Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a Közgyűlés és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- az Önkormányzat által elnyert új támogatások bevételei és kiadásai,

- a köztisztviselők illetményemelésével kapcsolatos állami támogatások és kiadások,

- a köznevelési intézmények pedagógusai teljesítményértékelésével kapcsolatos béremelések állami támogatása és kiadásai,

- a Helischer József Városi Könyvtár, mint konzorciumi partner állami támogatása és kiadásai,

- két intézményt érintő, kisebb összegű átcsoportosítások.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 33.576.697.663 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 2.375.090.120 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 26.573.784.623 Ft, a módosított előirányzathoz képest 1.943.581.211 Ft-tal emelkedik. A változásokat az előterjesztés 1. mellékletében részleteztük.

Az emelkedést bevételi oldalon az önkormányzatok működési támogatása (78 millió Ft), a működési célú támogatások államháztartáson belülről (5 millió Ft), a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.425 millió Ft), és a közhatalmi bevételek (435 millió Ft) okozta.

Az Önkormányzat az alábbi támogatásokat nyerte el:

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának főösszege 2.169.795.287 Ft, 66.897.692 Ft-tal emelkedett a módosított előirányzathoz képest.

Beépítésre került a köztisztviselők illetményemelése, melyhez a forrást állami támogatás biztosítja 41.535.000 Ft összegben, valamint hálózati eszközök és informatikai szolgáltatások beszerzése 25.362.692 Ft összegben.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 4.833.117.753 Ft, a módosított előirányzathoz képest 247.247.382 Ft-tal emelkedett. A növekedés a következő intézményeket érinti: