Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 30- 2023. 02. 28Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 5 191 501 E Ft költségvetési bevétellel
b) 6 013 422 E Ft költségvetési kiadással
c) 1 402 611 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
d) 580 690 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
e) 85 480 E Ft működési többlettel
f) 907 401 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület a 85 480 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 907 401 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 85 480 E Ft működési többletbevétel, 120 000 E Ft hitel felvételével, valamint 701 921 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül a bevételeket:
4 780 356 E Ft működési bevétellel
1 529 006 E Ft állami támogatással
2 833 577 E Ft egyéb működési bevétellel
417 773 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
411 145 E Ft felhalmozási bevétellel
188 238 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel
222 907 E Ft felhalmozási bevétellel
a kiadásokat:
4 694 876 E Ft működési kiadással
1 885 233 E Ft személyi juttatással
283 498 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
358 865 E Ft közüzemi díjjal
192 379 E Ft élelmezési kiadással
1 295 230 E Ft egyéb dologi kiadással
39 500 E Ft segélyezési kiadással
451 327 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
156 866 E Ft pénzeszközátadással
31 978 E Ft általános tartalékkal
1 318 546 E Ft felhalmozási kiadással
998 031E Ft beruházási kiadással
317 592 E Ft felújítási kiadással
2 923 E Ft céltartalékkal állapítja meg.
2. §2 Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:
Bevételek:
a) kötelező feladatok bevételei: 5 120 317 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 71 184 E Ft
Kiadások:
a) kötelező feladatok kiadásai: 5 326 938 E Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 686 484 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
a) A költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6. melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2022. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
i) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
j) A 2022. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. §3 (1) A képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
(2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
a) Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése 40.000 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének időpontja 2022. év,
b) Belterületi utak felújítása 80.000 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének időpontja 2022. év.
A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2023 év, futamidő: 5 év. 2023. évben a tőke törlesztése 20.000 E Ft, az azt követő években egyenletes.
6. § A képviselő-testület 2022. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.
2. A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
i) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
j) a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 01. napjától a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.
(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.