„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 5 191 501 E Ft költségvetési bevétellel

b) 6 013 422 E Ft költségvetési kiadással

c) 1 402 611 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel

d) 580 690 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással

e) 85 480 E Ft működési többlettel

f) 907 401 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 85 480 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 907 401 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 85 480 E Ft működési többletbevétel, 120 000 E Ft hitel felvételével, valamint 701 921 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

4 780 356 E Ft működési bevétellel

1 529 006 E Ft állami támogatással

2 833 577 E Ft egyéb működési bevétellel

417 773 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel

411 145 E Ft felhalmozási bevétellel

188 238 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

222 907 E Ft felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:

4 694 876 E Ft működési kiadással

1 885 233 E Ft személyi juttatással

283 498 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal

358 865 E Ft közüzemi díjjal

192 379 E Ft élelmezési kiadással

1 295 230 E Ft egyéb dologi kiadással

39 500 E Ft segélyezési kiadással

451 327 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

156 866 E Ft pénzeszközátadással

31 978 E Ft általános tartalékkal

1 318 546 E Ft felhalmozási kiadással

998 031E Ft beruházási kiadással

317 592 E Ft felújítási kiadással

2 923 E Ft céltartalékkal állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek:

a) kötelező feladatok bevételei: 5 120 317 E Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 71 184 E Ft

Kiadások:

a) kötelező feladatok kiadásai: 5 326 938 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 686 484 E Ft”