Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 702.745.428 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12.000.000 Ft, a működési célú bevétel 358.284.748 Ft, finanszírozási bevétel 332.460.680 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 702.745.428 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 694.460.560 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 253.868.896 Ft, a működési célú kiadás összege 440.591.664 Ft, finanszírozási kiadás 8.284.868 Ft.
c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.789.485 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 10.160.004 Ft, finanszírozási bevétel 47.629.481 Ft.
d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 57.789.745 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.789.745 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 57.789.745 Ft.
e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 155.607.540 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 55.889.040 Ft, finanszírozási bevétel 99.718.500 Ft.
f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 155.607.540 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 155.607.540 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 155.607.540 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 370.284.748 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 332.460.680 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 694.460.560 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8.284.868 Ft
e) intézményfinanszírozás: 144.748.007 Ft
(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 10.160.004 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 986.822 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.789.485 Ft
d) intézményfinanszírozás: 46.642.659 Ft
(4) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 55.889.040 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 1.613.152 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 155.607.540 Ft
d) intézményfinanszírozás: 98.105.348 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 17.756.221 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 7.620.206 Ft, céltartalék 10.136.015 Ft.
5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.).
7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőjének kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat |
634 096 410 |
634 096 410 |
364 094 706 |
0 |
270 001 704 |
|
3 |
Személyi juttatások |
84 539 188 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 181 388 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
97 286 492 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 431 350 |
|||||||
8 |
Beruházások |
147 811 903 |
|||||||
9 |
Felújítások |
106 056 993 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
17 756 221 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
153 032 875 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
213 397 025 |
213 397 025 |
68 649 018 |
144 748 007 |
0 |
||
14 |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
57 789 485 |
57 789 485 |
11 146 826 |
46 642 659 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
36 913 776 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 853 309 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
16 022 400 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21 |
2 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
155 607 540 |
155 607 540 |
57 502 192 |
98 105 348 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
87 521 316 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 578 920 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
56 507 304 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
207 121 704 |
135 166 528 |
71 955 176 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 309 078 |
29 309 078 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 379 650 |
45 379 650 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
130 162 976 |
58 207 800 |
71 955 176 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
62 880 000 |
62 880 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 880 000 |
62 880 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 350 000 |
17 350 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
70 933 044 |
24 127 044 |
46 806 000 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 200 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 800 000 |
9 800 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
50 130 000 |
5 610 000 |
44 520 000 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 063 044 |
4 577 044 |
486 000 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 284 748 |
251 523 572 |
118 761 176 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
332 460 680 |
330 847 528 |
1 613 152 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
702 745 428 |
582 371 100 |
120 374 328 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
440 591 664 |
320 217 336 |
120 374 328 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
208 974 280 |
129 584 680 |
79 389 600 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 613 617 |
14 120 601 |
10 493 016 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
169 816 196 |
139 324 484 |
30 491 712 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 431 350 |
6 431 350 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 756 221 |
17 756 221 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
253 868 896 |
253 868 896 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
147 811 903 |
147 811 903 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 056 993 |
106 056 993 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
694 460 560 |
574 086 232 |
120 374 328 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
702 745 428 |
582 371 100 |
120 374 328 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
44 |
25 |
19 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
207 121 704 |
Személyi juttatások |
208 974 280 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 880 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 613 617 |
4 |
Működési bevételek |
70 933 044 |
Dologi kiadások |
169 816 196 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 431 350 |
7 |
Tartalékok |
17 756 221 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
358 284 748 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
440 591 664 |
9 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
90 591 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
8 284 868 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
448 876 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
448 876 532 |
11 |
Költségvetési hiány: |
82 306 916 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
147 811 903 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
Felújítások |
106 056 993 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
12 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
253 868 896 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
241 868 896 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
253 868 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
253 868 896 |
9 |
Költségvetési hiány: |
241 868 896 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
|
|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
17 350 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
12 000 000 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 350 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
238 356 |
2023 |
238 356 |
0 |
|
3 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítás |
142 573 547 |
2023 |
142 573 547 |
0 |
|
4 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakításönerő |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
