Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. 2023. évi összes bevétel 26.237.322.487 Ft, melyből a költségvetési bevétel 10.046.767.723 Ft,
2. 2023. évi összes kiadás 24.803.584.312 Ft, melyből a költségvetési kiadás 10.154.239.913 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2023. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Működési célú támogatások 3.786.201.185 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 17.615.873 Ft
3. Közhatalmi bevételek 5.135.558.425 Ft
4. Működési bevételek 1.017.770.799 Ft
5. Felhalmozási bevételek 59.215.030 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 8.648.897 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.757.514 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 112.044.201 Ft
12. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft
13. Betétek megszüntetése 12.604.039.408 Ft
14. Irányítószervi támogatás 2.959.840.632 Ft
(2) A 2023. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2023. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.534.547.067 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 333.915.301 Ft
3. Dologi kiadások 2.777.757.604 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37.691.226 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.159.917.338 Ft
6. Beruházások 430.954.506 Ft
7. Felújítások 478.610.068 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400.846.803 Ft
9. Tartalékok 0 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft
12. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft
14. Lízing kiadások 2.945.355 Ft
15. Betét elhelyezés 11.504.039.408 Ft
16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.959.840.632 Ft
(2) A 2023. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a 2023. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók létszáma 12 fő
2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 128 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő
5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 149.459.422 Ft bevétellel, és 192.102.492 Ft kiadással hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2023. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2023. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2023. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 24.478.248.710 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési jelentésének
1. bevételi főösszegét: 26.237.322.487 Ft-ban
2. kiadási főösszegét: 24.803.584.312 Ft-ban
hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2023. évi maradvány összegét 1.433.738.175 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 254.772.394 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 795 008 976 |
0 |
3 795 008 976 |
3 786 201 185 |
0 |
3 786 201 185 |
99,8 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
2 602 763 770 |
0 |
2 602 763 770 |
2 534 547 067 |
0 |
2 534 547 067 |
97,4 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
17 615 873 |
17 615 873 |
218,5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
356 601 582 |
0 |
356 601 582 |
333 915 301 |
0 |
333 915 301 |
93,6 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
5 136 741 867 |
0 |
5 136 741 867 |
5 135 558 425 |
0 |
5 135 558 425 |
100,0 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
3 065 489 800 |
0 |
3 065 489 800 |
2 777 757 604 |
0 |
2 777 757 604 |
90,6 |
|
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
100,0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
37 691 226 |
0 |
37 691 226 |
67,4 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
988 391 426 |
0 |
988 391 426 |
1 017 770 799 |
0 |
1 017 770 799 |
103,0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 187 112 089 |
0 |
3 187 112 089 |
3 159 917 338 |
0 |
3 159 917 338 |
99,1 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
309 218 330 |
0 |
316 273 120 |
316 273 120 |
0 |
59 215 030 |
59 215 030 |
18,7 |
6 |
Beruházások |
328 025 933 |
0 |
624 065 466 |
624 065 466 |
0 |
430 954 506 |
430 954 506 |
69,1 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
8 648 897 |
0 |
8 648 897 |
34,4 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000 |
0 |
21 757 514 |
21 757 514 |
66,7 |
7 |
Felújítások |
335 920 589 |
0 |
528 796 762 |
528 796 762 |
0 |
478 610 068 |
478 610 068 |
90,5 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
446 997 991 |
446 997 991 |
0 |
400 846 803 |
400 846 803 |
89,7 |
||||||||||
|
10 |
Tartalékok |
598 130 395 |
859 681 701 |
4 000 000 |
863 681 701 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 606 307 523 |
9 945 309 880 |
356 937 120 |
10 302 246 999 |
9 948 179 306 |
98 588 417 |
10 046 767 723 |
97,5 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
10 133 011 095 |
10 127 552 942 |
1 603 860 219 |
11 731 413 161 |
8 843 828 536 |
1 310 411 377 |
10 154 239 913 |
86,6 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
1 526 703 572 |
182 243 062 |
1 246 923 099 |
1 429 166 161 |
- |
1 211 822 960 |
107 472 190 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
1 104 350 770 |
- |
- |
||
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 591 |
81 083 591 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
100,0 |
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
0,0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
100,0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
100,0 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
100,0 |
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 042 929 109 |
3 046 979 816 |
53 786 334 |
3 100 766 150 |
2 944 944 265 |
14 896 367 |
2 959 840 632 |
95,5 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 046 979 816 |
53 786 334 |
3 100 766 150 |
2 944 944 265 |
14 896 367 |
2 959 840 632 |
95,5 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
100,0 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
100,0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 755 019 419 |
16 007 283 461 |
212 152 620 |
16 219 436 081 |
16 017 292 111 |
173 262 653 |
16 190 554 764 |
99,8 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 228 315 847 |
14 655 399 995 |
134 869 925 |
14 790 269 920 |
14 553 364 444 |
95 979 955 |
14 649 344 399 |
99,0 |
|
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
13 361 326 942 |
25 952 593 341 |
569 089 740 |
26 521 683 081 |
25 965 471 417 |
271 851 070 |
26 237 322 487 |
98,9 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
13 361 326 941 |
24 782 952 937 |
1 738 730 144 |
26 521 683 081 |
23 397 192 980 |
1 406 391 332 |
24 803 584 312 |
93,5 |
2. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 100 237 639 |
1 138 040 037 |
1 920 180 |
1 139 960 217 |
1 131 277 287 |
2 199 208 |
1 133 476 495 |
99,4 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 062 000 |
0 |
3 062 000 |
95,7 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
9 934 180 |
8 580 000 |
2 125 000 |
10 705 000 |
8 549 859 |
2 124 798 |
10 674 657 |
99,7 |
|||||||
|
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
280 000 |
75 000 |
280 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
125,0 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
1 027 795 756 |
0 |
1 027 795 756 |
1 059 822 157 |
0 |
1 059 822 157 |
103,1 |
|||||||
|
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
I. FEJEZET összesen |
1 100 237 639 |
1 138 531 037 |
2 200 000 |
1 140 731 037 |
1 131 277 287 |
2 199 208 |
1 133 476 495 |
99,4 |
|||||||||
|
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
206 368 906 |
2 774 143 |
209 143 049 |
191 369 683 |
3 674 360 |
195 044 043 |
93,3 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
16 340 343 |
3 674 360 |
20 014 703 |
121,8 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 100 786 |
567 214 |
2 668 000 |
99,1 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
172 508 844 |
0 |
172 508 844 |
90,8 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 850 754 |
0 |
1 850 754 |
92,5 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
449 742 |
0 |
449 742 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
295 548 078 |
5 141 735 |
300 689 813 |
282 614 215 |
4 316 724 |
286 930 939 |
95,4 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
20 525 899 |
4 316 724 |
24 842 623 |
80,9 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
2 624 286 |
708 564 |
3 332 850 |
89,2 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
257 937 508 |
0 |
257 937 508 |
97,1 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 674 778 |
0 |
2 674 778 |
89,2 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
100,0 |
|||||||
|
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
173 291 623 |
4 458 721 |
177 750 344 |
155 813 904 |
4 155 670 |
159 969 574 |
90,0 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
17 168 187 |
4 155 670 |
21 323 857 |
88,1 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 057 324 |
285 477 |
1 342 801 |
89,8 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
137 091 592 |
0 |
137 091 592 |
90,6 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 101 |
0 |
1 270 101 |
63,5 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
74 024 |
0 |
74 024 |
100,0 |
|||||||
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 358 196 895 |
16 394 293 |
1 374 591 188 |
1 262 869 728 |
13 788 662 |
1 276 658 390 |
92,9 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
100,0 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
65 475 183 |
13 788 662 |
79 263 845 |
84,8 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
13 904 562 |
3 754 232 |
17 658 794 |
100,2 |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 274 169 |
0 |
3 274 169 |
0,0 |
||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
1 272 343 630 |
0 |
1 272 343 630 |
1 185 381 208 |
0 |
1 185 381 208 |
93,2 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
100,0 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
830 434 |
0 |
830 434 |
100,0 |
|||||||
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
154 499 556 |
346 125 |
154 845 681 |
147 530 930 |
269 013 |
147 799 943 |
95,4 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
5 383 600 |
0 |
5 383 600 |
91,8 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 182 333 |
269 013 |
1 451 346 |
89,1 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
132 202 956 |
0 |
132 202 956 |
94,4 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
4 302 000 |
0 |
4 302 000 |
149,4 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
200 748 |
0 |
200 748 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
100,0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 187 905 058 |
29 115 017 |
2 217 020 075 |
2 040 198 460 |
26 204 429 |
2 066 402 889 |
93,2 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 785 506 376 |
0 |
3 785 506 376 |
3 777 177 585 |
0 |
3 777 177 585 |
99,8 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
3 491 625 048 |
0 |
3 491 625 048 |
3 491 625 047 |
0 |
3 491 625 047 |
100,0 |
||||||||
|
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
1 893 230 043 |
0 |
1 893 230 043 |
1 893 230 042 |
0 |
1 893 230 042 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
142 419 222 |
0 |
142 419 222 |
142 419 222 |
0 |
142 419 222 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
264 182 880 |
0 |
264 182 880 |
264 182 880 |
0 |
264 182 880 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
100,0 |
||||||||
|
10 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás |
0 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
293 881 329 |
0 |
293 881 328 |
285 552 538 |
0 |
285 552 538 |
97,2 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
111 876 300 |
0 |
111 876 300 |
99,3 |
||||||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
9 103 454 |
0 |
9 103 454 |
65,9 |
||||||||
|
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
2 904 000 |
0 |
2 904 000 |
89,6 |
||||||||
|
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
494 850 |
0 |
494 850 |
99,0 |
||||||||
|
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
267 980 |
0 |
267 980 |
82,7 |
||||||||
|
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
100,0 |
||||||||
|
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
100,0 |
||||||||
|
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
100,0 |
||||||||
|
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
100,0 |
||||||||
|
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
||||||||
|
14 |
Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0,0 |
||||||||
|
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
45 091 367 |
0 |
45 091 367 |
42 649 167 |
0 |
42 649 167 |
94,6 |
|||||||||
|
15 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
16 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
100,0 |
||||||||
|
17 |
Országos Bringapark Program |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
100,0 |
||||||||
|
18 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
17 615 873 |
0 |
17 615 873 |
218,5 |
|||||||
|
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
17 615 873 |
0 |
17 615 873 |
218,5 |
|||||||||
|
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
Országos Bringapark Program |
0 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
VP4-8.5.2.17 Erdei ökoszisztémák |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 552 873 |
0 |
9 552 873 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
5 133 541 867 |
0 |
5 133 541 867 |
5 132 496 425 |
0 |
5 132 496 425 |
100,0 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
100,0 |
||||||||
|
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
616 019 541 |
0 |
616 019 541 |
616 019 541 |
0 |
616 019 541 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
4 238 917 078 |
0 |
4 238 917 078 |
4 238 917 078 |
0 |
4 238 917 078 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
143 149 523 |
0 |
143 149 523 |
143 149 523 |
0 |
143 149 523 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
124 220 899 |
0 |
124 220 899 |
124 220 899 |
0 |
124 220 899 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
11 234 826 |
0 |
11 234 826 |
10 189 384 |
0 |
10 189 384 |
90,7 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
2 241 884 |
0 |
2 241 884 |
2 241 884 |
0 |
2 241 884 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
3 492 942 |
0 |
3 492 942 |
3 492 942 |
0 |
3 492 942 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 973 452 |
0 |
1 973 452 |
78,9 |
||||||||
|
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 481 106 |
0 |
2 481 106 |
82,7 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
708 391 084 |
701 615 015 |
109 607 001 |
811 222 016 |
747 175 056 |
113 024 712 |
860 199 768 |
106,0 |
|||||||
|
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
173 165 517 |
173 165 517 |
101,6 |
|||||||||
|
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
142 485 089 |
0 |
142 485 089 |
103,9 |
||||||||
|
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
30 680 428 |
30 680 428 |
92,2 |
|||||||||
|
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
43 882 022 |
13 137 885 |
57 019 907 |
106,8 |
||||||||
|
6 |
Temetőfenntartás |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
17 090 082 |
4 614 321 |
21 704 403 |
93,9 |
||||||||
|
7 |
Parkolók üzemeltetése |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
87 205 607 |
21 293 995 |
108 499 602 |
97,5 |
||||||||
|
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
321 343 228 |
39 046 201 |
360 389 429 |
100,5 |
|||||||||
|
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
45 901 333 |
12 393 360 |
58 294 693 |
64,6 |
||||||||
|
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
6,8 |
||||||||
|
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
109 329 005 |
29 519 022 |
138 848 027 |
113,9 |
||||||||
|
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
84 140 569 |
173 363 578 |
13 607 923 |
186 971 501 |
267 844 989 |
31 321 874 |
299 166 863 |
160,0 |
||||||||
|
- ebből tulajdonosi bevételek |
4 737 061 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
1 740 677 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
4 510 449 |
1 217 807 |
5 728 256 |
329,1 |
|||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
46 416 675 |
12 448 355 |
58 865 030 |
18,6 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 000 000 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
46 416 675 |
12 448 355 |
58 865 030 |
18,6 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
5 374 728 |
0 |
5 374 728 |
21,4 |
|||||||
|
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
5 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
6 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0,0 |
||||||||
|
7 |
Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 420 |
0 |
924 420 |
0,0 |
||||||||
|
8 |
4513/A/7 hrsz pince felújítás hozzájár. 50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0,0 |
||||||||
|
9 |
Utcai szociális munka visszafizetett támogatás megtérítése (KHSZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 168 |
0 |
59 168 |
0,0 |
||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
21 757 514 |
0 |
21 757 514 |
66,7 |
|||||||
|
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 640 684 |
0 |
6 640 684 |
102,2 |
||||||||
|
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 224 513 |
0 |
2 224 513 |
101,1 |
||||||||
|
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
2 964 397 |
0 |
2 964 397 |
24,9 |
||||||||
|
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
150,0 |
||||||||
|
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
Közműfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 920 |
0 |
196 920 |
0,0 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
8 119 490 603 |
9 942 524 060 |
169 495 929 |
10 112 019 990 |
9 748 013 856 |
125 473 067 |
9 873 486 923 |
97,6 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
0,0 |
||||||||
|
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
100,0 |
||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
100,0 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
100,0 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
13 051 911 979 |
0 |
13 051 911 979 |
13 163 956 180 |
0 |
13 163 956 180 |
100,9 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 054 108 612 |
26 320 872 134 |
200 810 946 |
26 521 683 081 |
26 083 445 783 |
153 876 704 |
26 237 322 487 |
98,9 |
|||||||||
3. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 061 177 639 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 099 087 936 |
15 915 243 |
1 115 003 179 |
97,7 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
891 657 970 |
0 |
891 657 970 |
887 637 156 |
0 |
887 637 156 |
99,5 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
123 266 510 |
0 |
123 266 510 |
117 180 933 |
0 |
117 180 933 |
95,1 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
82 772 957 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
64 757 121 |
9 006 608 |
73 763 729 |
85,1 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 187 |
0 |
3 925 187 |
0,0 |
|||||
|
1 |
2 |
7 |
5 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
25 587 539 |
6 908 635 |
32 496 174 |
83,1 |
|||||
|
1 |
2 |
8 |
6 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
I. fejezet összesen |
1 061 177 639 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 099 087 936 |
15 915 243 |
1 115 003 179 |
97,7 |
|||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
201 453 623 |
7 689 426 |
209 143 049 |
187 075 217 |
6 291 438 |
193 366 655 |
92,5 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
139 100 616 |
0 |
139 100 616 |
132 229 057 |
132 229 057 |
95,1 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
1 999 654 |
1 999 654 |
100,0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
19 213 619 |
0 |
19 213 619 |
18 672 821 |
18 672 821 |
97,2 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
259 955 |
259 955 |
100,0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
34 716 052 |
5 897 971 |
40 614 023 |
83,6 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
13 819 200 |
17 215 204 |
3 093 430 |
20 308 634 |
17 215 204 |
3 093 430 |
20 308 634 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
1 457 287 |
393 467 |
1 850 754 |
83,4 |
||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
284 777 153 |
15 912 660 |
300 689 813 |
271 866 621 |
12 401 362 |
284 267 983 |
94,5 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
190 533 811 |
0 |
190 533 811 |
188 779 603 |
0 |
188 779 603 |
99,1 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
26 229 882 |
0 |
26 229 882 |
26 117 936 |
0 |
26 117 936 |
99,6 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
54 859 364 |
11 836 302 |
66 695 666 |
82,5 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
32 557 200 |
22 773 915 |
3 962 784 |
26 736 699 |
22 773 915 |
3 962 784 |
26 736 699 |
100,0 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
2 109 718 |
565 060 |
2 674 778 |
86,3 |
||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
170 146 052 |
7 604 292 |
177 750 344 |
151 746 810 |
6 301 012 |
158 047 822 |
88,9 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
104 634 115 |
0 |
104 634 115 |
97 789 463 |
0 |
97 789 463 |
93,5 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 680 |
0 |
1 086 680 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
14 433 548 |
0 |
14 433 548 |
13 444 560 |
0 |
13 444 560 |
93,1 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
39 512 706 |
6 030 992 |
45 543 698 |
80,6 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
25 457 500 |
21 804 750 |
3 910 304 |
25 715 054 |
21 804 750 |
3 910 304 |
25 715 054 |
100,0 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
1 000 081 |
270 020 |
1 270 101 |
57,5 |
||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 313 719 427 |
60 871 761 |
1 374 591 188 |
1 209 944 868 |
58 013 096 |
1 267 957 964 |
92,2 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
868 248 625 |
0 |
868 248 625 |
835 132 723 |
0 |
835 132 723 |
96,2 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
119 615 064 |
0 |
119 615 064 |
110 583 325 |
0 |
110 583 325 |
92,4 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
380 312 967 |
322 073 091 |
59 855 674 |
381 130 031 |
260 446 173 |
56 997 009 |
317 443 182 |
83,3 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
88 643 130 |
20 252 784 |
108 895 914 |
96,0 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
3 782 647 |
1 016 087 |
5 597 468 |
3 782 647 |
1 016 087 |
4 798 734 |
85,7 |
||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
145 452 801 |
9 392 880 |
154 845 681 |
135 873 270 |
7 178 879 |
143 052 149 |
92,4 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
87 669 179 |
0 |
87 669 179 |
86 733 608 |
0 |
86 733 608 |
98,9 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
12 276 817 |
0 |
12 276 817 |
12 276 817 |
0 |
12 276 817 |
100,0 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
45 580 308 |
42 210 930 |
8 373 668 |
50 584 598 |
34 352 185 |
6 513 174 |
40 865 359 |
80,8 |
||||||
|
1 |
6 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
13 087 |
0 |
13 087 |
13 087 |
0 |
13 087 |
100,0 |
||||||
|
1 |
7 |
5 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
3 282 788 |
1 019 212 |
4 302 000 |
2 497 573 |
665 705 |
3 163 278 |
73,5 |
||||||
|
1 |
8 |
6 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 115 714 749 |
101 305 326 |
2 217 020 075 |
1 956 506 786 |
90 185 787 |
2 046 692 573 |
92,3 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
320 919 454 |
0 |
320 919 454 |
306 245 457 |
0 |
306 245 457 |
95,4 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
91 765 034 |
0 |
91 765 034 |
85 237 327 |
0 |
85 237 327 |
92,9 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
161 264 108 |
0 |
161 264 108 |
166 556 657 |
0 |
166 556 657 |
103,3 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 226 470 |
0 |
6 226 470 |
102,1 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
11 602 437 |
0 |
11 602 437 |
65,7 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
11 146 030 |
0 |
11 146 030 |
79,6 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
100,0 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
0 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
70,0 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
Városmarketing feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 168 649 |
1 168 649 |
||||||||
|
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
7 411 887 |
0 |
7 411 887 |
98,5 |
|||||||||
|
1 |
1 |
9 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
37,9 |
||||||
|
1 |
1 |
10 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
3 959 787 |
0 |
3 959 787 |
111,1 |
||||||
|
1 |
1 |
11 |
EU-s Partnervárosi látogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 900 |
1 950 900 |
||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
41 566 142 |
0 |
41 566 142 |
35 638 909 |
0 |
35 638 909 |
85,7 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
12 161 771 |
0 |
12 161 771 |
11 456 511 |
0 |
11 456 511 |
94,2 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
21 657 223 |
0 |
21 657 223 |
16 812 787 |
0 |
16 812 787 |
77,6 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
793 000 |
0 |
793 000 |
782 921 |
0 |
782 921 |
98,7 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
786 634 |
0 |
786 634 |
68,5 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 014 707 |
0 |
2 014 707 |
83,4 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
467 480 |
0 |
467 480 |
467 506 |
0 |
467 506 |
100,0 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
1 556 100 |
0 |
1 556 100 |
70,0 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
Városmarketing feladatok járulékai |
400 290 |
400 290 |
||||||||||||
|
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
700 508 |
0 |
700 508 |
1 361 453 |
0 |
1 361 453 |
194,4 |
|||||||||
|
1 |
2 |
9 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
175 644 |
0 |
175 644 |
34,2 |
||||||
|
1 |
2 |
10 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
550 741 |
0 |
550 741 |
295,8 |
||||||
|
1 |
2 |
11 |
EU-s Partnervárosi látogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 068 |
635 068 |
||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 055 555 662 |
1 894 577 388 |
465 792 477 |
2 360 369 865 |
1 804 458 007 |
388 373 940 |
2 192 831 947 |
92,9 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
17 532 817 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
25 812 674 |
2 513 685 |
28 326 359 |
60,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
