Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] E rendelet a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak és intézményeinek a 2024. évi költségvetési beszámolóban szereplő adatait határozza meg.

[2] A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1.2024. évi összes bevétel 27.266.234.469 Ft, melyből a költségvetési bevétel 10.031.210.908 Ft,

2.2024. évi összes kiadás 26.851.189.573 Ft, melyből a költségvetési kiadás 10.971.727.767 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2024. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.Működési célú támogatások 3.640.260.797 Ft2

2.Felhalmozási célú támogatások 4.214.541 Ft

3.Közhatalmi bevételek 5.251.672.172 Ft

4. Működési bevételek 1.017.717.672 Ft

5. Felhalmozási bevételek 45.040.253 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 42.076.861 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.228.612 Ft

8.Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Folyószámla-hitel igénybevétele 321.638.758 Ft

10.Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 124.311.280 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft

13. Betétek megszüntetése 11.908.045.791 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.447.289.557 Ft

(2) A 2024. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2024. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 3.010.733.563 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 388.808.291 Ft

3. Dologi kiadások 2.791.857.259 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46.465.161 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.577.502.978 Ft

6. Beruházások 415.157.670 Ft

7. Felújítások 335.982.052 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 405.250.753 Ft

9. Tartalékok 0 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Folyószámla-hitel törlesztése 321.638.758 Ft

12. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

13. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 112.855.051 Ft

14. Lízing kiadások 8.549.061 Ft

15. Betét elhelyezés 11.908.045.791 Ft

16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 3.447.289.557 Ft

(2) A 2024. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a 2024. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók létszáma 9 fő

2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a)teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 112 fő

b)részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a)teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 280 fő

b)részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 11 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 156.203.650 Ft bevétellel, és 231.953.430 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2024. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2024-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2024-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2024. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2024. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 23.697.204.017 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 27.266.234.469 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 26.851.189.573 Ft-ban

hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2024. évi maradvány összegét 415.044.896 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján -962.157.534 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024.

																		adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	3 372 023 553	3 639 199 200	0	3 639 199 200	3 640 260 797	0	3 640 260 797	100,0	1	Személyi juttatások	2 857 306 060	3 040 585 719	0	3 040 585 719	3 010 733 563	0	3 010 733 563	99,0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	8 082 541	8 082 541	0	4 214 541	4 214 541	52,1	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 014 970	398 664 793	0	398 664 793	388 808 291	0	388 808 291	97,5
3	Közhatalmi bevételek	4 996 750 000	5 096 750 000	0	5 096 750 000	5 251 672 172	0	5 251 672 172	103,0	3	Dologi kiadások	2 850 413 481	3 095 537 269	0	3 095 537 269	2 791 857 259	0	2 791 857 259	90,2
	- ebből: helyi adók	4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000	5 226 021 341	0	5 226 021 341	102,9	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 846 000	48 846 000	0	48 846 000	46 465 181	0	46 465 181	95,1
4	Működési bevételek	1 028 303 405	1 120 930 889	0	1 120 930 889	1 017 717 672	0	1 017 717 672	90,8	5	Egyéb működési célú kiadások	3 960 583 767	3 630 647 260	0	3 630 647 260	3 577 502 968	0	3 577 502 968	98,5
5	Felhalmozási bevételek	301 951 160	0	305 121 538	305 121 538	0	45 040 253	45 040 253	14,8		- ebből: tartalékok	717 579 919	7 439 469	28 723 584	36 163 053	0	0	0	0,0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 322 448	52 383 141	0	52 383 141	42 076 861	0	42 076 861	80,3	6	Beruházások	276 696 224	0	462 110 760	462 110 760	0	415 157 670	415 157 670	89,8
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 255 603	0	76 428 612	76 428 612	0	30 228 612	30 228 612	39,6		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
										7	Felújítások	322 405 501	0	444 813 011	444 813 011	0	335 952 082	335 952 082	75,5
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 756 304	0	408 849 563	408 849 563	0	405 250 753	405 250 753	99,1
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 732 606 169	9 909 263 230	389 632 691	10 298 895 921	9 951 727 502	79 483 406	10 031 210 908	97,4	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	11 012 022 308	10 214 281 041	1 315 773 335	11 530 054 376	9 815 367 262	1 156 360 505	10 971 727 767	95,2
9	Költségvetési hiány	1 279 416 139	305 017 811	926 140 644	1 231 158 455	-	1 076 877 099	940 516 860		10	Költségvetési többlet	-	-	-	-	136 360 240	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 590	0	81 083 590	81 083 590	0	81 083 588	81 083 588	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	350 000 000	0	350 000 000	321 638 758	0	321 638 758	91,9	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	350 000 000	0	350 000 000	321 638 758	0	321 638 758	91,9
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	810 850	0	810 850	124 311 280	0	124 311 280	15 331,0	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	112 044 201	112 855 051	0	112 855 051	112 855 051	0	112 855 051	100,0
14	Maradvány igénybevétele	1 478 185 859	1 255 735 798	178 002 377	1 433 738 175	1 255 735 798	178 002 377	1 433 738 175	100,0	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	5 641 929	9 451 929	0	9 451 929	8 549 061	0	8 549 061	90,4
15	Irányítószervi támogatás	3 372 022 115	3 437 104 345	71 659 949	3 508 764 294	3 390 627 528	56 662 029	3 447 289 557	98,2	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 372 022 115	3 437 104 345	71 659 949	3 508 764 294	3 390 627 528	56 662 029	3 447 289 557	98,2
16	Betétek megszüntetése	0	11 908 045 791	0	11 908 045 791	11 908 045 791	0	11 908 045 791	100,0	17	Betét elhelyezés	0	11 908 045 791	0	11 908 045 791	11 908 045 791	0	11 908 045 791	100,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 850 207 974	16 951 696 784	249 662 326	17 201 359 110	17 000 359 155	234 664 406	17 235 023 561	100,2	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	3 570 791 835	15 817 457 116	152 743 539	15 970 200 655	15 741 716 189	137 745 617	15 879 461 806	99,4
18	Bevételek összesen (8+17)	14 582 814 143	26 860 960 014	639 295 017	27 500 255 031	26 952 086 657	314 147 812	27 266 234 469	99,1	19	Kiadások összesen (10+16)	14 582 814 144	26 031 738 157	1 468 516 874	27 500 255 031	25 557 083 451	1 294 106 122	26 851 189 573	97,6

2. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előipányzat csopopt	Kiemelt előipányzat	Sopszám	Cím	Alcím	Előipányzat csopopt	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	Előipányzat csopopt	Kiemelt előipányzat	Sopszám	Cím	Alcím	Előipányzat csopopt	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 087 799 372	1 143 149 547	1 084 050	1 144 233 597	1 139 275 298	1 704 784	1 140 980 082	99,7
				1	1				Működési célú támogatások	0	18 226 855	0	18 226 855	18 915 488	0	18 915 488	103,8
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	2 428 000	0	2 428 000	69,4
				4	3				Működési bevételek	0	5 320 000	1 084 050	6 404 050	6 499 840	1 704 784	8 204 624	128,1
				5	4				Felhalmozási bevételek	300 000	500 000	0	500 000	448 818	0	448 818	89,8
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 029 013 612	1 055 958 079	0	1 055 958 079	1 062 480 204	0	1 062 480 204	100,6
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297	30 029 632	0	30 029 632	72,9
				11	7				Maradvány működési	13 814 463	18 473 316	0	18 473 316	18 473 316	0	18 473 316	100,0
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. FEJEZET összesen										1 087 799 372	1 143 149 547	1 084 050	1 144 233 597	1 139 275 298	1 704 784	1 140 980 082	99,7
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			210 150 536	209 067 786	2 779 257	211 847 043	203 671 148	3 756 630	207 427 778	97,9
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	690 000	0	690 000	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	690 000	0	690 000	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	16 453 800	13 674 543	2 779 257	16 453 800	16 977 058	3 756 630	20 733 688	126,0
									- ebből: élelmezési bevétel	2 932 500	2 309 055	623 445	2 932 500	1 963 586	530 164	2 493 750	85,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	188 548 451	189 141 855	0	189 141 855	182 058 812	0	182 058 812	96,3
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 884 000	3 884 000	0	3 884 000	2 267 890	0	2 267 890	58,4
				11	6				Maradvány működési	1 264 285	1 677 388	0	1 677 388	1 677 388	0	1 677 388	100,0
	2						Dobó Úti Bölcsőde			299 942 621	301 051 205	4 832 275	305 883 480	293 165 315	4 107 330	297 272 645	97,2
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	658 000	0	658 000	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	658 000	0	658 000	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	29 842 390	25 447 539	4 832 275	30 279 814	21 470 868	4 107 330	25 578 198	84,5
									- ebből: élelmezési bevétel	4 036 500	3 178 346	858 154	4 036 500	2 548 818	688 182	3 237 000	80,2
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	264 363 807	267 624 710	0	267 624 710	266 685 941	0	266 685 941	99,6
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 658 000	0	4 658 000	1 687 550	0	1 687 550	36,2
				11	6				Maradvány működési	1 736 424	2 662 956	0	2 662 956	2 662 956	0	2 662 956	100,0
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			178 118 998	174 796 620	4 382 121	179 178 741	172 545 399	4 395 999	176 941 398	98,8
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	520 000	0	520 000	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	520 000	0	520 000	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	23 832 200	19 450 079	4 382 121	23 832 200	18 183 948	4 395 999	22 579 947	94,7
									- ebből: élelmezési bevétel	1 380 000	1 086 614	293 386	1 380 000	1 471 335	397 265	1 868 600	135,4
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 636 744	148 384 789	0	148 384 789	149 902 152	0	149 902 152	101,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 520 000	0	4 520 000	2 017 547	0	2 017 547	44,6
				11	6				Maradvány működési	1 650 054	1 921 752	0	1 921 752	1 921 752	0	1 921 752	100,0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 354 053 106	1 471 975 757	9 728 148	1 481 703 905	1 456 740 615	9 814 986	1 466 555 601	99,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	7 069 270	0	7 069 270	6 869 270	0	6 869 270	97,2
				4	2				Működési bevételek	52 457 745	42 729 597	9 728 148	52 457 745	41 579 291	9 814 986	51 394 277	98,0
									- ebből: élelmezési bevétel	21 449 000	16 888 976	4 560 024	21 449 000	17 990 151	4 857 049	22 847 200	106,5
				6	3				Működési célú átvett rénzeszközök	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	1 295 699 502	1 402 527 412	0	1 402 527 412	1 388 642 576	0	1 388 642 576	99,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	10 949 052	0	10 949 052	10 949 052	0	10 949 052	100,0
				11	6				Maradvány működési	3 895 859	8 700 426	0	8 700 426	8 700 426	0	8 700 426	100,0
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 842 258	148 552 440	346 125	148 898 565	144 008 187	725 725	144 733 912	97,2
				1	1				Működési célú támogatások	0	1 500 000	0	1 500 000	5 397 500	0	5 397 500	359,8
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070	2 975 257	725 725	3 700 982	227,3
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	134 781 872	133 145 201	0	133 145 201	124 158 358	0	124 158 358	93,3
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	5 877 500	0	5 877 500	6 729 278	0	6 729 278	114,5
				11	6				Maradvány működési	4 552 316	4 747 794	0	4 747 794	4 747 794	0	4 747 794	100,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	5						Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	241 189 198	0	241 189 198	219 951 372	0	219 951 372	91,2
				1	1				Működési célú támogatások	0	266 800	0	266 800	266 800	0	266 800	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	0	0	0	0	4 007	0	4 007	0,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298	216 699 485	0	216 699 485	92,1
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100	2 981 080	0	2 981 080	52,8
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II. fejezet összesen										2 439 150 349	2 546 633 006	22 067 926	2 568 700 932	2 490 082 036	22 800 670	2 512 882 706	97,8
III. FEJEZET Önkopmányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 357 580 553	3 612 136 275	0	3 612 136 275	3 606 943 739	0	3 606 943 739	99,9
	1						Állami támogatások			3 245 389 727	3 454 079 992	0	3 454 079 992	3 454 079 992	0	3 454 079 992	100,0
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	2 047 285 736	2 064 763 889	0	2 064 763 889	2 064 763 889	0	2 064 763 889	100,0
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	753 819 293	756 490 489	0	756 490 489	756 490 489	0	756 490 489	100,0
					3				Szociális ágazati összevont rótlék	0	152 219 247	0	152 219 247	152 219 247	0	152 219 247	100,0
					4				Egészségügyi rótlék	0	6 763 271	0	6 763 271	6 763 271	0	6 763 271	100,0
					5				2024. évi bérintézkedések támogatása	224 976 413	224 976 413	0	224 976 413	224 976 413	0	224 976 413	100,0
					6				redagógus bérfejlesztés támogatása	208 608 089	208 608 089	0	208 608 089	208 608 089	0	208 608 089	100,0
					7				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196	100,0
					8				2023. évi elszámolás alarján rótlólagos támogatás	0	10 550 823	0	10 550 823	10 550 823	0	10 550 823	100,0
					9				redagógus esélyteremtési illetményrész támogatása	0	19 007 575	0	19 007 575	19 007 575	0	19 007 575	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			112 190 826	158 056 283	0	158 056 283	152 863 747	0	152 863 747	96,7
					1				NEAK-támogatás	63 565 000	96 478 000	0	96 478 000	92 230 700	0	92 230 700	95,6
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	9 244 926	12 927 783	0	12 927 783	12 852 547	0	12 852 547	99,4
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	2 370 000	0	2 370 000	73,1
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	15 256 500	17 734 500	0	17 734 500	17 734 500	0	17 734 500	100,0
					5				Társulási koordinátor és rü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	10 121 900	10 121 900	0	10 121 900	10 121 900	0	10 121 900	100,0
					6				Társulási koordinátor és rü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	279 500	279 500	0	279 500	279 500	0	279 500	100,0
					7				Utcai szociális munka támogatása	10 483 000	11 444 000	0	11 444 000	11 444 000	0	11 444 000	100,0
					8				Nyári diákmunka támogatása	0	2 888 400	0	2 888 400	2 888 400	0	2 888 400	100,0
					9				"Kerékrárral 7 határon át" rályázat támogatása	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
									Projektek működési célú támogatása	0	2 442 200	0	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200	100,0
					10				TOP 5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komrlex rrogram	0	2 442 200	0	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200	100,0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				0	4 214 541	0	4 214 541	4 214 541	0	4 214 541	100,0
									Projektek felhalmozási célú támogatása	0	4 214 541	0	4 214 541	4 214 541	0	4 214 541	100,0
					1				VIS maior támogatás 2023.	0	4 214 541	0	4 214 541	4 214 541	0	4 214 541	100,0
3				3		Közhatalmi bevételek				4 993 250 000	5 093 250 000	0	5 093 250 000	5 249 244 172	0	5 249 244 172	103,1
	1						Helyi adók			4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000	5 226 021 341	0	5 226 021 341	102,9
					1				Érítményadó	613 000 000	613 000 000	0	613 000 000	634 331 845	0	634 331 845	103,5
					2				Helyi irarűzési adó	4 100 000 000	4 200 000 000	0	4 200 000 000	4 332 145 098	0	4 332 145 098	103,1
					3				Idegenforgalmi adó	145 750 000	145 750 000	0	145 750 000	144 867 627	0	144 867 627	99,4
					4				Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000	0	118 000 000	114 676 771	0	114 676 771	97,2
	2						Gépjápmű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	23 222 831	0	23 222 831	140,7
					1				Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 390 256	0	1 390 256	69,5
					2				Adórótlék, adóbírság	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	16 252 573	0	16 252 573	171,1
					3				Közösségellenes bírság	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 233 641	0	2 233 641	111,7
					4				Közterület használat	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 346 361	0	3 346 361	111,5
4				4		Működési bevételek				711 454 652	808 678 119	181 197 091	989 875 210	753 250 133	132 271 816	885 521 949	89,5
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 563 000	180 563 000	0	180 563 000	190 233 895	0	190 233 895	105,4
					2				- ebből: lakbér bevétel	149 455 000	149 455 000	0	149 455 000	156 322 449	0	156 322 449	104,6
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	31 108 000	31 108 000	0	31 108 000	33 911 446	0	33 911 446	109,0
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	58 650 202	47 056 474	11 593 728	58 650 202	29 909 725	10 598 318	40 508 043	69,1
					5				Temetőfenntartás	21 497 000	16 900 000	4 597 000	21 497 000	15 775 608	4 259 415	20 035 023	93,2
					6				Parkolók üzemeltetése	109 124 000	86 000 000	23 124 000	109 124 000	82 866 460	20 050 176	102 916 636	94,3
					7				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	41 623 435	32 774 358	8 849 077	41 623 435	0	0	0	0,0
					8				Köztársaság téri riac üzemeltetése	18 165 000	14 303 000	3 862 000	18 165 000	9 352 284	2 525 118	11 877 402	65,4
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	429 622 637	377 596 832	52 025 805	429 622 637	328 137 972	37 433 027	365 570 999	85,1
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása (2023)		39 170 150	0	39 170 150	0		0	0,0
					10				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	69 078 740	18 651 260	87 730 000	97,3
					11				Ivóvízvagyon hasznosítása (2023)		48 251 744	0	48 251 744	0		0	0,0
					12				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	78 743 499	21 260 745	100 004 244	193,2
					13				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	129 909 515	102 290 957	27 618 558	129 909 515	106 461 429	28 744 613	135 206 042	104,1
					14				Telerülésrendezési eszk módosításából származó bevétel	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 314 962	0	1 314 962	131,5
					15				Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 943 396	0	9 943 396	110,5
					16				Egyéb önkormányzati működési bevételek	0	119 618 436	18 373 834	137 992 270	159 570 135	22 951 719	182 521 854	132,3
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	538 247	145 327	683 574	0,0
									- ebből Közszolgáltatási Csorort bevétele	0	600 000	162 000	762 000	345 065	0	345 065	45,3
					17				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom	52 150 392	0	53 006 394	53 006 394	0	3 230 452	3 230 452	6,1
5				5		Felhalmozási bevételek				301 951 160	305 121 538	0	305 121 538	44 591 435	0	44 591 435	14,6
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 951 160	305 121 538	0	305 121 538	44 591 435	0	44 591 435	14,6
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				11 322 448	52 383 141	0	52 383 141	41 876 861	0	41 876 861	79,9
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000	0	0	0	0,0
					2				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	388 448	388 448	0	388 448	388 448	0	388 448	100,0
					3				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
					4				Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
					5				WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)	0	29 007 260	0	29 007 260	29 434 980	0	29 434 980	101,5
					6				Európa a polgárokért pályázat	0	4 194 282	0	4 194 282	4 194 282	0	4 194 282	100,0
					7				Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás - vagyonfelosztás	0	4 268 064	0	4 268 064	4 268 064	0	4 268 064	100,0
					8				Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése	0	891 087	0	891 087	891 087	0	891 087	100,0
					9				Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület - megelőlegezés visszafizetése	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	100,0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				22 255 603	76 428 612	0	76 428 612	30 228 612	0	30 228 612	39,6
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 500 000	8 142 122	0	8 142 122	8 142 122	0	8 142 122	100,0
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 000 000	2 300 960	0	2 300 960	2 300 960	0	2 300 960	100,0
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	8 955 603	8 955 603	0	8 955 603	8 955 603	0	8 955 603	100,0
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
					6				Öltözőház rrojekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0,0
					7				Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal)	0	1 456 431	0	1 456 431	0	0	0	0,0
					8				Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0,0
					9				META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti érület fűtés korszerűsítés támogatására	0	3 965 872	0	3 965 872	3 965 872	0	3 965 872	100,0
					10				Közműfeljesztési hozzájárulás	0	64 055	0	64 055	64 055	0	64 055	100,0
III. fejezet összesen										9 397 814 416	9 952 212 226	181 197 091	10 133 409 317	9 730 349 493	132 271 816	9 862 621 309	97,3
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	350 000 000	0	350 000 000	321 638 758	0	321 638 758	91,9
					3				Értékrarírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	810 850	0	810 850	124 311 280	0	124 311 280	15 331,0
					5				Maradvány (rénzforgalmi) igénybevétele	1 451 272 458	1 395 554 543	0	1 395 554 543	1 395 554 543	0	1 395 554 543	100,0
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	123 566 918	123 566 918	0	123 566 918	123 566 918	0	123 566 918	100,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	1 149 703 163	1 093 985 248	0	1 093 985 248	1 093 985 248	0	1 093 985 248	100,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	120 288 396	120 288 396	0	120 288 396	120 288 396	0	120 288 396	100,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	57 713 981	57 713 981	0	57 713 981	57 713 981	0	57 713 981	100,0
				12	6				Maradvány (rénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					7				Betétek megszüntetése	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791	11 908 045 791	0	11 908 045 791	115,5
IV. fejezet összesen										1 451 272 458	12 052 411 184	0	12 052 411 184	13 749 550 372	0	13 749 550 372	114,1

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 376 036 595	25 694 405 964	204 349 067	25 898 755 031	27 109 257 199	156 777 270	27 266 034 469	105,3

3. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2024.

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA		Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597	1 100 513 898	13 640 256	1 114 154 154	97,4
		1	1	1	1				Személyi juttatás	863 840 157	898 654 252	0	898 654 252	893 882 255	0	893 882 255	99,5
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	118 691 527	123 537 254	0	123 537 254	121 354 024	0	121 354 024	98,2
		1	1	3	3				Dologi kiadás	76 000 441	75 374 266	10 996 528	86 370 794	61 632 241	7 256 002	68 888 243	79,8
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297	23 645 378	6 384 254	30 029 632	85,4
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. fejezet összesen										1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597	1 100 513 898	13 640 256	1 114 154 154	97,4
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			210 150 536	203 618 859	8 228 184	211 847 043	199 818 470	5 882 260	205 700 730	97,1
			1	1	1				Személyi juttatás	148 479 378	148 730 178		148 730 178	148 096 557		148 096 557	99,6
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 299 433	2 299 433		2 299 433	2 299 433		2 299 433	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	19 995 314	20 027 918		20 027 918	20 272 474		20 272 474	101,2
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	298 926	298 926		298 926	298 426		298 426	99,8
			1	3	3				Dologi kiadás	37 791 844	31 259 188	7 255 759	38 514 947	29 120 395	5 253 414	34 373 809	89,2
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	22 556 400	18 641 653	3 914 747	22 556 400	29 120 395	5 253 414	34 373 809	152,4
			2	7	4				Beruházási kiadás	3 884 000	3 601 575	972 425	4 574 000	2 329 044	628 846	2 957 890	64,7
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			299 942 621	293 782 959	12 100 521	305 883 480	285 801 766	8 897 234	294 699 000	96,3
			1	1	1				Személyi juttatás	212 873 649	214 577 005	0	214 577 005	213 839 648	0	213 839 648	99,7
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 327 974	3 327 974	0	3 327 974	3 327 974	0	3 327 974	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	28 472 343	28 591 019	0	28 591 019	28 731 800	0	28 731 800	100,5
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	432 637	432 637	0	432 637	432 637	0	432 637	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	54 596 629	46 947 218	11 110 238	58 057 456	41 383 431	8 398 571	49 782 002	85,7
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	31 734 090	26 226 521	5 507 569	31 734 090	21 402 421	3 870 988	25 273 409	79,6
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	3 667 717	990 283	4 658 000	1 846 887	498 663	2 345 550	50,4
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			178 118 998	170 584 175	8 594 566	179 178 741	168 079 615	6 594 294	174 673 909	97,5
			1	1	1				Személyi juttatás	117 872 838	118 065 798	0	118 065 798	118 319 103	0	118 319 103	100,2
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 750 803	1 750 803	0	1 750 803	1 750 800	0	1 750 800	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 788 075	15 813 160	0	15 813 160	16 149 688	0	16 149 688	102,1
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	227 604	227 604	0	227 604	227 604	0	227 604	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	40 458 085	33 146 161	7 633 622	40 779 783	31 612 756	6 054 815	37 667 571	92,4
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	26 132 200	21 596 860	4 535 340	26 132 200	31 612 756	6 054 815	37 667 571	144,1
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	3 559 056	960 944	4 520 000	1 998 068	539 479	2 537 547	56,1
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 354 053 106	1 433 235 064	48 468 841	1 481 703 905	1 417 241 123	45 198 412	1 462 439 535	98,7
			1	1	1				Személyi juttatás	980 241 390	1 073 319 186	0	1 073 319 186	1 072 653 941	0	1 072 653 941	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 298 032	6 298 032	0	6 298 032	6 298 032	0	6 298 032	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	122 435 849	132 585 963	0	132 585 963	132 496 084	0	132 496 084	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	818 744	818 744	0	818 744	818 744	0	818 744	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	249 375 867	218 605 085	46 244 619	264 849 704	203 366 268	42 974 190	246 340 458	93,0
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	121 764 100	101 470 083	20 294 017	121 764 100	87 730 498	19 045 174	106 775 672	87,7
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	8 724 830	2 224 222	10 949 052	8 724 830	2 224 222	10 949 052	100,0
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 842 258	141 180 696	7 717 869	148 898 565	139 591 002	4 452 400	144 043 402	96,7
			1	1	1				Személyi juttatás	94 656 314	94 835 021	0	94 835 021	96 089 510	0	96 089 510	101,3
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 072 826	13 072 826	0	13 072 826	13 595 195	0	13 595 195	104,0
			1	3	3				Dologi kiadás	33 233 118	28 644 896	6 468 322	35 113 218	24 253 594	3 375 825	27 629 419	78,7
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 880 000	4 627 953	1 249 547	5 877 500	5 652 703	1 076 575	6 729 278	114,5
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	5	1					Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	232 472 301	8 716 897	241 189 198	212 978 847	6 609 514	219 588 361	91,0
			1	1	1				Személyi juttatás	185 073 542	174 549 947	0	174 549 947	160 593 449	0	160 593 449	92,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 184 520	23 854 483	0	23 854 483	21 522 039	0	21 522 039	90,2
			1	3	3				Dologi kiadás	37 138 668	29 622 123	7 516 545	37 138 668	28 454 400	6 037 393	34 491 793	92,9
			1	7	4				Beruházási kiadás	5 646 100	4 445 748	1 200 352	5 646 100	2 408 959	572 121	2 981 080	52,8
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II. fejezet összesen										2 439 150 349	2 474 874 054	93 826 878	2 568 700 932	2 423 510 823	77 634 114	2 501 144 937	97,4
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				254 268 792	317 986 363	0	317 986 363	307 259 100	0	307 259 100	96,6
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			42 721 730	77 163 932	0	77 163 932	66 433 001	0	66 433 001	86,1
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			170 211 467	191 235 936	0	191 235 936	199 849 855	0	199 849 855	104,5
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	3 800 000	0	3 800 000	59,8
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			12 725 595	17 665 695	0	17 665 695	17 557 051	0	17 557 051	99,4
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	16 560 000	0	16 560 000	11 030 793	0	11 030 793	66,6
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	2 888 400	0	2 888 400	2 888 400	0	2 888 400	100,0
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	100,0
			1	1	8		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			0	422 400	0	422 400	0	0	0	0,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				30 374 516	40 460 305	0	40 460 305	34 686 987	0	34 686 987	85,7
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			4 102 080	8 552 206	0	8 552 206	8 558 040	0	8 558 040	100,1
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 697 376	25 636 439	0	25 636 439	20 268 247	0	20 268 247	79,1
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	1 183 000	0	1 183 000	494 000	0	494 000	41,8
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			827 160	1 148 268	0	1 148 268	1 056 958	0	1 056 958	92,0
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	2 898 000	0	2 898 000	3 267 350	0	3 267 350	112,7
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	375 492	0	375 492	375 492	0	375 492	100,0
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			666 900	666 900	0	666 900	666 900	0	666 900	100,0
3						Dologi kiadások				2 321 818 829	2 080 368 208	454 794 324	2 535 162 532	1 891 051 240	401 632 724	2 292 683 964	90,4
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			28 740 000	47 052 767	541 000	47 593 767	28 925 256	1 280 874	30 206 130	63,5
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			10 902 000	8 584 252	2 317 748	10 902 000	6 576 664	977 538	7 554 202	69,3
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	0	369 052	99 644	468 696	0,0
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			14 888 000	11 712 835	3 165 165	14 878 000	14 594 238	3 591 493	18 185 731	122,2
		2	1	3	5		Gyöngyös Város applikáció és városkártya			12 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	6		Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0	0	0	0,0
		2	1	3	7		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			310 883 636	272 678 304	73 623 145	346 301 449	263 598 457	70 696 748	334 295 205	96,5
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			16 924 930	18 924 930	0	18 924 930	30 720 792	0	30 720 792	162,3
		2	1	3	9		Képviselői keret			7 000 000	4 955 000	0	4 955 000	48 819	30 359	79 178	1,6
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	28 997 000	0	28 997 000	145,0
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			15 000 000	11 655 623	3 147 019	14 802 642	18 560 800	4 531 550	23 092 350	156,0
		1	1	3	12		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	0	0	0	8 688 015	2 135 678	10 823 693	0,0
		1	1	3	13		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			47 365 920	37 296 000	10 069 920	47 365 920	25 539 000	6 895 530	32 434 530	68,5
		1	1	3	14		Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			14 600 000	12 675 591	3 422 409	16 098 000	11 783 449	3 181 531	14 964 980	93,0
		1	1	3	15		Drogstratégia megvalósítása 2024			0	0	0	0	2 230 946	14 561	2 245 507	0,0
		1	1	3	16		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			211 173 932	224 810 495	27 691 182	252 501 677	197 173 658	20 102 045	217 275 703	86,0
		1	1	3	17		Kommunális feladatok (5. melléklet)			1 088 474 040	885 558 856	238 641 891	1 124 200 747	815 492 687	200 296 284	1 015 788 971	90,4
		1	1	3	18		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			3 300 000	11 375 062	127 560	11 502 622	525 000	141 750	666 750	5,8
		1	1	3	19		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	1 509 960	407 689	1 917 649	27,4
		1	1	3	20		Rotavírus elleni védőoltás			9 225 000	9 225 000	0	9 225 000	8 785 714	439 286	9 225 000	100,0
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			37 246 296	19 234 265	3 978 031	23 212 296	16 068 617	3 158 295	19 226 912	82,8
		1	1	3	22		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 109 200	839 484	3 948 684	79,0
		1	1	3	23		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			10 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	100,0
		1	1	3	24		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	21 515 070	0	21 515 070	16 940 800	4 574 016	21 514 816	100,0
		2	1	3	25		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	2 813 000	759 510	3 572 510	3 184 250	859 748	4 043 998	113,2
		2	1	3	26		Nyolcvanasi posta üzemeltetése			11 040 000	8 692 913	2 347 087	11 040 000	0	0	0	0,0
		2	1	3	27		Geotermális energia feltárás előkészítése			13 589 000	10 700 000	2 889 000	13 589 000	6 606 000	1 755 000	8 361 000	61,5
		2	1	3	28		Városkártya promóciós keret			0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,0
		2	1	3	29		Sportöltöző korszerűsítés tenderterv			0	1 841 500	0	1 841 500	1 450 000	391 500	1 841 500	100,0
		2	1	3	30		Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása			0	12 192 000	0	12 192 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	50,0
		2	1	3	31		Részvételi költségvetés			0	493 750	133 313	627 063	493 750	133 313	627 063	100,0
		2	1	3	32		Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös			0	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	100,0
		2	1	3	33		Lakáscélú karbantartások felújítási kiadások terhére			0	8 688 015	2 135 678	10 823 693	8 688 015	2 135 678	10 823 693	100,0
							Projektek dologi kiadásai össszesen			16 605 101	32 405 398	8 419 213	40 824 611	23 097 870	4 994 425	28 092 295	68,8
		2	1	3	33		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	151	0	151	0	0	0	0,0
		2	1	3	34		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	3 898	1 052	4 950	0	0	0	0,0
		2	1	3	35		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok			15 000 000	14 814 552	3 999 928	18 814 480	9 100 000	1 215 000	10 315 000	54,8
		2	1	3	36		WE4EWU2022			1 600 000	3 604 257	650 737	4 254 994	2 997 870	809 425	3 807 295	89,5
		2	1	3	37		TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése			0	2 953 691	797 496	3 751 187	0	0	0	0,0
		2	1	3	38		TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése			0	28 849	0	28 849	0	0	0	0,0
		2	1	3	39		TOP Plusz 2. Fenntartható humán infrastruktúra Pesti út 2. tervezési feladatok			0	11 000 000	2 970 000	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	100,0
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			378 773 394	324 738 952	67 346 083	392 085 035	306 905 231	66 672 705	373 577 936	95,3
		1	1	3	40		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			105 008 950	125 861 368	19 071 121	144 932 489	122 129 712	22 009 301	144 139 013	99,5
							- ebből: üzemeltetési kiadások			74 328 950	85 247 589	19 071 121	104 318 710	81 515 933	22 009 301	103 525 234	99,2
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			30 680 000	40 613 779	0	40 613 779	40 613 779	0	40 613 779	100,0
		1	1	3	41		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			59 346 800	66 636 825	12 765 956	79 402 781	66 636 825	12 765 956	79 402 781	100,0
		1	1	3	42		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			20 737 309	2 349 063	888 246	3 237 309	2 062 500	556 874	2 619 374	80,9
		1	1	3	43		Temetők üzemeltetése			51 949 800	47 948 053	12 495 976	60 444 029	41 159 201	11 112 986	52 272 187	86,5
		2	1	3	44		Parkolók üzemeltetése			66 924 650	60 725 474	16 395 879	77 121 353	55 611 860	15 015 203	70 627 063	91,6
		2	1	3	45		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			49 306 935	5 801 969	1 566 531	7 368 500	5 801 969	1 566 531	7 368 500	100,0
		2	1	3	44		Köztársaság téri piac üzemeltetése			25 498 950	15 416 200	4 162 374	19 578 574	13 503 164	3 645 854	17 149 018	87,6
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				63 846 000	48 846 000	0	48 846 000	46 465 181	0	46 465 181	95,1
		1	1	5	1		Szociális feladatok			63 586 000	48 586 000	0	48 586 000	46 205 181	0	46 205 181	95,1
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100,0
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
5						Egyéb működési célú kiadások				3 960 583 767	3 630 647 260	0	3 630 647 260	3 577 502 968	0	3 577 502 968	98,5
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			967 481 249	1 132 677 264	0	1 132 677 264	1 127 882 325	0	1 127 882 325	99,6
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		106 771 915	122 387 783	0	122 387 783	107 302 903	0	107 302 903	87,7
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		713 626 118	716 297 314	0	716 297 314	726 416 271	0	726 416 271	101,4
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		77 650 541	77 650 541	0	77 650 541	77 650 541	0	77 650 541	100,0
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	17 734 500	0	17 734 500	17 905 484	0	17 905 484	101,0
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		10 483 000	11 444 000	0	11 444 000	11 444 000	0	11 444 000	100,0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		40 193 175	40 193 175	0	40 193 175	40 193 175	0	40 193 175	100,0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	136 706 680	0	136 706 680	136 706 680	0	136 706 680	100,0
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	6 763 271	0	6 763 271	6 763 271	0	6 763 271	100,0
		2	1	6	2		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			1 089 231 000	1 233 720 324	0	1 233 720 324	1 232 811 360	0	1 232 811 360	99,9
		1	1	6	3		Szolidaritási hozzájárulás			1 065 334 082	1 065 334 082	0	1 065 334 082	1 065 334 082	0	1 065 334 082	100,0
		1	1	6	4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	5		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 025 600	1 545 600	0	1 545 600	1 531 880	0	1 531 880	99,1
		1	1	6	6		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			46 040 190	47 175 190	0	47 175 190	35 290 774	0	35 290 774	74,8
		2	1	6	7		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
		2	1	6	8		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
		2	1	6	9		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	100,0
		2	1	6	10		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
		2	1	6	11		Drogstratégia megvalósítása (2023)			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	25,0
		1	1	6	12		Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0,0
		1	1	6	13		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	1 100 000	0	1 100 000	1 036 671	0	1 036 671	94,2
		1	1	6	14		Közösségi kitüntetések			2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	2 050 000	0	2 050 000	74,5
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 970 000	0	5 970 000	99,5
		2	2	6	16		Városgondozási Zrt. (pótbefizetés)			36 759 000	36 759 000	0	36 759 000	36 759 000	0	36 759 000	100,0
		1	1	6	17		Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió)			2 682 727	2 682 727	0	2 682 727	0	0	0	0,0
		1	1	6	18		Dr. Fejes András díj			0	2 120 791	0	2 120 791	0	0	0	0,0
		1	1	6	19		Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak			0	1 797 675	0	1 797 675	1 797 675	0	1 797 675	100,0
		1	1	6	20		Roma Gyermeknap támogatása			0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		1	1	6	21		Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó)			0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100,0
		1	1	6	22		WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)			0	26 106 536	0	26 106 536	25 962 513	0	25 962 513	99,4
		1	1	6	23		Működési célú támogatás GYKK-nak			0	6 590 518	0	6 590 518	6 590 518	0	6 590 518	100,0
		1	1	6	24		Feket Zaj Fesztivál támogatása			0	1 457 500	0	1 457 500	1 457 500	0	1 457 500	100,0
		1	1	6	25		Könyvkiadás támogatása (VSVK)			0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
		1	1	6	27		Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek			0	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0	1 397 000	100,0
		1	1	6	28		Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág)			0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,0
		1	1	6	29		Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Miyawaki minierdő(k) létrehozása)			0	0	0	0	4 000 000		4 000 000	0,0
		1	1	6	30		Nyolcvanasi posta üzemeltetése			0	0	0	0	10 120 000		10 120 000	0,0
		1	1	6	31		Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása			0	0	0	0	741 670	0	741 670	0,0
		2	1	6	31		*Tartalékok*			717 579 919	36 163 053	0	36 163 053	0	0	0	0,0
		2	1	6			Általános tartalék			294 658 921	1 030 446	0	1 030 446	0	0	0	0,0
		2	1	6			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			99 617 801	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	6			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			120 288 396	0	0	0	0	0	0	0,0
		2		6			Céltartalékok			203 014 801	35 132 607	0	35 132 607	0	0	0	0,0
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023	28 892 573	28 892 573	0	28 892 573	0	0	0	0,0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024	2 788 309	2 788 309	0	2 788 309	0	0	0	0,0
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024	9 278 896	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	317 571	0	317 571	0	0	0	0,0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024	545 818	545 818	0	545 818	0	0	0	0,0
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024	1 091 634	1 091 634	0	1 091 634	0	0	0	0,0
		2	2				8		Pályázati tartalék	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				9		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				10		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				11		Vis maior alap	4 000 000	896 702	0	896 702	0	0	0	0,0
		2	1				12		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				13		Sporttevékenységek támogatása	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
6						Beruházások				219 114 828	326 825 712	64 029 099	390 854 811	299 243 440	57 384 201	356 627 641	91,2
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			184 114 828	252 082 955	63 831 255	315 914 210	224 886 684	57 186 357	282 073 041	89,3
		2	2	7	2		Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	3		Tőkeemelés Strand Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			20 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	100,0
		2	2	7	4		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			20 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	100,0
		2	2	7	5		Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre.			0	732 757	197 844	930 601	732 756	197 844	930 600	100,0
		2	2	7	6		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			15 000 000	37 010 000	0	37 010 000	36 624 000	0	36 624 000	99,0
7						Felújítások				23 763 250	352 816 203	91 996 809	444 813 012	264 963 728	70 988 354	335 952 082	75,5
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			0	339 341 923	91 497 309	430 839 232	261 145 224	69 957 358	331 102 582	76,9
		2	2	8	2		Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség)			2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	100,0
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			0	1 850 000	499 500	2 349 500	1 850 000	499 500	2 349 500	100,0
		2	2	8	3		TOP-Plusz-2.1.2-21.Fenntartható energiahatékonyság - Angyal udvar projekt: épületgépészeti, energetikai terv			0	1 850 000	499 500	2 349 500	1 850 000	499 500	2 349 500	100,0
		2	2	8	4		Lakáscélú felújítási kiadások			21 263 250	9 124 280	0	9 124 280	0	0	0	0,0
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				306 756 304	408 849 563	0	408 849 563	405 250 753	0	405 250 753	99,1
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			45 585 200	57 187 495	0	57 187 495	43 839 200	0	43 839 200	76,7
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			97 000 000	103 000 000	0	103 000 000	103 000 000	0	103 000 000	100,0
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			134 000 000	141 000 000	0	141 000 000	141 000 000	0	141 000 000	100,0
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	90,0
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	600 000	0	600 000	20,0
		2	2	9	6		Öltözőház befejezése GYAK			12 171 104	21 450 000	0	21 450 000	21 450 000	0	21 450 000	100,0
		2	2	9	7		Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás			0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	100,0
		2	2	9	8		Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK			0	4 056 000	0	4 056 000	4 056 000	0	4 056 000	100,0
		2	2	9	9		Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek			0	10 156 000	0	10 156 000	10 156 000	0	10 156 000	100,0
		2	2	9	10		Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása			0	741 670	0	741 670	0	0	0	0,0
		2	2	9	11		Bugát Pál Kórház diagnosztika fejlesztés támogatása			0	5 715 000	0	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	100,0
		2	2	9	12		Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése			0	5 203 398	0	5 203 398	5 203 398	0	5 203 398	100,0
		2	2	9	13		TAO támogatás megelőlegezése (GYAK)			0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	100,0
		2	2	9	14		Önkormányzathi hozzájárulás a Családok Átmeneti Otthona felújításához			0	0	0	0	13 391 155		13 391 155	0,0
III. fejezet összesen					9					7 180 526 286	7 206 799 614	610 820 232	7 817 619 846	6 826 423 397	530 005 279	7 356 428 676	94,1
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				112 044 201	112 855 051	0	112 855 051	112 855 051	0	112 855 051	100,0
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 590	81 083 590	0	81 083 590	81 083 588	0	81 083 588	100,0
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	350 000 000	0	350 000 000	321 638 758	0	321 638 758	91,9
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				5 641 929	9 451 929	0	9 451 929	8 549 061	0	8 549 061	90,4
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0,0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 372 022 115*	*3 508 764 294*	0	*3 508 764 294*	*3 447 289 557*	0	*3 447 289 557*	*98,2*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 029 013 612	1 055 958 080	0	1 055 958 080	1 062 480 204	0	1 062 480 204	100,6
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297	30 029 632	0	30 029 632	72,9
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	188 548 451	189 831 855	0	189 831 855	182 058 812	0	182 058 812	95,9
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 884 000	3 194 000	0	3 194 000	2 267 890	0	2 267 890	71,0
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	264 363 807	268 940 710	0	268 940 710	266 685 941	0	266 685 941	99,2
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	3 342 000	0	3 342 000	1 687 550	0	1 687 550	50,5
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 636 744	149 424 789	0	149 424 789	149 902 152	0	149 902 152	100,3
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	3 480 000	0	3 480 000	2 017 547	0	2 017 547	58,0
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 295 699 502	1 402 527 412	0	1 402 527 412	1 388 642 576	0	1 388 642 576	99,0
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	10 949 052	0	10 949 052	10 949 052	0	10 949 052	100,0
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	134 781 872	135 145 201	0	135 145 201	124 158 358	0	124 158 358	91,9
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	3 877 500	0	3 877 500	6 729 278	0	6 729 278	173,5
							11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298	216 699 485	0	216 699 485	92,1
							12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100	2 981 080	0	2 981 080	52,8
5						Betét elhelyezés				0	11 908 045 791	0	11 908 045 791	11 908 045 791	0	11 908 045 791	100,0
IV. fejezet összesen										3 570 791 835	15 970 200 655	0	15 970 200 655	15 879 461 806	0	15 879 461 806	99,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 284 171 891	26 777 134 032	723 120 999	27 500 255 031	26 229 909 924	621 279 649	26 851 189 573	97,6

4. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI ÁLLAMI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍME ÉS ÖSSZEGE

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2024. évi EREDETIT előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		612 884 441		612 884 441		612 884 441		100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,02	358 141 248	56,02	358 141 248	56,02	358 141 248	112,04	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0,00	12 156 866	0	12 156 866	0	12 156 866	0,00	100,0
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400	0	39 842 400	0,00	100,0
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	70 486 500	0	70 486 500	0	70 486 500	0,00	100,0
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 647 365	0	18 647 365	0	18 647 365	0,00	100,0
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 598 362	0	37 598 362	0	37 598 362	0,00	100,0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	75 812 800	0	75 812 800	0	75 812 800	0,00	100,0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900	0	198 900	0,00	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		1 065 334 082		1 065 334 082		1 065 334 082		100,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		1 082 291 110		1 087 287 268		1 087 287 268		100,0
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	777,3	133 986 310	782,0	134 796 468	782,0	134 796 468	1 564,0	100,0
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.2	70,9	593 574 800	71,4	597 760 800	71,4	597 760 800	142,8	100,0
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.	44	31 548 000	44	31 548 000	44,0	31 548 000	88,0	100,0
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.2	10	26 740 000	10	26 740 000	10	26 740 000	20	100,0
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	295 008 000	56	295 008 000	56	295 008 000	112	100,0
6	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	2	1 434 000	2	1 434 000	2	1 434 000	4	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				648 124 958		660 606 953		660 606 953		100,0
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	13	22 438 000	13	22 438 000	13	22 438 000	26	100,0
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	23,0	196 006 000	23,0	196 006 000	23,0	196 006 000	46,0	100,0
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	0,0	102 570 000	16,7	114 194 600	16,7	114 194 600	33,4	100,0
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	25 970 400	0	25 970 400	0	25 970 400	0	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	40,30	145 886 000	40,30	145 886 000	40,30	145 886 000	80,60	100,0
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	154 891 183	0	155 445 908	0	155 445 908	0	100,0
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 275	363 375	3 612	666 045	2 337	666 045	5 949	100,0
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	59 919 188	0	59 919 188	0	59 919 188	0	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			2 403 219 697		2 420 697 850		2 420 697 850		100,0
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	83 038 750	0	83 038 750	0	83 038 750	0	100,0
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	69 660 210	0	69 660 210	0	69 660 210	0	100,0
	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység	2.m.1.3.2.2.2	9 075	44 140 800	9 075	44 140 800	9 075	44 140 800	18 150	100,0
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	152	12 898 720	152	12 898 720	152	12 898 720	304	100,0
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	89	69 714 590	89	69 714 590	89	69 714 590	178	100,0
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	68	35 682 320	68	35 682 320	68	35 682 320	136	100,0
6	Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.1	20	24 289 200	20	24 289 200	20	24 289 200	40	100,0
	Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.2	5	7 878 250	5	7 878 250	5	7 878 250	10	100,0
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.1	11	8 015 370	11	8 015 370	11	8 015 370	22	100,0
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.2	1	945 380	1	945 380	1	945 380	2	100,0
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	3	2 915 700	3	2 915 700	3	2 915 700	6	100,0
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	14	8 127 560	14	8 127 560	14	8 127 560	28	100,0
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	14	7 859 936	14	7 859 936	14	7 859 936	28	100,0
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	12 846 300	30	12 846 300	30	12 846 300	60	100,0
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	1	13 366 900	1	13 366 900	1	13 366 900	2	100,0
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	14 171 445	15	14 171 445	15	14 171 445	30	100,0
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	23 619 075	25	23 619 075	25	23 619 075	50	100,0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	24	100,0
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	23 944 280	5 674	23 944 280	5 674	23 944 280	11 348	100,0
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	24	100,0
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	14 693 140	49	14 693 140	49	14 693 140	98	100,0
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	24	100,0
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	17 154 000	60	17 154 000	60	17 154 000	120	100,0
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	260 960 400	36	260 960 400	36	260 960 400	72	100,0
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	68 547 508	0	68 547 508	0	71 218 704	0	103,9
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				831 469 834		831 469 834		834 141 030		100,3
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				3 234 689 531		3 252 167 684		3 254 838 880		100,1

5. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	220 472 441	59 527 559	280 000 000	237 525 285	64 131 826	301 657 111	224 501 535	60 615 413	285 116 948	94,5
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	15 493 592	4 183 270	19 676 862	15 493 592	4 183 270	19 676 862	11936758	3 222 938	15 159 696	77,0
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	8 740 157	2 359 843	11 100 000	8 620 445	2 327 521	10 947 966	7 108 400	1 919 268	9 027 668	82,5
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 404 303	379 162	1 783 465	99,1
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	9 133 858	2 466 142	11 600 000	8 283 858	2 236 642	10 520 500	6 554 921	1 769 829	8 324 750	79,1
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	1 950 001	526 500	2 476 501	1 765 500	476 685	2 242 185	90,5
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023)	2 484 000	451 980	2 935 980	2 484 000	451 980	2 935 980	2 484 000	451 980	2 935 980	100,0
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0,0
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023)	131 496	35 504	167 000	131 496	35 504	167 000	0	0	0	0,0
Faültetés és pótlás Mátrafüred	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0,0
Fakivágások a Kőkút úton	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 400 000	0	1 400 000	70,0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	32 913 386	8 886 614	41 800 000	33 631 389	9 080 475	42 711 864	34 356 009	4082348	38 438 357	90,0
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	7 545 000	38 161	7 583 161	126,4
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023)	208 661	56 339	265 000	208 661	56 339	265 000	208 661	56 338	264 999	100,0
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED	1 574 803	425 197	2 000 000	3 374 803	425 197	3 800 000	2 256 339	0	2 256 339	59,4
Faültetés a 7. körzetben	0	0	0	1 179 433	318 447	1 497 880	1 179 370	318 430	1 497 800	100,0
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 384 592	3 073 840	14 458 432	103,3
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	0	0	0	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0	0,0
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése	1 181 102	318 898	1 500 000	1 981 102	318 898	2 300 000	840 000	0	840 000	36,5
Összesen	318 160 268	85 684 574	403 844 842	344 409 340	92 069 824	436 479 164	314 925 388	76 404 392	391 329 780	89,7
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023)	600 339	162 092	762 431	600 339	162 092	762 431	600 339	162 092	762 431	100,0
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	47 244 094	12 755 906	60 000 000	49 606 299	13 393 701	63 000 000	48 387 207	13 064 546	61 451 753	97,5
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 569 436	1 233 748	5 803 184	3 774 520	1 019 120	4 793 640	82,6
Járdajavítási fel nem osztható keret	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 415 864	2 002 283	9 418 147	6 168 582	1 665 518	7 834 100	83,2
Földutak karbantartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	7 662 417	2 068 853	9 731 270	6 354 696	1 715 769	8 070 465	82,9
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	21 653 543	5 846 457	27 500 000	20 284 610	5 476 845	25 761 455	19 789 243	4 770 154	24 559 397	95,3
Kátyúzási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	100,0
Járdajavítási keret 4.körzet	0	0	0	0	0	0	3 159 994	853 198	4 013 192	0,0
Járdajavítási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	100,0
Járdajavítási keret 1.körzet	0	0	0	0	0	0	3 543 307	956 693	4 500 000	100,0
Fejlesztési keret 5.körzet	0	0	0	0	0	0	838 274	226 334	1 064 608	100,0
Járdajavítás 5. körzet	0	0	0	0	0	0	3 507 874	947 126	4 455 000	100,0
Járdajavítás 6. körzet	0	0	0	0	0	0	3 543 307	956 693	4 500 000	100,0
Járdajavítás 10. körzet	0	0	0	0	0	0	2 762 550	745 889	3 508 439	100,0
Járdajavítás 2. körzet	0	0	0	0	0	0	3 023 646	816 384	3 840 030	100,0
Fejlesztési keret 10.körzet	0	0	0	0	0	0	335 132	90 486	425 618	0,0
Összesen	90 757 818	24 504 613	115 262 431	93 288 571	25 187 916	118 476 487	108 938 277	28 840 396	137 778 673	116,3
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	82 677 165	22 322 835	105 000 000	89 580 264	24 186 672	113 766 936	90 025 658	23 324 480	113 350 138	99,6
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	5 511 811	1 488 189	7 000 000	6 472 559	1 747 590	8 220 149	6 369 258	1 652 623	8 021 881	97,6
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	18 503 937	4 996 063	23 500 000	18 503 937	4 996 063	23 500 000	9 835 655	1 469 827	11 305 482	48,1
Összesen	106 692 913	28 807 087	135 500 000	114 556 760	30 930 325	145 487 085	106 230 571	26 446 930	132 677 501	91,2
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2023)	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	100,0
Engedélyek, tervek kiadásai	6 299 213	1 700 787	8 000 000	1 077 008	620 192	1 697 200	755 000	199 800	954 800	56,3
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0,0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 813 235	2 109 573	9 922 808	9 450 030	472 778	9 922 808	100,0
Városgazdai feladatok kiadásai	10 236 220	2 763 780	13 000 000	9 280 627	2 729 731	12 010 358	8 413 615	2 108 852	10 522 467	87,6
Műszaki ellenőri feladatok	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	255 000	68 850	323 850	16,2
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	787 401	212 599	1 000 000	508 500	56 295	564 795	56,5
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023)	94 488	25 512	120 000	94 488	25 512	120 000	94 488	25 512	120 000	100,0
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 199 213	1 403 787	6 603 000	4 880 842	874 412	5 755 254	87,2
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	3 810 000	634 500	4 444 500	148,2
Területrendezések (2023)	2 783 071	751 429	3 534 500	2 783 071	751 429	3 534 500	1 129 600	27 000	1 156 600	32,7
Területrendezések	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			0	0,0
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 968 503	531 497	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000	2 068 927	310 095	2 379 022	95,2
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023)	632 431	170 756	803 187	632 431	170 756	803 187	632 431	170 756	803 187	100,0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	24 803 150	6 696 850	31 500 000	24 029 623	6 487 998	30 517 621	12 468 262	2 783 186	15 251 448	50,0
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 272 008	613 442	2 885 450	361 400	97 578	458 978	15,9
Két temető közötti föld elszállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	100,0
Összesen	83 013 849	22 313 838	105 327 687	69 075 325	19 103 799	88 179 124	49 698 095	9 044 614	58 742 709	66,6
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri telep üzemeltetése	16 299 212	4 400 788	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Rágcsáló mentesítés	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	4 714 630	1 272 950	5 987 580	79,8
Szúnyog gyérítés	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	1 320 000	356 400	1 676 400	67,1
Méhbefogás, darázsírtás	393 701	106 299	500 000	401 575	108 425	510 000	510 000	0	510 000	100,0
Állategészségügyi feladatok összesen	24 566 929	6 633 071	31 200 000	8 275 591	2 234 409	10 510 000	6 544 630	1 629 350	8 173 980	77,8
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	11 023 622	2 976 378	14 000 000	10 603 622	2 862 978	13 466 600	10 816 108	2 389 959	13 206 067	98,1
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 417 323	382 677	1 800 000	629 921	170 079	800 000	706 000	0	706 000	88,3
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	24 409 449	6 590 551	31 000 000	22 370 261	6 039 970	28 410 231	20 312 546	4 193 118	24 505 664	86,3
Csővezeték ITV-s kamerás vizsgálata Fő tér 2.	0	0	0	109 500	29 565	139 065	0	0	0	0,0
Összesen	36 850 394	9 949 606	46 800 000	33 713 304	9 102 592	42 815 896	31 834 654	6 583 077	38 417 731	89,7
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	142 454 031	38 462 589	180 916 620	169 803 448	45 846 932	215 650 380	156 788 711	42 332 954	199 121 665	92,3
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	20 175 166	5 447 294	25 622 460	22 062 089	5 956 763	28 018 852	17 447 401	4 710 795	22 158 196	79,1
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	9 455 391	2 208 244	11 663 635	72,9
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 127 420	2 734 404	12 861 824	8 461 381	1 255 241	9 716 622	75,5
Összesen	185 463 842	50 075 238	235 539 080	214 591 382	57 939 674	272 531 056	192 152 884	50 507 234	242 660 118	89,0
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	4 498 977	1 252 523	5 751 500	2 455 198	107 783	2 562 981	44,6
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	2 712 990	732 508	3 445 498	86,1
Összesen	11 811 023	3 188 977	15 000 000	7 648 583	2 102 917	9 751 500	5 168 188	840 291	6 008 479	61,6
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	857 317 036	231 157 004	1 088 474 040	885 558 856	238 671 456	1 124 230 312	815 492 687	200 296 284	1 015 788 971	90,4

6. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (használati díj)	0	0	0	37 996 749	10 259 122	48 255 871	37 996 749	10 259 122	48 255 871	100,0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000	862 473	232 868	1 095 341	109,5
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet)	0	0	0	5 173 738	1 396 909	6 570 647	5 173 738	1 396 909	6 570 647	100,0
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet)	0	0	0	1 728 842	466 786	2 195 628	1 728 842	466 787	2 195 629	100,0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 700	425 169	1 999 869	100,0
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése	0	0	0	496 451	134 042	630 493	496 451	134 042	630 493	100,0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet)	0	0	0	2 836 600	765 882	3 602 482	2 836 600	765 882	3 602 482	100,0
Tartalék	0	0	0	842 638	227 512	1 070 150	0	0	0	0,0
Összesen	28 000 000	7 560 000	35 560 000	51 437 223	13 888 048	65 325 271	50 669 553	13 680 779	64 350 332	98,5
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023)	162 665	43 920	206 585	162 665	43 920	206 585	165 719	31 349	197 068	95,4
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023)	752 000	203 040	955 040	752 000	203 040	955 040	752 000	203 040	955 040	100,0
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023)	393 701	106 299	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023)	291 603	78 733	370 336	291 603	78 733	370 336	291 603	78 733	370 336	100,0
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet)	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 872 752	2 125 644	9 998 396	100,0
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet)	0	0	0	4 269 066	1 152 648	5 421 714	5 230 000	1 412 100	6 642 100	122,5
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet)	0	0	0	437 960	118 249	556 209	437 960	118 249	556 209	100,0
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet)	0	0	0	1 822 400	492 048	2 314 448	1 822 400	492 048	2 314 448	100,0
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet)	0	0	0	1 059 000	285 930	1 344 930	1 059 000	285 930	1 344 930	100,0
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	6 960 400	123 930	7 084 330	6 960 400	123 930	7 084 330	100,0
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	2 286 658	617 398	2 904 056	2 286 658	617 398	2 904 056	100,0
Warga László út építésének folytatása (7. körzet)	0	0	0	7 263 975	1 961 273	9 225 248	7 263 975	1 961 273	9 225 248	100,0
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet)	0	0	0	2 620 666	707 580	3 328 246	2 620 666	707 580	3 328 246	100,0
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet)	0	0	0	3 402 469	918 667	4 321 136	3 402 469	918 667	4 321 136	100,0
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában	0	0	0	857 529	231 533	1 089 062	857 529	231 533	1 089 062	100,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet)	0	0	0	2 612 964	705 500	3 318 464	2 612 964	705 500	3 318 464	100,0
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u.	0	0	0	377 527	101 932	479 459	377 527	101 932	479 459	100,0
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	100,0
Zalár u. egyirányúsítása	0	0	0	1 267 500	342 225	1 609 725	1 267 500	342 225	1 609 725	100,0
Összesen	1 599 969	431 992	2 031 961	45 188 398	10 210 590	55 398 988	46 151 122	10 457 131	56 608 253	102,2
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 543 308	956 692	4 500 000	3 543 308	956 692	4 500 000	2 630 648	710 275	3 340 923	74,2
LED-es közvilágítás bővítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	2 749 366	742 328	3 491 694	1 526 380	412 123	1 938 503	55,5
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet)	0	0	0	967 306	261 173	1 228 479	986 440	242 039	1 228 479	100,0
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet)	0	0	0	858 400	231 768	1 090 168	858 400	231 768	1 090 168	100,0
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet)	0	0	0	2 872 800	681 156	3 553 956	2 872 800	681 156	3 553 956	100,0
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet)	0	0	0	542 835	146 565	689 400	562 000	127 440	689 440	100,0
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet)	0	0	0	364 400	98 388	462 788	364 400	98 388	462 788	100,0
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben	0	0	0	1 680 000	453 600	2 133 600	1 680 000	453 600	2 133 600	100,0
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre	0	0	0	260 000	70 200	330 200	260 000	70 200	330 200	100,0
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése	0	0	0	714 400	192 888	907 288	714 400	192 888	907 288	100,0
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	0	0	0	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben	0	0	0	157 480	42 520	200 000	144 000	38 880	182 880	91,4
Összesen	11 417 324	3 082 676	14 500 000	15 103 996	3 983 577	19 087 573	12 599 468	3 258 757	15 858 225	83,1
Park ágazat
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet)	0	0	0	1 129 921	305 079	1 435 000	1 129 921	305 079	1 435 000	100,0
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet)	0	0	0	1 738 600	469 422	2 208 022	1 738 600	469 422	2 208 022	100,0
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet)	0	0	0	172 000	46 440	218 440	172 000	46 440	218 440	100,0
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba	0	0	0	314 960	85 039	399 999	314 960	85 039	399 999	100,0
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton	0	0	0	703 624	73 987	777 611	703 624	73 987	777 611	100,0
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden	0	0	0	661 800	70 717	732 517	661 800	70 717	732 517	100,0
Köztéri bútorok a 10. körzetbe	0	0	0	2 732 500	737 775	3 470 275	2 732 500	737 775	3 470 275	100,0
Faültetés a 10. körzetbe	0	0	0	224 000	60 480	284 480	224 000	60 480	284 480	100,0
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre	0	0	0	259 842	70 158	330 000	259 842	70 158	330 000	100,0
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5.	0	0	0	259 842	70 158	330 000	259 842	70 158	330 000	100,0
Kinizsi tér rugós játék telepítése	0	0	0	120 500	32 535	153 035	120 500	32 535	153 035	100,0
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába	0	0	0	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	100,0
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába	0	0	0	490 945	132 555	623 500	490 945	132 555	623 500	100,0
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése	0	0	0	1 133 600	306 072	1 439 672	1 133 600	306 072	1 439 672	100,0
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta	0	0	0	192 913	52 087	245 000	192 913	52 087	245 000	100,0
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély	0	0	0	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	100,0
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233.	0	0	0	2 250 000	607 500	2 857 500	2 250 000	607 500	2 857 500	100,0
Erélyi téri játszótérre rugós ló	0	0	0	201 200	54 324	255 524	201 200	54 324	255 524	100,0
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése	0	0	0	2 300 000	621 000	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	100,0
Utcabútor a 8. körzetbe	0	0	0	108 800	29 376	138 176	108 800	29 376	138 176	100,0
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet)	0	0	0	182 000	49 140	231 140	182 000	49 140	231 140	100,0
Erdélyi térre homokozó telepítése				182 000	49 140	231 140	182 000	49 140	231 140
Összesen	0	0	0	15 809 047	4 044 484	19 853 531	15 809 047	4 044 484	19 853 531	100,0
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet (2023)	2 390 483	645 431	3 035 914	2 012 956	543 499	2 556 455	1 934 009	522 182	2 456 191	96,1
Fejlesztési keret 2. körzet (2023)	0	0	0	537 450	145 112	682 562	301 230	81 332	382 562	56,0
Fejlesztési keret 3. körzet (2023)	464 106	125 309	589 415	207 244	55 956	263 200	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 4. körzet (2023)	1 543 671	416 791	1 960 462	1 543 671	416 791	1 960 462	1 537 038	415 000	1 952 038	99,6
Fejlesztési keret 5. körzet (2023)	1 806 109	487 650	2 293 759	1 806 109	487 650	2 293 759	933 172	222 797	1 155 969	50,4
Fejlesztési keret 6. körzet (2023)	435 957	117 708	553 665	78 742	21 260	100 002	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 7. körzet (2023)	806 756	217 824	1 024 580	546 914	147 666	694 580	542 200	146 394	688 594	99,1
Fejlesztési keret 8. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 9. körzet (2023)	1 841 338	497 161	2 338 499	1 043 883	281 848	1 325 731	1 043 881	281 848	1 325 729	100,0
Fejlesztési keret 10. körzet (2023)	7 612 031	2 055 248	9 667 279	659 340	226 620	885 960	1 308 086	353 184	1 661 270	187,5
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös	6 114 879	1 651 017	7 765 896	0	0	0	4 110 000	1 055 700	5 165 700	0,0
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	100,0
Részvételi költségvetés (2023)	6 299 213	1 700 787	8 000 000	2 655 856	717 081	3 372 937	0	0	0	0,0
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Gépjármű vásárlás önerő	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023)	4 097 164	1 106 234	5 203 398	0	0	0	0	0	0	0,0
Képviselői notebook beszerzés	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 250 402	1 417 608	6 668 010	4 954 560	1 337 731	6 292 291	94,4
Képviselői telefon beszerzés	1 007 874	272 126	1 280 000	1 269 283	342 707	1 611 990	1 055 670	285 031	1 340 701	83,2
Schneider fejlesztések	16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	7 030 043	1 898 112	8 928 155	42,5
Kisbusz vásárlása	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 590	5 999 999	4 724 409	1 275 590	5 999 999	100,0
Trafibox beszerzés és telepítés	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút	1 968 504	531 496	2 500 000	3 015 304	762 832	3 778 136	3 182 859	555 111	3 737 970	98,9
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38)	0	0	0	11 310 126	3 053 734	14 363 860	11 254 763	3 038 788	14 293 551	99,5
Egri úti temető bővítése (hrsz 2746/2 kisajátítása)	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,0
Kamerák telepítése a 2. körzetbe	0	0	0	3 514 570	892 234	4 406 804	3 514 570	892 234	4 406 804	100,0
Kamerák telepítése az 5. körzetbe	0	0	0	3 974 830	1 073 204	5 048 034	3 974 830	1 073 204	5 048 034	100,0
Kamerák telepítése a 6. körzetbe	0	0	0	1 166 340	314 912	1 481 252	1 166 340	314 912	1 481 252	100,0
Kamerák telepítése a 7. körzetbe	0	0	0	1 539 300	415 611	1 954 911	1 539 300	415 611	1 954 911	100,0
Kamerák telepítése a 9. körzetbe	0	0	0	1 207 700	326 079	1 533 779	1 207 700	326 079	1 533 779	100,0
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe	0	0	0	365 200	98 604	463 804	365 200	98 604	463 804	100,0
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet)	0	0	0	530 526	143 242	673 768	530 526	143 242	673 768	100,0
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba	0	0	0	936 700	252 909	1 189 609	936 700	252 909	1 189 609	100,0
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	100,0
Defibrillátor beszerzése a Városházára	0	0	0	473 700	127 899	601 599	473 700	127 899	601 599	100,0
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése	0	0	0	1 904 000	514 080	2 418 080	1 904 000	514 080	2 418 080	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	3 884 040	962 293	4 846 333	3 491 390	894 075	4 385 465	90,5
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba	0	0	0	664 599	179 441	844 040	664 599	179 441	844 040	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz KCS							77 165	20 835	98 000	0,0
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába	0	0	0	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	100,0
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	100 709	27 191	127 900	414 709	111 971	526 680	411,8
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	708 662	191 338	900 000	900 000	0	900 000	100,0
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	4 684 525	1 264 822	5 949 347	4 684 525	1 264 822	5 949 347	100,0
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható)	0	0	0	5 175 000	1 397 250	6 572 250	0	0	0	0,0
Terület vásárlás (KFC)	0	0	0	994 000	268 380	1 262 380	994 000	268 380	1 262 380	100,0
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére	0	0	0	275 591	74 409	350 000	103 763	28 017	131 780	37,7
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe.	0	0	0	157 480	42 520	200 000	0	0	0	0,0
Fő tér 13. Puky Á. utcai kijárathoz elektronikus kapu kialakítása	0	0	0	414 300	111 861	526 161	414 300	111 861	526 161	100,0
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése	0	0	0	2 595 071	700 669	3 295 740	2 595 071	700 669	3 295 740	100,0
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések	0	0	0	5 274 409	1 424 091	6 698 500	5 274 409	1 424 091	6 698 500	100,0
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés	0	0	0	1 642 606	443 504	2 086 110	1 642 606	443 504	2 086 110	100,0
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése	0	0	0	208 400	56 268	264 668	208 400	56 268	264 668	100,0
Óvodákba klíma telepítése (18 db)	0	0	0	4 370 000	753 300	5 123 300	4 370 000	753 300	5 123 300	100,0
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (villanybojler)	0	0	0	141 575	38 225	179 800	141 575	38 225	179 800	100,0
Térfigyelő kamerák a város több pontján (Harrer, Farkas, Warga, Kemény)	0	0	0	0	0	0	2 482 180	670 189	3 152 369	0,0
Összesen	103 955 015	28 067 852	132 022 867	122 774 971	31 226 841	154 001 812	99 657 494	25 745 206	125 402 700	81,4
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	144 972 308	39 142 520	184 114 828	250 313 635	63 353 540	313 667 175	224 886 684	57 186 357	282 073 041	89,9
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj)	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500	100,0
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj)	38 000 000	10 260 000	48 260 000	37 996 750	10 259 123	48 255 873	37 996 750	10 259 122	48 255 872	100,0
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	100,0
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	100,0
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	100,0
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj	17 000 000	4 590 000	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	15 078 740	4 071 260	19 150 000	88,7
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	100,0
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023)	3 230 112	872 130	4 102 242	3 650 112	985 530	4 635 642	3 650 112	985 530	4 635 642	100,0
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása	787 402	212 598	1 000 000	286 121	77 252	363 373	0	0	0	0,0
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	1 923 955	519 468	2 443 423	1 923 955	519 468	2 443 423	100,0
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása	0	0	0	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0,0
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása	0	0	0	2 826 590	763 179	3 589 769	0	0	0	0,0
Összesen	120 767 514	32 607 228	153 374 742	155 433 528	41 967 052	197 400 580	115 399 557	31 157 880	146 557 437	74,2
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	35 433 071	9 566 928	45 000 000	28 346 457	7 653 543	36 000 000	8 602 846	2 322 769	10 925 615	30,3
Járda felújítás Mátrafüred	3 937 008	1 062 992	4 999 999	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 497 307	944 273	4 441 580	88,8
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	10 513 949	2 838 766	13 352 715	10 513 949	2 838 766	13 352 715	10 513 949	2 838 766	13 352 715	100,0
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet)	78 250	21 128	99 378	78 250	21 128	99 378	78 250	21 128	99 378	100,0
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023)	1 615 616	436 216	2 051 832	1 615 616	436 216	2 051 832	1 615 616	436 216	2 051 832	100,0
Vágány utca felújítása	5 615 953	1 516 307	7 132 260	5 615 953	1 516 307	7 132 260	5 009 900	1 352 673	6 362 573	89,2
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023)	1 339 768	361 737	1 701 505	1 339 768	361 737	1 701 505	1 339 768	361 737	1 701 505	100,0
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023)	2 366 178	638 868	3 005 046	2 366 178	638 868	3 005 046	2 366 178	638 868	3 005 046	100,0
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023)	749 163	202 274	951 437	749 163	202 274	951 437	749 163	202 274	951 437	100,0
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet)	0	0	0	3 799 922	1 025 979	4 825 901	3 799 922	1 025 979	4 825 901	100,0
Járdafelújítások a 6. körzetben	0	0	0	3 209 093	866 455	4 075 548	3 209 092	866 455	4 075 547	100,0
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet)	0	0	0	4 299 682	1 160 914	5 460 596	4 299 682	1 160 914	5 460 596	100,0
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet)	0	0	0	3 667 500	990 225	4 657 725	3 667 500	990 225	4 657 725	100,0
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet)	0	0	0	7 058 289	1 905 738	8 964 027	7 058 290	1 905 738	8 964 028	100,0
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet)	0	0	0	5 393 627	1 456 279	6 849 906	5 393 627	1 456 279	6 849 906	100,0
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	0	0	942 375	254 441	1 196 816	942 375	254 441	1 196 816	100,0
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt	0	0	0	797 455	215 313	1 012 768	797 455	215 313	1 012 768	100,0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet)	0	0	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000	7 094 900	1 915 623	9 010 523	99,6
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet)	0	0	0	1 213 920	327 758	1 541 678	1 213 920	327 758	1 541 678	100,0
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet)	0	0	0	4 912 543	1 326 387	6 238 930	4 912 537	1 326 386	6 238 923	100,0
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet)	0	0	0	1 102 362	297 638	1 400 000	1 102 362	297 638	1 400 000	100,0
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés	0	0	0	999 000	269 730	1 268 730	999 000	269 730	1 268 730	100,0
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	539 707	145 721	685 428	539 707	145 721	685 428	100,0
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	157 481	42 519	200 000	0	0	0	0,0
Petőfi S u. 30-32-34. előti járdaszakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	6 159 492	1 663 063	7 822 555	0,0
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása	0	0	0	0	0	0	2 826 590	763 179	3 589 769	0,0
Összesen	61 648 956	16 645 216	78 294 172	99 781 282	26 940 944	126 722 226	87 789 428	23 703 146	111 492 574	88,0
Energia ágazat
Fő tér 13. udvari épület födém szigetelés	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550	1 665 000	449 550	2 114 550	100,0
Összesen	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550	1 665 000	449 550	2 114 550	100,0
Park ágazat
Extrém sportpálya felújítása (2023)	5 912 795	1 596 455	7 509 250	5 912 795	1 596 455	7 509 250	5 912 795	1 596 455	7 509 250	100,0
Toronyházi játszótér felújítása (2023)	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	100,0
Faültetés a 10. körzetben (2023)	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100,0
Összesen	6 762 795	1 758 455	8 521 250	6 762 795	1 758 455	8 521 250	6 762 795	1 758 455	8 521 250	100,0
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	11 811 023	3 188 977	15 000 000	8 927 403	2 410 400	11 337 803	8 993 735	2 344 068	11 337 803	100,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023)	9 877 150	2 666 830	12 543 980	10 057 741	2 715 590	12 773 331	10 865 560	2 933 702	13 799 262	108,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret	1 559 055	420 945	1 980 000	1 559 055	420 945	1 980 000	0	0	0	0,0
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023)	5 703 820	1 540 031	7 243 851	5 703 820	1 540 031	7 243 851	4 741 443	1 280 190	6 021 633	83,1
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023)	8 019 100	2 165 157	10 184 257	8 019 100	2 165 157	10 184 257	8 019 100	2 165 157	10 184 257	100,0
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0,0
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	2 704 582	387 632	3 092 214	103,1
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1 430 000	386 100	1 816 100	1 430 000	386 100	1 816 100	100,0
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet)	0	0	0	314 961	85 039	400 000	39 511	10 669	50 180	12,5
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő	0	0	0	3 122 734	843 138	3 965 872	3 122 734	843 138	3 965 872	100,0
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban	0	0	0	1 769 319	477 716	2 247 035	1 769 319	477 716	2 247 035	100,0
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében	0	0	0	5 455 000	1 472 850	6 927 850	0	0	0	0,0
Okmányiroda viharkár helyreállítása	0	0	0	535 865	144 684	680 549	0	0	0	0,0
Okmányiroda veszélyelhárítása			0	3 013 633	813 681	3 827 314	0	0	0	0,0
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában	0	0	0	4 421 132	1 193 706	5 614 838	1 803 132	486 846	2 289 978	40,8
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása	0	0	0	976 378	263 622	1 240 000	974 388	263 085	1 237 473	99,8
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása	0	0	0	11 784 931	3 181 932	14 966 863	0	0	0	0,0
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának	0	0	0	292 586	21 488	314 074	292 586	21 488	314 074	100,0
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása	0	0	0	1 090 928	294 551	1 385 479	1 090 928	294 551	1 385 479	100,0
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások	0	0	0	794 220	214 439	1 008 659	794 220	214 439	1 008 659	100,0
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	0	0	2 637 000	711 990	3 348 990	2 637 000	711 990	3 348 990	100,0
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (áramkiépítés)	0	0	0	250 206	67 556	317 762	250 206	67 556	317 762	100,0
Összesen	46 025 265	12 426 822	58 452 087	75 699 318	20 381 308	96 080 626	49 528 444	12 888 327	62 416 771	65,0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	235 204 530	63 437 721	298 642 251	339 341 923	91 497 309	430 839 232	261 145 224	69 957 358	331 102 582	76,9
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 176 838	102 580 241	482 757 079	589 655 558	154 850 849	744 506 407	486 031 908	127 143 715	613 175 623	82,4

