 460 |
0 |
422 460 |
281 640 |
0 |
281 640 |
66,7 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
718 280 000 |
779 868 613 |
0 |
779 868 613 |
783 594 904 |
0 |
783 594 904 |
100,5 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 990 075 |
0 |
1 990 075 |
99,5 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
19 046 000 |
0 |
19 046 000 |
47,6 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
2 238 900 |
0 |
2 238 900 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
98,3 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2,5 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 090 692 |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
25 771 065 |
0 |
25 771 065 |
85,6 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt |
0 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
17 |
Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
18 |
Üdvözlő táblák grafikáinak díjazása |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
6 |
Beruházások |
848 696 151 |
887 751 157 |
140 525 422 |
1 028 276 579 |
771 583 364 |
111 499 382 |
883 082 746 |
85,9 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
556 309 433 |
476 939 699 |
111 403 613 |
588 343 312 |
373 555 938 |
82 472 473 |
456 028 411 |
77,5 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
277 107 718 |
389 202 320 |
28 365 771 |
417 568 091 |
389 016 967 |
28 169 390 |
417 186 357 |
99,9 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
160 431 363 |
126 323 908 |
318 600 |
126 642 508 |
126 865 894 |
318 600 |
127 184 494 |
100,4 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
20 000 000 |
185 630 484 |
7 190 231 |
192 820 715 |
185 630 484 |
7 190 231 |
192 820 715 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
30 000 000 |
15 027 802 |
4 057 506 |
19 085 308 |
15 027 802 |
4 057 506 |
19 085 308 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
66 676 355 |
61 752 126 |
16 673 074 |
78 425 200 |
61 024 787 |
16 476 693 |
77 501 480 |
98,8 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) |
15 279 000 |
18 079 138 |
756 038 |
18 835 176 |
7 010 459 |
857 519 |
7 867 978 |
41,8 |
|||||
7 |
Felújítások |
1 557 149 075 |
1 549 993 836 |
352 998 581 |
1 902 992 417 |
1 412 094 204 |
313 727 962 |
1 725 822 166 |
90,7 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
600 444 814 |
722 758 411 |
194 446 475 |
917 204 886 |
592 257 604 |
159 529 807 |
751 787 411 |
82,0 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
941 366 261 |
809 036 133 |
153 638 296 |
962 674 429 |
818 710 959 |
153 894 232 |
972 605 191 |
101,0 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
9 712 026 |
2 622 247 |
12 334 273 |
393 400 |
73 818 |
467 218 |
3,8 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
500 000 000 |
307 997 108 |
85 483 086 |
393 480 194 |
307 997 108 |
83 159 219 |
391 156 327 |
99,4 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja |
300 000 000 |
386 737 394 |
37 293 769 |
424 031 163 |
386 737 394 |
37 293 769 |
424 031 163 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
122 349 128 |
99 795 511 |
26 944 788 |
126 740 299 |
123 583 057 |
33 367 426 |
156 950 483 |
123,8 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 338 000 |
18 199 292 |
4 913 810 |
23 113 102 |
1 125 641 |
303 923 |
1 429 564 |
6,2 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
387 709 934 |
0 |
387 709 934 |
369 440 000 |
0 |
369 440 000 |
95,3 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
32 000 000 |
85 280 000 |
0 |
85 280 000 |
78 640 000 |
0 |
78 640 000 |
92,2 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
90 000 000 |
122 000 000 |
0 |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
122 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
31,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
83,3 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez |
0 |
429 934 |
0 |
429 934 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
100,0 |
|||||
9 |
Tartalékok |
738 742 788 |
961 180 942 |
0 |
961 180 942 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
247 764 522 |
593 370 517 |
0 |
593 370 517 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
416 657 868 |
367 810 425 |
0 |
367 810 425 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021 |
20 764 448 |
15 963 644 |
0 |
15 963 644 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022 |
2 705 000 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022 |
159 000 |
159 000 |
0 |
159 000 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022 |
318 000 |
318 000 |
0 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Fel nem osztott lakbér bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
Pályázati tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Önkormányzati területek tisztántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
6 100 000 |
3 329 968 |
0 |
3 329 968 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
15 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka |
8 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
1 |
1 |
16 |
Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Gépjármű beszerzés mezőőrök részére |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
18 |
Mátra Honvéd Kaszinó felújítása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
19 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
1 |
1 |
20 |
Városi Könyvtár bérfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
22 |
TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
23 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
24 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
25 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés |
9 321 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
26 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
III. fejezet összesen |
7 394 198 711 |
7 833 312 811 |
1 159 486 387 |
8 992 799 198 |
6 567 675 838 |
696 728 092 |
7 264 403 930 |
80,8 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
100,0 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
100,0 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
3 237 669 |
0 |
3 237 669 |
166,3 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
100,0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
2 445 784 742 |
0 |
2 445 784 742 |
2 417 817 917 |
0 |
2 417 817 917 |
98,9 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
843 494 108 |
884 132 092 |
0 |
884 132 092 |
925 784 590 |
0 |
925 784 590 |
104,7 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
141 098 341 |
0 |
141 098 341 |
99,9 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 430 155 |
0 |
2 430 155 |
94,4 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
205 971 736 |
0 |
205 971 736 |
98,9 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 316 180 |
0 |
1 316 180 |
87,7 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
84 009 705 |
0 |
84 009 705 |
98,4 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
426 265 |
0 |
426 265 |
94,7 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
966 741 201 |
0 |
966 741 201 |
99,6 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
100,0 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
82 626 103 |
83 645 273 |
0 |
83 645 273 |
82 514 662 |
0 |
82 514 662 |
98,6 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 510 000 |
3 755 960 |
0 |
3 755 960 |
3 242 476 |
0 |
3 242 476 |
86,3 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
100,0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 569 879 123 |
7 461 203 453 |
0 |
7 461 203 453 |
7 434 527 028 |
0 |
7 434 527 028 |
99,6 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 493 016 077 |
17 862 599 837 |
1 234 706 057 |
19 097 305 894 |
16 480 973 503 |
766 305 488 |
17 247 278 991 |
90,3 |
4. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI |
|||||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2022. évi EREDETIT előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27 |
Teljesítés |
Index % |
|||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
||||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
552 508 625 |
552 508 625 |
552 508 625 |
100,0 |
||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
100,0 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
100,0 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
100,0 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
100,0 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
100,0 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
100,0 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
100,0 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
100,0 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
415 216 580 |
415 216 580 |
415 216 580 |
100,0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 738 660 |
758 833 600 |
761 454 420 |
100,3 |
||||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
843,0 |
109 590 000 |
840,3 |
109 293 000 |
840,3 |
108 996 000 |
99,7 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
76,0 |
399 980 400 |
75,8 |
399 008 100 |
75,8 |
401 925 920 |
100,7 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
15 984 000 |
35 |
15 120 000 |
35 |
15 120 000 |
100,0 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
9 |
14 499 000 |
9 |
14 499 000 |
9 |
14 499 000 |
100,0 |
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.1 |
0 |
0 |
2 |
792 000 |
2 |
792 000 |
100,0 |
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.2 |
0 |
0 |
2 |
2 953 500 |
2 |
2 953 500 |
100,0 |
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
217 168 000 |
56 |
217 168 000 |
56 |
217 168 000 |
100,0 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
443 496 859 |
448 392 289 |
448 492 040 |
100,0 |
|||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
22 258 400 |
16 |
22 258 400 |
0 |
22 258 400 |
100,0 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
15,8 |
110 453 060 |
15,8 |
110 453 060 |
0,0 |
110 911 000 |
100,4 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,6 |
95 972 800 |
18,2 |
98 528 800 |
0,0 |
98 528 800 |
100,0 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
100,0 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,95 |
102 476 385 |
37,90 |
102 354 285 |
0,00 |
102 625 230 |
100,3 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
92 206 579 |
0 |
94 700 884 |
0 |
94 071 750 |
99,3 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 111 |
316 635 |
996 |
283 860 |
0 |
283 860 |
100,0 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
248 497 260 |
0 |
251 053 260 |
0 |
251 511 200 |
100,2 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
100,0 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 818 071 076 |
1 822 061 446 |
1 824 782 017 |
100,1 |
|||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
|||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
100,0 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
100,0 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
100,0 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
74 |
44 553 920 |
69 |
42 076 520 |
69 |
42 076 520 |
100,0 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
100,0 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
100,0 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
100,0 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
100,0 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
100,0 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
100,0 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
100,0 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
100,0 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
100,0 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
100,0 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
100,0 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
100,0 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
100,0 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
100,0 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
100,0 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
100,0 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
100,0 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
48 534 000 |
0 |
49 430 000 |
0 |
59 719 000 |
120,8 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
3.m. 2.2.3 |
0,0 |
37 120 295 |
0,0 |
37 120 295 |
0,0 |
37 120 295 |
100,0 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
627 622 152 |
626 040 752 |
636 329 752 |
101,6 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 445 693 228 |
2 448 102 198 |
2 461 111 769 |
100,5 |
5. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
120 000 000 |
115138929 |
31 087 512 |
146226441 |
115138931 |
31 087 510 |
146226441 |
100,0 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
11 280 560 |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
10 367 111 |
2 799 125 |
13 166 236 |
100,0 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 883 512 |
1 588 548 |
7 472 060 |
99,6 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
6 500 000 |
9 343 972 |
2 522 873 |
11 866 845 |
9 343 973 |
2 522 872 |
11 866 845 |
100,0 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
0 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
10 000 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
7 504 488 |
1 686 012 |
9 190 500 |
79,9 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
34 100 000 |
30 441 402 |
7 976 178 |
38 417 580 |
35 014 972 |
3 402 608 |
38 417 580 |
100,0 |
Faápolási munkák a temetőkben |
1 500 000 |
3 632 032 |
575 649 |
4 207 681 |
3 305 260 |
892 421 |
4 197 681 |
99,8 |
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
|
Összesen |
195 580 560 |
189797781 |
49 463 402 |
239261183 |
190758247 |
43 979 096 |
234737343 |
98,1 |
Közutak üzemeltetése |
||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
40 592 379 |
29 893 586 |
8 071 267 |
37 964 853 |
29 893 586 |
8 071 267 |
37 964 853 |
100,0 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
5 000 000 |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
3 647 566 |
984 843 |
4 632 409 |
99,6 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
16 982 936 |
4 522 296 |
1 221 019 |
5 743 315 |
4 121 237 |
1 112 735 |
5 233 972 |
91,1 |
Földutak karbantartása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
16 500 000 |
13 693 283 |
3 697 186 |
17 390 469 |
14 135 989 |
3 778 355 |
17 914 344 |
103,0 |
Összesen |
92 164 504 |
54 205 314 |
14 635 432 |
68 840 746 |
51 798 378 |
13 947 200 |
65 745 578 |
95,5 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
38 000 000 |
30 626 275 |
8 269 094 |
38 895 369 |
30 647 097 |
8 548 818 |
39 195 915 |
100,8 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 600 000 |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
2 152 261 |
600 517 |
2 752 778 |
100,0 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 024 000 |
12 172 957 |
3 286 699 |
15 459 656 |
10 032 646 |
1 588 976 |
11 621 622 |
75,2 |
Összesen |
57 624 000 |
44 966 774 |
12 141 029 |
57 107 803 |
42 832 004 |
10 738 311 |
53 570 315 |
93,8 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
21 028 700 |
12 373 031 |
3 186 819 |
15 559 850 |
11 848 531 |
2 579 184 |
14 427 715 |
92,7 |
Műszaki ellenőri feladatok |
7 150 000 |
4 688 256 |
1 265 829 |
5 954 085 |
3 130 000 |
3 130 000 |
52,6 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
6 000 000 |
5 624 155 |
1 519 602 |
7 143 757 |
7 122 534 |
17 550 |
7 140 084 |
99,9 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
8 706 120 |
6 825 968 |
1 843 012 |
8 668 980 |
7 397 310 |
1 680 774 |
9 078 084 |
104,7 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
6 000 000 |
5 038 948 |
1 360 517 |
6 399 465 |
2 590 000 |
91 800 |
2 681 800 |
41,9 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége |
600 000 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
6 000 000 |
3 714 023 |
1 002 787 |
4 716 810 |
4 754 447 |
189 371 |
4 943 818 |
104,8 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
6 450 000 |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
15,5 |
Területrendezések |
7 185 000 |
4 701 142 |
638 858 |
5 340 000 |
521 200 |
0 |
521 200 |
9,8 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
272 000 |
10 800 |
282 800 |
14,1 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
22 400 000 |
15 837 194 |
4 276 043 |
20 113 237 |
16 952 730 |
3 550 740 |
20 503 470 |
101,9 |
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021) |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Inert hulladék aprítása és elszállítása |
6 000 000 |
588 425 |
158 875 |
747 300 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
307 814 |
83 110 |
390 924 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
1 119 087 |
302 153 |
1 421 240 |
601 311 |
162 353 |
763 664 |
53,7 |
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
1 160 492 |
233 683 |
1 394 175 |
1 924 540 |
387 326 |
2 311 866 |
165,8 |
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
2 103 398 |
567 916 |
2 671 314 |
2 103 398 |
567 916 |
2 671 314 |
100,0 |
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
265 114 |
71 581 |
336 695 |
265 114 |
71 581 |
336 695 |
100,0 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai |
0 |
7 183 001 |
1 939 410 |
9 122 411 |
7 183 001 |
1 939 410 |
9 122 411 |
100,0 |
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
100 307 220 |
79 439 497 |
20 035 246 |
99 474 743 |
67 666 116 |
11 248 805 |
78 914 921 |
79,3 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||||
Gyepmesteri feladatok |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
100,0 |
Rágcsáló mentesítés |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 410 724 |
1 190 896 |
5 601 620 |
93,4 |
Szúnyog gyérítés |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Galambállomány ritkítása |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
8 970 000 |
5 724 409 |
1 545 591 |
7 270 000 |
5 410 724 |
1 460 896 |
6 871 620 |
94,5 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 118 461 |
1 495 519 |
8 613 980 |
86,1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
584 800 |
96 012 |
680 812 |
45,4 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
22 800 000 |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
15 466 640 |
2 688 180 |
18 154 820 |
79,6 |
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig |
2 000 000 |
2 810 469 |
758 828 |
3 569 297 |
2 810 470 |
758 827 |
3 569 297 |
100,0 |
Összesen |
36 300 000 |
29 818 343 |
8 050 954 |
37 869 297 |
25 980 371 |
5 038 538 |
31 018 909 |
81,9 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
131 099 000 |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
102 964 374 |
26 891 835 |
129 856 209 |
99,1 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
12 630 315 |
3 410 190 |
16 040 505 |
86,4 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 000 000 |
13 230 459 |
3 572 224 |
16 802 683 |
13 812 583 |
2 990 100 |
16 802 683 |
100,0 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
4 473 017 |
562 268 |
5 035 285 |
77,5 |
Összesen |
168 166 000 |
136 195 813 |
36 772 870 |
172 968 683 |
133 880 289 |
33 854 393 |
167734682 |
97,0 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
8 000 000 |
5 362 205 |
1 447 795 |
6 810 000 |
3 971 670 |
548 173 |
4 519 843 |
66,4 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
3 000 000 |
1 922 205 |
518 995 |
2 441 200 |
1 816 224 |
490 380 |
2 306 604 |
94,5 |
Összesen |
11 000 000 |
7 284 410 |
1 966 790 |
9 251 200 |
5 787 894 |
1 038 553 |
6 826 447 |
73,8 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
524 114 023 |
121 305 792 |
645419815 |
93,3 |
6. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
32 679 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány) |
236 230 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
35 000 000 |
9 450 000 |
44 450 000 |
35 000 000 |
9 450 000 |
44 450 000 |
100,0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet) |
0 |
1 655 933 |
447 102 |
2 103 035 |
1 655 933 |
447 102 |
2 103 035 |
100,0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
24 885 000 |
6 718 950 |
31 603 950 |
24 885 000 |
6 718 950 |
31 603 950 |
100,0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
100,0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
20 540 000 |
5 545 800 |
26 085 800 |
20 540 000 |
5 545 800 |
26 085 800 |
100,0 |
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
100,0 |
Összesen |
268 909 807 |
98 260 933 |
26 481 852 |
124 742 785 |
98 260 933 |
26 481 852 |
124 742 785 |
100,0 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
1 000 000 |
1 094 782 |
295 591 |
1 390 373 |
307 380 |
82 993 |
390 373 |
28,1 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021) |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére |
2 000 000 |
5 354 963 |
1 445 841 |
6 800 804 |
5 354 962 |
1 445 842 |
6 800 804 |
100,0 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021) |
6 728 038 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
100,0 |
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás |
1 582 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás |
978 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás |
3 728 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás |
18 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás |
58 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás |
3 356 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett |
1 000 000 |
2 318 260 |
625 930 |
2 944 190 |
2 318 260 |
625 930 |
2 944 190 |
100,0 |
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
785 980 |
212 215 |
998 195 |
99,8 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet) |
0 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
