Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 22.401.323.922 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 171.462.195 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 18.054.204.074 Ft, a módosított előirányzathoz képest 159.832.110 Ft emelkedést jelent.

A növekedést bevételi oldalon a működési, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, és a felhalmozási bevételek emelkedése okozta. Újonnan elnyert támogatás a Kisfaludy2030 Várhegy déli részének környezetrendezése 95.250.000 Ft, Vis maior esemény támogatása a Szent György-árok rekonstrukciójára 15.319.000 Ft, valamint a HM uszodaüzemeltetési támogatása 28.507.510 Ft összegben.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal összevont főösszege 1.320.628.193 Ft, a módosított előirányzathoz képest 11.500.000 Ft-tal emelkedik.

Bevételi oldalon nőtt az intézményfinanszírozás, kiadási oldalon a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (munkáltatói kölcsönök).

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 3.026.491.655 Ft, 130.085 Ft-tal emelkedett a módosított előirányzathoz képest. A Szentgyörgymezei Óvoda dologi kiadásai növekedtek a XXIII. Tavaszi találkozó megrendezése miatt.