Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 23- 2022. 03. 01Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 4 845 605 E Ft költségvetési bevétellel
b) 5 875 796 E Ft költségvetési kiadással
c) 1 569 303 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
d) 539 112 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
e) 90 871 E Ft működési többlettel
f) 1 121 062 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület a 90 871 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 121 062 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 90 871 E Ft működési többletbevétel, 492 760 E Ft hitel felvételével, valamint 537 431 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül a bevételeket:
4 100 661 E Ft működési bevétellel
1 382 956 E Ft állami támogatással
2 556 721 E Ft egyéb működési bevétellel
160 984 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
744 944 E Ft felhalmozási bevétellel
597 491 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel
147 453 E Ft felhalmozási bevétellel
a kiadásokat:
4 009 790 E Ft működési kiadással
1 544 741 E Ft személyi juttatással
270 292 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
179 713 E Ft közüzemi díjjal
165 064 E Ft élelmezési kiadással
1 033 039 E Ft egyéb dologi kiadással
43 000 E Ft segélyezési kiadással
585 163 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
172 116 E Ft pénzeszközátadással
16 662 E Ft általános tartalékkal
1 866 006 E Ft felhalmozási kiadással
1 585 902 E Ft beruházási kiadással
272 500 E Ft felújítási kiadással
7 604 E Ft céltartalékkal állapítja meg.
2. §2 Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :
a) kötelező feladatok bevételei: 4 565 582 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 280 023 E Ft
Kiadások :
a) kötelező feladatok kiadásai: 5 167 180 E Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 708 616 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, és 4. mellékletek tartalmazzák.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 6., 6.1., 6.1.2, 7., 8., 9., 10., mellékletek tartalmazzák.
a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2021. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
i) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
j) a 2021. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. §3
7. § A Képviselő-testület 2021. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.
2. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
j) képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
9. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
11. § (1) Ez a rendelet 2021. február 13. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet4
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (bevételek) |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Normatív állami támogatás |
1 272 137 |
1 319 451 |
103,72 |
Szociális ágazati pótlék |
45 347 |
||
Előző évi normatíva visszatérülés |
14 595 |
||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
563 |
||
Kulturális intézmények kiegészítő támogatása |
3 000 |
||
Adó bevételek: |
2 530 846 |
2 216 973 |
87,60 |
- Építményadó |
379 197 |
379 197 |
100,00 |
- Iparűzési adó |
2 151 649 |
1 837 776 |
85,41 |
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 028 774 |
1 139 815 |
110,79 |
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
96 040 |
255 628 |
266,17 |
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
4 735 717 |
4 484 116 |
94,69 |
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
4 831 757 |
4 739 744 |
98,10 |
Intézményi bevételek |
75 335 |
105 861 |
140,52 |
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 020 |
17 320 |
246,72 |
- Oroszlány Város Óvodái |
0 |
3 297 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
55 315 |
75 744 |
136,93 |
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
13 000 |
9 500 |
73,08 |
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
6 421 |
24 395 |
379,93 |
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
68 914 |
81 466 |
118,21 |
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
1 602 760 |
1 569 303 |
97,91 |
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
360 000 |
101 612 |
28,23 |
Önkormányzat maradványa |
600 000 |
625 274 |
104,21 |
Intézmények maradványa |
49 657 |
||
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||
Betétbontás |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
642 760 |
492 760 |
76,66 |
Folyószámlahitel bevétel |
300 000 |
||
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
102 461 |
280 023 |
273,30 |
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
4 804 631 |
4 565 582 |
95,02 |
Költségvetési bevételek: |
4 907 092 |
4 845 605 |
98,75 |
Finanszírozási bevételek: |
1 602 760 |
1 569 303 |
97,91 |
Összesen |
6 509 852 |
6 414 908 |
98,54 |
Költségvetési bevétel: |
4 907 092 |
4 845 605 |
|
Költségvetési kiadás: |
6 012 352 |
5 875 796 |
|
Költségvetési felhalmozási egyenleg: |
-1 105 260 |
-1 030 191 |
|
Egyenleg |
0 |
||
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételei |
|||
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
|||
adatok E Ft-ban |
|||
Bevételek |
2021. évi előirányzat |
||
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
105 861 |
4 739 744 |
4 845 605 |
I. Működési bevételek |
85 004 |
2 471 717 |
2 556 721 |
1. Működési bevételek |
85 004 |
252 744 |
337 748 |
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
2 218 973 |
2 218 973 |
2.1. Illetékek |
|||
2.2. Helyi adók |
2 216 973 |
2 216 973 |
|
2.3. Átengedett központi adók |
0 |
||
2.4. Bírságok, pótlékok |
2 000 |
2 000 |
|
II. Támogatások |
0 |
1 382 956 |
1 382 956 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
1 382 956 |
1 382 956 |
1.1. Normatív támogatások |
1 382 956 |
1 382 956 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
147 453 |
147 453 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
64 353 |
64 353 |
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
83 100 |
83 100 |
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
20 857 |
737 618 |
758 475 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
20 357 |
140 627 |
160 984 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
500 |
596 991 |
597 491 |
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
0 |
0 |
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 657 |
1 519 646 |
1 569 303 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
101 612 |
101 612 |
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
101 612 |
101 612 |
|
VII. Hitelek |
0 |
792 760 |
792 760 |
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
492 760 |
492 760 |
|
2. Folyószámlahitel |
300 000 |
300 000 |
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
49 657 |
625 274 |
674 931 |
1. Előző év maradvány igénybevétele |
49 657 |
625 274 |
674 931 |
2. Betétbontás |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
155 518 |
6 259 390 |
6 414 908 |
2. melléklet5
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (kiadások) |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 318 976 |
1 220 738 |
92,55 |
Szolidaritási adó |
585 163 |
585 163 |
100,00 |
Normatíva viszafizetés |
3 200 |
14 773 |
461,66 |
ÁFA befizetés |
30 000 |
60 873 |
202,91 |
Támogatási előleg visszafizetése |
8 225 |
9 335 |
113,50 |
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
1 527 451 |
1 490 692 |
97,59 |
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
418 113 |
400 190 |
95,71 |
Intézményi kiadások |
1 990 334 |
2 078 027 |
104,41 |
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
703 888 |
779 958 |
110,81 |
- Oroszlány Város Óvodái |
498 369 |
494 661 |
99,26 |
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
659 287 |
682 705 |
103,55 |
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
128 790 |
120 703 |
93,72 |
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
1 927 305 |
1 990 523 |
103,28 |
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
