Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. 2023. évi összes bevétel 26.237.322.487 Ft, melyből a költségvetési bevétel 10.046.767.723 Ft,
2. 2023. évi összes kiadás 24.803.584.312 Ft, melyből a költségvetési kiadás 10.154.239.913 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2023. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Működési célú támogatások 3.786.201.185 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 17.615.873 Ft
3. Közhatalmi bevételek 5.135.558.425 Ft
4. Működési bevételek 1.017.770.799 Ft
5. Felhalmozási bevételek 59.215.030 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 8.648.897 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.757.514 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 112.044.201 Ft
12. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft
13. Betétek megszüntetése 12.604.039.408 Ft
14. Irányítószervi támogatás 2.959.840.632 Ft
(2) A 2023. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2023. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.534.547.067 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 333.915.301 Ft
3. Dologi kiadások 2.777.757.604 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37.691.226 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.159.917.338 Ft
6. Beruházások 430.954.506 Ft
7. Felújítások 478.610.068 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400.846.803 Ft
9. Tartalékok 0 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft
12. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft
14. Lízing kiadások 2.945.355 Ft
15. Betét elhelyezés 11.504.039.408 Ft
16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.959.840.632 Ft
(2) A 2023. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a 2023. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók létszáma 12 fő
2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 128 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő
5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 149.459.422 Ft bevétellel, és 192.102.492 Ft kiadással hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2023. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2023. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2023. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 24.478.248.710 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési jelentésének
1. bevételi főösszegét: 26.237.322.487 Ft-ban
2. kiadási főösszegét: 24.803.584.312 Ft-ban
hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2023. évi maradvány összegét 1.433.738.175 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 254.772.394 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 795 008 976 |
0 |
3 795 008 976 |
3 786 201 185 |
0 |
3 786 201 185 |
99,8 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
2 602 763 770 |
0 |
2 602 763 770 |
2 534 547 067 |
0 |
2 534 547 067 |
97,4 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
17 615 873 |
17 615 873 |
218,5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
356 601 582 |
0 |
356 601 582 |
333 915 301 |
0 |
333 915 301 |
93,6 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
5 136 741 867 |
0 |
5 136 741 867 |
5 135 558 425 |
0 |
5 135 558 425 |
100,0 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
3 065 489 800 |
0 |
3 065 489 800 |
2 777 757 604 |
0 |
2 777 757 604 |
90,6 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
100,0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
37 691 226 |
0 |
37 691 226 |
67,4 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
988 391 426 |
0 |
988 391 426 |
1 017 770 799 |
0 |
1 017 770 799 |
103,0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 187 112 089 |
0 |
3 187 112 089 |
3 159 917 338 |
0 |
3 159 917 338 |
99,1 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
309 218 330 |
0 |
316 273 120 |
316 273 120 |
0 |
59 215 030 |
59 215 030 |
18,7 |
6 |
Beruházások |
328 025 933 |
0 |
624 065 466 |
624 065 466 |
0 |
430 954 506 |
430 954 506 |
69,1 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
8 648 897 |
0 |
8 648 897 |
34,4 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000 |
0 |
21 757 514 |
21 757 514 |
66,7 |
7 |
Felújítások |
335 920 589 |
0 |
528 796 762 |
528 796 762 |
0 |
478 610 068 |
478 610 068 |
90,5 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
446 997 991 |
446 997 991 |
0 |
400 846 803 |
400 846 803 |
89,7 |
||||||||||
10 |
Tartalékok |
598 130 395 |
859 681 701 |
4 000 000 |
863 681 701 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 606 307 523 |
9 945 309 880 |
356 937 120 |
10 302 246 999 |
9 948 179 306 |
98 588 417 |
10 046 767 723 |
97,5 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
10 133 011 095 |
10 127 552 942 |
1 603 860 219 |
11 731 413 161 |
8 843 828 536 |
1 310 411 377 |
10 154 239 913 |
86,6 |
9 |
Költségvetési hiány |
1 526 703 572 |
182 243 062 |
1 246 923 099 |
1 429 166 161 |
- |
1 211 822 960 |
107 472 190 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
1 104 350 770 |
- |
- |
||
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 591 |
81 083 591 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
100,0 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
0,0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
100,0 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
100,0 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
100,0 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 042 929 109 |
3 046 979 816 |
53 786 334 |
3 100 766 150 |
2 944 944 265 |
14 896 367 |
2 959 840 632 |
95,5 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 046 979 816 |
53 786 334 |
3 100 766 150 |
2 944 944 265 |
14 896 367 |
2 959 840 632 |
95,5 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
100,0 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
100,0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 755 019 419 |
16 007 283 461 |
212 152 620 |
16 219 436 081 |
16 017 292 111 |
173 262 653 |
16 190 554 764 |
99,8 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 228 315 847 |
14 655 399 995 |
134 869 925 |
14 790 269 920 |
14 553 364 444 |
95 979 955 |
14 649 344 399 |
99,0 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
13 361 326 942 |
25 952 593 341 |
569 089 740 |
26 521 683 081 |
25 965 471 417 |
271 851 070 |
26 237 322 487 |
98,9 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
13 361 326 941 |
24 782 952 937 |
1 738 730 144 |
26 521 683 081 |
23 397 192 980 |
1 406 391 332 |
24 803 584 312 |
93,5 |
2. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 100 237 639 |
1 138 040 037 |
1 920 180 |
1 139 960 217 |
1 131 277 287 |
2 199 208 |
1 133 476 495 |
99,4 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 062 000 |
0 |
3 062 000 |
95,7 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
9 934 180 |
8 580 000 |
2 125 000 |
10 705 000 |
8 549 859 |
2 124 798 |
10 674 657 |
99,7 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
280 000 |
75 000 |
280 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
125,0 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
1 027 795 756 |
0 |
1 027 795 756 |
1 059 822 157 |
0 |
1 059 822 157 |
103,1 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
100,0 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 100 237 639 |
1 138 531 037 |
2 200 000 |
1 140 731 037 |
1 131 277 287 |
2 199 208 |
1 133 476 495 |
99,4 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
206 368 906 |
2 774 143 |
209 143 049 |
191 369 683 |
3 674 360 |
195 044 043 |
93,3 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
16 340 343 |
3 674 360 |
20 014 703 |
121,8 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 100 786 |
567 214 |
2 668 000 |
99,1 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
172 508 844 |
0 |
172 508 844 |
90,8 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 850 754 |
0 |
1 850 754 |
92,5 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
449 742 |
0 |
449 742 |
100,0 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
295 548 078 |
5 141 735 |
300 689 813 |
282 614 215 |
4 316 724 |
286 930 939 |
95,4 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
20 525 899 |
4 316 724 |
24 842 623 |
80,9 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
2 624 286 |
708 564 |
3 332 850 |
89,2 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
257 937 508 |
0 |
257 937 508 |
97,1 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 674 778 |
0 |
2 674 778 |
89,2 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
100,0 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
173 291 623 |
4 458 721 |
177 750 344 |
155 813 904 |
4 155 670 |
159 969 574 |
90,0 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
17 168 187 |
4 155 670 |
21 323 857 |
88,1 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 057 324 |
285 477 |
1 342 801 |
89,8 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
137 091 592 |
0 |
137 091 592 |
90,6 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 101 |
0 |
1 270 101 |
63,5 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
74 024 |
0 |
74 024 |
100,0 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 358 196 895 |
16 394 293 |
1 374 591 188 |
1 262 869 728 |
13 788 662 |
1 276 658 390 |
92,9 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
100,0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
65 475 183 |
13 788 662 |
79 263 845 |
84,8 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
13 904 562 |
3 754 232 |
17 658 794 |
100,2 |
|||||||||
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 274 169 |
0 |
3 274 169 |
0,0 |
||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
1 272 343 630 |
0 |
1 272 343 630 |
1 185 381 208 |
0 |
1 185 381 208 |
93,2 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
100,0 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
830 434 |
0 |
830 434 |
100,0 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
154 499 556 |
346 125 |
154 845 681 |
147 530 930 |
269 013 |
147 799 943 |
95,4 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
5 383 600 |
0 |
5 383 600 |
91,8 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 182 333 |
269 013 |
1 451 346 |
89,1 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
132 202 956 |
0 |
132 202 956 |
94,4 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
4 302 000 |
0 |
4 302 000 |
149,4 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
200 748 |
0 |
200 748 |
100,0 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
100,0 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 187 905 058 |
29 115 017 |
2 217 020 075 |
2 040 198 460 |
26 204 429 |
2 066 402 889 |
93,2 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 785 506 376 |
0 |
3 785 506 376 |
3 777 177 585 |
0 |
3 777 177 585 |
99,8 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
3 491 625 048 |
0 |
3 491 625 048 |
3 491 625 047 |
0 |
3 491 625 047 |
100,0 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
1 893 230 043 |
0 |
1 893 230 043 |
1 893 230 042 |
0 |
1 893 230 042 |
100,0 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
100,0 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
142 419 222 |
0 |
142 419 222 |
142 419 222 |
0 |
142 419 222 |
100,0 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
100,0 |
||||||||
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
264 182 880 |
0 |
264 182 880 |
264 182 880 |
0 |
264 182 880 |
100,0 |
||||||||
6 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
100,0 |
||||||||
7 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
100,0 |
||||||||
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
100,0 |
||||||||
9 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
100,0 |
||||||||
10 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás |
0 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
100,0 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
293 881 329 |
0 |
293 881 328 |
285 552 538 |
0 |
285 552 538 |
97,2 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
111 876 300 |
0 |
111 876 300 |
99,3 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
9 103 454 |
0 |
9 103 454 |
65,9 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
2 904 000 |
0 |
2 904 000 |
89,6 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
100,0 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
100,0 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
494 850 |
0 |
494 850 |
99,0 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
267 980 |
0 |
267 980 |
82,7 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
100,0 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
100,0 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
100,0 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
100,0 |
||||||||
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
||||||||
14 |
Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0,0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
45 091 367 |
0 |
45 091 367 |
42 649 167 |
0 |
42 649 167 |
94,6 |
|||||||||
15 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
16 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
100,0 |
||||||||
17 |
Országos Bringapark Program |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
100,0 |
||||||||
18 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
100,0 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
17 615 873 |
0 |
17 615 873 |
218,5 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
17 615 873 |
0 |
17 615 873 |
218,5 |
|||||||||
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
Országos Bringapark Program |
0 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
100,0 |
||||||||
3 |
VP4-8.5.2.17 Erdei ökoszisztémák |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 552 873 |
0 |
9 552 873 |
0,0 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
5 133 541 867 |
0 |
5 133 541 867 |
5 132 496 425 |
0 |
5 132 496 425 |
100,0 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
5 122 307 041 |
0 |
5 122 307 041 |
100,0 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
616 019 541 |
0 |
616 019 541 |
616 019 541 |
0 |
616 019 541 |
100,0 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
4 238 917 078 |
0 |
4 238 917 078 |
4 238 917 078 |
0 |
4 238 917 078 |
100,0 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
143 149 523 |
0 |
143 149 523 |
143 149 523 |
0 |
143 149 523 |
100,0 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
124 220 899 |
0 |
124 220 899 |
124 220 899 |
0 |
124 220 899 |
100,0 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
11 234 826 |
0 |
11 234 826 |
10 189 384 |
0 |
10 189 384 |
90,7 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
2 241 884 |
0 |
2 241 884 |
2 241 884 |
0 |
2 241 884 |
100,0 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
3 492 942 |
0 |
3 492 942 |
3 492 942 |
0 |
3 492 942 |
100,0 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 973 452 |
0 |
1 973 452 |
78,9 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 481 106 |
0 |
2 481 106 |
82,7 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
708 391 084 |
701 615 015 |
109 607 001 |
811 222 016 |
747 175 056 |
113 024 712 |
860 199 768 |
106,0 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
173 165 517 |
173 165 517 |
101,6 |
|||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
142 485 089 |
0 |
142 485 089 |
103,9 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
30 680 428 |
30 680 428 |
92,2 |
|||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
43 882 022 |
13 137 885 |
57 019 907 |
106,8 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
17 090 082 |
4 614 321 |
21 704 403 |
93,9 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
87 205 607 |
21 293 995 |
108 499 602 |
97,5 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
321 343 228 |
39 046 201 |
360 389 429 |
100,5 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
45 901 333 |
12 393 360 |
58 294 693 |
64,6 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
6,8 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
109 329 005 |
29 519 022 |
138 848 027 |
113,9 |
||||||||
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
84 140 569 |
173 363 578 |
13 607 923 |
186 971 501 |
267 844 989 |
31 321 874 |
299 166 863 |
160,0 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
4 737 061 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
1 740 677 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
4 510 449 |
1 217 807 |
5 728 256 |
329,1 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
46 416 675 |
12 448 355 |
58 865 030 |
18,6 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 000 000 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
46 416 675 |
12 448 355 |
58 865 030 |
18,6 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
5 374 728 |
0 |
5 374 728 |
21,4 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
100,0 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
5 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0,0 |
||||||||
7 |
Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 420 |
0 |
924 420 |
0,0 |
||||||||
8 |
4513/A/7 hrsz pince felújítás hozzájár. 50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0,0 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka visszafizetett támogatás megtérítése (KHSZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 168 |
0 |
59 168 |
0,0 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
21 757 514 |
0 |
21 757 514 |
66,7 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 640 684 |
0 |
6 640 684 |
102,2 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 224 513 |
0 |
2 224 513 |
101,1 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
2 964 397 |
0 |
2 964 397 |
24,9 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
150,0 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
100,0 |
||||||||
7 |
Közműfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 920 |
0 |
196 920 |
0,0 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 119 490 603 |
9 942 524 060 |
169 495 929 |
10 112 019 990 |
9 748 013 856 |
125 473 067 |
9 873 486 923 |
97,6 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
0,0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
100,0 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
100,0 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
100,0 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
100,0 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
100,0 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
100,0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
13 051 911 979 |
0 |
13 051 911 979 |
13 163 956 180 |
0 |
13 163 956 180 |
100,9 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 054 108 612 |
26 320 872 134 |
200 810 946 |
26 521 683 081 |
26 083 445 783 |
153 876 704 |
26 237 322 487 |
98,9 |
|||||||||
3. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 061 177 639 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 099 087 936 |
15 915 243 |
1 115 003 179 |
97,7 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
891 657 970 |
0 |
891 657 970 |
887 637 156 |
0 |
887 637 156 |
99,5 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
123 266 510 |
0 |
123 266 510 |
117 180 933 |
0 |
117 180 933 |
95,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
82 772 957 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
64 757 121 |
9 006 608 |
73 763 729 |
85,1 |
|||||
1 |
1 |
6 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 187 |
0 |
3 925 187 |
0,0 |
|||||
1 |
2 |
7 |
5 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
25 587 539 |
6 908 635 |
32 496 174 |
83,1 |
|||||
1 |
2 |
8 |
6 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 061 177 639 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 099 087 936 |
15 915 243 |
1 115 003 179 |
97,7 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
201 453 623 |
7 689 426 |
209 143 049 |
187 075 217 |
6 291 438 |
193 366 655 |
92,5 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
139 100 616 |
0 |
139 100 616 |
132 229 057 |
132 229 057 |
95,1 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
1 999 654 |
1 999 654 |
100,0 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
19 213 619 |
0 |
19 213 619 |
18 672 821 |
18 672 821 |
97,2 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
259 955 |
259 955 |
100,0 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
34 716 052 |
5 897 971 |
40 614 023 |
83,6 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
13 819 200 |
17 215 204 |
3 093 430 |
20 308 634 |
17 215 204 |
3 093 430 |
20 308 634 |
100,0 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
1 457 287 |
393 467 |
1 850 754 |
83,4 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
284 777 153 |
15 912 660 |
300 689 813 |
271 866 621 |
12 401 362 |
284 267 983 |
94,5 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
190 533 811 |
0 |
190 533 811 |
188 779 603 |
0 |
188 779 603 |
99,1 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
26 229 882 |
0 |
26 229 882 |
26 117 936 |
0 |
26 117 936 |
99,6 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
54 859 364 |
11 836 302 |
66 695 666 |
82,5 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
32 557 200 |
22 773 915 |
3 962 784 |
26 736 699 |
22 773 915 |
3 962 784 |
26 736 699 |
100,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
2 109 718 |
565 060 |
2 674 778 |
86,3 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
170 146 052 |
7 604 292 |
177 750 344 |
151 746 810 |
6 301 012 |
158 047 822 |
88,9 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
104 634 115 |
0 |
104 634 115 |
97 789 463 |
0 |
97 789 463 |
93,5 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 680 |
0 |
1 086 680 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
14 433 548 |
0 |
14 433 548 |
13 444 560 |
0 |
13 444 560 |
93,1 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
39 512 706 |
6 030 992 |
45 543 698 |
80,6 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
25 457 500 |
21 804 750 |
3 910 304 |
25 715 054 |
21 804 750 |
3 910 304 |
25 715 054 |
100,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
1 000 081 |
270 020 |
1 270 101 |
57,5 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 313 719 427 |
60 871 761 |
1 374 591 188 |
1 209 944 868 |
58 013 096 |
1 267 957 964 |
92,2 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
868 248 625 |
0 |
868 248 625 |
835 132 723 |
0 |
835 132 723 |
96,2 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
119 615 064 |
0 |
119 615 064 |
110 583 325 |
0 |
110 583 325 |
92,4 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
380 312 967 |
322 073 091 |
59 855 674 |
381 130 031 |
260 446 173 |
56 997 009 |
317 443 182 |
83,3 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
88 643 130 |
20 252 784 |
108 895 914 |
96,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
3 782 647 |
1 016 087 |
5 597 468 |
3 782 647 |
1 016 087 |
4 798 734 |
85,7 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
145 452 801 |
9 392 880 |
154 845 681 |
135 873 270 |
7 178 879 |
143 052 149 |
92,4 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
87 669 179 |
0 |
87 669 179 |
86 733 608 |
0 |
86 733 608 |
98,9 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
12 276 817 |
0 |
12 276 817 |
12 276 817 |
0 |
12 276 817 |
100,0 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
45 580 308 |
42 210 930 |
8 373 668 |
50 584 598 |
34 352 185 |
6 513 174 |
40 865 359 |
80,8 |
||||||
1 |
6 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
13 087 |
0 |
13 087 |
13 087 |
0 |
13 087 |
100,0 |
||||||
1 |
7 |
5 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
3 282 788 |
1 019 212 |
4 302 000 |
2 497 573 |
665 705 |
3 163 278 |
73,5 |
||||||
1 |
8 |
6 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 115 714 749 |
101 305 326 |
2 217 020 075 |
1 956 506 786 |
90 185 787 |
2 046 692 573 |
92,3 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
320 919 454 |
0 |
320 919 454 |
306 245 457 |
0 |
306 245 457 |
95,4 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
91 765 034 |
0 |
91 765 034 |
85 237 327 |
0 |
85 237 327 |
92,9 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
161 264 108 |
0 |
161 264 108 |
166 556 657 |
0 |
166 556 657 |
103,3 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 226 470 |
0 |
6 226 470 |
102,1 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
11 602 437 |
0 |
11 602 437 |
65,7 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
11 146 030 |
0 |
11 146 030 |
79,6 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
100,0 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
0 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
70,0 |
||||||
1 |
1 |
8 |
Városmarketing feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 168 649 |
1 168 649 |
||||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
7 411 887 |
0 |
7 411 887 |
98,5 |
|||||||||
1 |
1 |
9 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
37,9 |
||||||
1 |
1 |
10 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
3 959 787 |
0 |
3 959 787 |
111,1 |
||||||
1 |
1 |
11 |
EU-s Partnervárosi látogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 900 |
1 950 900 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
41 566 142 |
0 |
41 566 142 |
35 638 909 |
0 |
35 638 909 |
85,7 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
12 161 771 |
0 |
12 161 771 |
11 456 511 |
0 |
11 456 511 |
94,2 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
21 657 223 |
0 |
21 657 223 |
16 812 787 |
0 |
16 812 787 |
77,6 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
793 000 |
0 |
793 000 |
782 921 |
0 |
782 921 |
98,7 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
786 634 |
0 |
786 634 |
68,5 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 014 707 |
0 |
2 014 707 |
83,4 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
467 480 |
0 |
467 480 |
467 506 |
0 |
467 506 |
100,0 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
1 556 100 |
0 |
1 556 100 |
70,0 |
||||||
1 |
2 |
8 |
Városmarketing feladatok járulékai |
400 290 |
400 290 |
||||||||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
700 508 |
0 |
700 508 |
1 361 453 |
0 |
1 361 453 |
194,4 |
|||||||||
1 |
2 |
9 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
175 644 |
0 |
175 644 |
34,2 |
||||||
1 |
2 |
10 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
550 741 |
0 |
550 741 |
295,8 |
||||||
1 |
2 |
11 |
EU-s Partnervárosi látogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 068 |
635 068 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 055 555 662 |
1 894 577 388 |
465 792 477 |
2 360 369 865 |
1 804 458 007 |
388 373 940 |
2 192 831 947 |
92,9 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
17 532 817 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
25 812 674 |
2 513 685 |
28 326 359 |
60,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
3 916 234 |
656 482 |
4 572 716 |
50,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
503 187 |
135 861 |
639 048 |
98,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
1 314 667 |
392 039 |
1 706 706 |
29,7 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
304 258 527 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
243 899 204 |
65 487 809 |
309 387 013 |
97,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
18 176 821 |
68 583 |
18 245 404 |
105,9 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
333 740 |
21 260 |
355 000 |
11,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
17 508 956 |
0 |
17 508 956 |
42,7 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
22 457 729 |
23 964 448 |
1 020 450 |
24 984 898 |
20 210 901 |
4 531 118 |
24 742 019 |
99,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
7 614 023 |
1 865 871 |
9 479 894 |
7 355,5 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
35 814 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
25 262 500 |
6 820 875 |
32 083 375 |
89,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
1 230 693 |
13 437 |
1 244 130 |
311,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
307 174 882 |
298 965 593 |
45 433 262 |
344 398 855 |
297 665 180 |
37 119 789 |
334 784 969 |
97,2 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
889 374 904 |
820 524 767 |
222 343 384 |
1 042 868 151 |
813 118 199 |
196 324 306 |
1 009 442 505 |
96,8 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
5 000 000 |
9 016 927 |
-1 044 237 |
7 972 690 |
989 880 |
82 939 |
1 072 819 |
13,5 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
16 381 480 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
3 658 236 |
987 724 |
4 645 960 |
49,5 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
8 565 000 |
428 250 |
8 993 250 |
95,2 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Egyéb dologi kiadások |
30 556 233 |
29 783 568 |
6 509 477 |
36 293 045 |
21 856 855 |
4 607 949 |
26 464 804 |
