Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- az energia-veszélyhelyzettel kapcsolatos költségcsökkentő intézkedések miatti átcsoportosítások,

- egyes támogatásokkal kapcsolatos támogatói okiratok módosításai.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 23.004.480.424 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 2.300.256.598 Ft csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 21.894.792.894 Ft, a módosított előirányzathoz képest 2.313.610.820 Ft csökkenést jelent.

A csökkenést nagyságrendileg bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – Szent István Strandfürdő és a Városháza felújításával kapcsolatos támogatói okiratok módosítása, kiadásai oldalon az ehhez kapcsolódó felújítási sorok csökkentése okozta.

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1455/2022. Korm. határozattal 118.432.409 Ft többlettámogatást nyert el a TOP-3.1.1-16-KO1 2019-00007 Esztergomot Esztergom-Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítésére, mely összeggel megnöveltük a bevételeket és a beruházási kiadásokat egyaránt.

Az önkormányzat elnyert egy új támogatást a Széchenyi téri Tourinform iroda kialakítására 30.000.000 Ft összegben.

Az előző rendelet-módosításhoz kapcsolódóan az ingatlan értékesítések csökkentése miatt a kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó és a fizetendő Áfa sorok is csökkentésre kerültek.

A működési bevételeket növeltük 60.000.000 Ft osztalékbevétellel, melyet a Strigonium Zrt. fizetett az önkormányzatnak az év folyamán, és eredeti előirányzatként nem került betervezésre.

Beépítésre került a képviselő-testület 280/2022.(X.27.) határozata – Döntés az energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedésekről, melyek során a meghatározott támogatási, beruházási és felújítási sorokról megtörtént az átcsoportosítás a dologi kiadásokra (közüzemi díjak).

Fenti döntéssel a képviselő-testület Energia-alapot hozott létre, melybe elsősorban a turizmusból élő vállalkozások támogatását várja az önkormányzat, melyből az Élményfürdő energia-válság okozta többletkiadását kell csökkenteni. Ennek főbb szabályait a rendelettervezet tartalmazza.

Az önkormányzat korábban megbízási szerződést kötött dr. Csúz Anton fogorvossal, aki nyugdíjba vonulására hivatkozva a fent nevezett szerződést felmondta, és ennek okán új szakorvost kell biztosítani a 4. sz. fogászati rendelő működtetéséhez. Jelenleg az önkormányzat helyettesítéssel biztosítja az ellátást, de hosszú távon ez nem megoldható. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (4) bekezdése szerint „az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Fentiek alapján indokolt egy állandó orvosi ellátás biztosítása. Dr. Moharos Judit jelentkezett a pozícióra, így 2022. december 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonyra irányuló munkaszerződés megkötésével, biztosítva lenne a körzet zavartalan szakorvosi ellátása. Ennek megfelelően az önkormányzat létszámát 1 fővel bővíteni szükséges.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal összevont főösszege nem változott.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 13.354.222 Ft-tal emelkedett. Három kulturális intézmény (Féja Géza Közösségi Ház, Helischer József Városi Könyvtár, Szentgyörgymezői Olvasókör) részesült kulturális bérfejlesztési támogatásban.