63 029 |
87 504 |
138,83 |
Adósságszolgálat |
161 719 |
461 719 |
285,51 |
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
360 000 |
50 000 |
13,89 |
Állami támogatás követő évi előleg visszafizetése |
51 612 |
||
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 326 795 |
1 224 507 |
92,29 |
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
356 099 |
287 810 |
80,82 |
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
238 270 |
240 609 |
100,98 |
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
32 230 |
31 891 |
98,95 |
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
22 817 |
59 077 |
258,92 |
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
6 024 |
14 508 |
240,84 |
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
40 000 |
7 604 |
19,01 |
Vis maior tartalék |
20 000 |
10 000 |
50,00 |
Általános tartalék |
10 000 |
6 662 |
66,62 |
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
5 267 307 |
5 167 180 |
98,10 |
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
745 045 |
708 616 |
95,11 |
Költségvetési kiadások: |
6 012 352 |
5 875 796 |
97,73 |
Finanszírozási kiadások: |
497 500 |
539 112 |
108,36 |
Összesen |
6 509 852 |
6 414 908 |
98,54 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadásai |
||||||
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
||||||
Kiadás |
2021. évi előirányzat |
|||||
Intézmények |
% |
Oroszlány Város Önkormányzata |
% |
Összesen |
% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 151 612 |
100,00 |
3 724 184 |
87,35 |
5 875 796 |
91,60 |
Működési kiadások: |
2 078 027 |
96,58 |
1 915 101 |
44,92 |
3 993 128 |
62,25 |
Személyi juttatás |
1 424 735 |
66,22 |
120 006 |
2,81 |
1 544 741 |
24,08 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
251 756 |
11,70 |
18 536 |
0,43 |
270 292 |
4,21 |
Közüzemi díjak |
79 431 |
3,69 |
100 282 |
2,35 |
179 713 |
2,80 |
Élelmezési kiadások |
116 900 |
5,43 |
48 164 |
1,13 |
165 064 |
2,57 |
Dologi kiadások |
205 205 |
9,54 |
827 834 |
19,42 |
1 033 039 |
16,10 |
Segélyezés |
43 000 |
1,01 |
43 000 |
0,67 |
||
Szolidaritási adó |
585 163 |
13,73 |
585 163 |
9,12 |
||
Pénzeszközátadás |
0 |
0,00 |
172 116 |
4,04 |
172 116 |
2,68 |
Felhalmozási kiadások: |
73 585 |
3,42 |
1 512 317 |
35,47 |
1 585 902 |
24,72 |
Felújítási kiadások: |
272 500 |
6,39 |
272 500 |
4,25 |
||
Tartalékok: |
0 |
24 266 |
0,57 |
24 266 |
0,38 |
|
Általános tartalék |
16 662 |
0,39 |
16 662 |
0,26 |
||
Céltartalék |
7 604 |
0,18 |
7 604 |
0,12 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
539 112 |
12,65 |
539 112 |
8,40 |
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
437 500 |
10,26 |
437 500 |
6,82 |
|
Betétlekötés |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
101 612 |
2,38 |
101 612 |
1,58 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
101 612 |
2,38 |
101 612 |
1,58 |
||
0,00 |
0,00 |
|||||
0,00 |
||||||
Kiadások összesen: |
2 151 612 |
33,54 |
4 263 296 |
66,46 |
6 414 908 |
100,00 |
3. melléklet6
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek részletezése |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi bevételek |
% |
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok bevételei: |
|||
Működési bevételek összesen: |
377 693 |
346 646 |
91,78 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||
Bérleti díj |
3 000 |
4 687 |
156,23 |
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
154 000 |
154 000 |
100,00 |
Közvetített szolgáltatás bevétele |
14 000 |
14 000 |
100,00 |
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
Talajterhelési díj |
|||
Közterület rendjének fenntartása |
|||
Közterület használati díj |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
Települési bírság |
|||
Köztemető fenntartás |
|||
Temető használat során befolyó díjak |
8 133 |
13 096 |
161,02 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|||
Egyéb bevétel |
1 500 |
12 926 |
861,73 |
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
3 810 |
3 810 |
100,00 |
Visszaigényelhető Áfa |
15 000 |
0 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
172 250 |
138 127 |
80,19 |
Önkormányzati igazgatási tev. |
|||
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
10 000 |
12 982 |
129,82 |
Egészségügyi alapellátás NEAK finanszírozás bevétele |
7 320 |
||
Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás bevétele |
25 375 |
||
Koronavírus adomány bevétele |
200 |
||
Krízisközpont támogatása |
6 000 |
||
Iparűzési adókiesés kompenzációja |
154 000 |
78 000 |
50,65 |
Közfoglalkoztatás |
|||
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
8 250 |
8 250 |
100,00 |
Felhalmozási bevételek öszesen: |
495 293 |
495 293 |
100,00 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
495 293 |
495 293 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
274 714 |
274 714 |
100,00 |
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele |
|||
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17) |
220 579 |
220 579 |
100,00 |
Helyi Önkormányzati bevételek |
872 986 |
841 939 |
96,44 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás bevételei |
|||
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi bevételek |
% |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Intézmény ellátás díja |
36 000 |
18 500 |
51,39 |
Közvetített szoláltatás bevétele (Klik, Centrum) |
23 748 |
23 748 |
100,00 |
Intézményfenntartás bevételei |
59 748 |
42 248 |
70,71 |
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
932 734 |
884 187 |
94,80 |
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
0 |
2 500 |
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
|||
Európai Mobilitás Hét pályázat bevétele |
1 500 |
||
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétele |
1 000 |
||
Közterület rendjének fenntartása |
500 |
500 |
100,00 |
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
500 |
500 |
100,00 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
0 |
3 477 |
|
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés) |
3 477 |
||
Felhalmozási célú bevételek: |
95 540 |
249 151 |
260,78 |
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
7 827 |
7 827 |
100,00 |
SafeCycling Pályázat bevétele |
7 713 |
7 713 |
100,00 |
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
6 158 |
||
Szennyvíztisztító telepen található membránmodulok értékesítésének bevétele |
2 000 |
||
Ingatlanértékesítés bevétele |
62 353 |
||
Részvényértékesítés bevétele (OKÖ Zrt.) |
83 100 |
||
Önként vállalt feladatok bevétele: |
96 040 |
255 628 |
266,17 |
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
1 028 774 |
1 139 815 |
110,79 |
4. melléklet7
Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Alkalm. térítése |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb intézm. bev. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
Költségvetési maradvány |
Mindösszesen |
||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
2 921 |
2 921 |
100,00 |
300 |
500 |
500 |
100,00 |
599 |
599 |
100,00 |
7 020 |
17 320 |
246,72 |
25 634 |
7 020 |
42 954 |
611,88 |
||||||||||||
- kötelező feladat bevételei |
10 000 |
599 |
599 |
100,00 |
599 |
10 599 |
1769,45 |
25 634 |
599 |
36 233 |
6048,91 |
||||||||||||||||||||||
-önként vállalt feladatok bevételei: |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
2 921 |
2 921 |
100,00 |
300 |
500 |
500 |
100,00 |
6 421 |
6 721 |
104,67 |
6 421 |
6 721 |
104,67 |
|||||||||||||||||
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) |
223 |
974 |
2 100 |
0 |
3 297 |
4 157 |
7 454 |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
53 915 |
52 457 |
97,30 |
230 |
1 400 |
20 057 |
1432,64 |
3 000 |
55 315 |
75 744 |
136,93 |
15 126 |
55 315 |
90 870 |
164,28 |
||||||||||||||||||
- kötelező feladat bevételei |
53 915 |
52 457 |
97,30 |
230 |
1 400 |
2 383 |
170,21 |
3 000 |
55 315 |
58 070 |
104,98 |
15 126 |
55 315 |
73 196 |
132,33 |
||||||||||||||||||
-önként vállalt feladatok bevételei: |
17 674 |
0 |
17 674 |