72,9 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
8 470 400 |
2 287 008 |
10 757 408 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
22 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
3 516 252 |
949 388 |
4 465 640 |
125,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
23 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0,3 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
65 582 463 |
71 966 128 |
17 469 336 |
89 435 464 |
50 475 654 |
13 353 640 |
63 829 294 |
71,4 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
8 346 171 |
2 253 466 |
10 599 637 |
52,5 |
|||||
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
6 786 514 |
1 789 159 |
8 575 673 |
142,9 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 590 050 |
429 312 |
2 019 362 |
134,6 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
4 025 829 |
1 086 973 |
5 112 802 |
511,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
32 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
8 650 000 |
2 335 000 |
10 985 000 |
35,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
WE4EWU2022 (2022. évi mar.) |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
5 165 433 |
1 394 667 |
6 560 100 |
90,7 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
14 745 000 |
3 861 000 |
18 606 000 |
95,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
37 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
1 166 657 |
204 063 |
1 370 720 |
146,2 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
271 755 293 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
230 318 751 |
49 725 927 |
280 044 678 |
101,4 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
93 183 329 |
16 661 284 |
109 844 613 |
109,7 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
61 708 460 |
16 661 284 |
78 369 744 |
117,1 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
31 474 869 |
0 |
31 474 869 |
94,6 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
47 709 912 |
8 919 756 |
56 629 668 |
140,7 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
2 492 299 |
672 922 |
3 165 221 |
20,4 |
|||||
1 |
1 |
3 |
42 |
Temetők üzemeltetése |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
36 929 409 |
9 970 939 |
46 900 348 |
97,9 |
|||||
2 |
1 |
3 |
43 |
Parkolók üzemeltetése |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
45 986 164 |
12 416 264 |
58 402 428 |
86,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
44 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 017 638 |
1 084 762 |
5 102 400 |
100,4 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
37 691 226 |
0 |
37 691 226 |
67,4 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
37 131 226 |
0 |
37 131 226 |
67,3 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
66,7 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 187 099 002 |
0 |
3 187 099 002 |
3 155 979 064 |
0 |
3 155 979 064 |
99,0 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
1 029 841 581 |
0 |
1 029 841 581 |
1 029 670 550 |
0 |
1 029 670 550 |
100,0 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 917 |
0 |
127 308 917 |
100,0 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
100,0 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
87 809 444 |
0 |
87 809 444 |
100,0 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
15 668 984 |
0 |
15 668 984 |
15 498 000 |
0 |
15 498 000 |
98,9 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
100,0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
100,0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
127 480 847 |
0 |
127 480 847 |
127 480 847 |
0 |
127 480 847 |
100,0 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
2 038 636 |
0 |
2 038 636 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
552 960 |
0 |
552 960 |
96,1 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 203 939 922 |
1 234 078 929 |
0 |
1 234 078 929 |
1 217 292 226 |
0 |
1 217 292 226 |
98,6 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
25 371 777 |
0 |
25 371 777 |
63,4 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
10,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Utcai szociális munka elszámolás alapján visszafizetve |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 168 |
59 168 |
0,0 |
||||||
1 |
1 |
6 |
17 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
18 |
Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek |
0 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
19 |
"Egészséges közbiztonság" projekt átmeneti finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
20 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (Gyöngysport)) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
21 |
Fő tér 15. sz pince felújítás hozzájár. 50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
22 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 737 000 |
0 |
1 737 000 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
23 |
Projekt maradványok visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 261 |
0 |
1 959 261 |
||||||
6 |
Beruházások |
36 647 479 |
460 515 355 |
107 811 777 |
568 327 132 |
330 868 117 |
53 832 570 |
384 700 687 |
67,7 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
0 |
339 107 788 |
88 415 206 |
427 522 994 |
283 156 687 |
44 827 641 |
327 984 328 |
76,7 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,0 |
||||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
100,0 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
22 378 479 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
33 351 590 |
9 004 929 |
42 356 519 |
46,4 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Országos Bringapark Program |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
29 449 212 |
7 951 287 |
37 400 499 |
99,6 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
11 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének újjáépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 902 378 |
1 053 642 |
4 956 020 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
12 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
8 829 840 |
0 |
8 829 840 |
20,1 |
|||||
7 |
Felújítások |
17 037 436 |
420 368 796 |
108 427 966 |
528 796 762 |
377 001 227 |
101 608 841 |
478 610 068 |
90,5 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
0 |
392 459 960 |
105 985 793 |
498 445 753 |
368 702 928 |
99 439 850 |
468 142 778 |
93,9 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
2 037 436 |
13 886 659 |
3 749 397 |
17 636 056 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
57,6 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Aktív Ház öltözőhöz önerő |
0 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
14 022 177 |
-1 307 224 |
12 714 953 |
298 299 |
8 991 |
307 290 |
2,4 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
446 997 991 |
0 |
446 997 991 |
400 846 803 |
0 |
400 846 803 |
89,7 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
11 000 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
128 351 000 |
0 |
128 351 000 |
125 500 000 |
0 |
125 500 000 |
97,8 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
175 671 000 |
0 |
175 671 000 |
169 500 000 |
0 |
169 500 000 |
96,5 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
13,3 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
83,3 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
9 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK) |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
10 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
11 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
12 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
13 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
14 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
15 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió) |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
24 202 149 |
24 202 149 |
100,0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
16 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
17 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
18 |
Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.) |
0 |
1 875 790 |
0 |
1 875 790 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
19 |
Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület) |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
9 |
Tartalékok |
598 130 395 |
863 681 701 |
0 |
863 681 701 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
819 941 141 |
0 |
819 941 141 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
43 740 560 |
0 |
43 740 560 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
5 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
10 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
12 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
16 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
17 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
18 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 312 754 678 |
7 691 629 829 |
682 032 220 |
8 373 662 049 |
6 448 728 810 |
543 815 351 |
6 992 544 161 |
83,5 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
100,0 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
100,0 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
100,0 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 100 766 150 |
0 |
3 100 766 150 |
2 959 840 632 |
0 |
2 959 840 632 |
95,5 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
1 027 795 756 |
0 |
1 027 795 756 |
1 059 822 157 |
0 |
1 059 822 157 |
103,1 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
172 508 844 |
0 |
172 508 844 |
90,8 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 850 754 |
0 |
1 850 754 |
92,5 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
257 937 508 |
0 |
257 937 508 |
97,1 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 674 778 |
0 |
2 674 778 |
89,2 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
137 091 592 |
0 |
137 091 592 |
90,6 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 101 |
0 |
1 270 101 |
63,5 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 249 316 315 |
1 272 343 630 |
0 |
1 272 343 630 |
1 185 381 208 |
0 |
1 185 381 208 |
93,2 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
4 798 734 |
0 |
4 798 734 |
100,0 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
132 202 956 |
0 |
132 202 956 |
94,4 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
4 302 000 |
0 |
4 302 000 |
149,4 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
100,0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
14 790 269 920 |
0 |
14 790 269 920 |
14 649 344 399 |
0 |
14 649 344 399 |
99,0 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 769 437 935 |
25 718 748 985 |
802 934 096 |
26 521 683 081 |
24 153 667 931 |
649 916 381 |
24 803 584 312 |
93,5 |
4. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI |
|||||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2023. évi EREDETIT előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
||||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
579 837 195 |
579 837 195 |
579 837 194 |
100,0 |
||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
100,0 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
0 |
10 391 320 |
100,0 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
100,0 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
100,0 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
100,0 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
100,0 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
100,0 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
100,0 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
844 594 491 |
844 594 491 |
844 594 491 |
100,0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 081 700 |
767 651 580 |
767 651 580 |
100,0 |
||||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
830,0 |
107 900 000 |
831,0 |
108 030 000 |
831,0 |
108 030 000 |
100,0 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
74,3 |
391 033 470 |
75,2 |
395 770 080 |
75,2 |
395 770 080 |
100,0 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
36 |
19 409 160 |
36,0 |
19 409 160 |
100,0 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
10 |
17 439 700 |
10 |
19 038 340 |
10 |
19 038 340 |
100,0 |
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
100,0 |
6 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
100,0 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
480 229 780 |
484 556 244 |
484 556 244 |
100,0 |
|||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
100,0 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
100,0 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
16,0 |
87 248 000 |
17,2 |
93 791 600 |
17,2 |
93 791 600 |
100,0 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
100,0 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
100,0 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
87 570 259 |
0 |
85 375 353 |
0 |
85 375 353 |
100,0 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 185 |
337 725 |
1 107 |
315 495 |
1 107 |
315 495 |
100,0 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
100,0 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
100,0 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 880 333 699 |
1 893 230 043 |
1 893 230 042 |
100,0 |
|||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
|||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
100,0 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
100,0 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
151 |
11 145 310 |
151 |
11 145 310 |
0 |
11 145 310 |
100,0 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
81 |
48 768 480 |
81 |
48 768 480 |
0 |
48 768 480 |
100,0 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
61 |
25 860 340 |
61 |
25 860 340 |
0 |
25 860 340 |
100,0 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
0 |
23 117 280 |
100,0 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
0 |
6 935 160 |
100,0 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
1 |
829 460 |
1 |
829 460 |
1 |
829 460 |
100,0 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
100,0 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
100,0 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
100,0 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
100,0 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
13 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
100,0 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
100,0 |