0 |
|
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
147 811 903 |
0 |
147 811 903 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Malomudvar Inkubátorház kialakítása |
97 668 813 |
2023 |
97 668 813 |
0 |
|
3 |
MFP program járdafelújítás. |
8 388 180 |
2023 |
8 388 180 |
0 |
|
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
106 056 993 |
0 |
106 056 993 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
142 573 547 |
142 573 547 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
142 573 547 |
0 |
0 |
142 573 547 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
142 573 547 |
142 573 547 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
142 573 547 |
0 |
0 |
142 573 547 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szerv neve:
2. Költségvetési szerv számlaszáma:
3. Éves eredeti kiadási előirányzat:
4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
207 121 704 |
135 166 528 |
71 955 176 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 309 078 |
29 309 078 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 379 650 |
45 379 650 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
130 162 976 |
58 207 800 |
71 955 176 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
62 880 000 |
62 880 000 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 880 000 |
62 880 000 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 350 000 |
17 350 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 884 000 |
4 884 000 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
858 000 |
858 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 000 |
486 000 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
304 235 704 |
232 280 528 |
71 955 176 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
329 860 706 |
329 860 706 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
634 096 410 |
562 141 234 |
71 955 176 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
227 194 639 |
227 194 639 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 539 188 |
84 539 188 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 181 388 |
8 181 388 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 286 492 |
97 286 492 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 431 350 |
6 431 350 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 756 221 |
17 756 221 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
253 868 896 |
253 868 896 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
147 811 903 |
147 811 903 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 056 993 |
106 056 993 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
481 063 535 |
481 063 535 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
153 032 875 |
81 077 699 |
71 955 176 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 284 868 |
8 284 868 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
144 748 007 |
72 792 831 |
71 955 176 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
153 032 875 |
81 077 699 |
71 955 176 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
634 096 410 |
562 141 234 |
71 955 176 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 160 004 |
10 160 004 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 004 |
2 160 004 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 160 004 |
10 160 004 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 629 481 |
47 629 481 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
986 822 |
986 822 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 642 659 |
46 642 659 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
57 789 485 |
57 789 485 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 789 485 |
57 789 485 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 913 776 |
36 913 776 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 853 309 |
4 853 309 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 022 400 |
16 022 400 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
57 789 485 |
57 789 485 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
55 889 040 |
9 083 040 |
46 806 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 200 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
49 272 000 |
4 752 000 |
44 520 000 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 417 040 |
1 931 040 |
486 000 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
55 889 040 |
9 083 040 |
46 806 000 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
99 718 500 |
26 150 172 |
73 568 328 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 613 152 |
0 |
1 613 152 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 105 348 |
26 150 172 |
71 955 176 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
155 607 540 |
35 233 212 |
120 374 328 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
155 607 540 |
35 233 212 |
120 374 328 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 521 316 |
8 131 716 |
79 389 600 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 578 920 |
1 085 904 |
10 493 016 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 507 304 |
26 015 592 |
30 491 712 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
155 607 540 |
35 233 212 |
120 374 328 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
3 |
19 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 900 060 |
185 910 951 |
213 904 756 |
207 121 704 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 572 881 |
21 783 179 |
18 926 125 |
29 309 078 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 815 400 |
39 067 530 |
44 684 360 |
45 379 650 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 769 359 |
106 239 047 |
129 203 615 |
130 162 976 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 238 170 |
2 270 000 |
2 288 242 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 504 250 |
16 551 195 |
18 101 334 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
701 080 |
0 |
||
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 963 246 |
92 916 815 |
103 515 614 |
62 880 000 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 586 436 |
71 163 973 |
84 857 529 |
62 880 000 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 376 810 |
21 752 842 |
18 658 085 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
270 650 714 |
230 730 168 |
80 490 041 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 999 571 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
270 650 714 |
213 730 597 |
80 490 041 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
250 162 680 |
2 286 496 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 340 986 |
21 954 079 |
13 030 932 |
17 350 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 933 039 |
1 872 455 |
1 989 811 |
2 000 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 385 364 |
19 264 544 |
10 624 719 |
15 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
22 583 |
817 080 |
416 402 |
350 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
53 684 410 |
65 248 994 |
68 503 425 |
70 933 044 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 078 792 |
2 894 246 |
2 781 928 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 260 804 |
3 513 696 |
4 116 755 |
4 200 000 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 154 938 |
5 063 318 |
5 799 724 |
9 800 000 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 690 000 |
4 410 002 |
2 412 500 |
1 740 000 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
23 860 837 |
44 999 851 |
46 957 170 |
50 130 000 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 827 553 |
3 324 006 |
3 452 918 |
5 063 044 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 763 938 |
107 |