100,0 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet) |
0 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
100,0 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet) |
0 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
100,0 |
Sárhegyre vezető út felújítása |
0 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
100,0 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet) |
0 |
10 236 221 |
2 763 780 |
13 000 001 |
10 236 221 |
2 763 780 |
13 000 001 |
100,0 |
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet) |
0 |
13 778 846 |
286 902 |
14 065 748 |
13 778 846 |
286 902 |
14 065 748 |
100,0 |
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet) |
0 |
15 747 982 |
0 |
15 747 982 |
15 747 982 |
0 |
15 747 982 |
100,0 |
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt |
0 |
5 203 607 |
397 670 |
5 601 277 |
3 730 754 |
0 |
3 730 754 |
66,6 |
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet) |
0 |
15 583 502 |
0 |
15 583 502 |
15 583 502 |
0 |
15 583 502 |
100,0 |
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
1 417 500 |
382 725 |
1 800 225 |
1 417 500 |
382 725 |
1 800 225 |
100,0 |
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve |
0 |
2 350 000 |
634 500 |
2 984 500 |
2 350 000 |
634 500 |
2 984 500 |
100,0 |
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése |
0 |
1 856 966 |
501 381 |
2 358 347 |
1 856 966 |
0 |
1 856 966 |
78,7 |
Orczy úton korlát kihelyezése |
0 |
118 000 |
31 860 |
149 860 |
118 000 |
31 860 |
149 860 |
100,0 |
Angyal utcában parkoló kialakítás terv |
0 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
100,0 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
2 412 030 |
651 248 |
3 063 278 |
2 412 030 |
651 248 |
3 063 278 |
100,0 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
100,0 |
Kócsag úti parkoló kialakítás tervezése |
0 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
100,0 |
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet) |
0 |
314 889 |
85 020 |
399 909 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Pollerek telepítése a Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet) |
0 |
2 062 134 |
556 776 |
2 618 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
33 200 338 |
110 752 762 |
17 003 054 |
127 755 816 |
100 193 918 |
13 650 789 |
113 844 707 |
89,1 |
Energia ágazat |
||||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
5 000 000 |
5 516 978 |
1 489 584 |
7 006 562 |
5 503 330 |
1 485 898 |
6 989 228 |
99,8 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
509 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés |
1 640 132 |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
1 291 442 |
348 689 |
1 640 131 |
100,0 |
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 500 000 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
100,0 |
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában |
3 000 000 |
2 461 079 |
664 491 |
3 125 570 |
2 461 078 |
664 491 |
3 125 569 |
100,0 |
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
100,0 |
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021) |
2 022 225 |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
0 |
0 |
0,0 |
|
LED-es korszerűsítés (2021) |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
100,0 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás |
571 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Hálózatbővítés Kossuth út 1. |
0 |
109 200 |
29 484 |
138 684 |
109 200 |
29 484 |
138 684 |
100,0 |
Közvilágítási lámpatest felszerelése Gyöngyös területén |
0 |
180 850 |
48 830 |
229 680 |
180 850 |
48 830 |
229 680 |
100,0 |
Adventi díszvilágítás |
0 |
55 800 |
15 066 |
70 866 |
55 800 |
15 066 |
70 866 |
100,0 |
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
100,0 |
Összesen |
25 996 001 |
21 731 324 |
5 867 458 |
27 598 782 |
19 928 521 |
5 380 700 |
25 309 221 |
91,7 |
Park ágazat |
||||||||
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás |
25 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet) |
0 |
998 300 |
0 |
998 300 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
1 501 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve |
0 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
100,0 |
Pacsirta játszótér fejlesztése |
0 |
991 597 |
267 731 |
1 259 328 |
991 597 |
267 731 |
1 259 328 |
100,0 |
Kő virágtartók az 1. körzetbe |
0 |
244 852 |
66 110 |
310 962 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
5 526 961 |
3 154 749 |
582 241 |
3 736 990 |
1 911 597 |
516 131 |
2 427 728 |
65,0 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
10 000 000 |
3 475 874 |
938 486 |
4 414 360 |
1 979 067 |
534 348 |
2 513 415 |
56,9 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
15 000 000 |
13 024 242 |
3 336 482 |
16 360 724 |
10 781 495 |
2 730 939 |
13 512 434 |
82,6 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
18 209 150 |
13 669 096 |
3 229 671 |
16 898 767 |
4 138 468 |
656 402 |
4 794 870 |
28,4 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
10 000 000 |
7 989 585 |
2 157 187 |
10 146 772 |
7 989 586 |
2 157 188 |
10 146 774 |
100,0 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
10 065 871 |
10 647 715 |
3 210 574 |
13 858 289 |
9 796 919 |
2 362 127 |
12 159 046 |
87,7 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
10 000 000 |
7 859 740 |
1 816 260 |
9 676 000 |
7 645 575 |
1 758 434 |
9 404 009 |
97,2 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
15 613 301 |
10 190 541 |
2 751 446 |
12 941 987 |
2 394 369 |
646 480 |
3 040 849 |
23,5 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
10 036 097 |
9 199 513 |
2 483 868 |
11 683 381 |
7 068 738 |
1 908 559 |
8 977 297 |
76,8 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
10 000 000 |
8 487 227 |
2 291 551 |
10 778 778 |
7 964 969 |
2 150 542 |
10 115 511 |
93,8 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
11 543 791 |
11 446 776 |
3 090 630 |
14 537 406 |
3 121 256 |
681 279 |
3 802 535 |
26,2 |
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
3 896 702 |
1 052 111 |
4 948 813 |
165,0 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
7 445 248 |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
4 591 409 |
1 239 680 |
5 831 089 |
78,3 |
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények |
15 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sószóró edények beszerzése |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Képviselői laptop |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
221 439 |
59 789 |
281 228 |
70,3 |
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021 |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021) |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 982 800 |
1 615 356 |
7 598 156 |
76,0 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021) |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
100,0 |
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 220 000 |
599 400 |
2 819 400 |
94,0 |
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése |
1 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
327 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Honvédségi emlékmű létrehozása |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
1 206 300 |
325 701 |
1 532 001 |
30,6 |
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása |
3 000 000 |
2 916 981 |
787 584 |
3 704 565 |
2 916 980 |
787 585 |
3 704 565 |
100,0 |
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Licence díjak |
806 000 |
664 346 |
171 354 |
835 700 |
496 700 |
126 090 |
622 790 |
74,5 |
Beléptető rendszer a Városházára |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 563 406 |
1 232 120 |
5 795 526 |
96,6 |
Temetők felújítása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Részvételi költségvetés |
8 000 000 |
5 153 036 |
1 391 320 |
6 544 356 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
500 000 |
1 717 218 |
463 649 |
2 180 867 |
1 717 218 |
463 649 |
2 180 867 |
100,0 |
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása |
704 075 |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
100,0 |
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása |
4 000 000 |
4 361 972 |
1 177 733 |
5 539 705 |
4 361 973 |
1 177 732 |
5 539 705 |
100,0 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
0 |
203 590 |
54 969 |
258 559 |
203 590 |
54 969 |
258 559 |
100,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
18 920 019 |
4 274 160 |
23 194 179 |
15 976 559 |
3 631 647 |
19 608 206 |
84,5 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
6 421 941 |
1 733 923 |
8 155 864 |
3 684 426 |
994 794 |
4 679 220 |
57,4 |
Oktatási Kabinet vásárlása |
0 |
7 086 615 |
0 |
7 086 615 |
7 086 615 |
0 |
7 086 615 |
100,0 |
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe |
0 |
5 501 300 |
1 485 352 |
6 986 652 |
5 501 300 |
1 485 352 |
6 986 652 |
100,0 |
Gyöngyös Turisztikai felirat |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
100,0 |
Közszolgáltatási Csoport beszerzései |
0 |
276 178 |
74 570 |
350 748 |
276 178 |
74 570 |
350 748 |
100,0 |
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben |
0 |
3 583 910 |
967 656 |
4 551 566 |
3 583 910 |
967 656 |
4 551 566 |
100,0 |
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben |
0 |
4 997 005 |
1 349 191 |
6 346 196 |
2 634 800 |
711 396 |
3 346 196 |
52,7 |
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére |
0 |
1 717 087 |
463 613 |
2 180 700 |
584 141 |
0 |
584 141 |
26,8 |
Notebook beszerzés új képviselő részére |
0 |
221 439 |
59 789 |
281 228 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sportfejlesztési Koncepcióból megvalósított beruházások |
0 |
628 819 |
58 534 |
687 353 |
628 818 |
58 535 |
687 353 |
100,0 |
Sport úti gőrdeszkapálya bővítése |
0 |
1 095 000 |
295 650 |
1 390 650 |
1 095 000 |
295 650 |
1 390 650 |
100,0 |
Pavilon vásárlás Mátrafüredre |
0 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
100,0 |
Fa hulladéktároló Mátrafüredre |
0 |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
100,0 |
Területrendezésből megvalósított beruházások |
0 |
1 995 000 |
0 |
1 995 000 |
1 995 000 |
0 |
1 995 000 |
100,0 |
Polgármesteri Hivatal irodáinak klimatizálása |
0 |
5 030 232 |
1 358 162 |
6 388 394 |
5 030 232 |
1 358 162 |
6 388 394 |
100,0 |
Axxon rögzítő szoftver Városrendészet számára |
0 |
260 400 |
70 308 |
330 708 |
260 400 |
70 308 |
330 708 |
100,0 |
Utcabútorok beszerzése |
0 |
412 500 |
111 375 |
523 875 |
412 500 |
111 375 |
523 875 |
100,0 |
Adventi faházikó építése Mátrafüreden |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
Sportpálya beruházás Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
3 810 299 |
1 028 781 |
4 839 080 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
222 676 326 |
236 852 609 |
59 798 431 |
296 651 040 |
153 260 969 |
36 443 001 |
189 703 970 |
63,9 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
556 309 433 |