15 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
100,0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
100,0 |
17 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
100,0 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
100,0 |
19 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
100,0 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
100,0 |
21 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
195 836 400 |
36 |
195 836 400 |
36 |
195 836 400 |
100,0 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
72 647 753 |
0 |
73 654 873 |
0 |
73 654 873 |
100,0 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
619 125 609 |
620 132 729 |
620 132 729 |
100,0 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 499 459 308 |
2 513 362 772 |
2 513 362 771 |
100,0 |
5. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
150 000 000 |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
220 456 994 |
59 523 388 |
279 980 382 |
100,0 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
12 536 992 |
3 384 991 |
15 921 983 |
91,8 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
9 586 740 |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
6 869 461 |
1 854 754 |
8 724 215 |
91,0 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
855 585 |
231 008 |
1 086 593 |
92,2 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
10 033 000 |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
8 385 000 |
2 263 950 |
10 648 950 |
106,1 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 038 500 |
280 395 |
1 318 895 |
87,9 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
11 457 960 |
14 064 598 |
3 797 442 |
17 862 040 |
14 160 905 |
3 701 135 |
17 862 040 |
100,0 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
630 000 |
895 827 |
241 873 |
1 137 700 |
1 040 906 |
96 094 |
1 137 000 |
99,9 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
46 547 088 |
32 078 243 |
8 661 125 |
40 739 368 |
37 401 736 |
2 202 742 |
39 604 478 |
97,2 |
Faápolási munkák |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 996 000 |
712 800 |
4 708 800 |
94,2 |
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
100,0 |
Összesen |
253 469 980 |
305 814 408 |
82 569 890 |
388 384 298 |
310 742 079 |
74 251 257 |
384 993 336 |
99,1 |
Közutak üzemeltetése |
||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
45 460 969 |
42 095 252 |
11 365 717 |
53 460 969 |
41 534 331 |
11 214 270 |
52 748 601 |
98,7 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 725 109 |
1 275 780 |
6 000 889 |
100,0 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
10 295 924 |
9 044 944 |
2 442 134 |
11 487 078 |
8 997 089 |
2 429 213 |
11 426 302 |
99,5 |
Földutak karbantartása |
15 000 000 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 683 740 |
3 154 610 |
14 838 350 |
98,9 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
22 156 984 |
16 884 409 |
4 562 030 |
21 446 439 |
15 449 903 |
4 171 474 |
19 621 377 |
91,5 |
Összesen |
97 913 877 |
84 560 038 |
22 834 448 |
107 394 486 |
82 390 172 |
22 245 347 |
104 635 519 |
97,4 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
141 465 000 |
110 444 882 |
29 820 118 |
140 265 000 |
110 681 754 |
29 513 924 |
140 195 678 |
100,0 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
9 105 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
7 434 982 |
1 970 067 |
9 405 049 |
91,3 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 786 000 |
11 640 021 |
3 739 443 |
15 379 464 |
13 542 296 |
1 232 641 |
14 774 937 |
96,1 |
Összesen |
168 356 000 |
130 199 077 |
35 750 387 |
165 949 464 |
131 659 032 |
32 716 632 |
164 375 664 |
99,1 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
10 571 500 |
6 291 516 |
1 698 709 |
7 990 225 |
5 658 874 |
1 174 196 |
6 833 070 |
85,5 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
10 000 000 |
6 736 938 |
1 818 973 |
8 555 911 |
8 314 000 |
204 930 |
8 518 930 |
99,6 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
10 000 000 |
10 537 972 |
2 845 251 |
13 383 223 |
10 570 748 |
2 688 857 |
13 259 605 |
99,1 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
10 500 000 |
784 180 |
211 728 |
995 908 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése - tervezés és kivitelezés |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
31,8 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
7 000 000 |
5 556 717 |
1 702 139 |
7 258 856 |
6 371 510 |
887 346 |
7 258 856 |
100,0 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 450 000 |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
2 295 000 |
619 650 |
2 914 650 |
53,5 |
Területrendezések |
6 457 700 |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
1,0 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
3 112 300 |
483 134 |
3 595 434 |
143,8 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
31 153 712 |
20 095 850 |
5 425 879 |
25 521 729 |
17 670 359 |
3 762 553 |
21 432 912 |
84,0 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
5 000 000 |
3 300 788 |
891 212 |
4 192 000 |
1 598 000 |
174 960 |
1 772 960 |
42,3 |
Járdajavítás 1. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 294 609 |
889 544 |
4 184 153 |
0,0 |
Fejlesztési keret dologi kiadás 1. körzet |
0 |
115 400 |
31 158 |
146 558 |
115 400 |
31 158 |
146 558 |
100,0 |
Fejlesztési keret dologi kiadás 3. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
|
Fejlesztési keret dologi kiadás 5. körzet |
0 |
690 741 |
186 500 |
877 241 |
690 741 |
145 854 |
836 595 |
95,4 |
Fejlesztési keret dologi kiadás 9. körzet |
0 |
1 272 735 |
343 638 |
1 616 373 |
1 272 735 |
343 638 |
1 616 373 |
100,0 |
Fejlesztési keret dologi kiadás 7. körzet |
0 |
1 413 050 |
381 524 |
1 794 574 |
1 413 050 |
279 733 |
1 692 783 |
94,3 |
Fejlesztési keret dologi kiadás 10. körzet |
0 |
2 704 807 |
730 298 |
3 435 105 |
2 704 807 |
662 801 |
3 367 608 |
98,0 |
Összesen |
101 632 912 |
73 207 544 |
19 967 859 |
93 175 403 |
65 908 133 |
12 571 374 |
78 479 507 |
84,2 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||||
Rágcsáló mentesítés |
6 900 000 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
4 805 734 |
1 297 548 |
6 103 282 |
88,5 |
Szúnyog gyérítés |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 311 750 |
354 173 |
1 665 923 |
111,1 |
Gyepmesteri feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 000 |
398 790 |
1 875 790 |
0,0 |
Méhbefogás, darázsírtás |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
35,6 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
8 900 000 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
7 734 484 |
2 088 311 |
9 822 795 |
110,4 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
11 844 093 |
9 486 615 |
2 561 387 |
12 048 002 |
10 705 657 |
2 399 063 |
13 104 720 |
108,8 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 725 000 |
1 197 710 |
323 381 |
1 521 091 |
837 203 |
74 304 |
911 507 |
59,9 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
27 146 220 |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
19 591 875 |
3 798 515 |
23 390 390 |
86,2 |
Összesen |
40 715 313 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
31 134 735 |
6 271 882 |
37 406 617 |
91,9 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
157 318 800 |
139 456 991 |
37 653 387 |
177 110 378 |
139 915 140 |
37 195 238 |
177 110 378 |
100,0 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
15 793 262 |
4 264 185 |
20 057 447 |
90,0 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
9 524 897 |
1 827 877 |
11 352 774 |
71,0 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
9 725 001 |
8 447 786 |
2 280 902 |
10 728 688 |
9 435 351 |
1 293 337 |
10 728 688 |
100,0 |
Összesen |
205 324 201 |
178 046 824 |
48 072 642 |
226 119 466 |
174 668 650 |
44 580 637 |
219 249 287 |
97,0 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
9 612 621 |
6 913 165 |
1 866 556 |
8 779 721 |
6 308 987 |
904 444 |
7 213 431 |
82,2 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
3 450 000 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
2 571 927 |
694 422 |
3 266 349 |
94,7 |
Összesen |
13 062 621 |
9 629 700 |
2 600 021 |
12 229 721 |
8 880 914 |
1 598 866 |
10 479 780 |
85,7 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
889 374 904 |
820 524 767 |
222 343 384 |
1 042 868 151 |
813 118 199 |
196 324 306 |
1 009 442 505 |
96,8 |
6. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Használati díj tartalék 2022. évről |
0 |
6 797 006 |
1 835 191 |
8 632 197 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Nyugati elkerülő vonalán vízvezeték kiváltás, fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 023 720 |
0 |
40 023 720 |
|
Összesen |
35 560 000 |
34 797 006 |
9 395 191 |
44 192 197 |
40 023 720 |
0 |
40 023 720 |
90,6 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022) |
1 000 000 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
869 279 |
214 600 |
1 083 879 |
67,7 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
100,0 |
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet) |
0 |
8 343 699 |
2 252 798 |
10 596 497 |
8 343 699 |
2 252 798 |
10 596 497 |
100,0 |
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet) |
0 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
100,0 |
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet) |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet) |
0 |
3 624 183 |
0 |
3 624 183 |
3 312 372 |
0 |
3 312 372 |
91,4 |
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet) |
0 |
3 929 030 |
1 060 838 |
4 989 868 |
3 929 030 |
0 |
3 929 030 |
78,7 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra |
0 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
100,0 |
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet) |
0 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
100,0 |
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv |
0 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
100,0 |
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon |
0 |
16 645 073 |
4 494 170 |
21 139 243 |
16 645 066 |
243 000 |
16 888 066 |
79,9 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben |
0 |
20 980 805 |
5 664 817 |
26 645 622 |
20 980 804 |
0 |
20 980 804 |
78,7 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben |
0 |
10 438 023 |
2 818 266 |
13 256 289 |
11 397 266 |
0 |
11 397 266 |
86,0 |
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása |
0 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
100,0 |
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása |
0 |
1 259 778 |
340 140 |
1 599 918 |
1 259 778 |
340 140 |
1 599 918 |
100,0 |
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
„Tipegős” járda kiépítése a Visonta u. és a Hadnagy u. között |
0 |
1 574 617 |
425 147 |
1 999 764 |
1 574 617 |
425 147 |
1 999 764 |
100,0 |
Parkoló tervezése az Iskola utcában |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
11 férőhelyes parkoló alapjának kialakítása a Tündérkert Tagóvodánál |
0 |
4 337 758 |
1 171 195 |
5 508 953 |
4 337 758 |
1 171 195 |
5 508 953 |
100,0 |
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra |
0 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkolók építése az Angyal utcában |
0 |
3 542 608 |
0 |
3 542 608 |
3 542 608 |
0 |
3 542 608 |
100,0 |
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés |
0 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járdajavítás a Vajda J. u. 1-9. és 13. szám előtt (4. körzet) |
0 |
1 075 680 |
290 434 |
1 366 114 |
1 075 680 |
290 434 |
1 366 114 |
100,0 |
Forgalom lassító építése a Fecske úti orvosi rendelő előtt (3. körzet) |
0 |
547 640 |
147 863 |
695 503 |
547 640 |
147 863 |
695 503 |
100,0 |
Parkolók felfestése Radnóti u. 4. szám előtt (5. körzet) |
0 |
267 647 |
72 265 |
339 912 |
267 647 |
72 265 |
339 912 |
100,0 |
Parkoló kialakítás a Platán úton (9. körzet) |
0 |
1 711 248 |
462 037 |
2 173 285 |
1 711 248 |
462 037 |
2 173 285 |
100,0 |
Közlekedési tükör telepítése az Adácsi-Erdélyi és az Iglói-Késmárki út sarkán |
0 |
281 090 |
75 894 |
356 984 |
281 090 |
75 894 |
356 984 |
100,0 |
Parkolóhely kialakítása Menház utcában |
0 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Gyöngyös úszó belterületek KRESZ szerinti jelölése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 644 |
427 044 |
2 008 688 |
0,0 |
Közlekedési tükör Virág-Kont bíró u. sarkán, jelzőtáblák |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 110 |
69 690 |
327 800 |
0,0 |
Összesen |
9 750 000 |
116 912 351 |
29 429 477 |
146 341 828 |
100 683 749 |
11 057 754 |
111 741 503 |
76,4 |
Energia ágazat |
||||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
5 000 000 |
4 573 228 |
1 234 772 |
5 808 000 |
1 454 746 |
368 482 |
1 823 228 |
31,4 |
LED-es korszerűsítés |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 871 400 |
2 125 278 |
9 996 678 |
100,0 |
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
335 000 |
90 450 |
425 450 |
335 000 |
90 450 |
425 450 |
100,0 |
Összesen |
15 000 000 |
12 782 244 |
3 451 206 |
16 233 450 |
9 661 146 |
2 584 210 |
12 245 356 |
75,4 |
Park ágazat |
||||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
961 345 |
113 858 |
1 075 203 |
71,7 |
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet) |
0 |
1 127 339 |
304 381 |
1 431 720 |
1 128 000 |
304 560 |
1 432 560 |
100,1 |
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet) |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
2 106 000 |
568 620 |
2 674 620 |
86,3 |
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése |
0 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
100,0 |
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren |
0 |
218 318 |
58 946 |
277 264 |
218 318 |
58 946 |
277 264 |
100,0 |
Védőháló elhelyezése a Fecske utcai sportpályához |
0 |
1 001 288 |
270 348 |
1 271 636 |
1 001 288 |
270 348 |
1 271 636 |
100,0 |
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése |
0 |
1 272 000 |
343 440 |
1 615 440 |
1 272 000 |
343 440 |
1 615 440 |
100,0 |
Ivókút kiépítése az Ady téren (5. körzet) |
0 |
630 000 |
170 100 |
800 100 |
630 000 |
170 100 |
800 100 |
100,0 |
Ringsted úti játszótérre fészekhinta telepítése (7. körzet) |
0 |
969 200 |
261 684 |
1 230 884 |
969 200 |
261 684 |
1 230 884 |
100,0 |
Szent László forrásnál új műkő asztal telepítése |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
100,0 |
Összesen |
1 500 000 |
12 225 312 |
3 300 835 |
15 526 147 |
11 671 271 |
3 005 539 |
14 676 810 |
94,5 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