3 916 234 |
656 482 |
4 572 716 |
50,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
503 187 |
135 861 |
639 048 |
98,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
1 314 667 |
392 039 |
1 706 706 |
29,7 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
304 258 527 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
243 899 204 |
65 487 809 |
309 387 013 |
97,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
18 176 821 |
68 583 |
18 245 404 |
105,9 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
333 740 |
21 260 |
355 000 |
11,2 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
17 508 956 |
0 |
17 508 956 |
42,7 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
22 457 729 |
23 964 448 |
1 020 450 |
24 984 898 |
20 210 901 |
4 531 118 |
24 742 019 |
99,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
7 614 023 |
1 865 871 |
9 479 894 |
7 355,5 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
11 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
35 814 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
25 262 500 |
6 820 875 |
32 083 375 |
89,6 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
1 230 693 |
13 437 |
1 244 130 |
311,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
307 174 882 |
298 965 593 |
45 433 262 |
344 398 855 |
297 665 180 |
37 119 789 |
334 784 969 |
97,2 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
889 374 904 |
820 524 767 |
222 343 384 |
1 042 868 151 |
813 118 199 |
196 324 306 |
1 009 442 505 |
96,8 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
5 000 000 |
9 016 927 |
-1 044 237 |
7 972 690 |
989 880 |
82 939 |
1 072 819 |
13,5 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
16 381 480 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
3 658 236 |
987 724 |
4 645 960 |
49,5 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
8 565 000 |
428 250 |
8 993 250 |
95,2 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Egyéb dologi kiadások |
30 556 233 |
29 783 568 |
6 509 477 |
36 293 045 |
21 856 855 |
4 607 949 |
26 464 804 |
72,9 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
8 470 400 |
2 287 008 |
10 757 408 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
22 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
3 516 252 |
949 388 |
4 465 640 |
125,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
23 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0,3 |
|||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
65 582 463 |
71 966 128 |
17 469 336 |
89 435 464 |
50 475 654 |
13 353 640 |
63 829 294 |
71,4 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
8 346 171 |
2 253 466 |
10 599 637 |
52,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
6 786 514 |
1 789 159 |
8 575 673 |
142,9 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 590 050 |
429 312 |
2 019 362 |
134,6 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
4 025 829 |
1 086 973 |
5 112 802 |
511,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
32 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
8 650 000 |
2 335 000 |
10 985 000 |
35,2 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
35 |
WE4EWU2022 (2022. évi mar.) |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
5 165 433 |
1 394 667 |
6 560 100 |
90,7 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
14 745 000 |
3 861 000 |
18 606 000 |
95,8 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
1 166 657 |
204 063 |
1 370 720 |
146,2 |
|||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
271 755 293 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
230 318 751 |
49 725 927 |
280 044 678 |
101,4 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
38 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
93 183 329 |
16 661 284 |
109 844 613 |
109,7 |
|||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
61 708 460 |
16 661 284 |
78 369 744 |
117,1 |
|||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
31 474 869 |
0 |
31 474 869 |
94,6 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
39 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
47 709 912 |
8 919 756 |
56 629 668 |
140,7 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
40 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
41 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
2 492 299 |
672 922 |
3 165 221 |
20,4 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
42 |
Temetők üzemeltetése |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
36 929 409 |
9 970 939 |
46 900 348 |
97,9 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
43 |
Parkolók üzemeltetése |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
45 986 164 |
12 416 264 |
58 402 428 |
86,8 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
44 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 017 638 |
1 084 762 |
5 102 400 |
100,4 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
37 691 226 |
0 |
37 691 226 |
67,4 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
37 131 226 |
0 |
37 131 226 |
67,3 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
66,7 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 187 099 002 |
0 |
3 187 099 002 |
3 155 979 064 |
0 |
3 155 979 064 |
99,0 |
||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
1 029 841 581 |
0 |
1 029 841 581 |
