Parádsasvár Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített

a) kiadási főösszegét 222.469 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 240.602 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 164.986 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 221.207 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 56.221 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        36.633 ezer forint,

    ebből az Önkormányzatok működési támogatása:                      32.961 ezer forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   33.531 ezer forint,

c) Közhatalmi bevételek:                                                                           53.526 ezer forint,

d) Működési bevételek:                                                                               6.296 ezer forint,

e) Felhalmozási bevételek:                                                                         35.000 ezer forint,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 ezer forint,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       164.986 ezer forint,

i) Finanszírozási bevételek:                                                                        75.616 ezer forint,

   ebből

      ia) Belföldi finanszírozás bevételei:                                          75.616 ezer forint,

      ib) Külföldi finanszírozás bevételei:                                                 0 ezer forint,

      ic) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen:                                                                              240.602 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai bevételeinek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                      96.455 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                 68.531 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                       111.359 ezer forint,

      aa) Személyi juttatások:                                                              23.724 ezer forint,

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            5.097 ezer forint,

      ac) Dologi kiadások:                                                                   71.534 ezer forint,

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 1.073 ezer forint,

      ae) Egyéb működési célú kiadások:                                              9.931 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                   109.848 ezer forint,

      ba) Beruházások:                                                                       108.282 ezer forint,

      bb) Felújítások:                                                                             1.566 ezer forint,

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások:                                                        0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások:                                                                       221.207 ezer forint,

d) Finanszírozási kiadások:                                                                         1.262 ezer forint,

amelyből:

      da) Belföldi finanszírozás kiadásai:                                            1.262 ezer forint,

      db) Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                  0 ezer forint,

      dc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen:                                                                              222.469 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza,

b) teljesített felújítási kiadásokat felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzatnak 2019. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében fel nem használt általános tartalék 2.783 e Ft, fel nem használt céltartalék nincs.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 18.133 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

9. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1., a pénzeszközök változását a 2., a 2019. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          Kalmárné Kovács Andrea                                                           Holló Henrik

                       jegyző                                                                      polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése a Recski Közös Önkormányzati Hivatal Parádsasvári Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. június 9. napon megtörtént.

                                                                                                     Kalmárné Kovács Andrea

                                                                                                                   jegyző