1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 4 809 674 E Ft költségvetési bevétellel
b) 5 428 157 E Ft költségvetési kiadással
c) 135 142 E Ft működési többlettel
d) 753 625 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület az 135.142 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 753.625 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 135.142 E Ft működési többletbevétel, valamint 618.483 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül a bevételeket:
4 435 920 E Ft működési bevétellel
1 456 924 E Ft állami támogatással
2 822 271 E Ft egyéb működési bevétellel
156 725 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
373 754 E Ft felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:
4 300 778 E Ft működési kiadással
1 833 004 E Ft személyi juttatással
278 380 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
184 976 E Ft közüzemi díjjal
157 442 E Ft élelmezési kiadással
1 199 049 E Ft egyéb dologi kiadással
39 500 E Ft segélyezési kiadással
147 100 E Ft pénzeszközátadással
451 327 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
10 000 E Ft általános tartalékkal
1 127 379 E Ft felhalmozási kiadással
812 854 E Ft beruházási kiadással
304 525 E Ft felújítási kiadással
10 000 E Ft céltartalékkal állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :
a) kötelező feladatok bevételei: 4 765 675 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 43 999 E Ft
Kiadások :
a) kötelező feladatok kiadásai: 4 815 247 E Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 612 038 E Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
a) A költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6. melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2022. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
i) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
j) A 2022. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület 2022. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 01. napjától a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

(8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.