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2023. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	17 772 675	4 798 622	22 571 297	17 772 675	4 798 622	22 571 297	15 788 704	4 262 951	20 051 655	88,8
Gép- és bútorbeszerzés	4 645 669	1 254 331	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000	2 762 605	745 904	3 508 509	59,5
Informatikai fejlesztések	5 275 591	1 424 409	6 700 000	5 275 591	1 424 409	6 700 000	5 094 069	1 375 399	6 469 468	96,6
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297	23 645 378	6 384 254	30 029 632	85,4
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297	23 645 378	6 384 254	30 029 632	85,4

7. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVBEN CÉLJELLEGGEL ADOTT TÁMOGATÁSA

										adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Működési	Felhalmozási
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	100,0	0,0
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0	0,0
	Kulturális tevékenység támogatása	42 000 000	15 780 000	0	15 780 000	16 430 000	0	16 430 000	104,1	0,0
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	52 500 000	26 280 000	0	26 280 000	26 930 000	0	26 930 000	102,5	0,0
	Látványcsapatsportok támogatása	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	100,0	0,0
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	0	14 521 104	9 278 896	23 800 000	16 600 000	0	16 600 000	114,3	0,0
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	4 200 000	0	4 200 000	15 200 000	0	15 200 000	361,9	0,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	100,0	0,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	100,0	0,0
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	0	31 250 000	0	31 250 000	18 750 000	0	18 750 000	60,0	0,0
	Energia Sport Egyesület	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	100,0	0,0
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0	0,0
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0	0,0
	Mátra Biker Sport Club támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0	0,0
	Vízhez szoktatás támogatása	10 110 000	8 999 220	0	8 999 220	3 854 000	0	3 854 000	42,8	0,0
	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0	0,0
	Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	0,0
	Cheerleading magyar bajnokság támogatása	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0	0,0
	Egyéb sportegyesületek támogatása	0	11 000 000	0	11 000 000	15 729 270	0	15 729 270	143,0	0,0
2	Sporttevékenység támogatása	44 110 000	148 220 324	9 278 896	157 499 220	148 383 270	0	148 383 270	100,1	0,0
3	Sportfólió Kft. támogatása	355 633 000	355 633 000	4 754 000	360 387 000	360 609 000	4 754 000	365 363 000	101,4	100,0
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	200 000 000	201 854 000	0	201 854 000	201 854 000	0	201 854 000	100,0	0,0
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	22 130 000	22 130 000	0	22 130 000	22 130 000	0	22 130 000	100,0	0,0
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,0	0,0
5	Kulturális Kft. támogatása	302 240 000	284 240 000	18 000 000	302 240 000	284 240 000	18 000 000	302 240 000	100,0	100,0
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	108 273 200	87 188 000	21 085 200	108 273 200	87 188 000	21 085 200	108 273 200	100,0	100,0
	Polgármesteri keret	3 000 000	2 590 000	0	2 590 000	2 110 000	0	2 110 000	81,5	0,0
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	1 280 000	0	1 280 000	430 000	0	430 000	33,6	0,0
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0,0	0,0
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 200 000	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	100,0	0,0
	Mátra Múzeum támogatása		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0	0,0
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,0	0,0
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,0	0,0
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0	0,0
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 235 300	0	6 235 300	103,9	0,0
	XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0	0,0	0,0
	"Babacsomag"	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	100,0	0,0
	Gitárfesztivál megrendezésének támogatása	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0	0,0
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	100,0	0,0
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0	0,0
	Mátrai turista jelzések festése	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0	0,0
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	30 000 000	0	30 000 000	27 500 000	0	27 500 000	91,7	0,0
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	2 100 000	0	2 100 000	1 317 790	0	1 317 790	62,8	0,0
	Püspöki utca régészeti feltárás támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	5 000 000	0	4 069 399	4 069 399	2 054 000	0	2 054 000	0,0	0,0
7	Egyéb támogatások	70 870 000	97 300 000	4 069 399	101 369 399	91 332 090	0	91 332 090	93,9	0,0
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0	0,0
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	450 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	100,0	0,0
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	100,0	0,0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	100,0	0,0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000	102,8	0,0
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0	0,0
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	1 645 000	0	1 645 000	1 280 000	0	1 280 000	77,8	0,0
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0	0,0
	"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100,0	0,0
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	100,0	0,0
	Sportkeret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0,0	0,0
	Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	100,0	0,0
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	26 220 000	0	26 220 000	25 685 000	0	25 685 000	98,0	0,0
	"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0	0,0
8	Alapítványi támogatások összesen	1 190 000	33 005 000	0	33 005 000	32 275 000	0	32 275 000	97,8	0,0
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 134 816 200	1 233 720 324	57 187 495	1 290 907 819	1 232 811 360	43 839 200	1 276 650 560	99,9	76,7
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0	0,0
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 132 416 200	1 231 320 324	57 187 495	1 288 507 819	1 230 411 360	43 839 200	1 274 250 560	99,9	76,7

8. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

										adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31.			Teljesítés			Index %
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	######	######	######	190,5
Összesen	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	######	######	######	190,5
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	236 220	63 780	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023)	236 220	63 780	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
Lakossági szemléletformálás	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása (pályázatok)	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	1 672 440	######	1 800 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0,0
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Tartalék	300 000	0	300 000	10 302 622	0	10 302 622	0	0	0	0,0
Összesen	750 000	0	750 000	10 752 622	0	10 752 622	0	0	0	0,0
Kiadások összesen	3 172 440	######	3 300 000	12 102 622	0	12 102 622	######	######	######	5,5

9. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2024. évi EREDETI előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21		Teljesítás		Index %
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		116	11	116	11	112	11	96,6	100,0
II.	Intézmények (1+...+6)		250	9	252	9	280	15	111,1	166,7
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0	24	0	100,0	0,0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	0	31	0	31	0	100,0	0,0
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	17	1	17	1	17	1	100,0	100,0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	162	8	164	8	164	8	100,0	100,0
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0	16	0	100,0	0,0
	6	Városrendészet	28	6	29	6	28	6	96,6	100,0
III.	Önkormányzat (1+….+4)		10	0	10	0	9	0	90,0	0,0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0	3	0	100,0	0,0
	2	Közszolgáltatási Csoport	7	0	7	0	6	0	85,7	0,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			376	20	378	20	401	26	106,1	130,0

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			10	0	10	0	11	0	110,0	0,0

10. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2024-2030

							adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2024. évi eredeti előirányzat		Teljesítés	Állomány 2024.12.31-én (tőke)
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	Teljesítés	Állomány 2024.12.31-én (tőke)
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	142 500 000	45 438 750	42 627 865	112 500 000
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	141 176 474	50 345 588	47 627 174	105 882 353
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	102 631 583	27 163 376	15 789 472	86 842 112
Felhalmozási hitel összesen				386 308 057	122 947 714	106 044 511	305 224 465
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok)	711 000 000	2006.	515 906 924	188 343 173	115 776 284	433 361 816
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	394 750 559	122 313 931	83 257 063	338 357 622
3	Gépjármű lízing	4 416 803	2021.	1 088 827	1 088 827	1 088 827	1 123 712
4	Gépjármű lízing	5 979 960	2022	3 035 770	1 757 289	1 757 289	1 278 481
5	Gépjármű lízing	8 889 999	2023	8 889 999	2 795 813	2 795 813	6 094 186
Kötelezettségvállalások összesen				*914 782 080*	313 503 220	204 675 276	774 121 631
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 301 090 137	436 450 934	310 719 787	1 079 346 096

11. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024.

A támogatás kedvezményezettje	2024. évi EREDETI előirányzat				2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Teljesítés				Index %
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	20	magánszemélyek komm. adója	100	200 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	200 000	16	magánszemélyek komm. adója	100	141 800	70,9
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	160	minden adónem	100	3 000 000	160	minden adónem	100	3 000 000	93	minden adónem	100	1 265 047	42,2
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	13	magánszemélyek komm. adója	100	136 400	13	magánszemélyek komm. adója	100	136 400	17	magánszemélyek komm. adója	100	172 700	126,6
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	100,0
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	4 248	magánszemélyek komm. adója	100	41 608 400	4 248	magánszemélyek komm. adója	100	41 608 400	3 974	magánszemélyek komm. adója	100	38 836 300	93,3
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	44	magánszemélyek komm. adója	100	350 200	44	magánszemélyek komm. adója	100	350 200	41	magánszemélyek komm. adója	100	327 300	93,5
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	9	helyi támogatás	100	4 500 000	9	helyi támogatás	100	4 500 000	4	helyi támogatás	100	1 900 000	42,2
ÖSSZESEN				49 987 000				49 987 000				42 835 147	85,7

12. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI JELLEGŰ FELADATOK 2024.

															adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat				2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31				Teljesítés				Index %
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiad.	Bev.
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiad.	Bev.
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398	3 328 266	0	3 328 266	3 328 266	118,4	118,4
2	Önkormányzati biztosítások	16 924 930	0	16 924 930	16 924 930	16 924 930	0	16 924 930	16 924 930	30 720 792	0	30 720 792	30 720 792	181,5	181,5
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	30 360 000	0	30 360 000	30 360 000	30 360 000	0	30 360 000	30 360 000	21 852 345	0	21 852 345	21 852 345	72,0	72,0
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	110 880	0	110 880	110 880	22,2	22,2
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	170 490	0	170 490	170 490	48,7	48,7
6	Drogstratégia megvalósítása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	300 000	0	300 000	300 000	7,9	7,9
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 225 000	0	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000	9 225 000	8 785 714	0	8 785 714	8 785 714	95,2	95,2
8	Helytörténeti vetélkedő	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	211 626	0	211 626	211 626	26,5	26,5
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0,0	0,0
10	Arany János Tehetséggondozó Program	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100,0	100,0
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	100,0	100,0
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0
13	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	52 500 000	0	52 500 000	52 500 000	26 280 000	0	26 280 000	26 280 000	26 930 000	0	26 930 000	26 930 000	102,5	102,5
14	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	44 110 000	0	44 110 000	44 110 000	148 383 270	0	148 373 270	167 499 220	148 383 270	0	148 383 270	148 383 270	100,0	88,6
15	Sporttevékenység támogatása (céltartalék)	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0,0	0,0
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	337 950 000	0	337 950 000	337 950 000	337 950 000	0	337 950 000	337 950 000	360 609 000	0	360 609 000	360 609 000	106,7	106,7
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	201 854 000	0	201 854 000	201 854 000	201 854 000	0	201 854 000	201 854 000	100,0	100,0
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000	100,0	100,0
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000	100,0	100,0
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	64 370 000	0	64 370 000	64 370 000	98 300 000	0	98 300 000	98 300 000	91 332 090	0	91 332 090	91 332 090	92,9	92,9
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	33 455 000	0	33 455 000	33 455 000	32 275 000	0	32 275 000	32 275 000	96,5	96,5
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	87 795 000	0	87 795 000	87 795 000	87 795 000	0	87 795 000	87 795 000	69 712 922	0	69 712 922	69 712 922	79,4	79,4
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 268 374 328	0	1 268 374 328	1 268 374 328	1 377 076 598	0	1 377 066 598	1 377 066 598	1 371 764 395	0	1 371 764 395	1 371 764 395	99,6	99,6

13. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2024.

															adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31					Teljesítés					Index %
		Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK				Kiadások	BEVÉTELEK				Kiadások	Bev.	Kiad.
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	EU támogatás 2024	Önerő	összesen	Kiadások	Maradvány	EU támogatás 2024	Önerő	összesen	Kiadások	Bev.	Kiad.
1.	TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	151	151	151	0	0	151	151	151	0	0	151	0	100,0	0,0
2.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 200	0	2 442 200	0	0,0	0,0
3.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	3 751 187	0	3 751 187	0	0	3 751 187	3 751 187	3 751 187	0	0	3 751 187	0	100,0	0,0
4.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	28 849	0	28 849	0	0	28 849	28 849	28 849	0	0	28 849	0	100,0	0,0
5.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	4 950	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	4 950	0	0	4 950	0	100,0	0,0
6.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	20 163 980	15 000 000	20 163 980	0	0	20 163 980	21 163 980	20 163 980	0	0	20 163 980	12 664 500	100,0	59,8
7.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok	0	0	0	0	13 970 000	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	13 970 000	100,0	100,0
8.	WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)	7 235 888	1 600 000	7 235 888	29 007 260	0	36 243 148	30 607 260	7 235 888	29 434 980	0	36 670 868	29 769 808	101,2	97,3
Összesen		31 185 005	16 605 101	31 185 005	29 007 260	13 970 000	74 162 265	69 526 377	31 185 005	31 877 180	13 970 000	77 032 185	56 404 308	103,9	81,1

14. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MÁTRAFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

																	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Teljesítés			Index %
BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	17 344 760	17 344 760	0	17 344 760	17 344 760	0	17 344 760	100,0	Részönkormányzat kiadásai	4 000 000	3 385 999	614 001	4 000 000	2 497 643	336 909	2 834 552	70,9
- hivatal működésére	10 343 514	10 343 514	0	10 343 514	10 343 514	0	10 343 514	100,0	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	8 930 616	8 930 616	0	8 930 616	9 703 824	0	9 703 824	108,7
- zöldterület-gazdálkodásra	1 151 104	1 151 104	0	1 151 104	1 151 104	0	1 151 104	100,0	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	35 176 485	33 908 961	1 267 524	35 176 485	33 089 003	531 498	33 620 501	95,6
- közvilágítás üzemeltetésre	2 035 546	2 035 546	0	2 035 546	2 035 546	0	2 035 546	100,0	Igazgatási feladatok *	30 572 290	32 017 052	0	32 017 052	31 311 323	0	31 311 323	97,8
- temető üzemeltetésre	538 798	538 798	0	538 798	538 798	0	538 798	100,0	Mátrafüredi Posta üzemeltetése	3 572 510	3 572 510	0	3 572 510	3 184 250	859 748	4 043 998	113,2
- közutak üzemeltetésre	1 086 198	1 086 198	0	1 086 198	1 086 198	0	1 086 198	100,0	Szociálpolitikai feladatok	78 000	78 000	0	78 000	55 200	0	55 200	70,8
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 189 600	2 189 600	0	2 189 600	2 189 600	0	2 189 600	100,0	Kommunális kiadások	*73 720 180*	*61 841 106*	*########*	*76 323 364*	*72 625 528*	*17 193 704*	*89 819 232*	*117,7*
Helyi adók összesen	64 500 000	64 500 000	0	64 500 000	60 829 000	0	60 829 000	94,3	- Park fenntartás	19 676 862	15 493 592	4 183 270	19 676 862	11 936 758	3 222 938	15 159 696	77,0
- építményadó	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	12 946 000	0	12 946 000	100,4	- Faültetés és pótlás	1 667 000	1 312 598	354 402	1 667 000	0	0	0	0,0
- magánszem. kommunális adója	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 045 000		4 045 000	98,7	- Faápolási munkák, fakivágások	2 000 000	3 374 803	425 197	3 800 000	2 465 000	56 338	2 521 338	66,4
- helyi iparűzési adó	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	14 488 000	0	14 488 000	126,0	- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 404 303	379 162	1 783 465	99,1
- idegenforgalmi adó	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	29 350 000	0	29 350 000	81,5	- Útkarbantartás	6 000 000	4 569 436	1 233 748	5 803 184	3 774 520	1 019 120	4 793 640	82,6
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	- Közvilágítás	7 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 369 258	1 652 623	8 021 881	100,3
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	33 176 485	33 176 485	0	33 176 485	33 176 485	0	33 176 485	100,0	- Temetőfenntartási feladatok*	1 500 658	1 181 602	319 056	1 500 658	1 188 746	320 961	1 509 707	100,6
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	619 719	487 968	131 751	619 719	455 626	123 019	578 645	93,4	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	706 000	0	706 000	39,2
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	0	0	0	0	0	0	0	0,0	- Közkifolyók vízdíja	250 000	196 850	53 150	250 000	296 576	80 076	376 652	150,7
Közterület használati díj	600 000	600 000	0	600 000	577 360	0	577 360	96,2	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	25 622 460	20 175 166	5 447 294	25 622 460	17 447 401	4 710 795	22 158 196	86,5
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány *	34 872 508	34 872 508	0	34 872 508	33 262 993	0	33 262 993	95,4	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	6 403 200	6 403 200	0	6 403 200	5 334 519	0	5 334 519	83,3
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 900 298	3 071 101	829 197	3 900 298	4 269 353	1 152 725	5 422 078	139,0	Felhalmozási, felújítási kiadások	44 060 000	20 134 007	5 436 181	25 570 188	21 702 447	5 751 691	27 454 138	107,4
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359)	309 672	309 672	0	309 672	1 046 457	0	1 046 457	337,9	Járdafelújítási keret	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 497 307	944 273	4 441 580	88,8
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére	0	3 965 872	0	3 965 872	3 965 872		3 965 872	100,0	Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	942 375	254 441	1 196 816	942 375	254 441	1 196 816	100,0
									Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0,0
									Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000	7 094 900	1 915 623	9 010 523	99,6
									Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0,0
									Kalló Malom pihenőhely kialakítása	0	2 250 000	607 500	2 857 500	2 250 000	607 500	2 857 500	100,0
									Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés	0	3 122 734	843 138	3 965 872	3 122 734	843 138	3 965 872	100,0
									Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba	0	0	0	0	314 960	85 039	399 999	0,0
									Kutyafuttató kerítés építése	0	0	0	0	661 800	70 717	732 517	0,0
									Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába	0	0	0	0	600 000	162 000	762 000	0,0
									Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (áramkiépítés, villanybojler)	0	0	0	0	391 781	105 781	497 562	0,0
									Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása	0	0	0	0	2 826 590	763 179	3 589 769	0,0
									Adósságszolgálati kötelezettség *	2 342 090	2 342 090	0	2 342 090	2 342 090	0	2 342 090	100,0
									Általános tartalék *	7 369 568	1 997 228	0	1 997 228	0	0	0	0,0
									Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	30 768 572	30 768 572	0	30 768 572	30 768 572	0	30 768 572	100,0
Forráshiány	85 266 869	61 486 791	0	61 486 791	0	0	0	0,0	Forrás többlet	0	0	0	0		0	0	0,0
Bevételek mindösszesen	240 590 311	219 815 157	960 948	220 776 105	154 927 906	1 275 744	156 203 650	70,8	Kiadások mindösszesen	240 590 311	198 976 141	21 799 964	#########	207 279 880	24 673 550	231 953 430	105,1
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő).

15. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 2024. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

								Adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	124 568 307	25 059 519 639	2 804 210 919	0	1 036 501 996	0	29 024 800 861
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 270 125	0	0	0	335 878 885	0	352 149 010
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	267 983 296	0	267 983 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 415 680 937	138 304 089	0	0	0	1 553 985 026
05	Térítésmentes átvétel	0	57 096 558	2 533 195	0	0	0	59 629 753
07	Egyéb növekedés	3 501 521	123 681 840	155 285 707	0	26 884 197	0	309 353 265
08	Összes növekedés (=02+…+07)	19 771 646	1 596 459 335	296 122 991	0	630 746 378	0	2 543 100 350
09	Értékesítés	0	31 244 545	0	0	0	0	31 244 545
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 291 876	0	692 762	0	0	0	2 984 638
11	Térítésmentes átadás	0	0	390 238	0	0	0	390 238
13	Egyéb csökkenés	40 730 004	68 051 672	152 667 130	0	1 587 516 594	0	1 848 965 400
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	43 021 880	99 296 217	153 750 130	0	1 587 516 594	0	1 883 584 821
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 318 073	26 556 682 757	2 946 583 780	0	79 731 780	0	29 684 316 390
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 145 933	7 125 934 907	1 941 643 371	0	0	0	9 130 724 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 054 526	653 804 644	204 937 664	0	0	0	877 796 834
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 821 344	91 972 958	41 912 503	0	0	0	146 706 805
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 379 115	7 687 766 593	2 104 668 532	0	0	0	9 861 814 240
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	38 056 903	0	0	0	0	0	38 056 903
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	38 056 903	0	0	0	0	0	38 056 903
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 379 115	7 687 766 593	2 104 668 532	0	0	0	9 861 814 240
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 938 958	18 868 916 164	841 915 248	0	79 731 780	0	19 822 502 150
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 002 746	699 281 992	1 645 242 581	0	0	0	2 359 527 319

16. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

													adatok Ft-ban
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint
		Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	12 033 258 228	6 949 783 416	18 983 041 644	2 592 269 651	0	21 575 311 295	############	7 288 956 400	18 313 724 539	3 177 689 050	0	21 491 413 589
2	I. Immateriális javak	0	59 644 121	59 644 121	1 778 253	0	61 422 374	0	31 938 958	31 938 958	0	0	31 938 958
3	Vagyoni értékű jogok	0	59 644 121	59 644 121	1 778 253	0	61 422 374	0	31 938 958	31 938 958		0	31 938 958
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	12 033 258 228	5 212 404 650	17 245 662 878	2 586 991 398	0	19 832 654 276	############	5 588 106 003	16 612 874 142	3 177 689 050	0	19 790 563 192
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	10 384 542 097	5 003 525 838	15 388 067 935	2 545 516 797	0	17 933 584 732	############	5 367 948 534	15 766 026 253	3 102 889 911	0	18 868 916 164
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	612 214 135	208 878 812	821 092 947	41 474 601	0	862 567 548	546 958 640	220 157 469	767 116 109	74 799 139	0	841 915 248
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 036 501 996		1 036 501 996		0	1 036 501 996	79 731 780	0	79 731 780		0	79 731 780
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	417 103 719	417 103 719	3 500 000	0	420 603 719	0	443 227 185	443 227 185	0	0	443 227 185
13	Tartós részesedés	0	417 103 719	417 103 719	3 500 000	0	420 603 719		443 227 185	443 227 185		0	443 227 185
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0		0	0			0		0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926	0	1 225 684 254	1 225 684 254	0	0	1 225 684 254
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926		1 225 684 254	1 225 684 254	0	0	1 225 684 254
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	I. Készletek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 492 097 598	0	1 492 097 598	0	0	0	785 306 919	0	785 306 919
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
32	III. Forintszámlák	0	0	0	1 492 097 598	0	1 492 097 598	0	0	0	785 306 919	0	785 306 919
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	2 538 345 642	0	2 538 345 642	0	0	0	2 612 750 706	0	2 612 750 706
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	2 439 566 630	0	2 439 566 630	0	0	0	243 080 168	0	243 080 168
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	26 611 123	0	26 611 123	0	0	0	2 353 090 247	0	2 353 090 247
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	72 167 889	0	72 167 889	0	0	0	16 580 291	0	16 580 291
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS		0	0	136 392 702	0	136 392 702		0	0	29 679 934	0	29 679 934
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		0	0	232399	0	232 399		0	0	922648	0	922 648
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 033 258 228	6 949 783 416	18 983 041 644	6 759 337 992	0	25 742 379 636	############	7 288 956 400	18 313 724 539	6 606 349 257	0	24 920 073 796
69	H. Kötelezettségek	0	0	0	665 370 763	0	665 370 763	0	0	0	960 494 079	0	960 494 079
70	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	30 645 409	0	30 645 409	0	0	0	137 296 421	0	137 296 421
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	502 467 853	0	502 467 853	0	0	0	435 655 332	0	435 655 332
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	132 257 501	0	132 257 501	0	0	0	387 542 326	0	387 542 326
73	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	4 306 021 557	0	4 306 021 557	0	0	0	6 491 234 756	0	6 491 234 756

17. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

								adatok Ft-ban
Eszközök		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Források		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV)	20 311 180 369	20 265 729 335	G	Saját tőke (I+…+VI)	19 507 751 119	0	18 576 790 638
I	Immateriális javak	61 422 374	31 938 958	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 552 512 354	0	21 552 512 354
II	Tárgyi eszközök	19 832 654 276	19 790 563 192	II	Nemzeti vagyon változásai	32 940 642	0	67 887 314
III	Befektetett pü-i eszközök	417 103 719	443 227 185	III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	585 868 577	0	585 868 577
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	IV	Felhalmozott eredmény	-2 918 342 848	0	-2 667 320 073
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II)	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I	Készletek	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	254 772 394	0	-962 157 534
II	Értékpapírok	0	0	H	Kötelezettségek (I+II+III)	665 370 763	0	960 494 079
C	Pénzeszközök (I-IV+V)	1 492 097 598	785 306 919	I	Ktv.évben esedékes	30 645 409	0	137 296 421
I-IV	Saját	1 492 097 598	785 306 919	II	Ktv.évet követő évben esedékes	502 467 853	0	435 655 332
V	Idegen	0	0	III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	132 257 501	0	387 542 326
D	Követelések (I+II+III)	2 538 345 642	2 612 750 706	I	Egyéb sajátos forrásold.elszámolás	0	0	0
I	Ktv.évben esedékes	2 439 566 630	243 080 168	J	Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0
II	Ktv.évet követő évben esedékes	26 611 123	2 353 090 247	K	Passzív időbeli elhatárolás	4 305 126 828	0	4 156 922 297
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	72 167 889	16 580 291
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	136 392 702	29 497 406
F	Aktív időbeli elhatárolás	232 399	922 648
	Eszközök összesen	24 478 248 710	23 694 207 014		Források összesen	24 478 248 710	0	23 694 207 014

18. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

							adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Eredeti	Módosított	Követelések vagy
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	2 857 306 060	3 042 613 256	8 575 775 776	3 010 733 563	105,4%	99,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	374 014 970	399 187 242	1 522 450 957	388 808 291	104,0%	97,4%
3	Dologi kiadások	2 850 413 481	3 091 137 996	3 397 093 471	2 791 857 259	97,9%	90,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	63 846 000	48 846 000	47 474 077	46 465 181	72,8%	95,1%
5	Egyéb működési célú kiadások	3 960 583 767	3 630 647 261	3 606 747 968	3 577 502 968	90,3%	98,5%
6	- tartalék	717 579 919	36 163 053	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	276 696 225	463 960 047	428 677 725	415 157 670	150,0%	89,5%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0,0%	#########
9	Felújítások	322 405 501	444 813 011	356 503 440	335 952 082	104,2%	75,5%
10						0,0%	0,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 756 304	408 849 563	405 250 753	405 250 753	132,1%	99,1%
12		0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	11 012 022 308	11 530 054 376	18 339 974 167	10 971 727 767	99,6%	95,2%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 590	431 083 593	431 083 593	402 722 346	496,7%	93,4%
15	Értékpapírok kiadásai					0,0%	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0,0%	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	112 044 201	112 855 051	236 355 481	112 855 051	100,7%	100,0%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 372 022 115	3 508 764 294	3 447 289 557	3 447 289 557	102,2%	98,2%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	11 908 045 791	0	11 908 045 791	0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	5 641 929	9 451 926	16 005 596	8 549 061	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	3 570 791 835	15 970 200 655	4 130 734 227	15 879 461 806	444,7%	99,4%
23	Kiadások összesen (13+22)	14 582 814 143	27 500 255 031	22 470 708 394	26 851 189 573	184,1%	97,6%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	3 372 023 553	3 642 867 200	3 640 260 797	3 640 260 797	108,0%	99,9%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	3 259 832 727	3 454 079 992	3 454 079 992	3 454 079 992	106,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	4 214 541	4 214 541	4 214 541	#########	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	4 214 541	4 214 541	4 214 541	0,0%	0,0%
28	Közhatalmi bevételek	4 996 750 000	5 096 750 000	7 653 778 758	5 251 672 172	105,1%	103,0%
29	- ebből: helyi adók	4 245 750 000	4 345 750 000	6 839 862 674	4 477 012 725	105,4%	103,0%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	1 028 003 405	1 120 430 889	1 098 431 729	1 017 717 672	99,0%	90,8%
32	Felhalmozási bevételek	302 251 160	305 621 538	45 040 253	45 040 253	14,9%	14,7%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	301 951 160	305 121 538	44 194 583	44 194 583	14,6%	14,5%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	11 322 448	52 583 141	52 706 520	42 076 861	371,6%	80,0%
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 255 603	76 428 612	132 948 725	30 228 612	135,8%	39,6%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37)	9 732 606 169	10 298 895 921	12 627 381 323	10 031 210 908	103,1%	97,4%
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	350 000 000	321 638 758	321 638 758	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
41	Maradvány igénybevétele	1 478 185 859	1 433 738 175	1 433 738 175	1 433 738 175	97,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	810 850	124 311 280	124 311 280	0,0%	0,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0%	0,0%
44	Központi, irányítószervi támogatás	3 372 022 115	3 508 764 294	3 447 289 557	3 447 289 557	102,2%	98,2%
45	Betétek megszüntetése	0	11 908 045 791	0	11 908 045 791	0,0%	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49)	4 850 207 974	17 201 359 110	5 326 977 770	17 235 023 561	355,3%	100,2%
50	Bevételek összesen (39+50)	14 582 814 143	27 500 255 031	17 954 359 093	27 266 234 469	187,0%	99,1%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 279 416 139	-1 231 158 455	-5 712 592 844	-940 516 859	73,5%	76,4%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(50-23)	1 279 416 139	1 231 158 455	1 196 243 543	1 355 561 755	106,0%	110,1%
53	Bevételek és kiadások különbsége (51-24)	0	0	-4 516 349 301	415 044 896	0,0%	0,0%

19. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ssz.	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Közös Hivatal		Visonta úti Bölcsöde és Családi Napközi		Dobó úti Bölcsöde		Jeruzsálem úti Bölcsöde		Gyöngyös Város Óvodái		VSVK		Gyöngyösi Városrendészet
Ssz.	Megnevezés	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 046 767 723	10 031 210 908	9 873 486 923	9 862 621 309	14 086 657	29 996 930	20 234 703	21 423 688	24 942 623	26 236 198	21 533 857	23 099 947	85 648 014	58 463 547	6 834 946	9 098 482		270 807
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 154 239 913	10 971 727 767	6 992 544 161	7 356 428 676	1 115 003 179	1 114 154 154	193 366 655	205 700 730	284 267 983	294 699 000	158 047 822	174 673 909	1 267 957 964	1 462 439 535	143 052 149	144 043 402		219 588 361
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-107 472 190	-940 516 859	2 880 942 762	2 506 192 633	-1 100 916 522	-1 084 157 224	-173 131 952	-184 277 042	-259 325 360	-268 462 802	-136 513 965	-151 573 962	-1 182 309 950	-1 403 975 988	-136 217 203	-134 944 920	0	-219 317 554
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 182 148 078	17 235 023 561	13 163 956 180	13 749 550 372	1 110 983 152	1 110 983 152	174 809 340	186 004 090	261 988 316	271 036 447	138 435 717	153 841 451	1 191 010 376	1 408 292 054	140 964 997	135 635 430		219 680 565
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 649 344 399	15 879 461 806	14 649 344 399	15 879 461 806											0	0		0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 532 803 679	1 355 561 755	-1 485 388 219	-2 129 911 434	1 110 983 152	1 110 983 152	174 809 340	186 004 090	261 988 316	271 036 447	138 435 717	153 841 451	1 191 010 376	1 408 292 054	140 964 997	135 635 430	0	219 680 565
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	1 425 331 489	415 044 896	1 395 554 543	376 281 199	10 066 630	26 825 928	1 677 388	1 727 048	2 662 956	2 573 645	1 921 752	2 267 489	8 700 426	4 316 066	4 747 794	690 510	0	363 011
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	1 425 331 489	415 044 896	1 395 554 543	376 281 199	10 066 630	26 825 928	1 677 388	1 727 048	2 662 956	2 573 645	1 921 752	2 267 489	8 700 426	4 316 066	4 747 794	690 510	0	363 011
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	247 737 498	137 296 421	225 660 923	130 269 518	12 745 564	706 680	687 889	663 908	1 089 665	616 598	894 554	476 008	2 212 615	3 226 918	4 446 288	150 080		1 186 711
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 177 593 991	277 748 475	1 169 893 620	246 011 681	-2 678 934	26 119 248	989 499	1 063 140	1 573 291	1 957 047	1 027 198	1 791 481	6 487 811	1 089 148	301 506	540 430	0	-823 700
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 590 770 318	0	5 441 184 853
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	310 356 404	0	289 303 325
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	436 467 965	0	452 135 388
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	6 337 594 687	0	6 182 623 566
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	21 223 000
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	21 223 000
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 451 465 679	0	6 901 369 549
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	490 150 658	0	222 500 002
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 631 442	0	8 181 168
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	114 135 231	0	400 846 519
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	7 098 383 010	0	7 532 897 238
13	10. Anyagköltség	192 901 539	0	196 552 285
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 919 854 629	0	2 046 572 567
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 063 296	0	35 039 351
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	2 185 819 464	0	2 278 164 203
18	14. Bérköltség	2 083 558 861	0	2 573 195 306
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	470 169 940	0	487 864 304
20	16. Bérjárulékok	334 236 558	0	397 636 672
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	2 887 965 359	0	3 458 696 282
22	VI. Értékcsökkenési leírás	717 453 556	0	741 882 717
23	VII. Egyéb ráfordítások	7 455 189 165	0	8 249 047 219
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	189 550 153	0	-991 046 617
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	2 262 969
26	18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	130 535 074	0	40 049 090
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20)	130 535 074	0	42 312 059
31	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	65 312 833	0	35 984 683
33	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	-24 123 466
34	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	1 561 759
35	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22)	65 312 833	0	13 422 976
36	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	65 222 241	0	28 889 083
37	C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	254 772 394	0	-962 157 534

21. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HASZNÁLATI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA

				adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Teljesítés	Index %
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton útfeújításhoz	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,0
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023)	35 560 000	0	0	0,0
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj	34 290 000	34 290 000	34 290 000	100,0
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj	21 590 000	21 590 000	19 150 000	88,7
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,0
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása	0	38 100 000	0	0,0
Tartalék (2023)	0	1 070 150	0	0,0
Tervezett feladatok összesen	125 730 000	129 340 150	87 730 000	67,8

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Teljesítés	Index %
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció I. ütem	48 260 000	48 255 873	48 255 872	100,0
Ivóvíz bekötővezeték csere	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (2023)	0	48 251 744	48 251 744	100,0
Tervezett feladatok összesen	51 752 500	51 748 373	100 000 116	193,2
Tervezett kiadások mindösszesen	177 482 500	181 088 523	187 730 116	103,7

FORRÁSOK
2024. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000	87 730 000	97,3
2024. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500	51 752 500	100,0
2023. évi használati díj szennyvíz	0	35 560 000	0	0,0
2023. évi használati díj ivóvíz	0	0	48 251 744	0,0
Tervezett forrás mindösszesen	141 922 500	177 482 500	187 734 244	105,8

22. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A PÁLOSVÖRÖSMARTI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS 2024. ÉVI KIADÁSOK

										adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %

Személyi juttatás	10 611 600	0	10 611 600	10 611 600	0	10 611 600	9 988 575	0	9 988 575	94,1
Személyi juttatás járuléka	1 379 508	0	1 379 508	1 379 508	0	1 379 508	1 296 284	0	1 296 284	94,0
Dologi kiadás	165 758	0	165 758	165 758	0	165 758	0	0	0	0,0
Összesen	12 156 866	0	12 156 866	12 156 866	0	12 156 866	11 284 859	0	11 284 859	92,8

23. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSE KAPCSÁN BEFOLYÓ BEVÉTELEKRŐL ÉS A LAKÁSCÉLÚ KIADÁSOKRÓL

Bevételek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Lakbér bevételek	149 455 000	149 455 000	156 322 449	104,6	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	31 108 000	31 108 000	33 911 446	109,0	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	180 563 000	180 563 000	190 233 895	105,4	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	74 328 950	104 318 710	103 525 234	99,2	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	30 680 000	40 613 779	40 613 779	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	9 701 000			0,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Karbantartási feladatok	44 672 800	60 932 152	60 932 152	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Bérbeszámítás	4 973 000	18 470 629	18 470 629	100,0	4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	16 207 250			0,0
Összes kiadás	180 563 000	224 335 270	223 541 794	99,6