470 752 377 |
######### |
580 485 413 |
373 555 938 |
82 472 473 |
456 028 411 |
78,6 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
7 937 780 |
3 005 000 |
811 350 |
3 816 350 |
3 005 000 |
811 350 |
3 816 350 |
100,0 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021) |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
16 865 000 |
4 553 550 |
21 418 550 |
112,4 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021) |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
100,0 |
Fel nem osztott használati díj szennyvíz |
20 657 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
100,0 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
100,0 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
100,0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
100,0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
0 |
41 870 000 |
11 304 900 |
53 174 900 |
41 870 000 |
11 304 900 |
53 174 900 |
100,0 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
100,0 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
100,0 |
Fel nem osztott használati díj ivóvíz |
863 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj) |
50 888 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
0 |
11 850 000 |
3 199 500 |
15 049 500 |
11 850 000 |
3 199 500 |
15 049 500 |
100,0 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
0 |
14 000 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
14 000 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
100,0 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 220 000 |
3 839 400 |
18 059 400 |
14 220 000 |
3 839 400 |
18 059 400 |
100,0 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021) |
5 168 900 |
4 510 000 |
1 217 700 |
5 727 700 |
4 195 616 |
1 132 816 |
5 328 432 |
93,0 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
10 000 000 |
8 513 726 |
2 298 707 |
10 812 433 |
3 630 000 |
980 100 |
4 610 100 |
42,6 |
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 355 664 |
1 446 029 |
6 801 693 |
68,0 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás |
0 |
12 561 000 |
3 391 470 |
15 952 470 |
12 561 000 |
3 391 470 |
15 952 470 |
100,0 |
Összesen |
202 811 680 |
305 070 241 |
82 368 966 |
387 439 207 |
249 225 280 |
67 290 825 |
316 516 105 |
81,7 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021 |
5 668 400 |
1 172 684 |
316 625 |
1 489 309 |
1 172 684 |
316 625 |
1 489 309 |
100,0 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Autóbusz pályaudvar támfal melletti járda szélesítése |
0 |
991 175 |
267 617 |
1 258 792 |
991 175 |
267 617 |
1 258 792 |
100,0 |
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021) |
249 479 |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021) |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
100,0 |
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021) |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
100,0 |
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021) |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
100,0 |
Járda felújítás Vezekényi utca (2021) |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
100,0 |
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred) |
10 000 000 |
1 616 992 |
436 587 |
2 053 579 |
1 616 991 |
436 588 |
2 053 579 |
100,0 |
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák |
20 000 000 |
12 084 106 |
3 262 709 |
15 346 815 |
11 444 395 |
3 089 987 |
14 534 382 |
94,7 |
Járda felújítások Gyöngyös |
30 000 000 |
19 817 082 |
5 350 611 |
25 167 693 |
19 817 080 |
5 350 612 |
25 167 692 |
100,0 |
Járda felújítás Mátrafüred |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
785 992 |
212 218 |
998 210 |
99,8 |
Hídak felújítása |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
15 778 013 |
4 260 064 |
20 038 077 |
66,8 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
88 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés (4. körzet) |
14 000 000 |
20 983 844 |
5 665 638 |
26 649 482 |
20 983 844 |
5 665 638 |
26 649 482 |
100,0 |
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 502 713 |
1 485 733 |
6 988 446 |
99,8 |
Fenyves utca felújítása |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 007 810 |
1 352 109 |
6 359 919 |
97,8 |
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet) |
0 |
1 757 630 |
0 |
1 757 630 |
1 383 960 |
373 670 |
1 757 630 |
100,0 |
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet) |
0 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
100,0 |
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet) |
0 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
100,0 |
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet) |
0 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
100,0 |
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet) |
0 |
7 199 762 |
1 943 936 |
9 143 698 |
7 199 762 |
1 943 936 |
9 143 698 |
100,0 |
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet) |
0 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
100,0 |
Járda felújítás a Zöldfa utcában |
0 |
632 874 |
170 876 |
803 750 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Burkolat felújítás a Névtelen úton |
0 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
100,0 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
1 530 858 |
413 332 |
1 944 190 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
0 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
100,0 |
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet) |
0 |
6 385 275 |
1 724 025 |
8 109 300 |
5 173 380 |
1 396 813 |
6 570 193 |
81,0 |
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet) |
0 |
3 934 980 |
1 062 445 |
4 997 425 |
3 934 981 |
1 062 445 |
4 997 426 |
100,0 |
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet) |
0 |
3 923 300 |
1 059 291 |
4 982 591 |
3 923 300 |
1 059 291 |
4 982 591 |
100,0 |
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet) |
0 |
1 890 392 |
510 406 |
2 400 798 |
1 890 392 |
510 406 |
2 400 798 |
100,0 |
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok |
0 |
828 018 |
223 565 |
1 051 583 |
257 937 |
69 643 |
327 580 |
31,2 |
Járda felújítás Széchenyi úton |
0 |
2 403 623 |
648 978 |
3 052 601 |
2 403 623 |
648 978 |
3 052 601 |
100,0 |
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt |
0 |
257 009 |
69 392 |
326 401 |
257 009 |
69 392 |
326 401 |
100,0 |
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása |
0 |
1 180 100 |
318 627 |
1 498 727 |
1 180 100 |
318 627 |
1 498 727 |
100,0 |
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt |
0 |
185 271 |
50 024 |
235 295 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása |
0 |
9 262 624 |
2 500 907 |
11 763 531 |
9 262 622 |
2 500 908 |
11 763 530 |
100,0 |
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció |
0 |
220 666 |
59 580 |
280 246 |
220 666 |
59 580 |
280 246 |
100,0 |
Platán úton kocsibejárók felújítása |
0 |
1 549 485 |
418 361 |
1 967 846 |
1 549 485 |
418 361 |
1 967 846 |
100,0 |
Diófa utca felújítása |
0 |
4 240 120 |
1 144 832 |
5 384 952 |
4 240 120 |
1 144 832 |
5 384 952 |
100,0 |
Damjanich utca felújítás |
0 |
4 203 951 |
1 135 067 |
5 339 018 |
4 203 951 |
1 135 067 |
5 339 018 |
100,0 |
Damjanich utca szervízút felújítás |
0 |
12 612 784 |
3 405 452 |
16 018 236 |
12 612 784 |
3 405 452 |
16 018 236 |
100,0 |
Warga László utcában járda felújítás |
0 |
441 403 |
119 179 |
560 582 |
441 403 |
119 179 |
560 582 |
100,0 |
Pesti-Deák Ferenc úti gyógyszertár előtt járda felújítás |
0 |
1 541 833 |
416 295 |
1 958 128 |
1 541 833 |
416 295 |
1 958 128 |
100,0 |
Angyal utcában járda felújítás |
0 |
952 322 |
257 127 |
1 209 449 |
952 322 |
257 127 |
1 209 449 |
100,0 |
Platán utcában járdafelújítás |
0 |
3 879 561 |
1 047 481 |
4 927 042 |
3 879 561 |
1 047 481 |
4 927 042 |
100,0 |
Kolozsvári utcában járda felújítás |
0 |
428 506 |
115 697 |
544 203 |
428 506 |
115 697 |
544 203 |
100,0 |
Árpád téri járda felújítása |
0 |
2 748 590 |
742 119 |
3 490 709 |
2 748 590 |
742 119 |
3 490 709 |
100,0 |
Mátrafüred, Akadémia utca útfelújítás |
0 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
100,0 |
Kossuth Lajos utca és út melletti parkolók felújítása |
0 |
6 588 830 |
1 778 984 |
8 367 814 |
6 588 830 |
1 778 984 |
8 367 814 |
100,0 |
Temetők felújítása |
0 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
11 000 631 |
2 970 170 |
13 970 801 |
99,8 |
Járda felújítás 1. körzet |
0 |
4 671 069 |
1 261 188 |
5 932 257 |
4 671 068 |
1 261 188 |
5 932 256 |
100,0 |
Összesen |
140 115 938 |
205 805 774 |
55 093 000 |
260 898 774 |
191 005 603 |
51 571 518 |
242 577 121 |
93,0 |
Energia ágazat |
||||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
15 000 000 |
11 712 150 |
3 162 280 |
14 874 430 |
12 767 185 |
3 447 140 |
16 214 325 |
109,0 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítása |
13 142 241 |
3 548 406 |
16 690 647 |
11 509 214 |
3 107 488 |
14 616 702 |
87,6 |
|
Összesen |
15 000 000 |
24 854 391 |
6 710 686 |
31 565 077 |
24 276 399 |
6 554 628 |
30 831 027 |
97,7 |
Park ágazat |
||||||||
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás |
583 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 698 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Intézményfelújítási keret |
23 720 658 |
16 082 497 |
4 266 676 |
20 349 173 |
16 082 497 |
4 266 676 |
20 349 173 |
100,0 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem |
15 000 000 |
20 245 899 |
5 466 392 |
25 712 291 |
19 452 660 |
5 252 218 |
24 704 878 |
96,1 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat |
37 544 000 |
31 198 197 |
8 423 513 |
39 621 710 |
36 951 809 |
9 895 989 |
46 847 798 |
118,2 |
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat |
43 408 041 |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
28 560 286 |
7 630 278 |
36 190 564 |
83,4 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla |
1 889 887 |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása |
1 228 090 |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése |
965 200 |
637 323 |
172 077 |
809 400 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) |
95 560 685 |
49 564 764 |
14 170 578 |
63 735 342 |
13 904 975 |
3 754 345 |
17 659 320 |
27,7 |
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás |
6 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
3 179 765 |
858 536 |
4 038 301 |
67,3 |
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől) |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 092 411 |
834 951 |
3 927 362 |
78,5 |
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Orvosi Ügyelet portálcsere |
0 |
723 744 |
147 756 |
871 500 |
723 744 |
147 756 |
871 500 |
100,0 |
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán) |
1 701 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás |
0 |
2 941 012 |
0 |
2 941 012 |
2 315 757 |
625 255 |
2 941 012 |
100,0 |
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren |
0 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
100,0 |
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra |
0 |
277 846 |
75 018 |
352 864 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra |
0 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra |
0 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve |
0 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
100,0 |
Mátra Honvéd Kaszinó nyílászáró csere tervezési költség |
0 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
100,0 |
Szent László forrás felújítása |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
100,0 |
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
100,0 |
Sportpálya felújítása Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
240 818 361 |
174 481 855 |
46 886 362 |
221 368 217 |
127 750 322 |
34 112 836 |
161 863 158 |
73,1 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
600 444 814 |
710 212 261 |
######### |
901 271 275 |
592 257 604 |
######### |
751 787 411 |
83,4 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 156 754 247 |
1 180 964 638 |
######### |
1 481 756 688 |
965 813 542 |
######### |
1 207 815 822 |
81,5 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
|||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Bruttó |
||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Licenc díjak |
25 940 000 |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
18 350 281 |
4 954 575 |
23 304 856 |
89,8 |
Gép- és bútorbeszerzés |
5 400 000 |
4 262 769 |
1 150 947 |
5 413 716 |
887 327 |
239 576 |
1 126 903 |
20,8 |
Informatikai fejlesztések |
16 450 000 |
12 731 317 |
3 437 455 |
16 168 772 |
12 477 493 |
3 368 923 |
15 846 416 |
98,0 |
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése |
1 989 000 |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Közös Hivatal klimatizálása |
8 056 206 |
4 008 545 |
1 082 308 |
5 090 853 |
1 360 000 |
367 200 |
1 727 200 |
33,9 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
33 075 101 |
8 930 274 |
42 005 375 |
76,9 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 835 206 |
46 930 978 |
12 671 363 |
59 602 341 |
33 075 101 |
8 930 274 |
42 005 375 |
70,5 |
7. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
2 000 000 |
990 000 |
0 |
990 000 |
890 000 |
0 |
890 000 |
89,9 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
10 390 000 |
0 |
10 390 000 |
99,0 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 499 975 |
0 |
19 499 975 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
100,0 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
100,0 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
Női labdarúgó Szakosztály |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
általános támogatás |
2 000 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
100,0 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
100,0 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
100,0 |
|
Energia Sport Egyesület |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
42,9 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
8 599 000 |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
466 000 |
0 |
466 000 |
5,4 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
100,0 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
91 015 975 |
0 |
91 015 975 |
91,1 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
215 734 748 |
195 734 748 |
60 000 000 |
255 734 748 |
195 734 748 |
68 360 000 |
264 094 748 |
103,3 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
90 985 000 |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
90 985 000 |
1 500 000 |
92 485 000 |
101,6 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
100,0 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
164 727 000 |
182 727 000 |
10 280 000 |
193 007 000 |
184 227 000 |
8 780 000 |
193 007 000 |
100,0 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
100,0 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
1 916 960 |
0 |
1 916 960 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
106,9 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
460 000 |
0 |
460 000 |
36,2 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 010 |
0 |
3 810 010 |
0,0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
33 500 000 |
42 821 920 |
0 |
42 821 920 |
42 655 460 |
0 |
42 655 460 |
99,6 |
|
Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
875 000 |
0 |
875 000 |
825 000 |
0 |
825 000 |
94,3 |
|
Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
799 999 |
0 |
799 999 |
80,0 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
100,0 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Közgyűjtemények támogatása |
3 000 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
100,0 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 238 200 |
0 |
2 238 200 |
89,5 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
XIX. századi piac |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Tour de Hongrie támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
100,0 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
100,0 |
|
Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
|
Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.) |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
100,0 |
|
Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 334 527 |
0 |
1 334 527 |
1 334,5 |
|
Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
100 900 000 |
120 683 880 |
9 500 000 |
130 183 880 |
127 373 196 |
0 |
127 373 196 |
97,8 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Autista Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Muzsikál az Erdő Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló) |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
100,0 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|
Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása |
0 |
786 985 |
0 |
786 985 |
786 985 |
0 |
786 985 |
100,0 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
950 000 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
950 000 |
100,0 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
66,7 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 505 000 |
0 |
1 505 000 |
1 525 000 |
0 |
1 525 000 |
101,3 |
|
Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
100,0 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
1 110 000 |
0 |
1 110 000 |
109,9 |
|
Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
100,0 |
|
TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100,0 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
20 408 000 |
25 734 985 |
0 |
25 734 985 |
25 804 985 |
0 |
25 804 985 |
100,3 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
756 317 748 |
778 868 613 |
85 280 000 |
864 148 613 |
783 594 904 |
78 640 000 |
862 234 904 |
99,8 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
753 917 748 |
776 468 613 |
85 280 000 |
861 748 613 |
781 194 904 |
78 640 000 |
859 834 904 |
99,8 |
8. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
b) Zöldterületek védelme |
||||||||
Faültetés |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 909 951 |
1 055 687 |
4 965 638 |
99,3 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 909 951 |
1 055 687 |
4 965 638 |
99,3 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
226 361 |
61 117 |
287 478 |
115,0 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
226 361 |
61 117 |
287 478 |
115,0 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 200 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Tartalék |
600 000 |
2 127 948 |
0 |
2 127 948 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 550 000 |
3 077 948 |
0 |
3 077 948 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
8 364 956 |
1 062 992 |
9 427 948 |
4 136 312 |
1 116 804 |
5 253 116 |
55,7 |
9. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
133 |
15 |
135 |
15 |
124 |
16 |
91,9 |
106,7 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
247 |
10 |
249 |
10 |
249 |
8 |
100,0 |
80,0 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
31 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
12 |
0 |
17 |
0 |
17 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
9 |
161 |
9 |
161 |
7 |
100,0 |
77,8 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
25 |
4 |
24 |
3 |
23 |
3 |
95,8 |
100,0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
17 |
1 |
18 |
0 |
18 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
3 |
Mezőőrök |
5 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
66,7 |
0,0 |
|
4 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0,0 |
100,0 |
|
5 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0,0 |
100,0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
29 |
408 |
28 |
396 |
27 |
97,1 |
96,4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
9 |
0 |
9 |
0 |
100,0 |
0,0 |
10. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Állomány 2022.12.31-én (tőke) |
||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
I. Hitelek |
|||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
202 500 000 |
41 048 500 |
47 994 427 |
172 500 000 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
211 764 706 |
46 762 572 |
54 313 092 |
176 470 414 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
134 210 527 |
23 201 347 |
27 522 070 |
118 421 055 |
Felhalmozási hitel összesen |
548 475 233 |
111 012 419 |
129 829 589 |
467 391 469 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
680 997 140 |
90 000 000 |
122 000 000 |
619 088 308 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
57 000 000 |
80 000 000 |
451 143 496 |
3 |
Gépjármű lízing SRH-602 |
5 949 000 |
2021. |
3 613 762 |
1 173 485 |
1 173 485 |
2 440 277 |
4 |
Gépjármű lízing |
7 269 000 |
2022 |
7 269 000 |
2 064 184 |
2 064 184 |
5 204 816 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
7 187 578 |
5 125 788 |
5 125 795 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 206 603 913 |
155 363 457 |
210 363 464 |
1 077 876 897 |
|||
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 755 079 146 |
266 375 876 |
340 193 053 |
1 545 268 366 |
11. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Összeg |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
158 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 492 800 |
90,3 |
92,1 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
145 |
minden adónem |
100 |
9 171 364 |
72,5 |
573,2 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
106,7 |
106,0 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
100,0 |
100,0 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
3 659 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
35 750 900 |
102,3 |
102,4 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
90,3 |
88,5 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
4 |
helyi támogatás |
100 |
2 000 000 |
26,7 |
44,4 |
ÖSSZESEN |
43 474 700 |
43 474 700 |