10 000 000 |
5 388 836 |
1 454 985 |
6 843 821 |
614 900 |
166 024 |
780 924 |
11,4 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
13 423 890 |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
17 686 179 |
1 331 706 |
359 561 |
1 691 267 |
149 600 |
40 392 |
189 992 |
11,2 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
10 000 000 |
4 070 552 |
1 099 049 |
5 169 601 |
4 338 200 |
1 171 315 |
5 509 515 |
106,6 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
12 326 642 |
7 995 537 |
2 158 794 |
10 154 331 |
4 156 032 |
983 181 |
5 139 213 |
50,6 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
10 405 428 |
5 858 699 |
1 581 847 |
7 440 546 |
5 411 940 |
1 461 225 |
6 873 165 |
92,4 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
12 907 313 |
1 845 792 |
498 364 |
2 344 156 |
2 283 188 |
581 361 |
2 864 549 |
122,2 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
10 009 390 |
4 121 912 |
2 069 420 |
6 191 332 |
3 281 378 |
45 468 |
3 326 846 |
53,7 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
10 000 000 |
4 485 907 |
1 211 195 |
5 697 102 |
3 479 478 |
939 459 |
4 418 937 |
77,6 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
12 787 919 |
7 364 421 |
1 988 393 |
9 352 814 |
1 220 800 |
329 616 |
1 550 416 |
16,6 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
2 722 880 |
3 114 000 |
840 780 |
3 954 780 |
3 580 462 |
966 725 |
4 547 187 |
115,0 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2022) |
10 000 000 |
11 162 205 |
3 013 795 |
14 176 000 |
649 402 |
172 702 |
822 104 |
5,8 |
Temetők felújítása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Részvételi költségvetés |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
1 625 600 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
100,0 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
693 395 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
100,0 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
9 839 818 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
100,0 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe |
0 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
100,0 |
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet) |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
496 200 |
133 974 |
630 174 |
126,0 |
Geodéziai alappontok pótlása |
0 |
4 100 000 |
1 107 000 |
5 207 000 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
78,7 |
Enyedi úton kamera oszlopcsere |
0 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
100,0 |
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
100,0 |
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet) |
0 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
100,0 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2 511 708 |
657 482 |
3 169 190 |
1 930 352 |
500 515 |
2 430 867 |
76,7 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése lakásfelújítási előirányzat terhére |
0 |
771 576 |
208 324 |
979 900 |
2 023 695 |
522 673 |
2 546 368 |
259,9 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
100,0 |
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé |
0 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
100,0 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
100,0 |
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen |
0 |
5 380 634 |
675 827 |
6 056 461 |
5 618 320 |
548 897 |
6 167 217 |
101,8 |
Licence díjak |
0 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
100,0 |
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához |
0 |
223 518 |
60 350 |
283 868 |
238 400 |
45 468 |
283 868 |
100,0 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre |
0 |
319 250 |
86 197 |
405 447 |
319 250 |
86 198 |
405 448 |
100,0 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et) |
0 |
496 320 |
134 006 |
630 326 |
496 320 |
134 006 |
630 326 |
100,0 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére |
0 |
262 400 |
70 848 |
333 248 |
262 400 |
70 848 |
333 248 |
100,0 |
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 346 632 |
1 443 591 |
6 790 223 |
0,0 |
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe |
0 |
1 423 862 |
384 443 |
1 808 305 |
353 962 |
95 570 |
449 532 |
24,9 |
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
100,0 |
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése |
0 |
814 836 |
220 005 |
1 034 841 |
814 836 |
220 005 |
1 034 841 |
100,0 |
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán |
0 |
446 900 |
120 663 |
567 563 |
446 900 |
120 663 |
567 563 |
100,0 |
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
100,0 |
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok |
0 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
682 482 |
184 270 |
866 752 |
86,7 |
Hulladékgyűjtők vásárlása |
0 |
1 279 300 |
345 411 |
1 624 711 |
1 279 300 |
345 411 |
1 624 711 |
100,0 |
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások |
0 |
537 725 |
145 185 |
682 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Hulladékgyűjtők kihelyezése a 4. körzetbe |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
100,0 |
Kamerák telepítése a 4. körzetbe |
0 |
2 554 583 |
689 737 |
3 244 320 |
2 185 600 |
552 312 |
2 737 912 |
84,4 |
Kamerák telepítése a Vasút utcába |
0 |
657 480 |
177 520 |
835 000 |
657 480 |
177 520 |
835 000 |
100,0 |
Talapzat készítése az aradi vértanúk szoborcsoporthoz |
0 |
508 356 |
137 256 |
645 612 |
534 684 |
128 218 |
662 902 |
102,7 |
Gépjármű vásárlás a Mikrotérségi Társulástól |
0 |
2 746 000 |
0 |
2 746 000 |
2 746 000 |
0 |
2 746 000 |
100,0 |
Haller-ház gázterv |
0 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
100,0 |
Mátrafüredi nyilvános illemhelyeken érmés rendszerek kiépítése |
0 |
1 239 960 |
334 789 |
1 574 749 |
1 239 960 |
334 789 |
1 574 749 |
100,0 |
Kamera betáplálás kiépítése a Honvéd u. 7. előtt |
0 |
238 400 |
45 468 |
283 868 |
238 400 |
45 468 |
283 868 |
100,0 |
Útjelző tábla a 9. körzetbe |
0 |
27 200 |
7 344 |
34 544 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Közlekedési jelzőtáblák kihelyzése |
0 |
246 500 |
63 315 |
309 815 |
246 500 |
63 315 |
309 815 |
100,0 |
LED-es lámpák kihelyezése a Cinke köz feljáró melletti területre |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
100,0 |
Térfigyelő kamerák kihelyezése az 5. körzetbe |
0 |
2 624 210 |
708 537 |
3 332 747 |
5 617 270 |
1 516 664 |
7 133 934 |
214,1 |
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
2 552 180 |
670 189 |
3 222 369 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Térfigyelő kamerák energiaellátásának tervezése a 8. körzetben |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
100,0 |
Térfigyelő kamerák energiaellátásának tervezése a 9. körzetben, kamera kihelyezése |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
559 520 |
132 170 |
691 690 |
988,1 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
2 490 489 |
672 432 |
3 162 921 |
3 374 663 |
911 158 |
4 285 821 |
135,5 |
Utcabútorok és kerékpártartó az 5. körzetbe |
0 |
269 000 |
72 630 |
341 630 |
269 000 |
72 630 |
341 630 |
100,0 |
Beltéri adatrögzítős hőmérők beszerzése |
0 |
1 935 220 |
522 509 |
2 457 729 |
1 935 220 |
522 509 |
2 457 729 |
100,0 |
Informatikai eszközök a Városrendészet átalakulásához |
0 |
1 031 400 |
278 478 |
1 309 878 |
1 031 400 |
278 478 |
1 309 878 |
100,0 |
Kócsag u. 11/7.-be fogyasztásmérőhely kiépítése |
0 |
1 007 106 |
271 919 |
1 279 025 |
1 007 106 |
271 919 |
1 279 025 |
100,0 |
Gépjármű beszerzés előleg |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Könyves K. téren új szoborpark előkészítése |
0 |
339 353 |
91 626 |
430 979 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Városrendészet beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 369 |
104 049 |
489 418 |
0,0 |
KCS egyéb eü feladat beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 527 |
4 462 |
20 989 |
0,0 |
Városgazdai feladatok beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 336 |
26 282 |
123 618 |
0,0 |
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 511 |
168 688 |
1 404 199 |
0,0 |
Összesen |
176 428 454 |
162 390 875 |
42 838 497 |
205 229 372 |
121 116 801 |
28 180 138 |
149 296 939 |
72,7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
238 238 454 |
339 107 788 |
88 415 206 |
427 522 994 |
283 156 687 |
44 827 641 |
327 984 328 |
76,7 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
27 940 000 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
100,0 |
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023) |
3 500 756 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
100,0 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023) |
5 945 999 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
1 839 310 |
496 614 |
2 335 924 |
39,3 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
5 484 001 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
100,0 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
100,0 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
34 120 770 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
25 001 748 |
6 750 472 |
31 752 220 |
93,1 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
100,0 |
Honvéd u. sportpálya bejárat vízelvezetés kiépítés |
0 |
777 700 |
209 979 |
987 679 |
777 700 |
209 979 |
987 679 |
100,0 |
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet) |
0 |
226 857 |
61 251 |
288 108 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Vízmű kollektor vezetékének rekonstr. (használati díj 2022) |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
100,0 |
Összesen |
106 362 500 |
96 754 557 |
26 123 730 |
122 878 287 |
91 820 121 |
24 791 433 |
116 611 554 |
94,9 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Járda felújítások Gyöngyös |
39 000 000 |
30 157 480 |
8 142 519 |
38 300 000 |
26 179 640 |
7 068 503 |
33 248 143 |
86,8 |
Járda felújítás Mátrafüred |
1 000 000 |
2 871 515 |
775 310 |
3 646 824 |
2 871 515 |
775 309 |
3 646 824 |
100,0 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
32 500 000 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
100,0 |
Hídak felújítása (2022) |
9 100 280 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
7 166 000 |
1 934 820 |
9 100 820 |
100,0 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
3 539 458 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
100,0 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
15 160 920 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
100,0 |
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.) |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járda javítás Koháry úti (5. körzet) |
0 |
1 331 160 |
359 413 |
1 690 573 |
1 331 160 |
359 413 |
1 690 573 |
100,0 |
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet) |
0 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
100,0 |
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet) |
0 |
2 098 326 |
566 548 |
2 664 874 |
3 384 765 |
913 887 |
4 298 652 |
161,3 |
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet) |
0 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
100,0 |
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
499 680 |
134 914 |
634 594 |
97,6 |
Járda felújítás a Vasút úton |
0 |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
100,0 |
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet) |
0 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
100,0 |
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon |
0 |
1 284 334 |
346 770 |
1 631 104 |
1 284 334 |
346 770 |
1 631 104 |
100,0 |
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között |
0 |
1 624 356 |
438 576 |
2 062 932 |
1 624 356 |
438 576 |
2 062 932 |
100,0 |
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
741 256 |
200 139 |
941 395 |
741 256 |
200 139 |
941 395 |
100,0 |
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
2 722 885 |
735 179 |
3 458 064 |
2 722 885 |
735 179 |
3 458 064 |
100,0 |
Járdafelújítás Orczy u. |
0 |
630 242 |
170 165 |
800 407 |
630 242 |
170 165 |
800 407 |
100,0 |
Víg utca kátyúzás, járdajavítások |
0 |
766 090 |
206 844 |
972 934 |
766 090 |
206 844 |
972 934 |
100,0 |
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között |
0 |
1 137 078 |
307 011 |
1 444 089 |
1 137 078 |
307 011 |
1 444 089 |
100,0 |
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19. |
0 |
600 251 |
162 068 |
762 319 |
600 251 |
162 068 |
762 319 |
100,0 |
Járdafelújítás Dembinszky u. |
0 |
2 460 137 |
664 237 |
3 124 374 |
2 460 137 |
664 237 |
3 124 374 |
100,0 |
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt |
0 |
1 400 236 |
378 064 |
1 778 300 |
1 400 236 |
378 064 |
1 778 300 |
100,0 |
Járdafelújítás Ringsted u. |
0 |
587 881 |
158 728 |
746 609 |
587 881 |
158 728 |
746 609 |
100,0 |
Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása a „Pacsirta lakótelep” belső részén |
0 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt |
0 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt |
0 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Püspöki u. járdafelújítás (7 körzet) |
0 |
157 446 |
42 510 |
199 956 |
157 446 |
42 510 |
199 956 |
100,0 |
Toronyház előtti balesetveszélyes útszakasz javítása |
0 |
2 233 199 |
602 964 |
2 836 163 |
2 233 199 |
602 964 |
2 836 163 |
100,0 |
Balesetveszélyes járda javítása a Farkasmály 3-5-7-9. szám előtt |
0 |
1 180 767 |
318 807 |
1 499 574 |
1 180 767 |
318 807 |
1 499 574 |
100,0 |
Járda és lépcső felújítás a Búza u. 2-4 előtt. |
0 |
389 740 |
105 230 |
494 970 |
389 740 |
105 230 |
494 970 |
100,0 |
Járdajavítás az Aranysas u. 76 - 80. szám előtt |
0 |
3 924 570 |
1 059 634 |
4 984 204 |
3 924 570 |
1 059 634 |
4 984 204 |
100,0 |
Csapadékvíz elvezetés Kolozsvári utcában |
0 |
376 926 |
101 770 |
478 696 |
376 926 |
101 770 |
478 696 |
100,0 |
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése |
0 |
644 313 |
173 965 |
818 278 |
644 313 |
173 965 |
818 278 |
100,0 |
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt |
0 |
1 184 463 |
319 805 |
1 504 268 |
1 184 463 |
319 805 |
1 504 268 |
100,0 |
Járdafelújítás a Pacsirtalakótelep belső részén |
0 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
100,0 |
Virág u. 25 előtt járdafelújítás (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 975 |
86 123 |
405 098 |
0,0 |
Régi buszmegállók felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 209 |
16 797 |
79 006 |
0,0 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
0,0 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