227 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
485 840 |
2 511 738 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 561 708 |
1 043 768 |
470 465 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
45 000 |
2 575 000 |
0 |
12 000 000 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 |
2 175 000 |
12 000 000 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
20 000 |
400 000 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 538 220 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 538 220 |
0 |
||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
551 122 636 |
599 336 007 |
479 444 768 |
370 284 748 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 085 886 |
252 849 462 |
439 148 379 |
332 460 680 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 085 886 |
252 849 462 |
439 148 379 |
332 460 680 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
87 196 666 |
259 521 503 |
447 433 247 |
332 460 680 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
638 319 302 |
858 857 510 |
926 878 015 |
702 745 428 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
241 649 287 |
343 337 555 |
374 787 478 |
440 591 664 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
117 486 953 |
161 550 940 |
189 332 463 |
208 974 280 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 955 324 |
22 311 607 |
22 672 306 |
24 613 617 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 858 239 |
128 699 894 |
139 174 185 |
169 816 196 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 179 680 |
11 531 675 |
12 933 975 |
13 000 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 169 091 |
19 243 439 |
10 674 549 |
6 431 350 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 756 221 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 700 000 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 838 239 |
48 706 001 |
192 790 426 |
253 868 896 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
23 039 051 |
37 083 579 |
56 518 248 |
147 811 903 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
106 799 188 |
11 622 422 |
136 272 178 |
106 056 993 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 487 526 |
392 043 556 |
567 577 904 |
694 460 560 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 605 504 |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
375 093 030 |
398 154 336 |
574 249 945 |
702 745 428 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
22 500 142 |
270 001 704 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
8 675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 675 000 |
0 |
0 |
0 |
17 350 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
5 866 087 |
5 866 087 |
5 866 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
5 926 087 |
70 933 044 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
332 460 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 460 680 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
360 826 909 |
28 366 229 |
37 041 229 |
28 426 229 |
40 426 229 |
28 426 229 |
28 426 229 |
28 426 229 |
37 101 229 |
28 426 229 |
28 426 229 |
28 426 229 |
702 745 428 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 707 072 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
17 387 928 |
208 974 280 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 101 512 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
2 046 555 |
24 613 617 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 038 202 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
13 343 454 |
169 816 196 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
13 000 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 756 221 |
0 |
0 |
3 215 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 215 675 |
0 |
0 |
24 187 571 |
7 |
K6 |
Beruházások |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
147 593 410 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
19 863 |
147 811 903 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 056 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 056 993 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 284 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 284 868 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
69 991 071 |
33 881 133 |
33 881 133 |
37 096 808 |
181 454 680 |
139 938 126 |
33 881 133 |
33 881 133 |
33 881 133 |
37 096 808 |
33 881 133 |
33 881 133 |
702 745 428 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
16 026 000 Ft |
3 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
207 121 704 Ft |
4 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
332 460 680 Ft |
5 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
8 120 000 Ft |
6 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
47 560 000 Ft |
7 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
7 200 000 Ft |
8 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
10 160 004 Ft |
9 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 828 800 Ft |
10 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
3 048 000 Ft |
11 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
44 520 000 Ft |
12 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
858 000 Ft |
13 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
4 206 240 Ft |
14 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
19 636 000 Ft |
15 |
440 |
Összesen: |
702 745 428 Ft |
20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
52 793 738 Ft |
3 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
3 131 364 Ft |
4 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
8 284 868 Ft |
5 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
8 431 350 Ft |
6 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
17 422 728 Ft |
7 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
149 630 337 Ft |
8 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
17 423 304 Ft |
9 |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
4 608 716 Ft |
10 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
13 539 744 Ft |
11 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
6 689 684 Ft |
12 |
258 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
238 356 Ft |
13 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
9 846 604 Ft |
14 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
3 792 888 Ft |
15 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
38 746 839 Ft |
16 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
21 478 661 Ft |
17 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
30 107 688 Ft |
18 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
711 240 Ft |
19 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
120 994 164 Ft |
20 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
8 305 528 Ft |
21 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
150 200 991 Ft |
22 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
649 956 Ft |
23 |
403 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
104044 |
11 702 976 Ft |
24 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
5 063 736 Ft |
25 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
17 905 632 Ft |
26 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
1 044 336 Ft |
27 |
440 |
Összesen: |
702 745 428 Ft |
21. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2023. évi előirányzat |
1 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
350 000 |
350 000 |
2 |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
működés támogatása |
1 296 000 |
1 296 000 |
3 |
Pétervására Orvosi Ügyelet |
működés támogatása |
3 522 530 |
3 522 530 |
4 |
Pétervásárai Kistérségi Társulás |
működés támogatása szociális feladatok |
1 262 820 |
1 262 820 |
5 |
||||
6 |
||||
7 |
Összesen: |
6 431 350 |
6 431 350 |