49 221 764 |
113,2 |
12. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
4 098 075 |
4 098 075 |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
83,9 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
14 039 394 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
12 860 061 |
0 |
12 860 061 |
12 860 061 |
91,6 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
11 632 980 |
0 |
11 632 980 |
11 632 980 |
46,0 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
6 |
Drog Prevenciós Alap |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
2,5 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 993 250 |
0 |
8 993 250 |
8 993 250 |
95,2 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
454 248 |
0 |
454 248 |
454 248 |
32,4 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
486 241 |
0 |
486 241 |
486 241 |
81,0 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
100,0 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
64,7 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,0 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
18 388 055 |
18 626 066 |
0 |
18 626 066 |
18 626 066 |
101,3 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
10 490 000 |
10 390 000 |
0 |
10 390 000 |
10 390 000 |
99,0 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
93 999 000 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
99 949 000 |
91 015 975 |
0 |
91 015 975 |
91 015 975 |
91,1 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
154 832 700 |
154 832 700 |
156 536 448 |
0 |
156 536 448 |
156 536 448 |
156 536 452 |
0 |
156 536 452 |
156 536 452 |
100,0 |
17 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
80 151 000 |
80 151 000 |
85 485 000 |
0 |
85 485 000 |
85 485 000 |
90 985 000 |
0 |
90 985 000 |
90 985 000 |
106,4 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
164 727 000 |
164 727 000 |
182 727 000 |
0 |
182 727 000 |
182 727 000 |
184 227 000 |
0 |
184 227 000 |
184 227 000 |
100,8 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
100,0 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
95 400 000 |
95 400 000 |
122 463 880 |
0 |
122 463 880 |
122 163 880 |
127 373 196 |
0 |
127 373 196 |
127 373 196 |
104,3 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
20 408 000 |
20 408 000 |
25 304 985 |
0 |
25 304 985 |
25 304 985 |
25 804 985 |
0 |
25 804 985 |
25 804 985 |
102,0 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 421 875 |
29 421 875 |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
28 781 721 |
0 |
28 781 721 |
28 781 721 |
97,8 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
791 789 099 |
791 789 099 |
853 727 712 |
0 |
853 727 712 |
853 717 712 |
835 680 701 |
0 |
835 680 701 |
835 680 701 |
97,9 |
13. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2022. |
||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
Bev. |
Kiad. |
|||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
204 637 275 |
204 637 275 |
76 414 324 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
170 848 420 |
170 848 420 |
76 414 324 |
0 |
94 434 096 |
0 |
0 |
170 848 420 |
129 241 787 |
100,0 |
75,6 |
2. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 087 822 |
3 186 578 |
54,8 |
24,6 |
3. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
521 603 320 |
521 603 320 |
272 173 065 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
514 397 340 |
514 397 340 |
272 173 065 |
68 194 903 |
99 499 782 |
144 209 292 |
0 |
584 077 042 |
584 077 042 |
113,5 |
113,5 |
4. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
100,0 |
0,0 |
5. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
114 592 312 |
0 |
450 763 335 |
450 763 335 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
108 786 767 |
0 |
444 957 790 |
444 312 910 |
98,7 |
98,6 |
6. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
0 |
6 480 446 |
3 312 276 |
97,8 |
0,0 |
7. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
4 908 500 |
0 |
0 |
6 232 523 |
6 232 523 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
7 316 306 |
0 |
8 640 329 |
8 640 329 |
138,6 |
138,6 |
8. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
132 709 480 |
132 709 480 |
120 467 444 |
5 501 737 |
7 797 000 |
26 024 266 |
0 |
159 790 447 |
159 790 447 |
120,4 |
120,4 |
9. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
13 323 646 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
82 441 646 |
82 441 646 |
6 743 457 |
13 323 646 |
22 289 643 |
36 719 534 |
0 |
79 076 280 |
79 076 280 |
95,9 |
95,9 |
10. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
100,0 |
0,0 |
11. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
7 922 781 |
0 |
21 096 601 |
21 096 601 |
160,1 |
160,1 |
13. |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 527 328 |
57 527 328 |
57 527 328 |
0 |
0 |
127 544 070 |
0 |
5 697 271 |
133 241 341 |
0 |
231,6 |
0,0 |
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
16. |
Viziközművek Energaiahatékonysági fejlesztése támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
0 |
0 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0,0 |
0,0 |
||
17. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Összesen |
1 632 201 712 |
1 632 201 712 |
770 953 722 |
156 441 958 |
88 701 354 |
181 125 821 |
186 206 209 |
140 843 388 |
1 826 360 952 |
1 826 360 952 |
770 953 722 |
156 441 958 |
403 464 591 |
330 978 946 |
5 697 271 |
1 667 536 488 |
1 450 234 250 |
91,3 |
79,4 |
14. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
KIADÁSOK |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
100,0 |
Részönkormányzat kiadásai |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
2 239 427 |
207 967 |
2 447 394 |
102,0 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
100,0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 665 305 |
0 |
6 665 305 |
104,4 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 792 521 |
952 329 |
27 744 850 |
100,8 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
100,0 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
25 529 894 |
471 484 |
26 001 378 |
102,1 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
100,0 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
1 172 253 |
0 |
1 172 253 |
127,3 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
100,0 |
Bene Egylet támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
100,0 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
100,0 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
51 264 000 |
0 |
51 264 000 |
132,1 |
Kommunális kiadások |
35 594 376 |
9 030 262 |
44 624 638 |
32 647 916 |
8 198 361 |
40 846 277 |
91,5 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
11 132 000 |
0 |
11 132 000 |
106,0 |
- Park fenntartás |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
10 367 111 |
2 799 125 |
13 166 236 |
100,0 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 928 000 |
3 928 000 |
98,2 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
6 905 000 |
0 |
6 905 000 |
94,6 |
- Útkarbantartás |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
3 647 566 |
984 843 |
4 632 409 |
99,6 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
29 299 000 |
0 |
29 299 000 |
172,3 |
- Közvilágítás |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
2 152 261 |
600 517 |
2 752 778 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
806 960 |
217 879 |
1 024 839 |
94,3 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
22 503 962 |
0 |
22 503 962 |
22 581 685 |
0 |
22 581 685 |
100,3 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
584 800 |
96 012 |
680 812 |
45,4 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
458 340 |
123 752 |
582 092 |
99,8 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
223 649 |
60 385 |
284 034 |
113,6 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
100,0 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
12 630 315 |
3 410 185 |
16 040 500 |
86,4 |
Ingatlan értékesítés hrsz 6411 / Pálosvörösmarti út |
0 |
0 |
0 |
3 157 480 |
852 520 |
4 010 000 |
0,0 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 235 254 |
29 415 |
2 264 669 |
105,4 |
Ingatlan értékesítés hrsz 6412 / Pálosvörösmarti út |
0 |
0 |
0 |
461 417 |
124 583 |
586 000 |
0,0 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
27 181 349 |
7 338 964 |
34 520 313 |
21 445 397 |
5 741 659 |
27 187 056 |
78,8 |
Ingatlan értékesítés hrsz 6501 Mátrafüred |
0 |
0 |
0 |
3 078 000 |
831 062 |
3 909 062 |
0,0 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
6 162 800 |
1 615 356 |
7 778 156 |
77,8 |
Közterület használati díj |
368 000 |
53 150 |
421 150 |
197 361 |
0 |
197 361 |
46,9 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
631 400 |
170 478 |
801 878 |
42,9 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
29,3 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
100,0 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 699 825 |
0 |
3 699 825 |
94,9 |
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 007 810 |
1 352 109 |
6 359 919 |
97,8 |
Akadémia utca felújítása |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
1 765 168 |
476 596 |
2 241 764 |
645,9 |
||||||||
Járdafelújítási keret |
5 458 471 |
1 473 786 |
6 932 257 |
785 992 |
212 218 |
998 210 |
14,4 |
||||||||
Pavilon vásárlás |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
100,0 |
||||||||
Fa hulladéktároló |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
100,0 |
||||||||
Adventi faházikó építése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
127,0 |
||||||||
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
0,0 |
||||||||
Játszótérre gumiburkolat |
0 |
0 |
0 |
541 223 |
146 130 |
687 353 |
0,0 |
||||||||
Akadálymentes járdakapcsolatok kialakítása |
0 |
0 |
0 |
1 616 991 |
436 588 |
2 053 579 |
0,0 |
||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 401 578 |
0 |
2 401 578 |
107,8 |
||||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
100,0 |
||||||||
Forráshiány |
34 149 515 |
0 |
34 149 515 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Bevételek mindösszesen |
141 511 646 |
17 331 699 |
158 843 345 |
144 503 962 |
1 931 917 |
146 435 879 |
92,2 |
Kiadások mindösszesen |
141 511 646 |
17 331 699 |
158 843 345 |
140 834 339 |
18 370 925 |
159 205 264 |
100,2 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő). |
15. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
35 770 876 |
21 337 343 411 |
1 941 128 474 |
0 |
3 323 782 211 |
0 |
26 638 024 972 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
72 814 181 |
0 |
0 |
0 |
776 259 480 |
0 |
849 073 661 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 459 485 703 |
0 |
1 459 485 703 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 087 498 429 |
98 456 175 |
0 |
0 |
0 |
3 185 954 604 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
435 222 |
0 |
780 000 |
0 |
1 215 222 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
