Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 16Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.A rendelet hatálya
2.Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételének főösszegét 183.217.508 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét 199.599.508 Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét -16.382.000 Ft-ban
d) előző évi pénzmaradványát 16.382.000 Ft-ban
állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 16.382.000 Ft-os hiányából 11.649.000 Ft működési hiány, és 4.733.000 Ft felhalmozási hiány, melyeket belső finanszírozással, működési és felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.
4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 282.908 Ft általános tartalékot, melyet pályázatok önrészére, rendkívüli feladatellátás megvalósítására, illetve 6.000.000 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg, melyet a szennyvízberuházás következményeire lehet felhasználni.
5. § Az önkormányzat 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat létszámkeretét 21 főben és 2 üres álláshelyben állapítja meg, melyek költségvetési szervek és tevékenységek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámkeretét (létszám-előirányzatát) 15 főben állapítja meg.
10. § Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, mely Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti ügyletet keletkeztet a 6. sz. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – a 8. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat közvetlenül az Európai Uniótól kapott támogatásból megvalósuló feladatokkal nem rendelkezik.
3.A költségvetés címrendje
18. § Az Óvoda, a Művelődési Ház, mint költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, a cofogjaik pedig alcímet.
4.A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § . (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát fenntartja magának. Az éves költségvetési kiemelt előirányzatok átcsoportosítása, illetve módosítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30,34 §-ai, előírásokat alkalmazni kell.
(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
20. § . A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor és a költségvetési éves beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.
21. § Az Áht. 25. §-a szerint – az Önkormányzat nem rendelkezik átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel – a költségvetés elkészítéséig beszedett bevételeket és teljesített kiadások összegét a 2017. évi költségvetési előirányzatok magukba foglalják.
22. § (1) Az e rendeletben megállapított költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel –jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak.
(3) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül köteles ellátni.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.
(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján bérbeadhatják. A bérleti díj mértéke a képviselő-testület által meghatározott összeg.
23. § (1) A polgármester 1 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(2) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
24. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 234 § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségén dolgozó felső- és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 10 % illetménykiegészítést állapít meg.
5.Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Több éves kihatás a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalmi mérleg a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások címenként a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási és beruházási kiadások a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel címenként a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez a 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez