Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2025. 05. 30Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról1
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 6 397 213 E Ft költségvetési bevétellel
b) 6 340 680 E Ft költségvetési kiadással
c) 12 817 153 E Ft finanszírozási bevétellel
d) 11 571 090 E Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. mellékletnek, a 3. mellékletnek és a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet szerint.
(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. mellékletnek, az 5. mellékletnek, a 6. mellékletnek és a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
Ezen belül:
a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6. mellékletek,
b) a költségvetési szervek működési kiadásait a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 8. mellékletnek megfelelően elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 9. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2023. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 11. melléklet, az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Oroszlány város 2023. évi maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja. A 2023. évi alaptevékenység maradványát 1 302 595 731 E Ft összeggel, az alaptevékenység szabad maradványát 1 297 876 359 E Ft összeggel jóváhagyja.
(3) Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a további Oroszlány Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A 2023. évet érintő Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 12 órakor lép hatályba.
5. §2
1. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
% |
|
Normatív állami támogatás |
1 505 013 |
1 654 040 |
1 654 040 |
100,00 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
12 278 |
12 278 |
100,00 |
|
Szociális ágazati pótlék |
71 400 |
71 400 |
100,00 |
|
|
Előző évi normatíva visszatérülés |
16 977 |
16 977 |
100,00 |
|
|
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
645 |
645 |
100,00 |
|
|
Energiaáremelés miatti támogatás |
168 997 |
168 997 |
168 997 |
100,00 |
|
Adó bevételek: |
3 117 994 |
3 446 503 |
3 449 495 |
100,09 |
|
- Építményadó |
507 952 |
490 208 |
490 199 |
100,00 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
120 000 |
100 108 |
103 109 |
103,00 |
|
- Iparűzési adó |
2 490 042 |
2 856 187 |
2 856 187 |
100,00 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
756 964 |
761 373 |
772 936 |
101,52 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
22 867 |
35 867 |
38 892 |
108,43 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
5 538 379 |
6 096 346 |
6 107 876 |
100,19 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
5 561 246 |
6 132 213 |
6 146 768 |
100,24 |
|
Intézményi bevételek |
176 853 |
221 290 |
250 445 |
113,18 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
65 800 |
74 959 |
92 196 |
123,00 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
4 877 |
7 577 |
8 977 |
118,48 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
101 176 |
127 052 |
135 359 |
106,54 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
5 000 |
11 702 |
13 913 |
118,89 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
3 200 |
20 802 |
22 545 |
108,38 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
173 653 |
200 488 |
227 900 |
113,67 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek |
1 796 683 |
10 234 575 |
10 016 805 |
97,87 |
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
120 000 |
120 000 |
102 230 |
85,19 |
|
Önkormányzat maradványa : |
976 683 |
969 352 |
969 352 |
100,00 |
|
Intézmények maradványa: |
45 223 |
45 223 |
100,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
||||
|
Betétbontás |
8 400 000 |
8 400 000 |
100,00 |
|
|
Folyószámlahitel felvétel |
200 000 |
200 000 |
0,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
26 067 |
56 669 |
61 437 |
108,41 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
5 712 032 |
6 296 834 |
6 335 776 |
100,62 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
5 738 099 |
6 353 503 |
6 397 213 |
100,69 |
|
Konszolidált finanszírozási bevételek: |
1 796 683 |
10 234 575 |
10 016 805 |
97,87 |
|
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás): |
2 899 209 |
2 827 327 |
2 800 348 |
99,05 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 695 892 |
13 061 902 |
12 817 153 |
98,13 |
|
Konszolidált bevétel összesen |
7 534 782 |
16 588 078 |
16 414 018 |
98,95 |
|
Bevétel összesen |
10 433 991 |
19 415 405 |
19 214 366 |
98,96 |
|
Költségvetési bevétel: |
5 738 099 |
6 353 503 |
6 397 213 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
6 936 655 |
7 589 951 |
6 340 680 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 198 556 |
-1 236 448 |
56 533 |
|
|
Konszolidált finanszírozási bevétel: |
1 796 683 |
10 234 575 |
10 016 805 |
|
|
Konszolidált finanszírozási kiadás: |
598 127 |
8 998 127 |
8 770 742 |
|
|
Egyenleg |
0 |
|||
2. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi |
2023. évi |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 633 258 |
1 898 208 |
1 714 772 |
90,34 |
|
Szolidaritási adó |
621 939 |
621 939 |
621 939 |
100,00 |
|
Normatíva visszafizetés |
3 200 |
3 200 |
0,00 |
|
|
ÁFA befizetés |
65 134 |
46 874 |
0,00 |
|
|
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés |
||||
|
Támogatás visszafizetése |
15 713 |
15 713 |
11 775 |
74,94 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 010 153 |
2 059 480 |
1 869 318 |
90,77 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
329 091 |
526 454 |
479 168 |
91,02 |
|
Intézményi kiadások |
3 052 468 |
3 024 041 |
2 984 263 |
98,68 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 068 989 |
1 074 614 |
1 062 871 |
98,91 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
735 221 |
724 095 |
712 419 |
98,39 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 075 883 |
1 034 342 |
1 024 801 |
