2024. évben várhatóan hasonló kihívásokkal kell az önkormányzatnak szembenéznie, mint 2023-ban. A koronavírus-járvány után az elhúzódó orosz-ukrán háború következményei rendkívüli próbatétel elé állították a gazdasági szereplőket. A kiszámítható energiaellátás kérdései felértékelődtek. A háború hatására az inflációs nyomás felerősödött, amely elsősorban az alapanyag- és energiaárakon keresztül éreztette és érezteti az idei évben is gazdasági-társadalmi hatását.

A 2024. évi költségvetés tervezését nagyban megnehezítette a magas infláció, valamint a még mindig magasabb energiaárak, mely jelentős kockázatot jelent a költségvetés végrehajtásakor.

Az idei évre a tavalyi évihez hasonló bevétellel számoltunk a működés terén. A működési kiadásokat azonban az energiaárak mellett növelik a szakági jogszabályok által emelkedő bérek költségei, az intézményi gyermekétkeztetés és az egyéb üzemeltetési-, szakmai anyagok áremelkedése és szolgáltatások árának emelkedése is.

A nehézségek ellenére is cél, hogy az önkormányzat által ellátandó feladatok színvonala ne csökkenjen és a városunk élhetőbb, tisztább, rendezettebb legyen. A működési kiadásokat a működési bevételekből és az előző évi maradványból fedezzük.

Idén tovább folytatódnak a már megkezdett pályázati forrásból támogatott fejlesztéseink és jelentős mértékben tervezünk önerőből is megvalósítani további beruházásokat, felújításokat.

Az előző évi maradványnak köszönhetően idén még nagyobb hangsúlyt fektettünk a tartalékképzésre. Nem csak rövid, de közép és hosszútávon is nagyon fontos a tartalékok képzése, egyrészt tárgyévben a nem várt kiadások fedezetéül, másrészt az elkövetkezendő évek beruházásainak forrásbiztosítása miatt, harmadrészt a likviditás biztosítása érdekében is.

Amennyiben az év folyamán sikerül plusz forrásokat bevonni, úgy lehet a tartalékokat emelni vagy a forráshiány miatt nem tervezett feladatokat a költségvetés módosításával előirányozni.

Továbbra is fontos, hogy az önkormányzat a bevételeit beszedje és a kiadási előirányzatok a bevételek beérkezésének függvényében teljesüljenek. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fordítani az adóbehajtások hatékonyságára. A kivetett adók és a ténylegesen beszedett adók hányadosát növelni kell, az adóbehajtási, adófelderítési, szükség esetén adóellenőrzési tevékenység erősítésével.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása csak a költségvetés fegyelmezett betartásával valósítható meg.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A fentiek alapján kérem Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

A rendelet megalkotása előtt, az államháztartási törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.