17 674 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
5 000 |
2 000 |
40,00 |
8 000 |
7 500 |
93,75 |
13 000 |
9 500 |
73,08 |
4 740 |
13 000 |
14 240 |
109,54 |
||||||||||||||||||||
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
53 915 |
62 457 |
115,84 |
0 |
0 |
8 000 |
5 000 |
62,50 |
0 |
223 |
2 921 |
4 125 |
141,22 |
1 400 |
20 357 |
1454,07 |
500 |
500 |
100,00 |
8 599 |
13 199 |
153,49 |
75 335 |
105 861 |
140,52 |
49 657 |
75 335 |
155 518 |
206,44 |
||||
5. melléklet8
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
||
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
|
Önkormányzati jogalkotás: |
64 842 |
67 704 |
104,41 |
Polgármester illetménye |
8 376 |
8 376 |
100,00 |
Polgármester jutalom |
4 188 |
||
Polgármester cafetéria juttatás |
225 |
225 |
100,00 |
Polgármester költségtérítése |
1 256 |
1 257 |
100,08 |
Alpolgármesterek személyi juttatása |
9 287 |
9 287 |
100,00 |
Alpolgármester jutalma |
1 500 |
||
Alpolgármesterek költségátalánya |
1 445 |
1 445 |
100,00 |
Alpolgármester cafetéria |
225 |
225 |
100,00 |
Képviselők tiszteletdíja |
20 438 |
17 527 |
85,76 |
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 276 |
4 236 |
67,50 |
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
Megbízási díj (önkorm. feladatok) |
2 060 |
3 860 |
187,38 |
Személyi juttatás járulékok |
8 754 |
9 078 |
103,70 |
Közfoglalkoztatás: |
17 780 |
17 780 |
100,00 |
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
16 500 |
16 500 |
100,00 |
Közhasznú fogl. járulékok |
1 280 |
1 280 |
100,00 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
6 790 |
||
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
5 772 |
||
Egészségügyi alapellátás járulék |
924 |
||
Egészségügyi alapellátás cafetéria juttatás |
94 |
||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: |
24 325 |
||
Védőnői szolgálat személyi juttatás |
20 210 |
||
Védőnői szolgálat járulék |
3 363 |
||
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás |
752 |
||
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
2 788 |
2 788 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés projekt járulékok |
433 |
433 |
100,00 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt személyi kiadások |
277 |
277 |
100,00 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt járulékok |
43 |
43 |
100,00 |
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások |
2 381 |
2 485 |
104,37 |
Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok |
369 |
386 |
104,61 |
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
88 913 |
123 011 |
138,35 |
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
12 764 |
15 531 |
121,68 |
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
675 |
675 |
100,00 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok |
641 |
641 |
100,00 |
Nemzeti ünnepek: |
|||
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
50 |
50 |
100,00 |
Nemzeti ünnepek járulékok |
27 |
27 |
100,00 |
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai |
4 500 |
4 500 |
100,00 |
Helyi Identitás pályázat járulékok |
697 |
697 |
100,00 |
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
1 379 |
3 038 |
220,30 |
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
214 |
471 |
220,09 |
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai |
367 |
367 |
100,00 |
Eszterházyak nyomában pályázat járulékok |
67 |
67 |
100,00 |
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai |
1 004 |
1 004 |
100,00 |
SafeCycling Pályázat járulékok |
156 |
156 |
100,00 |
KAPU projekt személyi juttatás |
840 |
840 |
100,00 |
KAPU projekt járulékok |
147 |
147 |
100,00 |
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadásai |
231 |
||
CULTPLAY projekt járulékok |
41 |
||
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi jellegű kiadásai |
472 |
||
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt járulékok |
107 |
||
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
101 677 |
138 542 |
136,26 |
Személyi juttatás összesen: |
88 174 |
120 006 |
136,10 |
Járulékok összesen: |
13 503 |
18 536 |
137,27 |
Önként vállalt feladat kiadásai |
12 764 |
15 531 |
121,68 |
Kötelező feladat kiadásai |
88 913 |
123 011 |
138,35 |
6. melléklet9
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
127 258 |
113 039 |
88,83 |
Postaköltség |
500 |
500 |
100,00 |
Bankköltség |
13 000 |
13 000 |
100,00 |
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás |
23 915 |
23 915 |
100,00 |
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj |
3 150 |
3 510 |
111,43 |
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
Egyéb dologi kiadás |
3 500 |
3 495 |
99,86 |
Szakértői díjak |
15 000 |
6 394 |
42,63 |
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai |
|||
Önkormányzati követelések behajtás költsége |
|||
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 020 |
3 020 |
100,00 |
Tagdíjak |
7 180 |
6 782 |
94,46 |
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) |
7 800 |
7 800 |
100,00 |
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
0 |
0 |
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
500 |
||
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) |
|||
Városi főzőkonyha kialakítás |
1 001 |
1 001 |
100,00 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai |
6 358 |
6 358 |
100,00 |
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) |
12 217 |
3 899 |
31,91 |
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15) |
1 046 |
||
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16) |
936 |
0 |
0,00 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) |
6 001 |
6 001 |
100,00 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16) |
34 |
||
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás |
2 884 |
2 612 |
90,57 |
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő |
304 |
384 |
126,32 |
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
2 093 |
2 093 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19) |
192 |
||
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) |
286 |
286 |
100,00 |
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
1 266 |
1 145 |
90,44 |
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) |
4 |
||
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai |
853 |
1 153 |
135,17 |
SafeCycling pályázat dologi kiadásai |
1 993 |
1 993 |
100,00 |
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17) |
4 001 |
4 001 |
100,00 |
Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
||
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai |
421 |
||
Könyvvizsgálói tevékenység |
635 |
635 |
100,00 |
Fordítás, tolmácsolás |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kapcsolatok |
1 309 |
2 809 |
214,59 |
Nemzeti ünnepek programjai |
323 |
323 |
100,00 |
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
4 514 |
15 680 |
347,36 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások |
0 |
||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
330 |
||
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai |
330 |
||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
750 |
||
Védőnői szolgálat dologi kiadásai |
750 |
||
Fürdő és strandszolgáltatás |
49 002 |
49 002 |
100,00 |
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
49 002 |
49 002 |
100,00 |
Sportlétesítmények működtetése |
80 297 |
80 327 |
100,04 |
KAAS üzemeltetés |
33 950 |
33 950 |
100,00 |
Streetball pálya üzemeltetés |
0 |
0 |
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége |
1 593 |
1 593 |
100,00 |
Sportkomplexum üzemeltetés |
20 270 |
20 270 |
100,00 |
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 158 |
1 158 |
100,00 |
Ökölvívó terem bérleti díja |
1 800 |
1 830 |
101,67 |
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
17 183 |
17 183 |
100,00 |
Küzdősportterem üzemeltetés |
4 343 |
4 343 |
100,00 |
Teniszpálya üzemeltetése |
0 |
0 |
|
Kajakház üzemeltetése |
0 |
0 |
|
Ingatlankezelés |
30 462 |
30 900 |
101,44 |
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. |
