Parádsasvár Község képviselő testületének 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17


Parádsasvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.



1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.  



2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése



2. § (1) A képviselő-testület Parádsasvár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 181.255 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 102.630 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 181.255 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege: 78.625 ezer forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 27.539 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     50.250 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        9.841 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  15.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       102.630 ezer forint,

i) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                 78.625 ezer forint.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételeit kötelező és önként vállalt feladatok szerint részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat összesített bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             87.630 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        15.000 ezer forint.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai


a) K1. Személyi juttatások:                                                                       12.174 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       3.640 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            87.411 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           2.026 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     13.802 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  57.201 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       5.001 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         181.255 ezer forint.


(2) Az önkormányzat 2018. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2018. évi összesített kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerint részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            119.053 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         62.202 ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet tartalmazza,

b) felhalmozási kiadásokat felújításonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 4.000 ezer forint, céltartalék nincs.


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.


9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


10. § (1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31.423 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 47.202 ezer forint hiány,

c) összesen: 78.625 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 78.625 ezer forint,

b) külső finanszírozással  0 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 az előző évek maradványának igénybevétele összesen:              78.625 ezer forint,

ebből:   

      a) működési célú                                                                 31.423 ezer forint,

      b) felhalmozási célú                                                            47.202 ezer forint.



Parádsasvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.



1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.  



2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése



2. § (1) A képviselő-testület Parádsasvár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 181.255 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 102.630 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 181.255 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege: 78.625 ezer forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 27.539 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     50.250 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        9.841 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  15.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       102.630 ezer forint,

i) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                 78.625 ezer forint.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételeit kötelező és önként vállalt feladatok szerint részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat összesített bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             87.630 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        15.000 ezer forint.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai


a) K1. Személyi juttatások:                                                                       12.174 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       3.640 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            87.411 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           2.026 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     13.802 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  57.201 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       5.001 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         181.255 ezer forint.


(2) Az önkormányzat 2018. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2018. évi összesített kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerint részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            119.053 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         62.202 ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet tartalmazza,

b) felhalmozási kiadásokat felújításonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 4.000 ezer forint, céltartalék nincs.


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.


9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


10. § (1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31.423 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 47.202 ezer forint hiány,

c) összesen: 78.625 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 78.625 ezer forint,

b) külső finanszírozással  0 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 az előző évek maradványának igénybevétele összesen:              78.625 ezer forint,

ebből:   

      a) működési célú                                                                 31.423 ezer forint,

      b) felhalmozási célú                                                            47.202 ezer forint.