Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 27Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Zagyvaszántó Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési:
a) kiadási főösszegét 143.317 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 143.317 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. és 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 143.317 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 122.078 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 21.239 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet- (továbbiakban: Ávr.) 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. és 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 143.317 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. A 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 162 e Ft
b) Rendszeres szociális segély 36 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 30 e Ft
d) Átmeneti segély 1081 e Ft
e) Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 299 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4. és 7. melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 111.827 ezer forintban állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
8. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 94.293 e Ft
aa) személyi juttatások: 24.859 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015 évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/a. melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
4. Az önkormányzat Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015 évi költségvetési főösszegét 43.510 ezer forintban állapítja meg.
11. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (2/a. melléklet)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 43.510 e Ft
(2) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 43.510 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 43.510 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontja az Ávr. 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2/a. melléklet), azaz
a) működési költségvetés: 43.510 e Ft
aa) személyi juttatások: 31.113 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
13. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/b. melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
5. A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal költségvetése
14. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal a 2011. évi CLXXXIX. Mötv. 85. § (1) és (3) bekezdése értelmében 2015. január 01-től a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltségeként működik.
(2) . A kirendeltség finanszírozása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének I.1.a pontja és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás szerint történik.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltsége költségvetési szerv 2015 évi költségvetési főösszegét 24.301 ezer forintban állapítja meg. A Kirendeltség költségvetését Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete tartalmazza.
16. § (1) A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói Kirendeltsége költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő testület dönt.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Képviselő testület jogosult.
18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Záró rendelkezések
19. § E rendelet 2015. év 02. hó 27. napján lép hatályba.
P.H.
P.H.