475 |
475 |
100,00 |
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége |
432 |
432 |
100,00 |
Telekalakítások |
3 178 |
2 966 |
93,33 |
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
9 326 |
9 326 |
100,00 |
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
14 002 |
14 002 |
100,00 |
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
540 |
540 |
100,00 |
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
100,00 |
Ingatlan karbantartás |
1 969 |
2 619 |
133,01 |
Parkfenntartás |
145 770 |
122 292 |
83,89 |
- Városi parkfenntartás |
133 916 |
111 597 |
83,33 |
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) |
0 |
0 |
|
- Park tavak üzemeltetése |
7 583 |
6 319 |
83,33 |
- Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
100,00 |
- Játszótér őrzése |
1 880 |
1 985 |
105,59 |
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 491 |
1 491 |
100,00 |
Útfenntartás |
104 989 |
85 979 |
81,89 |
- Útfenntartás |
50 096 |
41 747 |
83,33 |
- Úttisztítás |
35 700 |
29 750 |
83,33 |
- Külterületi utak karbantartása |
3 100 |
1 000 |
32,26 |
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
425 |
425 |
100,00 |
- Téli útüzemeltetés |
15 668 |
13 057 |
83,34 |
Város és községgazd. |
154 166 |
134 722 |
87,39 |
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
100,00 |
Honlap üzemeltetés |
3 132 |
3 036 |
96,93 |
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
2 520 |
2 520 |
100,00 |
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 875 |
5 292 |
136,57 |
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények |
0 |
0 |
|
Szakértői díjak |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
100,00 |
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja |
3 810 |
3 810 |
100,00 |
Bérleti díj |
3 800 |
3 440 |
90,53 |
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
9 121 |
9 121 |
100,00 |
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
1 016 |
1 016 |
100,00 |
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
2 018 |
0 |
0,00 |
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata |
320 |
320 |
100,00 |
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
Szolgáltatási költségek |
2 800 |
2 790 |
99,64 |
Ügyvédi szolgáltatás |
6 999 |
2 871 |
41,02 |
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 156 |
2 156 |
100,00 |
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
2 007 |
2 157 |
107,47 |
Foglalkozásegészségügy |
2 000 |
3 500 |
175,00 |
Egészségügyi prevenciós program |
12 000 |
4 000 |
33,33 |
Pályázati díjak |
0 |
0 |
|
Hatósági kötelezések |
0 |
0 |
|
Roncsautók elszállítása |
0 |
0 |
|
Ünnepi díszkivilágítás |
3 810 |
4 862 |
127,61 |
Egyéb városgazd. feladat |
10 251 |
9 541 |
93,07 |
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
6 396 |
5 330 |
83,33 |
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése |
5 538 |
4 615 |
83,33 |
Médiaszolgáltatási tevékenység |
49 513 |
41 261 |
83,33 |
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
100,00 |
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
2 564 |
2 564 |
100,00 |
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
484 |
484 |
100,00 |
CULTPLAY játszópark üzemeltetés |
2 000 |
||
Közfoglalkoztatás |
699 |
1 054 |
150,79 |
Irányítási költség |
254 |
254 |
100,00 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
445 |
800 |
179,78 |
Közérdekű munka |
191 |
191 |
100,00 |
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
100,00 |
Irányítási költség |
127 |
127 |
100,00 |
Közvilágítás |
8 706 |
8 706 |
100,00 |
Közvilágítás karbantartás |
8 706 |
8 706 |
100,00 |
Köztemető fenntartás |
8 133 |
13 096 |
161,02 |
Városi Temető gondozása |
8 133 |
13 096 |
161,02 |
Települési hulladékkezelés |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
748 505 |
691 886 |
92,44 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Ingatlankezelés |
11 729 |
11 729 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
5 836 |
5 836 |
100,00 |
Távhő-és melegvízdíj |
4 202 |
4 202 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
1 539 |
1 539 |
100,00 |
Szemétszállítás |
152 |
152 |
100,00 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
22 499 |
22 499 |
100,00 |
Távhő-és melegvízdíj |
16 500 |
16 500 |
100,00 |
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
999 |
999 |
100,00 |
Fürdő és strandszolgáltatás |
20 055 |
13 908 |
69,35 |
Távhő-és melegvízdíj |
20 055 |
13 908 |
69,35 |
Komplex telep |
1 140 |
1 140 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
949 |
949 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
191 |
191 |
100,00 |
Köztemető fenntartás |
381 |
381 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
381 |
381 |
100,00 |
Közvilágítás |
44 907 |
44 907 |
100,00 |
Villamosenergia díj |
44 907 |
44 907 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
100 711 |
94 564 |
93,90 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások |
|||
Lakbértámogatás |
8 000 |
11 000 |
137,50 |
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
400 |
40,00 |
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás |
2 000 |
0 |
0,00 |
Köztemetés |
2 000 |
2 600 |
130,00 |
Települési támogatás |
28 000 |
29 000 |
103,57 |
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
41 000 |
43 000 |
104,88 |
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
13 000 |
12 627 |
97,13 |
Pályázaton kívüli támogatások |
5 500 |
6 092 |
110,76 |
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.) |
1 500 |
||
KASS üzemltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés) |
51 000 |
51 000 |
100,00 |
Alapítványok támogatása |
2 000 |
||
Egészségügyi alapellátás támogatása |
2 400 |
200 |
8,33 |
Házi gyermekorvosok támogatása |
7 200 |
0 |
0,00 |
Sportorvosi ellátás támogatása |
3 000 |
750 |
25,00 |
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
500 |
100,00 |
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
10 000 |
12 982 |
129,82 |
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.) |
8 000 |
10 965 |
137,06 |
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
400 |
100,00 |
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
500 |
500 |
100,00 |
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
OMSZ támogatása |
2 500 |
0 |
0,00 |
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
2 200 |
2 200 |
100,00 |
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) |
59 900 |
59 900 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
176 600 |
172 116 |
97,46 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Dologi kiadások: |
26 748 |
26 748 |
100,00 |
Gyógyszerbeszerzés |
98 |
98 |
100,00 |
Hajtó és kenőanyag |
100 |
100 |
100,00 |
Tisztítószer |
100 |
100 |
100,00 |
Egyéb dologi kiadás |
201 |
201 |
100,00 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások |
150 |
150 |
100,00 |
Épületek karbantartása |
100 |
100 |
100,00 |
Karbantartási anyag |
100 |
100 |
100,00 |
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
250 |
250 |
100,00 |
Távközlési, internetelőfizetési díjak |
150 |
150 |
100,00 |
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
23 000 |
23 000 |
100,00 |
Iskolakifli beszerzés |
2 499 |
2 499 |
100,00 |
Étkeztetés költsége |
118 017 |
48 164 |
40,81 |
Közüzemi díjak: |
5 718 |
5 718 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
351 |
351 |
100,00 |
Távhő- és melegvízdíj |
4 967 |
4 967 |
100,00 |
Gáz |
150 |
150 |
100,00 |
Víz- és csatornadíj |
250 |
250 |
100,00 |
Intézményfenntartás kiadásai |
150 483 |
80 630 |
53,58 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi terv |
% |
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
1 217 299 |
1 082 196 |
88,90 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
88 084 |
80 413 |
91,29 |
Postaköltség |
500 |
500 |
100,00 |
Bankköltség |
13 000 |
13 000 |
100,00 |
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás |
23 915 |
23 915 |
100,00 |
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj |
3 150 |
3 510 |
111,43 |
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
Szakértői díjak |
15 000 |
6 394 |
42,63 |
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai |
0 |
0 |
|
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) |
7 800 |
7 800 |
100,00 |
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
500 |
||
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||
Városi főzőkonyha kialakítás |
1 001 |
1 001 |
100,00 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai |
6 358 |
6 358 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
2 093 |
2 093 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19) |
192 |
||
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai |
1 266 |
1 145 |
90,44 |
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) |
4 |
||
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17) |
4 001 |
4 001 |
100,00 |
Fordítás, tolmácsolás |
0 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
330 |
||
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai |
330 |
||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
750 |
||
Védőnői szolgálat dologi kiadásai |
750 |
||
Sportlétesítmények működtetése |
80 297 |
80 327 |
100,04 |
KAAS üzemeltetés |
33 950 |
33 950 |
100,00 |
Streetball pálya üzemeltetés |
0 |
0 |
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége |
1 593 |
1 593 |
100,00 |
Sportkomplexum üzemeltetés |
20 270 |
20 270 |
100,00 |
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 158 |
1 158 |
100,00 |
Ökölvívó terem bérleti díja |
1 800 |
1 830 |
101,67 |
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
17 183 |
17 183 |
100,00 |
Küzdősportterem üzemeltetés |
4 343 |
4 343 |
100,00 |
Teniszpálya üzemeltetése |
0 |
0 |
|
Kajakház üzemeltetése |
0 |
0 |
|
Ingatlankezelés |
30 030 |
30 468 |
101,46 |
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. |
475 |
475 |
100,00 |
Telekalakítások |
3 178 |
2 966 |
93,33 |
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
9 326 |
9 326 |
100,00 |
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
14 002 |
14 002 |
100,00 |
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
540 |
540 |
100,00 |
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
100,00 |
Ingatlan karbantartás |
1 969 |
2 619 |
133,01 |
Parkfenntartás |
145 770 |
122 292 |
83,89 |
Városi parkfenntartás |
133 916 |
111 597 |
83,33 |
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése |
0 |
0 |
|
Park tavak üzemeltetése |
7 583 |
6 319 |
83,33 |
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
100,00 |
Játszótér őrzése |
1 880 |
1 985 |
105,59 |
Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 491 |
1 491 |
100,00 |
Útfenntartás |
104 989 |
85 979 |
81,89 |
- Útfenntartás |
50 096 |
41 747 |
83,33 |
- Úttisztítás |
35 700 |
29 750 |
83,33 |
- Külterületi utak karbantartása |
3 100 |
1 000 |
32,26 |
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
425 |
425 |
100,00 |
- Téli útüzemeltetés |
15 668 |
13 057 |
83,34 |
Város és községgazd. |
59 226 |
59 469 |
100,41 |
Honlap üzemeltetés |
3 132 |
3 036 |
96,93 |
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 875 |
5 292 |
136,57 |
Szakértői díjak |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
100,00 |
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja |
3 810 |
3 810 |
100,00 |
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
9 121 |
9 121 |
100,00 |
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
1 016 |
1 016 |
100,00 |
Hulladékleró rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
Csapadékvízhálózat felmérése |
2 018 |
0 |
0,00 |
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata |
320 |
320 |
100,00 |
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 156 |
2 156 |
100,00 |
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
2 007 |
2 157 |
107,47 |
Foglalkozásegészségügy |
2 000 |
3 500 |
175,00 |
Hatósági kötelezések |
0 |
0 |
|
Roncsautók elszállítása |
0 |
0 |
|
Egyéb városgazd. feladat |
10 251 |
9 541 |
93,07 |
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
100,00 |
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
2 564 |
2 564 |
100,00 |
Közfoglalkoztatás |
699 |
1 054 |
150,79 |
Irányítási költség |
254 |
254 |
100,00 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
445 |
800 |
179,78 |
Közérdekű munka |
191 |
191 |
100,00 |
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
100,00 |
Irányítási költség |
127 |
127 |
100,00 |
Közvilágítás |
8 706 |
8 706 |
100,00 |
Közvilágítás karbantartás |
8 706 |
8 706 |
100,00 |
Köztemető fenntartás |
8 133 |
13 096 |
161,02 |
Városi Temető gondozása |
8 133 |
13 096 |
161,02 |
Települési hulladékkezelés |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
558 176 |
515 126 |
92,29 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Ingatlankezelés |
11 729 |
11 729 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
5 836 |
5 836 |
100,00 |
Távhő-és melegvízdíj |
4 202 |
4 202 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
1 539 |
1 539 |
100,00 |
Szemétszállítás |
152 |
152 |
100,00 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
22 499 |
22 499 |
100,00 |
Távhő-és melegvízdíj |
16 500 |
16 500 |
100,00 |
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
999 |
999 |
100,00 |
Köztemető fenntartás |
381 |
381 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
381 |
381 |
100,00 |
Közvilágítás |
44 907 |
44 907 |
100,00 |
Villamosenergia díj |
44 907 |
44 907 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
79 516 |
79 516 |
100,00 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások |
|||
Téli rezsicsökkentés |
2 000 |
0 |
0,00 |
Köztemetés |
2 000 |
2 600 |
130,00 |
Települési támogatás |
28 000 |
29 000 |
103,57 |
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
32 000 |
31 600 |
98,75 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Dologi kiadások: |
26 748 |
26 748 |
100,00 |
Gyógyszerbeszerzés |
98 |
98 |
100,00 |
Hajtó és kenőanyag |
100 |
100 |
100,00 |
Tisztítószer |
100 |
100 |
100,00 |
Egyéb dologi kiadás |
201 |
201 |
100,00 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások |
150 |
150 |
100,00 |
Épületek karbantartása |
100 |
100 |
100,00 |
Karbantartási anyag |
100 |
100 |
100,00 |
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
250 |
250 |
100,00 |
Távközlési, internetelőfizetési díjak |
150 |
150 |
100,00 |
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
23 000 |
23 000 |
100,00 |
Iskolakifli beszerzés |
2 499 |
2 499 |
100,00 |
Étkeztetés költsége |
118 017 |
48 164 |
40,81 |
Közüzemi díjak: |
5 718 |
5 718 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
351 |
351 |
100,00 |
Távhő- és melegvízdíj |
4 967 |
4 967 |
100,00 |
Gáz |
150 |
150 |
100,00 |
Víz- és csatornadíj |
250 |
250 |
100,00 |
Intézményfenntartás kiadásai |
150 483 |
80 630 |
53,58 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
820 175 |
706 872 |
86,19 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
39 174 |
32 626 |
83,28 |
Egyéb dologi kiadás |
3 500 |
3 495 |
99,86 |
Önkormányzati követelések behajtás költsége |
0 |
0 |
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 020 |
3 020 |
100,00 |
Tagdíjak |
7 180 |
6 782 |
94,46 |
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
0 |
0 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) |
0 |
0 |
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) |
12 217 |
3 899 |
31,91 |
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15) |
1 046 |
||
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16) |
936 |
0 |
0,00 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) |
6 001 |
6 001 |
100,00 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16) |
34 |
||
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás |
2 884 |
2 612 |
90,57 |
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő |
304 |
384 |
126,32 |
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) |
286 |
286 |
100,00 |
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai |
853 |
1 153 |
135,17 |
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő |
1 993 |
1 993 |
100,00 |
Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
||
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai |
421 |
||
Könyvvizsgálói tevékenység |
635 |
635 |
100,00 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 309 |
2 809 |
214,59 |
Nemzeti ünnepek programjai |
323 |
323 |
100,00 |
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
4 514 |
15 680 |
347,36 |
Fürdő és strandszolgáltatás |
49 002 |
49 002 |
100,00 |
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
49 002 |
49 002 |
100,00 |
Ingatlankezelés |
432 |
432 |
100,00 |
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége |
432 |
432 |
100,00 |
Város és községgazd. |
94 940 |
75 253 |
79,26 |
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
100,00 |
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
2 520 |
2 520 |
100,00 |
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány |
0 |
0 |
|
Bérleti díj |
3 800 |
3 440 |
90,53 |
Szolgáltatási költségek |
2 800 |
2 790 |
99,64 |
Ügyvédi szolgáltatás |
6 999 |
2 871 |
41,02 |
Egészségügyi prevenciós program |
12 000 |
4 000 |
33,33 |
Pályázati díjak |
0 |
0 |
|
Ünnepi díszkivilágítás |
3 810 |
4 862 |
127,61 |
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
6 396 |
5 330 |
83,33 |
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése |
5 538 |
4 615 |
83,33 |
Médiaszolgáltatási tevékenység |
49 513 |
41 261 |
83,33 |
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
484 |
484 |
100,00 |
CULTPLAY játszópark üzemeltetés |
2 000 |
||
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
190 329 |
176 760 |
92,87 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Fürdő és strandszolgáltatás |
20 055 |
13 908 |
69,35 |
Távhő- és melegvízdíj |
20 055 |
13 908 |
69,35 |
Komplex telep |
1 140 |
1 140 |
100,00 |
Villamosenergia díja |
949 |
949 |
100,00 |
Víz és csatornadíj |
191 |
191 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
21 195 |
15 048 |
71,00 |
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások |
|||
Lakbértámogatás |
8 000 |
11 000 |
137,50 |
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
400 |
40,00 |
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
9 000 |
11 400 |
126,67 |
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
13 000 |
12 627 |
97,13 |
Pályázaton kívüli támogatások |
5 500 |
6 092 |
110,76 |
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.) |
1 500 |
||
KASS üzemltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés) |
51 000 |
51 000 |
100,00 |
Alapítványok támogatása |
0 |
2 000 |
|
Egészségügyi alapellátás támogatása |
2 400 |
200 |
8,33 |
Házi gyermekorvosok támogatása |
7 200 |
0 |
0,00 |
Sportorvosi ellátás támogatása |
3 000 |
750 |
25,00 |
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
500 |
100,00 |
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) |
10 000 |
12 982 |
129,82 |
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
8 000 |
10 965 |
137,06 |
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
400 |
100,00 |
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
500 |
500 |
100,00 |
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
OMSZ támogatása |
2 500 |
0 |
0,00 |
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
2 200 |
2 200 |
100,00 |
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) |
59 900 |
59 900 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
176 600 |
172 116 |
97,46 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
397 124 |
375 324 |
94,51 |
7. melléklet10
Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai |
Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai |
||||||||||||||||||||
adatok ezer forintban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
% |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
509 576 |
536 491 |
105,28 |
94 434 |
97 873 |
103,64 |
19 907 |
27 157 |
136,42 |
25 000 |
635 |
1 080 |
170,08 |
79 336 |
92 357 |
116,41 |
703 888 |
779 958 |
110,81 |
||
- kötelező feladat kiadásai |
503 576 |
530 232 |
105,29 |
91 634 |
95 032 |
103,71 |
19 907 |
27 157 |
136,42 |
25 000 |
635 |
1 080 |
170,08 |
58 364 |
73 305 |
125,60 |
674 116 |
751 806 |
111,52 |
||
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
6 000 |
6 259 |
104,32 |
2 800 |
2 841 |
101,46 |
20 972 |
19 052 |
90,84 |
29 772 |
28 152 |
94,56 |
|||||||||
Oroszlány Város Óvodái |
358 427 |
353 427 |
98,61 |
62 042 |
61 292 |
98,79 |
15 500 |
17 974 |
115,96 |
43 000 |
41 900 |
97,44 |
400 |
0 |
0,00 |
19 000 |
20 068 |
105,62 |
498 369 |
494 661 |
99,26 |
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
347 887 |
342 887 |
98,56 |
58 788 |
58 038 |
98,72 |
15 500 |
17 974 |
115,96 |
43 000 |
41 900 |
97,44 |
400 |
0 |
0,00 |
19 000 |
20 068 |
105,62 |
484 575 |
480 867 |
99,23 |
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: |
10 540 |
10 540 |
100,00 |
3 254 |
3 254 |
100,00 |
13 794 |
13 794 |
100,00 |
||||||||||||
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
456 118 |
468 154 |
102,64 |
80 169 |
81 672 |
101,87 |
24 000 |
26 000 |
108,33 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
44 000 |
51 879 |
117,91 |
659 287 |
682 705 |
103,55 |
- kötelező feladat kiadásai |
443 398 |
439 410 |
99,10 |
76 245 |
75 684 |
99,26 |
24 000 |
26 000 |
108,33 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
44 000 |
43 872 |
99,71 |
642 643 |
639 966 |
99,58 |
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
12 720 |
28 744 |
225,97 |
3 924 |
5 988 |
152,60 |
8 007 |
16 644 |
42 739 |
256,78 |
|||||||||||
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
65 997 |
66 663 |
101,01 |
11 027 |
10 919 |
99,02 |
8 300 |
8 300 |
100,00 |
1 500 |
0 |
0,00 |
41 966 |
34 821 |
82,97 |
128 790 |
120 703 |
93,72 |
|||
- kötelező feladat kiadásai |
63 837 |
64 503 |
101,04 |
10 368 |
10 260 |
98,96 |
8 300 |
8 300 |
100,00 |
1 500 |
0 |
0,00 |
41 966 |
34 821 |
82,97 |
125 971 |
117 884 |
93,58 |
|||
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
2 160 |
2 160 |
100,00 |
659 |
659 |
100,00 |
2 819 |
2 819 |
100,00 |
||||||||||||
Összesen |
1 390 118 |
1 424 735 |
102,49 |
247 672 |
251 756 |
101,65 |
67 707 |
79 431 |
117,32 |
93 000 |
116 900 |
125,70 |
7 535 |
6 080 |
80,69 |
184 302 |
199 125 |
108,04 |
1 990 334 |
2 078 027 |
104,41 |
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
1 990 523 |
||||||||||||||||||||
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
87 504 |
||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
2 078 027 |
||||||||||||||||||||
8. melléklet11
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
% |
||
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 184 023 |
319 687 |
1 084 187 |
252 281 |
88,88 |
Belterületi utak |
|||||
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.) |
18 000 |
4 860 |
18 236 |
4 860 |
101,03 |
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.) |
32 000 |
8 640 |
32 420 |
8 640 |
101,03 |
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló |
25 500 |
6 885 |
25 835 |
6 885 |
101,03 |
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó) |
5 500 |
1 485 |
5 573 |
1 485 |
101,05 |
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló |
51 000 |
13 770 |
52 229 |
13 921 |
102,13 |
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) |
33 000 |
8 910 |
22 260 |
5 916 |
67,23 |
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.) |
100 000 |
27 000 |
96 447 |
25 677 |
96,16 |
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget) |
13 171 |
3 510 |
|||
Belterületi parkolók |
0 |
0 |
|||
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával |
15 000 |
4 050 |
32 091 |
0 |
168,46 |
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos) |
15 000 |
4 050 |
4 998 |
1 349 |
33,32 |
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely) |
12 000 |
3 240 |
11 213 |
0 |
73,58 |