1 029 670 550 |
0 |
1 029 670 550 |
100,0 |
||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 917 |
0 |
127 308 917 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
87 809 444 |
0 |
87 809 444 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
15 498 000 |
0 |
15 498 000 |
98,9 |
||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
127 480 847 |
0 |
127 480 847 |
127 480 847 |
0 |
127 480 847 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
100,0 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
552 960 |
0 |
552 960 |
96,1 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 203 939 922 |
1 234 078 929 |
0 |
1 234 078 929 |
1 217 292 226 |
0 |
1 217 292 226 |
98,6 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
25 371 777 |
0 |
25 371 777 |
63,4 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
10,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
16 |
Utcai szociális munka elszámolás alapján visszafizetve |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 168 |
59 168 |
0,0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek |
0 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
"Egészséges közbiztonság" projekt átmeneti finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (Gyöngysport)) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Fő tér 15. sz pince felújítás hozzájár. 50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 737 000 |
0 |
1 737 000 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Projekt maradványok visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 261 |
0 |
1 959 261 |
||||||
|
6 |
Beruházások |
36 647 479 |
460 515 355 |
107 811 777 |
568 327 132 |
330 868 117 |
53 832 570 |
384 700 687 |
67,7 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
0 |
339 107 788 |
88 415 206 |
427 522 994 |
283 156 687 |
44 827 641 |
327 984 328 |
76,7 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,0 |
||||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
100,0 |
|||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
22 378 479 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
33 351 590 |
9 004 929 |
42 356 519 |
46,4 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
7 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
9 |
Országos Bringapark Program |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
29 449 212 |
7 951 287 |
37 400 499 |
99,6 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
10 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
11 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének újjáépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 902 378 |
1 053 642 |
4 956 020 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
12 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
8 829 840 |
0 |
8 829 840 |
20,1 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
17 037 436 |
420 368 796 |
108 427 966 |
528 796 762 |
377 001 227 |
101 608 841 |
478 610 068 |
90,5 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
0 |
392 459 960 |
105 985 793 |
498 445 753 |
368 702 928 |
99 439 850 |
468 142 778 |
93,9 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
2 037 436 |
13 886 659 |
3 749 397 |
17 636 056 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
57,6 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
5 |
Aktív Ház öltözőhöz önerő |
0 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
6 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
14 022 177 |
-1 307 224 |
12 714 953 |
298 299 |
8 991 |
307 290 |
2,4 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
446 997 991 |
0 |
446 997 991 |
400 846 803 |
0 |
400 846 803 |
89,7 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
11 000 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
128 351 000 |
0 |
128 351 000 |
125 500 000 |
0 |
125 500 000 |
97,8 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
175 671 000 |
0 |
175 671 000 |
169 500 000 |
0 |
169 500 000 |
96,5 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
13,3 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
83,3 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK) |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
13 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
14 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
15 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió) |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
24 202 149 |
24 202 149 |
100,0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
16 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
17 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
18 |
Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.) |
0 |
1 875 790 |
0 |
1 875 790 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
19 |
Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület) |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
9 |
Tartalékok |
598 130 395 |
863 681 701 |
0 |
863 681 701 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
819 941 141 |
0 |
819 941 141 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
3 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
43 740 560 |
0 |
43 740 560 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
5 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
9 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
