Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi teljesített

a) kiadási főösszegét 123.869 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 198.202 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 115.150 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 122.825 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 7.675 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        33.608 ezer forint,

    ebből az Önkormányzatok működési támogatása:                      26.393 ezer forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   22.785 ezer forint,

c) Közhatalmi bevételek:                                                                           54.330 ezer forint,

d) Működési bevételek:                                                                               4.427 ezer forint,

e) Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 ezer forint,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 ezer forint,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       115.150 ezer forint,

i) Finanszírozási bevételek:                                                                        83.052 ezer forint,

   ebből

      ia) Belföldi finanszírozás bevételei:                                          83.052 ezer forint,

      ib) Külföldi finanszírozás bevételei:                                                 0 ezer forint,

      ic) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen:                                                                              198.202 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai bevételeinek teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                      92.365 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                 22.785 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                       115.470 ezer forint,

      aa) Személyi juttatások:                                                            16.024 ezer forint,

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.133 ezer forint,

      ac) Dologi kiadások:                                                                 85.152 ezer forint,

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              1.074 ezer forint,

      ae) Egyéb működési célú kiadások:                                           9.087 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       7.355 ezer forint,

      ba) Beruházások:                                                                       2.762 ezer forint,

      bb) Felújítások:                                                                          4.593 ezer forint,

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások:                                                    0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások:                                                                       122.825 ezer forint,

d) Finanszírozási kiadások:                                                                         1.044 ezer forint,

amelyből:

      da) Belföldi finanszírozás kiadásai:                                           1.044 ezer forint,

      db) Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                 0 ezer forint,

      dc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                            0 ezer forint,

e) Kiadások összesen:                                                                              123.869 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet tartalmazza,

b) teljesített felújítási kiadásokat felújításonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzatnak 2018. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében fel nem használt általános tartalék 319 e Ft, fel nem használt céltartalék nincs.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 74.333 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

9. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú, a pénzeszközök változását a 2 számú, a 2018. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          Kalámárné Kovács Andrea                                                          Holló Henrik

                       jegyző                                                                             polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése a Recski Közös Önkormányzati Hivatal Parádsasvári Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. május 17. napon megtörtént.

                                                                                                     Kalmárné Kovács Andrea

                                                                                             jegyző