Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.         3 912 805 E Ft            bevétellel
2.         3 582 161 E Ft            kiadással
3.            33 644 E Ft              többlettel fogadja el.

       A képviselő-testület a költségvetési többletet tartalékképzésre használta fel.

 (2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1., 3., 3.1. és 4. mellékleteknek megfelelően
 jóváhagyja.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – polgármesteri hivatalon kívüli –, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit a 4. melléklet szerint.

3.  A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2.,5.,5.1.,6.,6.1.,7. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
   Ezen belül:
   a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6. melléklet,
   b) a polgármesteri hivatal működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1. és 6.1. melléklet,
   c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli -, valamint az önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait a 7. melléklet szerint.

2.§ (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 8. és 8.1. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

2. A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 9. melléklet szerint elfogadja.
3. Az önkormányzat 2012. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §      (1) A helyi önkormányzat 2012. évi intézményfinanszírozásának alakulását a 7.1. melléklet szerint elfogadja.

2. Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13., az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
3. Oroszlány város 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja. A 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 397 922 E Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó pénzmaradványt 397 922 E Ft-ban határozza meg.
4. Az önkormányzat hivatala és intézményei 2012. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
5. 2012. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2012.(V.10.) önkormányzati rendelet.

                         Dr. Zágonyi Éva                                           Takács Károly

                                  jegyző                                                     polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május „23.”

Dr. Zágonyi Éva

jegyző