Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a közgyűlés és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- a beruházásokat, felújításokat, dologi kiadásokat érintő átcsoportosítási javaslatok.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 33.290.262.386 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 896.786.743 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 28.717.567.793 Ft, a módosított előirányzathoz képest 1.637.825.342 Ft emelkedést jelent.

Az emelkedést bevételi oldalon a közhatalmi és működési bevételek emelkedése, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése, kiadási oldalon a felhalmozási kiadások emelkedése, és az intézményfinanszírozás csökkenése okozta.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal [GH1] összevont főösszege 350.972.195 Ft-tal csökkent. Bevételi oldalon nőttek a működési bevételek, csökkent az intézményfinanszírozás, kiadási oldalon csökkentek a személyi juttatások, járulékok, dologi és beruházási kiadások.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 390.066.404 Ft-tal csökkent. Bevételi oldalon csökkent az intézményfinanszírozás, kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások.