„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 5 417 297 E Ft költségvetési bevétellel

b) 6 239 218 E Ft költségvetési kiadással

c) 1 402 611 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel

d) 580 690 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással

e) 266 611 E Ft működési többlettel

f) 1 088 532 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 266 611 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 088 532 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 266 611 E Ft működési többletbevétel, 120 000 E Ft hitel felvételével, valamint 701 921 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

5 182 336 E Ft működési bevétellel

1 554 487 E Ft állami támogatással

3 194 352 E Ft egyéb működési bevétellel

433 497 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel

234 961 E Ft felhalmozási bevétellel

173 871 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

61 090 E Ft felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:

4 915 725 E Ft működési kiadással

1 853 158 E Ft személyi juttatással

268 914 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal

347 716 E Ft közüzemi díjjal

192 879 E Ft élelmezési kiadással

1 264 236 E Ft egyéb dologi kiadással

39 500 E Ft segélyezési kiadással

451 327 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

156 866 E Ft pénzeszközátadással

341 129 E Ft általános tartalékkal

1 323 493 E Ft felhalmozási kiadással

1 002 978 E Ft beruházási kiadással

317 592 E Ft felújítási kiadással

2 923 E Ft céltartalékkal állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek:

a) kötelező feladatok bevételei: 5 361 980 E Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 55 317 E Ft

Kiadások:

a) kötelező feladatok kiadásai: 5 538 332 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 688 101 E Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai: 12 785 E Ft.”