Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testületének

2015.02.27.

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Zagyvaszántó Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Zagyvaszántó Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

(a) Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
(b) Gesztenyevirág Óvoda
(3) A címrendet teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési:

a) kiadási főösszegét 143.317 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 143.317 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 143.317 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 122.078 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 21.239 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet- (továbbiakban: Ávr.) 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 143.317 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. A 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 162 e Ft

b) Rendszeres szociális segély 36 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás 30 e Ft

d) Átmeneti segély 1081 e Ft

e) Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 299 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4. és 7. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 111.827 ezer forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12.996 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 7.069 e Ft,
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 7.069 e Ft
c) közhatalmi bevétel 43.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 22.871 e Ft
e) az előzőekbe nem tartozó bevételek 18.782 e Ft
ea) kölcsön 6.000 e Ft
eb) előző évi pénzmaradvány 12.782 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 104.718 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Ávr. 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 94.293 e Ft

aa) személyi juttatások: 24.859 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6.768 e Ft
ac) dologi kiadások: 53.646 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.109 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.911 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.000 e Ft
ba) felújítások 1.000 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 9.425 e Ft
ca) kölcsönök 6.000 e Ft
cb) egyéb kiadások 3.425 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 104.718 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015 évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/a. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. Az önkormányzat Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015 évi költségvetési főösszegét 43.510 ezer forintban állapítja meg.

11. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (2/a. melléklet)

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 43.510 e Ft

(2) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 43.510 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 43.510 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontja az Ávr. 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2/a. melléklet), azaz

a) működési költségvetés: 43.510 e Ft

aa) személyi juttatások: 31.113 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.337 e Ft
ac) dologi kiadások: 4.060 e Ft
(2) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 43.510 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/b. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

5. A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal a 2011. évi CLXXXIX. Mötv. 85. § (1) és (3) bekezdése értelmében 2015. január 01-től a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltségeként működik.

(2) . A kirendeltség finanszírozása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének I.1.a pontja és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás szerint történik.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltsége költségvetési szerv 2015 évi költségvetési főösszegét 24.301 ezer forintban állapítja meg. A Kirendeltség költségvetését Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

16. § (1) A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltsége költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 24.301 e Ft
(2) Az önálló hivatal után eredeti előirányzatként kapott 22.881 ezer Ft-ot Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 3.cb) pontja szerint kerül visszavonásra.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő testület dönt.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Képviselő testület jogosult.

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

19. § E rendelet 2015. év 02. hó 27. napján lép hatályba.

Kelt: Zagyvaszántó, 2015. február hó 18. nap

P.H.

jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Zagyvaszántó, 2015. február hó 26. nap

P.H.

jegyző