Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- 2022. évi időközi választásokkal, népszámlálással kapcsolatos pótlólagos támogatások bevételi és az ezekhez kapcsolódó kiadási előirányzatai.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 25.304.737.022 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 717.409.720 Ft csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 21.894.792.894 Ft, a módosított előirányzathoz képest 713.060.336 Ft csökkenést jelent.

A csökkenést nagyságrendileg bevételi oldalon a felhalmozási bevételek - Ipari-parki ingatlan értékesítés-, kiadásai oldalon az ehhez kapcsolódó „Ipari parki déli terület értékesítésének tartaléka” csökkentése okozta. Az ingatlan értékesítésére jelen gazdasági helyzetben nagyon kevés az esély, így nem indokolt a költségvetésben való tervezése.

Jelentősebb módosítások a beruházásoknál a pályázatokhoz kapcsolódóan történek. Egyrészt a Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I-II. ütem pályázattól való elállás miatt az előirányzatokat töröltük, másrészt a futó projektek a kialakult gazdasági helyzetben csak többletköltségekkel valósíthatók meg, így a beruházási tartalék terhére önerőt is kellett biztosítani a Zöld sétánál és a Városi intézmények energetikai megújításánál is.

A jelenlegi világszintű energiaválság és az elszabaduló energiaköltségek is rámutatnak arra, hogy önkormányzati szinten is érdemes és kell foglalkozni a fosszilis energiától való teljes függőség megszüntetésével.

Felelős önkormányzatként meg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy miképp lehet a város és intézményei energiaszükségleteit részben vagy egészben zöld, fenntartható módon, megújuló energiaforrásokból biztosítani.

Ezen módszerek nem csak az energiaköltségeinket csökkentenék, hanem hozzájárulnának a dekarbonizációhoz is a CO2 kibocsátás csökkentésével. Ez utóbbi tény egészségügyi szempontból sem elhanyagolható.

A fenti szempontok figyelembevételével nem elodázható a fejlesztési lehetőségek mihamarabbi felmérése, az egyszeri és ismétlődő költségek kiszámítása. Mivel a fenntartható energiaellátás biztosítása stratégiai jelentőségű, ennek biztosítására külön előirányzati sort képeztünk.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő módosítások a következőképpen alakultak:

Költségvetési főösszege 2.750.616 Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a 2022. évi időközi választásokkal és népszavazással kapcsolatos pótlólagos támogatás, kiadási oldalon az ehhez kapcsolódó kiadások (személyi juttatások, járulékok) emelkedése okozta a növekedést.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege nem változott.