0,0 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
0,0 |
Összesen |
100 300 658 |
130 180 462 |
35 148 726 |
165 329 188 |
134 939 122 |
36 433 566 |
171 372 688 |
103,7 |
Park ágazat |
||||||||
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
100,0 |
Összesen |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
100,0 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Intézményfelújítási keret |
25 000 000 |
17 299 332 |
4 692 421 |
21 991 753 |
21 832 540 |
5 784 841 |
27 617 381 |
125,6 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
8 198 357 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
8 064 557 |
2 177 431 |
10 241 988 |
124,9 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022) |
51 421 638 |
34 533 694 |
9 324 097 |
43 857 791 |
22 378 261 |
6 042 131 |
28 420 392 |
64,8 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
1 997 619 |
539 357 |
2 536 976 |
97,6 |
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 306 530 |
4 132 763 |
19 439 293 |
97,2 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
2 891 339 |
780 661 |
3 672 000 |
73,4 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás |
0 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
100,0 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés |
0 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
100,0 |
Városháza és intézmények energetikai felújítása |
0 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
100,0 |
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő) |
0 |
2 128 229 |
574 622 |
2 702 851 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fő téri nyilvános illemhely felújítása |
0 |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
100,0 |
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás |
0 |
447 605 |
120 853 |
568 458 |
447 604 |
120 854 |
568 458 |
100,0 |
Városi Könyvtár tetőfelújítás |
0 |
24 540 400 |
6 625 908 |
31 166 308 |
25 031 226 |
6 758 431 |
31 789 657 |
102,0 |
Extrém sportpálya felújítása |
0 |
8 275 000 |
2 234 250 |
10 509 250 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
28,5 |
Belső-Mérges patak korlát felújítása |
0 |
2 710 972 |
731 962 |
3 442 934 |
2 710 972 |
731 962 |
3 442 934 |
100,0 |
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet) |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Vízóraaknák cseréje |
0 |
107 087 |
28 913 |
136 000 |
107 087 |
28 913 |
136 000 |
100,0 |
Városrendészet kapubejáró felújítás |
0 |
182 613 |
49 306 |
231 919 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Szent László forrás felújítása |
0 |
312 598 |
84 402 |
397 000 |
312 598 |
84 402 |
397 000 |
100,0 |
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe |
0 |
5 346 632 |
1 443 591 |
6 790 223 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Temetők felújítása |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
100,0 |
Tetőfelújítás Verő u. 10. |
0 |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
100,0 |
Fő tér 5. alatti homlokzati párkány és bádogozás felújítási munkái |
0 |
674 706 |
182 171 |
856 877 |
674 706 |
182 171 |
856 877 |
100,0 |
Tetőfelújítás a Fő tér 8. szám alatti Családi Intézetben |
0 |
2 341 565 |
632 223 |
2 973 788 |
1 666 859 |
450 052 |
2 116 911 |
0,0 |
Felújítási munkák a Fő tér 5-8-15. számú ingatlanokon |
0 |
14 221 080 |
3 839 692 |
18 060 772 |
14 221 080 |
3 839 692 |
18 060 772 |
100,0 |
Mikrovoks rendszer felújítása |
0 |
1 325 150 |
357 791 |
1 682 941 |
1 325 150 |
357 791 |
1 682 941 |
100,0 |
Utcabútorok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 961 |
22 939 |
107 900 |
|
Összesen |
112 219 995 |
164 741 106 |
44 501 702 |
209 242 808 |
141 159 850 |
38 003 216 |
179 163 066 |
85,6 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
318 883 153 |
392 459 960 |
105 985 793 |
498 445 753 |
368 702 928 |
99 439 850 |
468 142 778 |
93,9 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
557 121 607 |
731 567 748 |
194 400 999 |
925 968 747 |
651 859 615 |
144 267 491 |
796 127 106 |
86,0 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Licenc díjak |
26 280 000 |
20 572 913 |
5 554 687 |
26 127 600 |
16 692 801 |
4 507 056 |
21 199 857 |
81,1 |
Gép- és bútorbeszerzés |
7 100 000 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
3 579 920 |
966 578 |
4 546 498 |
64,0 |
Informatikai fejlesztések |
5 880 000 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
5 314 818 |
1 435 001 |
6 749 819 |
114,8 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
25 587 539 |
6 908 635 |
32 496 174 |
83,1 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
25 587 539 |
6 908 635 |
32 496 174 |
83,1 |
7. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
100,0 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
40 000 000 |
10 689 000 |
0 |
10 689 000 |
10 539 000 |
0 |
10 539 000 |
98,6 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
48 000 000 |
18 689 000 |
0 |
18 689 000 |
18 539 000 |
0 |
18 539 000 |
99,2 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
28 336 493 |
0 |
28 336 493 |
28 336 493 |
0 |
28 336 493 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
100,0 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
7 500 000 |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
0 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
100,0 |
|
Energia Sport Egyesület |
7 500 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
42,9 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 496 000 |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|
Mátra Ring kerékpárverseny támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
92,9 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
90 896 000 |
141 982 493 |
0 |
141 982 493 |
130 436 493 |
0 |
130 436 493 |
91,9 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
476 944 000 |
424 641 592 |
0 |
424 641 592 |
429 359 532 |
0 |
429 359 532 |
101,1 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
100,0 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
16 300 000 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
100,0 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
100,0 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
234 100 000 |
228 875 000 |
12 858 000 |
241 733 000 |
228 100 000 |
12 858 000 |
240 958 000 |
99,7 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
84 000 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
100,0 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
100,0 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
685 000 |
0 |
685 000 |
45,7 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
2 616 260 |
0 |
2 616 260 |
128,2 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
22 259 922 |
44 519 844 |
0 |
44 519 844 |
37 299 870 |
0 |
37 299 870 |
83,8 |
|
Részvételi kölktségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág Szövetkezet) |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0,0 |
||
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 000 000 |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
100,0 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
100,0 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
50,0 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
16 440 000 |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
12 288 271 |
0 |
12 288 271 |
74,7 |
|
Háziorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 281 800 |
0 |
2 281 800 |
95,1 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
20 000 000 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
100,0 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
100,0 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
58,3 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
18 000 000 |
19 350 000 |
0 |
19 350 000 |
19 350 000 |
0 |
19 350 000 |
100,0 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
113 199 922 |
138 539 844 |
0 |
138 539 844 |
127 161 201 |
0 |
127 161 201 |
91,8 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
100,0 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
80,1 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
100,0 |
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
26 761 000 |
0 |
26 761 000 |
29 461 000 |
0 |
29 461 000 |
110,1 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
2 800 000 |
32 351 000 |
0 |
32 351 000 |
34 696 000 |
0 |
34 696 000 |
107,2 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 214 939 922 |
1 234 078 929 |
12 858 000 |
1 246 936 929 |
1 217 292 226 |
12 858 000 |
1 230 150 226 |
98,7 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 212 539 922 |
1 231 678 929 |
12 858 000 |
1 244 536 929 |
1 214 892 226 |
12 858 000 |
1 227 750 226 |
98,7 |
8. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
||||||||
Faültetés |
1 000 000 |
3 219 072 |
869 148 |
4 088 220 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 000 000 |
3 219 072 |
869 148 |
4 088 220 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
307 180 |
82 939 |
390 119 |
156,0 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
307 180 |
82 939 |
390 119 |
156,0 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
249 700 |
0 |
249 700 |
83,2 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
433 000 |
0 |
433 000 |
48,1 |
Összesen |
1 500 000 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
682 700 |
0 |
682 700 |
45,5 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Tartalék |
600 000 |
484 470 |
0 |
484 470 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 550 000 |
1 434 470 |
0 |
1 434 470 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kiadások összesen |
5 000 000 |
6 890 943 |
1 081 747 |
7 972 690 |
989 880 |
82 939 |
1 072 819 |
13,5 |
9. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
135 |
15 |
135 |
17 |
128 |
17 |
94,8 |
100,0 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
250 |
9 |
250 |
9 |
250 |
9 |
100,0 |
100,0 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
31 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
162 |
8 |
162 |
8 |
100,0 |
100,0 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
24 |
2 |
13 |
0 |
12 |
0 |
92,3 |
0,0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
18 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
3 |
Mezőőrök |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
66,7 |
0,0 |
|
4 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
409 |
26 |
398 |
26 |
390 |
26 |
98,0 |
100,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
10 |
0 |
9 |
0 |
90,0 |
0,0 |
10. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Állomány 2023.12.31-én (tőke) |
||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
I. Hitelek |
|||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
58 597 916 |
57 171 043 |
142 500 000 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
176 470 590 |
64 242 032 |
62 820 801 |
141 176 474 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
118 421 055 |
35 743 695 |
34 723 971 |
102 631 583 |
Felhalmozási hitel összesen |
437 391 645 |
158 583 643 |
154 715 815 |
386 308 057 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
619 088 308 |
169 170 524 |
169 500 000 |
515 906 924 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
122 850 760 |
125 500 000 |
394 750 559 |
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
2 453 780 |
1 472 268 |
1 360 450 |
1 088 827 |
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
5 647 740 |
1 993 320 |
1 584 905 |
3 035 770 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
3 249 432 |
3 249 427 |
2 061 790 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 136 788 051 |
298 736 304 |
301 194 782 |
916 843 870 |
11. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel |
Összeg |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
18 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
11,3 |
11,4 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
2 842 192 |
100,0 |
71,1 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
81,3 |
79,7 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
100,0 |
100,0 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
3 833 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
37 458 400 |
95,8 |
96,0 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
78,6 |
79,0 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
helyi támogatás |
100 |
0,0 |
0,0 |
||
ÖSSZESEN |
49 806 700 |
49 806 700 |
41 150 392 |
82,6 |
12. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
3 439 526 |
3 439 526 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
81,7 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
15 042 134 |
15 042 134 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
18 245 404 |
0 |
18 245 404 |
18 245 404 |
121,3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
17 733 453 |
0 |
17 733 453 |
17 733 453 |
70,1 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
20,0 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 993 250 |
0 |
8 993 250 |
8 993 250 |
95,2 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
374 640 |
0 |
374 640 |
374 640 |
53,5 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
100,0 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
66,7 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,0 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
39 543 040 |
39 543 040 |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
10 057 114 |
7 924 912 |
2 132 202 |
10 057 114 |
72,8 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
21 239 000 |
21 239 000 |
18 689 000 |
0 |
18 689 000 |
18 689 000 |
18 539 000 |
0 |
18 539 000 |
18 539 000 |
99,2 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
107 896 000 |
107 896 000 |
141 982 493 |
0 |
141 982 493 |
141 982 493 |
130 436 493 |
0 |
130 436 493 |
130 436 493 |
91,9 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
396 200 704 |
396 200 704 |
437 745 704 |
0 |
437 745 704 |
437 745 704 |
429 359 532 |
0 |
429 359 532 |
429 359 532 |
98,1 |
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
100,0 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
227 600 000 |
227 600 000 |
228 100 000 |
0 |
228 100 000 |
228 100 000 |
228 875 000 |
0 |
228 875 000 |
228 875 000 |
100,3 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
84 000 000 |
98,8 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
113 629 844 |
113 629 844 |
138 539 844 |
0 |
138 539 844 |
138 539 844 |
127 161 201 |
0 |
127 161 201 |
127 161 201 |
91,8 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
32 061 000 |