140 000 |
0 |
5 437 696 |
0 |
0 |
0 |
5 577 696 |
07 |
Egyéb növekedés |
599 835 |
240 519 753 |
789 032 237 |
0 |
65 207 232 |
0 |
1 095 359 057 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
73 554 016 |
3 328 018 182 |
893 361 330 |
0 |
2 301 732 415 |
0 |
6 596 665 943 |
09 |
Értékesítés |
0 |
131 148 087 |
469 998 |
0 |
0 |
0 |
131 618 085 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
13 021 558 |
0 |
0 |
0 |
13 021 558 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
140 000 |
0 |
5 437 696 |
0 |
0 |
0 |
5 577 696 |
13 |
Egyéb csökkenés |
599 836 |
182 732 092 |
73 969 454 |
0 |
4 094 289 042 |
0 |
4 351 590 424 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
739 836 |
313 880 179 |
92 898 706 |
0 |
4 094 679 042 |
0 |
4 502 197 763 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
108 585 056 |
24 351 481 414 |
2 741 591 098 |
0 |
1 530 835 584 |
0 |
28 732 493 152 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
15 066 755 |
6 239 305 032 |
1 655 634 708 |
0 |
0 |
0 |
7 910 006 495 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
20 270 376 |
551 248 478 |
147 224 033 |
0 |
0 |
0 |
718 742 887 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
140 000 |
72 067 565 |
17 228 343 |
0 |
0 |
0 |
89 435 908 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
35 197 131 |
6 718 485 945 |
1 785 630 398 |
0 |
0 |
0 |
8 539 313 474 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
5 567 |
0 |
0 |
0 |
5 567 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
5 567 |
0 |
0 |
0 |
5 567 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
35 197 131 |
6 722 479 435 |
1 785 630 398 |
0 |
0 |
0 |
8 543 306 964 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
73 387 925 |
17 629 001 979 |
955 960 700 |
0 |
1 530 835 584 |
0 |
20 189 186 188 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
9 528 966 |
690 965 916 |
1 537 995 333 |
0 |
0 |
0 |
2 238 490 215 |
16. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
MÉRLEG: ESZKÖZÖK |
Előző év végi állapot szerint |
Tárgyév végi állapot szerint |
|||||||||||||||
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
||||||||||
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
||||||||||||
1 |
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ |
11 039 513 407 |
6 727 959 398 |
17 767 472 805 |
3 653 389 123 |
0 |
21 420 861 928 |
12 351 068 716 |
6 868 228 563 |
19 219 297 279 |
2 642 093 554 |
0 |
21 861 390 833 |
||||
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
16 204 463 |
16 204 463 |
4 499 658 |
0 |
20 704 121 |
0 |
70 555 481 |
70 555 481 |
2 832 444 |
0 |
73 387 925 |
||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
16 204 463 |
16 204 463 |
4 499 658 |
0 |
20 704 121 |
0 |
70 555 481 |
70 555 481 |
2 832 444 |
0 |
73 387 925 |
||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
II. Tárgyi eszközök |
11 039 513 407 |
4 976 018 994 |
16 015 532 401 |
2 687 788 465 |
0 |
18 703 320 866 |
12 351 068 716 |
5 125 468 437 |
17 476 537 153 |
2 639 261 110 |
0 |
20 115 798 263 |
||||
7 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
7 637 715 573 |
4 837 633 654 |
12 475 349 227 |
2 618 695 662 |
0 |
15 094 044 889 |
10 103 699 933 |
4 931 756 572 |
15 035 456 505 |
2 593 545 474 |
0 |
17 629 001 979 |
||||
8 |
Gép, berendezés, felszerelés, jármű |
78 015 623 |
138 385 340 |
216 400 963 |
69 092 803 |
0 |
285 493 766 |
716 533 199 |
193 711 865 |
910 245 064 |
45 715 636 |
0 |
955 960 700 |
||||
9 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Beruházások, felújítások |
3 323 782 211 |
3 323 782 211 |
0 |
3 323 782 211 |
1 530 835 584 |
1 530 835 584 |
0 |
1 530 835 584 |
||||||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
475 105 015 |
475 105 015 |
961 101 000 |
0 |
1 436 206 015 |
0 |
411 573 719 |
411 573 719 |
0 |
0 |
411 573 719 |
||||
13 |
Tartós részesedés |
0 |
475 105 015 |
475 105 015 |
0 |
475 105 015 |
0 |
411 573 719 |
411 573 719 |
0 |
411 573 719 |
||||||
14 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
17 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
18 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
0 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
1 753 529 410 |
||||
30 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
III. Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
0 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
1 753 529 410 |
||||
33 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
D. KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
1 897 155 043 |
0 |
1 897 155 043 |
0 |
0 |
0 |
2 013 098 411 |
0 |
2 013 098 411 |
||||
36 |
I. Ktv.-i évben esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
1 672 931 006 |
0 |
1 672 931 006 |
0 |
0 |
0 |
1 913 355 490 |
0 |
1 913 355 490 |
||||
46 |
II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
36 890 625 |
0 |
36 890 625 |
0 |
0 |
0 |
33 877 783 |
0 |
33 877 783 |
||||
55 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
187 333 412 |
0 |
187 333 412 |
0 |
0 |
0 |
65 865 138 |
0 |
65 865 138 |
||||
63 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS |
0 |
0 |
-62 865 667 |
0 |
-62 865 667 |
0 |
0 |
175 857 208 |
0 |
175 857 208 |
||||||
64 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
0 |
0 |
270085 |
0 |
270 085 |
0 |
0 |
251428 |
0 |
251 428 |
||||||
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 039 513 407 |
6 727 959 398 |
17 767 472 805 |
7 404 335 739 |
0 |
25 171 808 544 |
12 351 068 716 |
6 868 228 563 |
19 219 297 279 |
6 584 830 011 |
0 |
25 804 127 290 |
||||
69 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
945 565 633 |
0 |
945 565 633 |
0 |
0 |
0 |
838 065 872 |
0 |
838 065 872 |
||||
70 |
I. Ktv.évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
6 232 208 |
0 |
6 232 208 |
0 |
0 |
0 |
62 635 123 |
0 |
62 635 123 |
||||
71 |
II. Ktv.évet követő évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
741 580 858 |
0 |
741 580 858 |
0 |
0 |
0 |
571 292 800 |
0 |
571 292 800 |
||||
72 |
III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
197 752 567 |
0 |
197 752 567 |
0 |
0 |
0 |
204 137 949 |
0 |
204 137 949 |
||||
73 |
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
K. Passzív időbeli elhatárolás |
0 |
0 |
0 |
4 745 042 988 |
0 |
4 745 042 988 |
0 |
0 |
0 |
4 452 451 767 |
0 |
4 452 451 767 |
17. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Eszközök |
Tárgyévi nyitó |
Tárgyévi záró |
Források |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV) |
20 160 231 002 |
20 600 759 907 |
G |
Saját tőke (I+…+VI) |
18 220 568 997 |
0 |
19 252 978 725 |
I |
Immateriális javak |
20 704 121 |
73 387 925 |
I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
21 552 512 354 |
0 |
21 552 512 354 |
II |
Tárgyi eszközök |
18 703 320 866 |
20 115 798 263 |
II |
Nemzeti vagyon változásai |
28 540 642 |
0 |
32 940 642 |
III |
Befektetett pü-i eszközök |
1 436 206 015 |
411 573 719 |
III. |
Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai |
585 868 577 |
0 |
585 868 577 |
IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
0 |
0 |
IV |
Felhalmozott eredmény |
-4 555 206 622 |
0 |
-3 946 352 576 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II) |
0 |
0 |
V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
I |
Készletek |
0 |
0 |
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
608 854 046 |
0 |
1 028 009 728 |
II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
H |
Kötelezettségek (I+II+III) |
945 565 633 |
0 |
838 065 872 |
C |
Pénzeszközök (I-IV+V) |
1 916 387 155 |
1 753 529 410 |
I |
Ktv.évben esedékes |
6 232 208 |
0 |
62 635 123 |
I-IV |
Saját |
1 916 387 155 |
1 753 529 410 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
741 580 858 |
0 |
571 292 800 |
V |
Idegen |
0 |
0 |
III |
Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
197 752 567 |
0 |
204 137 949 |
D |
Követelések (I+II+III) |
1 897 155 043 |
2 013 098 411 |
I |
Egyéb sajátos forrásold.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
I |
Ktv.évben esedékes |
1 672 931 006 |
1 913 355 490 |
J |
Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
36 890 625 |
33 877 783 |
K |
Passzív időbeli elhatárolás |
4 745 042 988 |
0 |
4 452 451 767 |
III |
Követelés jellegű sajátos elszámolás |
187 333 412 |
65 865 138 |
|||||
E |
Egyéb sajátos eszközold.elszámolás |
-62 865 667 |
175 857 208 |
|||||
F |
Aktív időbeli elhatárolás |
270 085 |
251 428 |
|||||
Eszközök összesen |
23 911 177 618 |
24 543 496 364 |
Források összesen |
23 911 177 618 |
0 |
24 543 496 364 |
18. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzatokra vonatkozó |
Teljesítés |
Teljesítés/ eredeti előirányzat (%) |
Teljesítés/ módosított előirányzat (%) |
Követelések vagy |
|||||||
Előirányzat |
Kötelezettség-vállalások |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 158 717 124 |
2 221 760 673 |
7 123 446 272 |
2 151 659 868 |
99,7% |
96,8% |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó |
283 836 910 |
297 666 507 |
1 339 778 527 |
285 950 752 |
100,7% |
96,1% |
3 |
Dologi kiadások |
2 053 718 960 |
2 565 557 582 |
2 589 904 280 |
2 225 854 523 |
108,4% |
86,8% |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásiai |
99 715 000 |
97 597 000 |
37 334 889 |
34 892 438 |
35,0% |
35,8% |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 651 204 532 |
3 066 244 792 |
2 083 371 413 |
2 082 346 413 |
78,5% |
67,9% |
6 |
- tartalék |
738 742 788 |
965 278 892 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
7 |
Beruházások |
920 065 357 |
1 095 441 486 |
945 970 113 |
936 555 803 |
101,8% |
85,5% |
8 |
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,0% |
100,0% |
9 |
Felújítások |
1 557 379 075 |
1 908 222 417 |
1 790 157 893 |
1 726 052 166 |
110,8% |
90,5% |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
387 709 934 |
369 440 000 |
369 440 000 |
186,1% |
95,3% |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen (01+...+12) |
9 923 136 958 |
11 640 200 391 |
16 279 403 387 |
9 812 751 963 |
98,9% |
84,3% |
14 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 590 |
548 475 234 |
81 083 588 |
100,0% |
100,0% |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
595 000 207 |
595 000 207 |
595 000 207 |
0,0% |
0,0% |
16 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
17 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 387 647 |
87 387 647 |
188 823 063 |
87 387 647 |
0,0% |
0,0% |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
2 441 686 792 |
2 417 817 917 |
2 417 817 917 |
100,7% |
99,0% |
19 |
Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
0,0% |
0,0% |
20 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 282 829 |
7 967 688 |
14 919 296 |
3 237 669 |
0,0% |
0,0% |
21 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
22 |
Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21) |
2 569 879 119 |
7 463 125 924 |
3 765 035 717 |
7 434 527 028 |