Városi járdák felújítása |
0 |
0 |
|||
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem |
15 000 |
4 050 |
8 138 |
2 198 |
54,26 |
Külterületi utak |
8 500 |
2 295 |
4 563 |
1 232 |
53,68 |
Meseliget óvoda felújítás |
25 000 |
6 750 |
25 000 |
6 750 |
100,00 |
KFMKK akadálymentesítés (belső lift) |
30 000 |
8 100 |
34 375 |
9 281 |
114,58 |
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele |
27 559 |
7 441 |
0 |
0 |
0,00 |
Hajléktalanszálló áthelyezése |
118 110 |
31 890 |
14 980 |
4 045 |
12,68 |
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása |
8 500 |
2 295 |
626 |
169 |
7,36 |
Gyalogos hidak felújítása, átépítése |
0 |
0 |
|||
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak |
10 000 |
2 700 |
10 200 |
2 700 |
101,57 |
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
3 447 |
931 |
297 |
81 |
8,63 |
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás |
1 181 |
319 |
79 |
21 |
6,67 |
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz |
118 |
32 |
|||
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat. |
6 467 |
1 746 |
6 467 |
1 746 |
100,00 |
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...) |
500 |
135 |
20 250 |
135 |
3210,24 |
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
169 165 |
45 675 |
169 165 |
45 675 |
100,00 |
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16) |
18 791 |
5 073 |
|||
Lakhatási feltételek javítása pótmunka kiadások önerő (TOP-4.3.1-16) |
2 738 |
739 |
|||
Városi főzőkonyha kialakítás |
55 433 |
14 967 |
55 433 |
14 967 |
100,00 |
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
170 535 |
23 703 |
|||
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17) |
170 535 |
46 044 |
0 |
0 |
0,00 |
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) |
212 126 |
57 274 |
212 126 |
57 274 |
100,00 |
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19) |
220 |
||||
Közvilágítás korszerűsítés |
|||||
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése |
2 500 |
675 |
1 542 |
416 |
61,67 |
Homoki utca közvilágítás fejlesztése |
2 500 |
675 |
1 666 |
450 |
66,65 |
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése |
8 000 |
2 160 |
6 702 |
1 809 |
83,77 |
Közvilágítás fejlesztés |
3 090 |
835 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 500 |
675 |
2 220 |
600 |
88,82 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
|||||
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai |
157 |
43 |
|||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: |
|||||
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai |
236 |
64 |
|||
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
142 772 |
36 412 |
140 320 |
35 529 |
98,14 |
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
250 |
68 |
0 |
0 |
0,00 |
CULTPLAY játszópark környezet fejelsztés |
5 512 |
1 488 |
|||
Város-, és községgazdálkodás |
|||||
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
2 362 |
638 |
2 362 |
638 |
100,00 |
Ünnepi díszkivilágítás |
1 700 |
459 |
1 273 |
0 |
58,96 |
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.) |
10 000 |
2 700 |
10 000 |
2 700 |
100,00 |
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai |
5 041 |
1 361 |
|||
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés |
458 |
124 |
458 |
124 |
100,00 |
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás |
4 662 |
1 259 |
4 662 |
1 259 |
100,00 |
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás |
4 095 |
1 106 |
4 095 |
1 106 |
100,00 |
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő |
787 |
212 |
2 441 |
658 |
310,21 |
CULTPLAY (tematikus játszópark) |
73 014 |
19 714 |
73 014 |
19 714 |
100,00 |
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek) |
7 874 |
2 126 |
787 |
213 |
10,00 |
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése |
7 920 |
6 000 |
1 620 |
96,21 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
9 650 |
2 606 |
9 650 |
2 606 |
100,00 |
Tervezési költségek: |
20 000 |
5 400 |
7 563 |
2 042 |
37,81 |
Város-, és községgazdálkodás |
|||||
Tervezési költségek |
8 500 |
2 295 |
0 |
0 |
0,00 |
Településrendezési Terv |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
100,00 |
Útépítés |
0 |
0 |
|||
Közútfejlesztési tervezések |
10 000 |
2 700 |
6 063 |
1 637 |
60,63 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
0 |
7 462 |
|||
OSZNÖ felhalmozású célú pénzeszköz átadás |
1 147 |
||||
Lakásalap támogatása |
6 315 |
||||
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 326 795 |
356 099 |
1 224 507 |
287 810 |
89,86 |
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
16 320 |
4 270 |
42 168 |
10 711 |
256,82 |
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
15 820 |
4 270 |
39 668 |
10 711 |
250,77 |
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||
Számítástechnikai beszerzések |
3 937 |
1 063 |
7 984 |
2 156 |
202,80 |
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
394 |
106 |
394 |
106 |
100,00 |
Kisértékű eszköz beszerzés |
1 016 |
274 |
622 |
168 |
61,24 |
Bútor |
1 024 |
276 |
630 |
170 |
61,54 |
Személygépkocsi beszerzés |
7 874 |
2 126 |
7 133 |
1 926 |
90,59 |
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
1 575 |
425 |
1 181 |
319 |
75,00 |
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai |
21 724 |
5 866 |
|||
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
500 |
0 |
2 500 |
0 |
500,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
500 |
0 |
2 500 |
0 |
500,00 |
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
2 500 |
500,00 |
||
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
2 520 |
680 |
6 481 |
1 749 |
257,19 |
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
2 520 |
680 |
5 890 |
1 590 |
233,75 |
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 575 |
425 |
1 575 |
425 |
100,00 |
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
945 |
255 |
100,00 |
Konyhai gép vásárlása |
728 |
197 |
|||
Bölcsőde villámvédelmének kiépítése |
1 575 |
425 |
|||
CSÁO krízis pályázat eszközbeszerzés |
472 |
128 |
|||
Hajléktalan páláyzat eszközbeszerzés |
595 |
160 |
|||
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
591 |
159 |
|||
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés |
591 |
159 |
|||
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
2 756 |
744 |
8 292 |
1 471 |
278,94 |
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
787 |
213 |
393 |
107 |
50,00 |
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
1 969 |
531 |
4 356 |
407 |
190,52 |
Könyvtár átalakítás |
3 543 |
957 |
|||
Oroszlány Város Óvodái |
1 221 |
330 |
2 136 |
577 |
174,92 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
355 |
96 |
1 016 |
275 |
286,25 |
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
866 |
234 |
866 |
234 |
100,00 |
Homokozó árnyékoló és fedő |
254 |
68 |
|||
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
22 817 |
6 024 |
59 077 |
14 508 |
255,14 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 349 612 |
362 123 |
1 283 584 |
302 318 |
92,65 |
9. melléklet12
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti |
2021 évi terv |
% |
||
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Kötelező feladatok kiadásai: |
238 270 |
32 230 |
240 609 |
31 891 |
100,74 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
238 270 |
32 230 |
240 609 |
31 891 |
100,74 |
Tartalék keret |
118 899 |
80 485 |
67,69 |
||
Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere |
42 000 |
11 340 |
42 000 |
11 340 |
100,00 |
Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fúvó felújítása 2 db |
2 900 |
783 |
5 980 |
1 614 |
206,19 |
Oroszlány, szvtt. 1db SRB/95-ös fúvó 75 Kw frekvencia váltó csere |
2 500 |
675 |
2 500 |
675 |
100,00 |
Contec szűrő Lemezszekrény cseréje tartóvázzal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömítésekkel |
2 100 |
567 |
2 100 |
567 |
100,00 |
Határ úti 16 átemelő csere |
761 |
205 |
761 |
205 |
100,00 |
Határ út 37. átemelő csere |
559 |
151 |
559 |
