1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi teljesített

• a) kiadási főösszegét 98.271 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét 99.851 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 82.793 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 96.988 ezer forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 14.195 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.456 ezer forint, ebből az Önkormányzatok működési támogatása: 31.135 ezer forint.
• b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.788 ezer forint,
• c) Közhatalmi bevételek: 31.269 ezer forint,
• d) Működési bevételek: 11.280 ezer forint,
• e) Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 82.793 ezer forint,
• i) i Finanszírozási bevételek: 17.058 ezer forint, ebből
  • ia) Belföldi finanszírozás bevételei: 17.058 ezer forint,
  • ib) Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen: 99.851 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai bevételeinek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 77.005 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 5.788 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) működési költségvetés: 74.505 ezer forint,
  • aa) Személyi juttatások: 17.069 ezer forint,
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.476 ezer forint,
  • ac) Dologi kiadások: 46.505 ezer forint,
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 141 ezer forint,
  • ae) Egyéb működési célú kiadások: 8.314 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 22.483 ezer forint,
  • ba) Beruházások: 21.644 ezer forint,
  • bb) Felújítások: 839 ezer forint,
  • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások: 96.988 ezer forint,
• d) Finanszírozási kiadások: 1.283 ezer forint, amelyből:
  • da) Belföldi finanszírozás kiadásai: 1.283 ezer forint,
  • db) Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
• e) Kiadások összesen: 98.271 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza,
• b) teljesített felújítási kiadásokat felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében fel nem használt általános tartalék nincs, fel nem használt céltartalék nincs.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 1.580 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. melléklet szerint használható fel.

9. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 12. melléklet, a pénzeszközök változását a 13. melléklet, a 2020. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

12. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba.