Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- az önkormányzat többletbevételei, valamint az intézmények kiadási előirányzatainak csökkentése miatti előirányzat módosítás.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 24.257.101.198 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 1.252.620.774 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 20.997.668.786 Ft, a módosított előirányzathoz képest 1.416.486.712 Ft emelkedést jelent.

A növekedést nagyságrendileg bevételi oldalon a közhatalmi bevételek túlteljesítése okozta, ezzel szemben csökkentek a felhalmozási és finanszírozási bevételek.

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától 30.000.000 Ft támogatást nyert el uszodaüzemeltetésre, 30.000.000 Ft többlettámogatást nyert el TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban, valamint 64.675.494 Ft-ot a TOP-1.1.3-16-KO1 Inkubátorház fejlesztése projektek többletköltségeire.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő módosítások a következőképpen alakultak:

Költségvetési főösszege 74.185.408 Ft-tal csökkent, amely érintette a személyi juttatásokat, járulékokat és dologi kiadásokat. A bevételi oldalon csökkentek az egyéb működési célú támogatások és az intézményfinanszírozás bevétele.

Az Önkormányzat intézményeit érintő módosítások a következőképpen alakultak:

Az intézmények összevont főösszege 89.680.530 Ft-tal csökkent. A személyi juttatások, járulékok és beruházási kiadások csökkentek, a dologi kiadások nőttek a közüzemi díjak emelkedése miatt. A bevételi oldalon csökkent az intézményfinanszírozás bevétele.