151 |
100,00 |
Miskórét út 4 átemelő csere |
551 |
149 |
551 |
149 |
100,00 |
Contec szűrő Préscsiga hajtómű cseréje |
1 700 |
459 |
1 700 |
459 |
100,00 |
Oroszlány szvtt. polielektrolit berendezés PLC csere,+programozás |
800 |
216 |
1 376 |
371 |
171,95 |
Oroszlány. Szvtt.Vas-szulfát adagoló szivattyú csere |
500 |
135 |
500 |
135 |
100,00 |
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje |
65 000 |
17 550 |
13 276 |
3 584 |
20,42 |
Csatornahálózat, vezeték szakaszok cseréje |
42 275 |
11 415 |
|||
Aknák felújítása |
1 883 |
508 |
|||
Házi bekötések kiépítése, felújítása |
2 617 |
706 |
|||
Villanymotor csere |
46 |
12 |
|||
Závory Zoltán utcai gerincvezeték építés |
42 000 |
||||
Összesen |
238 270 |
32 230 |
240 609 |
31 891 |
100,74 |
Felúj. kiadások mindösszesen |
238 270 |
32 230 |
240 609 |
31 891 |
100,74 |
10. melléklet13
11. melléklet14
12. melléklet15
Intézményi önkormányzati támogatások alakulása |
||||||||||||
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Intézmény |
Kiadások |
% |
Normatíva |
% |
Saját bev. |
% |
Önk.kieg. |
% |
||||
2021. év eredeti |
2021. évi módosított |
2021. év eredeti |
2021. évi módosított |
2021. év eredeti |
2021. évi módosított |
2021. év eredeti |
2021. évi módosított |
|||||
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
724 478 |
832 837 |
114,96 |
7 020 |
42 954 |
611,88 |
717 458 |
789 883 |
110,09 |
|||
Oroszlány Város Óvodái |
499 920 |
497 374 |
99,49 |
413 127 |
426 693 |
103,28 |
0 |
7 454 |
86 793 |
63 227 |
72,85 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
662 487 |
690 935 |
104,29 |
326 071 |
340 921 |
104,55 |
55 315 |
90 870 |
164,28 |
281 101 |
259 144 |
92,19 |
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
132 290 |
130 466 |
98,62 |
13 000 |
14 240 |
109,54 |
119 290 |
116 226 |
97,43 |
|||
Összesen: |
2 019 175 |
2 151 612 |
106,56 |
739 198 |
767 614 |
103,84 |
75 335 |
155 518 |
206,44 |
1 204 642 |
1 228 480 |
101,98 |
13. melléklet16
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme |
|||||||
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt |
|||||||
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Tőke és Díjak mindösszesen |
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára |
43 000 |
42 800 |
42 153 |
0 |
0 |
0 |
127 953 |
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, |
103 500 |
103 500 |
100 455 |
0 |
0 |
0 |
307 455 |
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, |
8 617 |
143 285 |
138 874 |
132 899 |
126 924 |
0 |
550 599 |
600.000 ezer Ft összegű hitel: |
4 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 602 |
Összesen: |
159 719 |
289 585 |
281 482 |
132 899 |
126 924 |
0 |
990 609 |
14. melléklet17
15. melléklet18
Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
2021. év eredeti |
2021. évi módosított |
Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
71 401 |
71 401 |
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai |
1 001 |
1 001 |
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai |
70 400 |
70 400 |
Különbözet: |
-71 401 |
-71 401 |
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
13 529 |
13 529 |
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal |
987 |
987 |
KAPU projekt dologi kiadásai |
286 |
286 |
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
12 256 |
12 256 |
Különbözet: |
-13 529 |
-13 529 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
6 678 |
6 678 |
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai |
320 |
320 |
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai |
6 358 |
6 358 |
Különbözet: |
-6 678 |
-6 678 |
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
26 510 |
27 556 |
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal |
1 593 |
3 509 |
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai |
12 217 |
4 945 |
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai |
6 402 |
|
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége |
12 700 |
12 700 |
Különbözet: |
-26 510 |
-27 556 |
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
17 398 |
19 532 |
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal |
5 197 |
5 197 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai |
6 001 |
6 035 |
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai |
6 200 |
8 300 |
Különbözet: |
-17 398 |
-19 532 |
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel |
80 000 |
80 000 |
Kiadások összesen: |
105 916 |
96 996 |
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok |
272 |
|
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai |
3 188 |
2 996 |
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai |
102 728 |
93 728 |
Különbözet: |
-25 916 |
-16 996 |
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
274 714 |
274 714 |
Kiadások összesen: |
274 714 |
275 126 |
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok |
3 221 |
3 221 |
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások |
2 093 |
2 285 |
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai |
269 400 |
269 620 |
Különbözet: |
0 |
-412 |
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel |
7 827 |
7 827 |
Kiadások összesen: |
9 207 |
9 207 |
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok |
434 |
434 |
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai |
853 |
1 153 |
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai |
7 920 |
7 620 |
Különbözet: |
-1 380 |
-1 380 |
TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
218 856 |
246 201 |
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok |
2 750 |
2 871 |
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai |
1 266 |
1 149 |
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
214 840 |
242 181 |
Különbözet: |
-218 856 |
-246 201 |
TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
936 |
9 335 |
Támogatási előleg visszafizetése |
9 335 |
|
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai |
936 |
0 |
Különbözet: |
-936 |
-9 335 |
SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel |
7 713 |
7 713 |
Kiadások összesen: |
9 074 |
9 074 |
SafeCycling pályázat dologi kiadásai |
1 993 |
1 993 |
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai |
1 160 |
1 160 |
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás |
5 921 |
5 921 |
Különbözet: |
-1 361 |
-1 361 |
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel |
220 579 |
220 579 |
Kiadások összesen: |
220 580 |
198 239 |
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai |
4 001 |
4 001 |
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai |
216 579 |
194 238 |
Különbözet: |
-1 |
22 340 |
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel |
0 |
1 500 |
Kiadások összesen: |
0 |
1 500 |
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
0 |
1 500 |
Különbözet: |
0 |
0 |
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétel |
0 |
1 000 |
Kiadások összesen: |
0 |
1 000 |
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi kiadások és járulékok |
0 |
579 |
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai |
0 |
421 |
Különbözet: |
0 |
0 |
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel |
0 |
4 792 |
Kiadások összesen: |
0 |
9 140 |
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal |
0 |
6 188 |
KAPU projekt dologi kiadásai |
0 |
2 952 |
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
Különbözet: |
0 |
-4 348 |
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
||
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev. |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
1 418 |
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai |
0 |
0 |
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai |
0 |
1 418 |
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
Különbözet: |
0 |
-1 418 |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-383 966 |
-397 807 |
Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. §-t az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.