99,08 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
172 375 |
190 990 |
184 172 |
96,43 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
2 948 663 |
2 865 995 |
2 829 879 |
98,74 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
10 848 |
11 848 |
11 613 |
98,02 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
92 957 |
146 198 |
142 771 |
97,66 |
|
Adósságszolgálat |
591 032 |
582 627 |
356 431 |
61,18 |
|
Betétlekötés |
8 400 000 |
8 400 000 |
100,00 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
120 000 |
120 000 |
92 616 |
77,18 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
780 625 |
797 016 |
543 120 |
68,14 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
206 937 |
191 776 |
135 587 |
70,70 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
242 167 |
214 068 |
145 932 |
68,17 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
29 700 |
57 799 |
39 404 |
68,17 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
19 253 |
56 386 |
53 109 |
94,19 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
4 341 |
13 413 |
12 474 |
93,00 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
80 000 |
175 079 |
0,00 |
|
|
Vis maior tartalék |
20 000 |
14 000 |
0,00 |
|
|
Képviselői keret |
18 000 |
83 |
0,00 |
|
|
Általános tartalék |
31 015 |
355 856 |
0,00 |
|
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
6 236 190 |
6 523 031 |
5 555 989 |
85,17 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
689 617 |
1 055 072 |
773 078 |
73,27 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
10 848 |
11 848 |
11 613 |
98,02 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
6 936 655 |
7 589 951 |
6 340 680 |
83,54 |
|
Konszolidált finanszírozási kiadások: |
598 127 |
8 998 127 |
8 770 742 |
97,47 |
|
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás): |
2 899 209 |
2 827 327 |
2 800 348 |
99,05 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 497 336 |
11 825 454 |
11 571 090 |
97,85 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
7 534 782 |
16 588 078 |
15 111 422 |
91,10 |
|
Kiadás összesen |
10 433 991 |
19 415 405 |
17 911 770 |
92,26 |
3. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi bevétel |
% |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok bevételei: |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
382 431 |
634 612 |
655 259 |
103,25 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||
|
Bérleti díj |
1 905 |
29 708 |
32 533 |
109,51 |
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
158 750 |
158 750 |
154 203 |
97,14 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
9 801 |
26 082 |
28 963 |
111,05 |
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
9 842 |
10 239 |
104,03 |
|
Környezetvédelmi bírság |
346 |
|||
|
Közterület rendjének fenntartása |
||||
|
Közterület használati díj |
4 200 |
4 200 |
7 515 |
178,93 |
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 500 |
1 500 |
2 578 |
171,87 |
|
Települési bírság |
50 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
12 700 |
19 679 |
17 784 |
90,37 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
||||
|
Egyéb bevétel |
1 500 |
27 438 |
28 341 |
103,29 |
|
Iparűzési adókiesés kompenzációja |
46 024 |
46 024 |
100,00 |
|
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
||||
|
Visszaigényelhető Áfa |
||||
|
Kamatbevétel |
97 762 |
97 762 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
13 335 |
17 720 |
132,88 |
|
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
16 459 |
16 459 |
16 459 |
100,00 |
|
Osztalék bevétel |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
172 616 |
168 833 |
179 742 |
106,46 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
103 722 |
85 722 |
85 567 |
99,82 |
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
12 894 |
19 837 |
28 352 |
142,92 |
|
Támogatás visszafizetése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
Krízisközpont támogatása |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Központi orvosi ügyelet bérleti díj hozzájárulás |
400 |
|||
|
Nyári diákmunka program bevétele |
1 274 |
1 183 |
92,86 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 000 |
6 000 |
8 240 |
137,33 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
298 017 |
37 245 |
33 462 |
89,84 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
298 017 |
37 245 |
33 462 |
89,84 |
|
Osztalék bevétel |
||||
|
Ingatlan értékesítés |
88 900 |
28 900 |
25 117 |
86,91 |
|
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
16 531 |
0 |
||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele |
8 345 |
8 345 |
100,00 |
|
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17) |
115 496 |
0 |
||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
17 090 |
0 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
60 000 |
0 |
||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
680 448 |
671 857 |
688 721 |
102,51 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás bevételei |
||||
|
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi bevétel |
% |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Intézményellátás díja |
448 |
|||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
53 649 |
53 649 |
44 875 |
83,65 |
|
Intézményfenntartás bevételei |
53 649 |
53 649 |
45 323 |
84,48 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
734 097 |
725 506 |
734 044 |
101,18 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
1 500 |
2 500 |
2 500 |
100,00 |
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
||||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
Bányásznapi rendezvényre átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
21 367 |
33 367 |
36 392 |
109,07 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
5 000 |
5 000 |
0,00 |
|
|
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
7 085 |
14 085 |
14 503 |
102,97 |