32 061 000 |
32 351 000 |
0 |
32 351 000 |
32 351 000 |
34 696 000 |
0 |
34 696 000 |
34 696 000 |
107,2 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
82 907 748 |
0 |
82 907 748 |
82 907 748 |
105,1 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 330 011 248 |
1 330 011 248 |
1 400 768 494 |
13 813 000 |
1 386 955 494 |
1 400 768 494 |
1 363 550 233 |
7 924 912 |
1 355 625 321 |
1 363 550 233 |
97,3 |
13. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2023. |
|||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
Bev. |
Kiad. |
||||||||
Maradvány |
EU támogatás 2023 |
Önerő |
összesen |
Maradvány |
EU támogatás 2023 |
Önerő |
összesen |
||||||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
20 174 160 |
10 591 637 |
100,0 |
52,5 |
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
151 |
0 |
100,0 |
0,0 |
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
1 772 347 |
0 |
100,0 |
0,0 |
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 008 587 |
0 |
15 340 133 |
17 348 720 |
17 348 720 |
2 008 587 |
0 |
0 |
2 008 587 |
8 575 673 |
11,6 |
49,4 |
5. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
2 019 362 |
2 019 362 |
2 019 362 |
134,6 |
134,6 |
6. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
5 470 633 |
5 470 633 |
3 028 433 |
2 442 200 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
3 028 433 |
0 |
0 |
3 028 433 |
6 789 646 |
55,4 |
124,1 |
7. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 751 187 |
3 751 187 |
2 888 500 |
862 687 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
2 888 500 |
862 687 |
0 |
3 751 187 |
4 530 528 |
100,0 |
120,8 |
8. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
100,0 |
0,0 |
9. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
9 552 873 |
0 |
9 557 823 |
0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
165 319 |
0 |
100,0 |
0,0 |
11. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 185 500 |
31 185 500 |
0 |
31 149 480 |
36 020 |
31 185 500 |
31 185 500 |
0 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
10 985 000 |
99,9 |
35,2 |
12. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
0 |
7 235 888 |
7 235 888 |
7 235 888 |
0 |
0 |
7 235 888 |
8 846 068 |
100,0 |
122,3 |
Összesen |
70 053 096 |
70 053 096 |
37 307 184 |
34 454 367 |
16 876 153 |
88 637 704 |
88 637 704 |
37 307 184 |
41 565 040 |
2 019 362 |
80 891 586 |
52 337 914 |
91,3 |
59,0 |
14. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
15 915 361 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
100,0 |
Részönkormányzat kiadásai |
3 000 000 |
3 439 213 |
928 587 |
4 367 800 |
3 204 721 |
447 460 |
3 652 181 |
83,6 |
- hivatal működésére |
8 473 680 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
100,0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
7 114 593 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
7 553 598 |
0 |
7 553 598 |
106,2 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 113 939 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
45 743 030 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
100,0 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 596 965 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
100,0 |
Igazgatási feladatok * |
30 222 555 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
30 265 405 |
0 |
30 265 405 |
100,1 |
- temető üzemeltetésre |
522 904 |
522 904 |
0 |
522 904 |
522 904 |
0 |
522 904 |
100,0 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
622 357 |
622 357 |
0 |
622 357 |
1 042 853 |
0 |
1 042 853 |
167,6 |
- közutak üzemeltetésre |
1 043 473 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
100,0 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 516 252 |
949 388 |
4 465 640 |
125,0 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 164 400 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
100,0 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
219 100 |
0 |
219 100 |
353,4 |
Helyi adók összesen |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
63 337 000 |
0 |
63 337 000 |
115,2 |
Kommunális kiadások |
57 400 677 |
50 661 226 |
######## |
63 714 726 |
46 926 469 |
11 716 741 |
58 643 210 |
92,0 |
- építményadó |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
12 864 000 |
0 |
12 864 000 |
115,9 |
- Park fenntartás |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
12 536 992 |
3 384 991 |
15 921 983 |
91,8 |
- magánszem. kommunális adója |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 079 000 |
4 079 000 |
104,6 |
- Faültetés és pótlás |
630 000 |
895 827 |
241 873 |
1 137 700 |
1 040 906 |
96 094 |
1 137 000 |
99,9 |
||
- helyi iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
11 455 000 |
0 |
11 455 000 |
163,6 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
855 585 |
231 008 |
1 086 593 |
92,2 |
- idegenforgalmi adó |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
34 939 000 |
0 |
34 939 000 |
105,9 |
- Útkarbantartás |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 725 109 |
1 275 780 |
6 000 889 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- Közvilágítás |
9 105 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
7 434 982 |
1 970 067 |
9 405 049 |
91,3 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
25 377 478 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
100,0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 347 685 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
1 311 269 |
354 043 |
1 665 312 |
123,6 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
646 200 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
606 825 |
163 843 |
770 668 |
119,3 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 725 000 |
1 197 710 |
323 381 |
1 521 091 |
837 203 |
74 304 |
911 507 |
59,9 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
30 754 485 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
100,0 |
- Közkifolyók vízdíja |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
245 440 |
66 269 |
311 709 |
124,7 |
Közterület használati díj |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
903 440 |
0 |
903 440 |
200,8 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
15 793 262 |
4 264 185 |
20 057 447 |
90,0 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
10 673 274 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
100,0 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 347 400 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
2 145 721 |
0 |
2 145 721 |
91,4 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
1 360 406 |
367 310 |
1 727 716 |
44,3 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
39 282 880 |
39 151 350 |
######## |
49 387 361 |
11 151 350 |
2 676 011 |
13 827 361 |
28,0 |
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6762/2) |
2 415 363 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
2 722 880 |
3 580 462 |
966 725 |
4 547 187 |
3 580 462 |
966 725 |
4 547 187 |
100,0 |
Nyilvános illemhelyeken érmés rendszerek kiépítése |
0 |
1 239 960 |
334 789 |
1 574 749 |
1 239 960 |
334 789 |
1 574 749 |
100,0 |
|||||||||
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
2 084 113 |
562 711 |
2 646 824 |
2 084 113 |
562 711 |
2 646 824 |
100,0 |
|||||||||
Járdafelújítási keret |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||||||
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
100,0 |
|||||||||
Urnafal építés a temetőbe |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
100,0 |
|||||||||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
100,0 |
|||||||||
Szent László forrás felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 818 |
148 182 |
697 000 |
0,0 |
|||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 801 |
17 226 |
81 027 |
0,0 |
|||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
100,0 |
|||||||||
Általános tartalék * |
11 356 203 |
4 381 649 |
0 |
4 381 649 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
100,0 |
|||||||||
Forráshiány |
81 571 796 |
92 383 572 |
0 |
92 383 572 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Bevételek mindösszesen |
224 288 892 |
234 134 090 |
966 578 |
235 100 668 |
148 928 269 |
531 153 |
149 459 422 |
63,6 |
Kiadások mindösszesen |
224 288 892 |
208 377 946 |
26 722 722 |
######### |
173 642 860 |
18 459 632 |
192 102 492 |
81,7 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.648 fő). |
15. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
108 585 056 |
24 351 481 414 |
2 741 591 098 |
0 |
1 530 835 584 |
0 |
28 732 493 152 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
16 812 801 |
0 |
0 |
0 |
347 103 343 |
0 |
363 916 144 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 999 480 |
0 |
339 999 480 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 133 992 521 |
95 524 822 |
0 |
0 |
0 |
1 229 517 343 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
8 960 925 |
780 151 620 |
93 019 698 |
0 |
47 781 154 |
0 |
929 913 397 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
25 773 726 |
1 914 144 141 |
188 544 520 |
0 |
734 883 977 |
0 |
2 863 346 364 |
09 |
Értékesítés |
0 |
19 793 307 |
679 527 |
0 |
0 |
0 |
20 472 834 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
5 431 098 |
0 |
0 |
0 |
5 431 098 |
11 |
Térítésmentes átadás |
539 550 |
344 326 863 |
34 393 145 |
0 |
0 |
0 |
379 259 558 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
9 250 925 |
841 985 746 |
93 376 942 |
0 |
1 229 217 565 |
0 |
2 173 831 178 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
9 790 475 |
1 206 105 916 |
133 880 712 |
0 |
1 229 217 565 |
0 |
2 578 994 668 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
124 568 307 |
25 059 519 639 |
2 796 254 906 |
0 |
1 036 501 996 |
0 |
29 016 844 848 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
35 197 131 |
6 718 485 945 |
1 785 630 398 |
0 |
0 |
0 |
8 539 313 474 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
28 778 352 |
1 102 341 768 |
203 323 204 |
0 |
0 |
0 |
1 334 443 324 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
829 550 |
698 886 296 |
55 266 244 |
0 |
0 |
0 |
754 982 090 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
63 145 933 |
7 121 941 417 |
1 933 687 358 |
0 |
0 |
0 |
9 118 774 708 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
5 567 |
0 |
0 |
0 |
5 567 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
5 567 |
0 |
0 |
0 |
5 567 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
63 145 933 |
7 125 934 907 |
1 933 687 358 |
0 |
0 |
0 |
9 122 768 198 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
61 422 374 |
17 933 584 732 |
862 567 548 |
0 |
1 036 501 996 |
0 |
19 894 076 650 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
17 520 341 |
694 292 426 |
1 543 751 194 |
0 |
0 |
0 |
2 255 563 961 |
16. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
MÉRLEG: ESZKÖZÖK |
Előző év végi állapot szerint |
Tárgyév végi állapot szerint |
|||||||||||||||
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
||||||||||
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
||||||||||||
1 |
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ |
12 351 068 716 |
6 868 228 563 |
19 219 297 279 |
2 645 593 554 |
0 |
21 864 890 833 |
12 033 258 228 |
6 949 783 416 |
18 983 041 644 |
2 592 269 651 |
0 |
21 575 311 295 |
||||
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
70 555 481 |
70 555 481 |
2 832 444 |
0 |
73 387 925 |
0 |
59 644 121 |
59 644 121 |
1 778 253 |
0 |
61 422 374 |
||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
70 555 481 |
70 555 481 |
2 832 444 |
0 |
73 387 925 |
0 |
59 644 121 |
59 644 121 |
1 778 253 |
0 |
61 422 374 |
||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
II. Tárgyi eszközök |
12 351 068 716 |
5 125 468 437 |
17 476 537 153 |
2 639 261 110 |
0 |
20 115 798 263 |
12 033 258 228 |
5 212 404 650 |
17 245 662 878 |
2 586 991 398 |
0 |
19 832 654 276 |
||||
7 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
10 103 699 933 |
4 931 756 572 |
15 035 456 505 |
2 593 545 474 |
0 |
17 629 001 979 |
10 384 542 097 |
5 003 525 838 |
15 388 067 935 |
2 545 516 797 |
0 |
17 933 584 732 |
||||
8 |
Gép, berendezés, felszerelés, jármű |
716 533 199 |
193 711 865 |
910 245 064 |
45 715 636 |
0 |
955 960 700 |
612 214 135 |
208 878 812 |
821 092 947 |
41 474 601 |
0 |
862 567 548 |
||||
9 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Beruházások, felújítások |
1 530 835 584 |
1 530 835 584 |
0 |
1 530 835 584 |
1 036 501 996 |
1 036 501 996 |
0 |
1 036 501 996 |
||||||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
411 573 719 |
411 573 719 |
3 500 000 |
0 |
415 073 719 |
0 |
417 103 719 |
417 103 719 |
3 500 000 |
0 |
420 603 719 |
||||
13 |
Tartós részesedés |
0 |
411 573 719 |
411 573 719 |
3 500 000 |
0 |
415 073 719 |
0 |
417 103 719 |
417 103 719 |
3 500 000 |
0 |
420 603 719 |
||||
14 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
17 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
18 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
0 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
1 492 097 598 |
||||
30 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
III. Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
1 753 529 410 |
0 |
0 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
1 492 097 598 |
||||
33 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
D. KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
2 013 098 411 |
0 |
2 013 098 411 |
0 |
0 |
0 |
2 538 345 642 |
0 |
2 538 345 642 |
||||
36 |
I. Ktv.-i évben esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
1 913 355 490 |
0 |
1 913 355 490 |
0 |
0 |
0 |
2 439 566 630 |
0 |
2 439 566 630 |
||||
46 |
II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
33 877 783 |
0 |
33 877 783 |
0 |
0 |
0 |
26 611 123 |
0 |
26 611 123 |
||||
55 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
65 865 138 |
0 |
65 865 138 |
0 |
0 |
0 |
72 167 889 |
0 |
72 167 889 |
||||
63 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS |
0 |
0 |
175 857 208 |
0 |
175 857 208 |
0 |
0 |
136 392 702 |
0 |
136 392 702 |
||||||
64 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
0 |
0 |
251428 |
0 |
251 428 |
0 |
0 |
232399 |
0 |
232 399 |
||||||
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 351 068 716 |
6 868 228 563 |
19 219 297 279 |
6 588 330 011 |
0 |
25 807 627 290 |
12 033 258 228 |
6 949 783 416 |
18 983 041 644 |
6 759 337 992 |
0 |
25 742 379 636 |
||||
69 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
838 065 872 |
0 |
838 065 872 |
0 |
0 |
0 |
665 370 763 |
0 |
665 370 763 |
||||
70 |
I. Ktv.évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
62 635 123 |
0 |
62 635 123 |
0 |
0 |
0 |
30 645 409 |
0 |
30 645 409 |
||||
71 |
II. Ktv.évet követő évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
571 292 800 |
0 |
571 292 800 |
0 |
0 |
0 |
502 467 853 |
0 |
502 467 853 |
||||
72 |
III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
204 137 949 |
0 |
204 137 949 |
0 |
0 |
0 |
132 257 501 |
0 |
132 257 501 |
||||
73 |
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
K. Passzív időbeli elhatárolás |
0 |
0 |
0 |
4 452 451 767 |
0 |
4 452 451 767 |
0 |
0 |
0 |
4 306 021 557 |
0 |
4 306 021 557 |
17. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Eszközök |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
Források |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV) |
20 600 759 907 |
0 |
20 311 180 369 |
G |
Saját tőke (I+…+VI) |
19 252 978 725 |
0 |
19 507 751 119 |
I |
Immateriális javak |
73 387 925 |
0 |
61 422 374 |
I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
21 552 512 354 |
0 |
21 552 512 354 |
II |
Tárgyi eszközök |
20 115 798 263 |
0 |
19 832 654 276 |
II |
Nemzeti vagyon változásai |
32 940 642 |
0 |
32 940 642 |
III |
Befektetett pü-i eszközök |
411 573 719 |
0 |
417 103 719 |
III. |
Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai |
585 868 577 |
0 |
585 868 577 |
IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
0 |
0 |
0 |
IV |
Felhalmozott eredmény |
-3 946 352 576 |
0 |
-2 918 342 848 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II) |
0 |
0 |
0 |
V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
I |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
1 028 009 728 |
0 |
254 772 394 |
II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
H |
Kötelezettségek (I+II+III) |
838 065 872 |
0 |
665 370 763 |
C |
Pénzeszközök (I-IV+V) |
1 753 529 410 |
0 |
1 492 097 598 |
I |
Ktv.évben esedékes |
62 635 123 |
0 |
30 645 409 |
I-IV |
Saját |
1 753 529 410 |
0 |
1 492 097 598 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
571 292 800 |
0 |
502 467 853 |
V |
Idegen |
0 |
0 |
0 |
III |
Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
204 137 949 |
0 |
132 257 501 |
D |
Követelések (I+II+III) |
2 013 098 411 |
0 |
2 538 345 642 |
I |
Egyéb sajátos forrásold.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
I |
Ktv.évben esedékes |
1 913 355 490 |
0 |
2 439 566 630 |
J |
Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
33 877 783 |
0 |
26 611 123 |
K |
Passzív időbeli elhatárolás |
4 452 451 767 |
0 |
4 305 126 828 |
III |
Követelés jellegű sajátos elszámolás |
65 865 138 |
0 |
72 167 889 |
|||||
E |
Egyéb sajátos eszközold.elszámolás |
175 857 208 |
0 |
136 392 702 |
|||||
F |
Aktív időbeli elhatárolás |
251 428 |
0 |
232 399 |
|||||
Eszközök összesen |
24 543 496 364 |
0 |
24 478 248 710 |
Források összesen |
24 543 496 364 |
0 |
24 478 248 710 |
18. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzatokra vonatkozó |
Teljesítés |
Teljesítés/ eredeti előirányzat (%) |
Teljesítés/ módosított előirányzat (%) |
Követelések vagy |
|||||||
Előirányzat |
Kötelezettség-vállalások |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
2 602 763 770 |
7 506 738 519 |
2 534 547 067 |
101,6% |
97,4% |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó |
337 063 501 |
356 601 582 |
1 387 743 076 |
333 915 301 |
99,1% |
93,6% |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
3 061 563 800 |
3 250 815 035 |
2 777 757 604 |
101,2% |
90,7% |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásiai |
55 904 000 |
55 904 000 |
39 677 604 |
37 691 226 |
67,4% |
67,4% |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 517 220 308 |
4 054 719 790 |
3 184 575 048 |
3 159 917 338 |
89,8% |
77,9% |
6 |
- tartalék |
598 130 395 |
863 681 701 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
7 |
Beruházások |
332 025 933 |
624 065 466 |
446 595 744 |
430 954 506 |
129,8% |
69,1% |
8 |
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés |
4 000 000 |
7 547 000 |
5 530 000 |
5 530 000 |
138,3% |
73,3% |
9 |
Felújítások |
335 920 589 |
528 796 762 |
503 149 130 |
478 610 068 |
142,5% |
90,5% |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
317 022 000 |
446 997 991 |
400 846 803 |
400 846 803 |
126,4% |
89,7% |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen (01+...+12) |
10 133 011 095 |
11 731 413 161 |
16 720 140 959 |
10 154 239 913 |
100,2% |
86,6% |
14 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
78 943 563 |
81 083 591 |
467 391 646 |
81 083 588 |
102,7% |
100,0% |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
16 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
17 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
101 435 416 |
101 435 416 |
213 479 617 |
101 435 416 |
0,0% |
0,0% |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 100 766 150 |
2 959 840 632 |
2 959 840 632 |
97,3% |
95,5% |
19 |
Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése |
0 |
11 504 039 408 |
0 |
11 504 039 408 |
0,0% |
0,0% |
20 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
5 007 759 |
2 945 355 |
7 060 952 |
2 945 355 |
0,0% |
0,0% |
21 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
22 |
Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21) |
3 228 315 847 |
14 790 269 920 |
3 647 772 847 |
14 649 344 399 |
453,8% |
99,0% |
23 |
Kiadások összesen (13+22) |
13 361 326 942 |
26 521 683 081 |
20 367 913 806 |
24 803 584 312 |
185,6% |
93,5% |
24 |
Működési célú támogatások államháztart-on belülről |
3 094 515 428 |
3 795 008 976 |
3 786 201 185 |
3 786 201 185 |
122,4% |
99,8% |
25 |
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása |
2 943 301 967 |
3 491 625 047 |
3 491 625 047 |
3 491 625 047 |
118,6% |
100,0% |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről |
31 149 480 |
8 063 000 |
17 615 873 |
17 615 873 |
56,6% |
218,5% |
27 |
- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
28 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
5 136 741 867 |
7 398 540 660 |
5 135 558 425 |
121,2% |
100,0% |
29 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
5 111 086 142 |
7 077 099 381 |
5 122 307 041 |
121,4% |
100,2% |
30 |
- ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
31 |
Működési bevételek |
943 211 719 |
1 041 947 752 |
1 142 200 431 |
1 030 293 564 |
109,2% |
98,9% |
32 |
Felhalmozási bevételek |
250 796 285 |
256 309 191 |
47 204 076 |
46 692 265 |
18,6% |
18,2% |
33 |
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele |
250 596 285 |
256 029 191 |
46 741 116 |
46 229 305 |
18,4% |
18,1% |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
25 167 611 |
23 643 639 |
8 648 897 |
34,4% |
34,4% |
35 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek |
12 683 619 |
12 683 619 |
14 183 619 |
0 |
0,0% |
0,0% |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 620 000 |
32 601 000 |
97 539 612 |
21 757 514 |
92,1% |
66,7% |
37 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
38 |
Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37) |
8 606 307 523 |
10 295 839 397 |
12 512 945 476 |
10 046 767 723 |
116,7% |
97,6% |
39 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
40 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
41 |
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
514 630 523 |
514 630 523 |
514 630 523 |
84,1% |
100,0% |
42 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
112 044 201 |
112 044 201 |
0,0% |
0,0% |
43 |
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
44 |
Központi, irányítószervi támogatás |
3 042 929 109 |
3 100 766 150 |
2 959 840 632 |
2 959 840 632 |
97,3% |
95,5% |
45 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
12 604 039 408 |
0 |
12 604 039 408 |
0,0% |
0,0% |
46 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
47 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
48 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
49 |
Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49) |
4 755 019 419 |
16 219 436 081 |
3 586 515 356 |
16 190 554 764 |
340,5% |
99,8% |
50 |
Bevételek összesen (39+50) |
13 361 326 942 |
26 515 275 478 |
16 099 460 832 |
26 237 322 487 |
196,4% |
99,0% |
51 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] |
-1 526 703 572 |
-1 435 573 764 |
-4 207 195 483 |
-107 472 190 |
7,0% |
7,5% |
52 |
Finanszírozási műveletek eredménye(50-23) |
1 526 703 572 |
1 429 166 161 |
-61 257 491 |
1 541 210 365 |
101,0% |
107,8% |
53 |
Bevételek és kiadások különbsége (51-24) |
0 |
0 |
-4 268 452 974 |
1 433 738 175 |
0,0% |
0,0% |
19. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
1 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 622 029 226 |
0 |
10 046 767 723 |
2 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
9 812 751 963 |
0 |
10 154 239 913 |
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-1 190 722 737 |
0 |
-107 472 190 |
4 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 139 880 288 |
0 |
16 190 554 764 |
5 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
7 434 527 028 |
0 |
14 649 344 399 |
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
1 705 353 260 |
0 |
1 541 210 365 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II) |
514 630 523 |
0 |
1 433 738 175 |
8 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
0 |
0 |
11 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV) |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (A+B) |
514 630 523 |
0 |
1 433 738 175 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
207 237 977 |
0 |
247 737 498 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
307 392 546 |
0 |
1 186 000 677 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
1 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 073 460 479 |
0 |
5 590 770 318 |
2 |
|
202 982 457 |
0 |
310 356 404 |
3 |
|
413 176 411 |
0 |
436 467 965 |
4 |
|
4 689 619 347 |
0 |
6 337 594 687 |
5 |
|
0 |
0 |
0 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
7 |
|
0 |
0 |
0 |
8 |
|
5 229 225 513 |
0 |
6 451 465 679 |
9 |
|
550 251 100 |
0 |
490 150 658 |
10 |
|
562 525 878 |
0 |
42 631 442 |
11 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
221 669 174 |
0 |
114 135 231 |
12 |
|
6 563 671 665 |
0 |
7 098 383 010 |
13 |
|
145 595 064 |
0 |
192 901 539 |
14 |
|
1 192 542 175 |
0 |
1 919 854 629 |
16 |
|
146 689 887 |
0 |
73 063 296 |
17 |
|
1 484 827 126 |
0 |
2 185 819 464 |
18 |
|
1 839 388 234 |
0 |
2 083 558 861 |
19 |
|
356 586 197 |
0 |
470 169 940 |
20 |
|
288 786 719 |
0 |
334 236 558 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
2 484 761 150 |
0 |
2 887 965 359 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
670 468 925 |
0 |
717 453 556 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
5 548 136 617 |
0 |
7 455 189 165 |
24 |
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) |
1 065 097 194 |
0 |
189 550 153 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
21 872 259 |
0 |
0 |
28 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
56 047 165 |
0 |
130 535 074 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
2 395 038 |
0 |
0 |
30 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20) |
80 314 462 |
0 |
130 535 074 |
31 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
40 740 000 |
0 |
0 |
32 |
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
51 870 632 |
0 |
65 312 833 |
33 |
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
24 791 296 |
0 |
0 |
34 |
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
35 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22) |
117 401 928 |
0 |
65 312 833 |
36 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) |
-37 087 466 |
0 |
65 222 241 |
37 |
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B) |
1 028 009 728 |
0 |
254 772 394 |
21. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 945 999 |
5 945 999 |
2 335 924 |
39,3 |
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz |
5 484 001 |
5 484 001 |
5 484 001 |
100,0 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
27 940 000 |
27 940 000 |
27 940 000 |
100,0 |
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése |
35 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0,0 |
Gázmotor felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
100,0 |
Tervezett feladatok összesen |
90 170 000 |
90 170 000 |
50 999 925 |
56,6 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
34 120 770 |
34 120 770 |
31 752 220 |
93,1 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
14 130 974 |
14 130 974 |
14 130 974 |
100,0 |
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 500 756 |
3 500 756 |
3 500 756 |
100,0 |
Vízmű kollektor vezetékének rekonstr. (használati díj 2022) |
0 |
15 240 000 |
15 240 000 |
100,0 |
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
66 992 500 |
64 623 950 |
96,5 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
141 922 500 |
157 162 500 |
115 623 875 |
73,6 |
22. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Személyi juttatás |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
7 128 689 |
0 |
7 128 689 |
85,1 |
Személyi juttatás járuléka |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
721 236 |
0 |
721 236 |
66,2 |
Dologi kiadás |
921 017 |
0 |
921 017 |
921 017 |
0 |
921 017 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
7 849 925 |
0 |
7 849 925 |
75,5 |
23. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
137 137 000 |
137 137 000 |
142 485 089 |
103,9 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
30 680 428 |
92,2 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
170 400 000 |
170 400 000 |
173 165 517 |
101,6 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
66 899 000 |
66 899 000 |
78 369 744 |
117,1 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
33 263 000 |
31 474 869 |
94,6 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
10 151 000 |
9 431 851 |
9 700 744 |
102,9 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Karbantartási feladatok |
26 930 000 |
26 930 000 |
41 955 888 |
155,8 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Bérbeszámítás |
3 888 000 |
3 888 000 |
4 973 036 |
127,9 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
14 269 000 |
44 006 439 |
8 829 440 |
20,1 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
12 714 953 |
309 290 |
2,4 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor |
Összes kiadás |
170 400 000 |
197 133 243 |
175 613 011 |
89,1 |