289,3% |
99,6% |
23 |
Kiadások összesen (13+22) |
12 493 016 077 |
19 103 326 315 |
20 044 439 104 |
17 247 278 991 |
138,1% |
90,3% |
24 |
Működési célú támogatások államháztart-on belülről |
2 757 861 697 |
3 222 828 681 |
3 161 008 419 |
3 161 008 419 |
114,6% |
98,1% |
25 |
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása |
2 448 457 728 |
2 811 407 596 |
2 811 407 596 |
2 811 407 596 |
114,8% |
100,0% |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről |
557 012 941 |
571 079 274 |
361 867 591 |
361 867 591 |
65,0% |
63,4% |
27 |
- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
3 859 806 000 |
5 688 116 442 |
3 859 743 127 |
126,9% |
100,0% |
29 |
- ebből: helyi adók |
2 330 000 000 |
3 069 385 000 |
4 856 707 483 |
3 069 385 770 |
131,7% |
100,0% |
30 |
- ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
31 |
Működési bevételek |
831 610 832 |
861 666 602 |
905 618 072 |
868 003 469 |
104,4% |
100,7% |
32 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
294 312 395 |
216 235 507 |
216 235 507 |
988,2% |
73,5% |
33 |
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele |
21 880 916 |
214 547 370 |
215 844 170 |
215 844 170 |
986,4% |
100,6% |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
15 239 074 |
15 839 614 |
69 381 003 |
53 719 601 |
352,5% |
339,1% |
35 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek |
14 841 574 |
14 841 574 |
16 341 574 |
2 157 955 |
14,5% |
14,5% |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 333 400 |
115 480 002 |
167 035 465 |
101 451 512 |
385,3% |
87,9% |
37 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |
26 333 400 |
115 480 002 |
139 853 461 |
92 573 344 |
0,0% |
80,2% |
38 |
Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37) |
7 252 638 860 |
8 941 012 568 |
10 569 262 499 |
8 622 029 226 |
118,9% |
96,4% |
39 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
40 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
1 556 101 207 |
1 556 101 207 |
161,9% |
100,0% |
41 |
Maradvány igénybevétele |
1 879 151 162 |
1 914 525 748 |
1 914 525 748 |
1 914 525 748 |
101,9% |
100,0% |
42 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0,0% |
0,0% |
43 |
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
44 |
Központi, irányítószervi támogatás |
2 400 125 055 |
2 441 686 792 |
2 417 817 917 |
2 417 817 917 |
100,7% |
99,0% |
45 |
Betétek megszüntetése |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
3 150 000 000 |
0,0% |
0,0% |
46 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
47 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
48 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
49 |
Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49) |
5 240 377 217 |
10 162 313 747 |
5 989 880 288 |
9 139 880 288 |
174,4% |
89,9% |
50 |
Bevételek összesen (39+50) |
12 493 016 077 |
19 103 326 315 |
16 559 142 787 |
17 761 909 514 |
142,2% |
93,0% |
51 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] |
-2 670 498 098 |
-2 699 187 823 |
-5 710 140 888 |
-1 190 722 737 |
44,6% |
44,1% |
52 |
Finanszírozási műveletek eredménye(50-23) |
2 670 498 098 |
2 699 187 823 |
2 224 844 571 |
1 705 353 260 |
63,9% |
63,2% |
53 |
Bevételek és kiadások különbsége (51-24) |
0 |
0 |
-3 485 296 317 |
514 630 523 |
0,0% |
0,0% |
19. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
1 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 726 064 913 |
0 |
8 622 029 226 |
2 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
7 695 003 807 |
0 |
9 812 751 963 |
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
31 061 106 |
0 |
-1 190 722 737 |
4 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 771 675 260 |
0 |
9 139 880 288 |
5 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 888 210 618 |
0 |
7 434 527 028 |
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
1 883 464 642 |
0 |
1 705 353 260 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II) |
1 914 525 748 |
0 |
514 630 523 |
8 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
0 |
0 |
11 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV) |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (A+B) |
1 914 525 748 |
0 |
514 630 523 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 606 077 589 |
0 |
207 237 977 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
308 448 159 |
0 |
307 392 546 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
1 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 232 646 846 |
0 |
4 073 460 479 |
2 |
|
292 124 325 |
0 |
202 982 457 |
3 |
|
369 864 344 |
0 |
413 176 411 |
4 |
|
3 894 635 515 |
0 |
4 689 619 347 |
5 |
|
0 |
0 |
0 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
7 |
|
0 |
0 |
0 |
8 |
|
4 352 376 459 |
0 |
5 229 225 513 |
9 |
|
519 446 014 |
0 |
550 251 100 |
10 |
|
273 081 098 |
0 |
562 525 878 |
11 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
115 487 440 |
0 |
221 669 174 |
12 |
|
5 260 391 011 |
0 |
6 563 671 665 |
13 |
|
145 734 481 |
0 |
145 595 064 |
14 |
|
960 488 403 |
0 |
1 192 542 175 |
16 |
|
122 823 938 |
0 |
146 689 887 |
17 |
|
1 229 046 822 |
0 |
1 484 827 126 |
18 |
|
1 539 039 592 |
0 |
1 839 388 234 |
19 |
|
263 253 015 |
0 |
356 586 197 |
20 |
|
273 422 683 |
0 |
288 786 719 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
2 075 715 290 |
0 |
2 484 761 150 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
499 277 118 |
0 |
670 468 925 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
4 741 175 106 |
0 |
5 548 136 617 |
24 |
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) |
609 812 190 |
0 |
1 065 097 194 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
6 501 871 |
0 |
6 501 871 |
26 |
18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
8 922 532 |
0 |
8 922 532 |
28 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 844 129 |
0 |
6 844 129 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
30 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20) |
22 268 532 |
0 |
80 314 462 |
31 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
32 |
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
23 195 733 |
0 |
23 195 733 |
33 |
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
-85 425 |
0 |
-85 425 |
34 |
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
116 368 |
0 |
116 368 |
35 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22) |
23 226 676 |
0 |
117 401 928 |
36 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) |
-958 144 |
0 |
-37 087 466 |
37 |
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B) |
608 854 046 |
0 |
1 028 009 728 |
21. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 727 700 |
5 328 432 |
93,0 |
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg) |
10 000 000 |
10 812 433 |
4 610 100 |
42,6 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
5 410 200 |
100,0 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
0 |
0,0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
4 508 500 |
100,0 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
0 |
0,0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
1 803 400 |
100,0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
34 264 600 |
100,0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre |
0 |
44 450 000 |
44 450 000 |
100,0 |
Fel nem osztott használati díj 2022. |
19 845 367 |
0 |
0 |
0,0 |
Tervezett feladatok összesen |
94 526 467 |
106 976 833 |
100 375 232 |
93,8 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
21 418 550 |
112,4 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
18 732 500 |
100,0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
3 816 350 |
3 816 350 |
100,0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
15 049 500 |
100,0 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
17 780 000 |
100,0 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
18 059 400 |
100,0 |
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz) |
863 600 |
0 |
0 |
0,0 |
Fel nem osztott használati díj 2021. |
32 679 647 |
0 |
0 |
0,0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
100,0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
31 603 950 |
100,0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
26 085 800 |
100,0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
53 174 900 |
100,0 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
44 902 755 |
44 902 755 |
100,0 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
44 902 755 |
44 902 755 |
100,0 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
15 240 000 |
0 |
0,0 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
34 120 770 |
0 |
0,0 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 130 974 |
0 |
0,0 |
Tervezett feladatok összesen |
366 382 587 |
328 717 910 |
315 846 460 |
96,1 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
460 909 054 |
435 694 743 |
416 221 692 |
95,5 |
FORRÁSOK |
||||
2022. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
0 |
0,0 |
2022. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
0 |
0,0 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
0 |
0,0 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
0 |
0,0 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
0 |
0,0 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
0 |
0,0 |
22. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Személyi juttatás |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
7 249 872 |
0 |
7 249 872 |
89,6 |
Személyi juttatás járuléka |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
942 483 |
0 |
942 483 |
89,6 |
Dologi kiadás |
714 136 |
0 |
714 136 |
714 136 |
0 |
714 136 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
8 192 355 |
0 |
8 192 355 |
83,1 |
23. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Lakbér bevételek |
134 533 000 |
134 533 000 |
144 840 971 |
107,7 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
33 701 000 |
22 060 701 |
65,5 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
168 234 000 |
168 234 000 |
166 901 672 |
99,2 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
61 300 000 |
61 300 000 |
60 204 103 |
98,2 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
33 701 000 |
30 389 471 |
90,2 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
7 360 000 |
7 360 000 |
8 080 461 |
109,8 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Karbantartási feladatok |
26 035 000 |
18 567 224 |
21 656 440 |
116,6 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Bérbeszámítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 983 567 |
119,3 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
2 311 291 |
33,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
15 000 000 |
18 835 176 |
7 867 978 |
41,8 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 338 000 |
23 113 102 |
1 429 564 |
6,2 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor |
Összes kiadás |
168 234 000 |
145 146 033 |
145 146 341 |
100,0 |