10 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
11 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
12 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
13 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
14 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
15 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
16 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
17 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
18 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
6 312 754 678 |
7 691 629 829 |
682 032 220 |
8 373 662 049 |
6 448 728 810 |
543 815 351 |
6 992 544 161 |
83,5 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 100 766 150 |
0 |
3 100 766 150 |
2 959 840 632 |
0 |
2 959 840 632 |
95,5 |
||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
1 027 795 756 |
0 |
1 027 795 756 |
1 059 822 157 |
0 |
1 059 822 157 |
103,1 |
||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
172 508 844 |
0 |
172 508 844 |
90,8 |
||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 850 754 |
0 |
1 850 754 |
92,5 |
||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
257 937 508 |
0 |
257 937 508 |
97,1 |
||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 674 778 |
0 |
2 674 778 |
89,2 |
||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
137 091 592 |
0 |
137 091 592 |
90,6 |
||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 101 |
0 |
1 270 101 |
63,5 |
||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 249 316 315 |
1 272 343 630 |
0 |
1 272 343 630 |
1 185 381 208 |
0 |
1 185 381 208 |
93,2 |
||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
100,0 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
132 202 956 |
0 |
132 202 956 |
94,4 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
4 302 000 |
0 |
4 302 000 |
149,4 |
||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
100,0 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
14 790 269 920 |
0 |
14 790 269 920 |
14 649 344 399 |
0 |
14 649 344 399 |
99,0 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 769 437 935 |
25 718 748 985 |
802 934 096 |
26 521 683 081 |
24 153 667 931 |
649 916 381 |
24 803 584 312 |
93,5 |
|||||||||
4. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI |
|||||||||
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2023. évi EREDETIT előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
579 837 195 |
579 837 195 |
579 837 194 |
100,0 |
||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
100,0 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
0 |
10 391 320 |
100,0 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
100,0 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
100,0 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
100,0 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
100,0 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
100,0 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
100,0 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
844 594 491 |
844 594 491 |
844 594 491 |
100,0 |
||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 081 700 |
767 651 580 |
767 651 580 |
100,0 |
||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
830,0 |
107 900 000 |
831,0 |
108 030 000 |
831,0 |
108 030 000 |
100,0 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
74,3 |
391 033 470 |
75,2 |
395 770 080 |
75,2 |
395 770 080 |
100,0 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
36 |
19 409 160 |
36,0 |
19 409 160 |
100,0 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
10 |
17 439 700 |
10 |
19 038 340 |
10 |
19 038 340 |
100,0 |
|
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
100,0 |
|
6 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
100,0 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
480 229 780 |
484 556 244 |
484 556 244 |
100,0 |
|||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
100,0 |
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
100,0 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
16,0 |
87 248 000 |
17,2 |
93 791 600 |
17,2 |
93 791 600 |
100,0 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
100,0 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
100,0 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
87 570 259 |
0 |
85 375 353 |
0 |
85 375 353 |
100,0 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 185 |
337 725 |
1 107 |
315 495 |
1 107 |
315 495 |
100,0 |
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
100,0 |
||
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
100,0 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 880 333 699 |
1 893 230 043 |
1 893 230 042 |
100,0 |
|||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
|||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
100,0 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
100,0 |
|
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
151 |
11 145 310 |
151 |
11 145 310 |
0 |
11 145 310 |
100,0 |
|
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
81 |
48 768 480 |
81 |
48 768 480 |
0 |
48 768 480 |
100,0 |
|
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
61 |
25 860 340 |
61 |
25 860 340 |
0 |
25 860 340 |
100,0 |
|
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
0 |
23 117 280 |
100,0 |
|
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
||||||||