|
SafeCycling Pályázat bevétele |
7 282 |
7 282 |
7 621 |
104,66 |
|
Bányászati Múzeum pályázat bevétele |
||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
7 000 |
14 268 |
203,83 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
22 867 |
35 867 |
38 892 |
108,43 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
756 964 |
761 373 |
772 936 |
101,52 |
4. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
74 693 |
79 816 |
73 108 |
91,60 |
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
100,00 |
|
Polgármester cafetéria juttatás |
350 |
400 |
400 |
100,00 |
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
1 755 |
1 755 |
100,00 |
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
6 655 |
8 703 |
8 677 |
99,70 |
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
1 060 |
1 060 |
995 |
93,87 |
|
Alpolgármester cafetéria |
||||
|
Képviselők tiszteletdíja |
22 500 |
23 000 |
22 412 |
97,44 |
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 200 |
6 200 |
6 156 |
99,29 |
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 480 |
6 505 |
6 505 |
100,00 |
|
Sportorvos megbízási díja |
2 400 |
2 461 |
2 400 |
97,52 |
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
4 400 |
5 300 |
5 132 |
96,83 |
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok) |
2 500 |
3 615 |
2 166 |
59,92 |
|
Személyi juttatás járulékok |
8 693 |
9 117 |
4 810 |
52,76 |
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
29 147 |
46 447 |
45 402 |
97,75 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
25 705 |
44 705 |
43 946 |
98,30 |
|
Egészségügyi alapellátás járulékok |
3 442 |
1 742 |
1 456 |
83,58 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: |
61 329 |
28 386 |
28 304 |
99,71 |
|
Védőnői szolgálat személyi juttatás |
51 080 |
25 680 |
25 613 |
99,74 |
|
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés |
1 933 |
0 |
0 |
|
|
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás |
1 070 |
260 |
260 |
100,00 |
|
Védőnői szolgálat járulékok |
7 246 |
2 446 |
2 431 |
99,39 |
|
Nyári diákmunka program: |
1 337 |
1 337 |
100,00 |
|
|
Nyári diákmunka program munkabér |
1 183 |
1 183 |
100,00 |
|
|
Nyári diákmunka program járulékok |
154 |
154 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás: |
12 267 |
12 267 |
9 910 |
80,79 |
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
11 000 |
11 000 |
9 286 |
84,42 |
|
Közhasznú fogl.járulékok |
1 267 |
1 267 |
624 |
49,25 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
||||
|
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
1 621 |
0 |
||
|
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19) |
234 |
0 |
||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
1 300 |
0 |
||
|
Malom-tó pályázat járulékok |
200 |
0 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
233 |
233 |
100,00 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok |
780 |
0 |
||
|
KAPU projekt személyi juttatás |
1 627 |
0 |
||
|
KAPU projekt járulékok |
211 |
0 |
||
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatásai |
1 862 |
1 862 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai |
130 |
|||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások |
||||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
189 409 |
170 478 |
160 156 |
93,95 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
6 168 |
17 918 |
8 612 |
48,06 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
2 000 |
5 000 |
2 232 |
44,64 |
|
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
1 850 |
2 840 |
934 |
32,89 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
1 000 |
5 000 |
2 079 |
41,58 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
641 |
1 963 |
412 |
20,99 |
|
70 éves Oroszlány személyi juttatásai |
450 |
382 |
84,89 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai |
59 |
|||
|
Nemzeti ünnepek: |
||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
50 |
50 |
47 |
94,00 |
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
27 |
27 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
||||
|
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai |
530 |
1 118 |
1 118 |
100,00 |
|
Helyi Identitás pályázat járulékok |
70 |
169 |
168 |
99,41 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
47 |
47 |
100,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
703 |
702 |
99,86 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
92 |
91 |
98,91 |
|
|
KAPU projekt személyi juttatás |
||||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
195 577 |
188 396 |
168 768 |
89,58 |
|
Személyi juttatás összesen: |
170 916 |
168 343 |
157 641 |
93,64 |
|
Járulékok összesen: |
24 661 |
20 053 |
11 127 |
55,49 |
|
Kötelező feladat kiadásai |
189 409 |
170 478 |
160 156 |
93,95 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai |
6 168 |
17 918 |
8 612 |
48,06 |
6. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
||
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
21 958 |
129 387 |
32 402 |
70 750 |
26 614 |
65 413 |
89,21 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
239 |
47,80 |
|||
|
Bankköltség |
14 000 |
19 000 |
16 751 |
88,16 |
|||
|
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás |
39 960 |
14 960 |
14 929 |
99,79 |
|||
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
5 000 |
2 230 |
2 230 |
100,00 |
|||
|
Vis maior intézkedések forrása |
6 350 |
1 350 |
0,00 |
||||
|
Egyéb dologi kiadás |
3 175 |
10 175 |
9 254 |
90,95 |
|||
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
7 880 |
88,64 |
|||
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
3 175 |
2 327 |
73,29 |
|||
|
Tagdíjak |
8 600 |
10 710 |
10 709 |
99,99 |
|||
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
214 |
0,00 |
||||
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
635 |
306 |
48,19 |
|||
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
10 000 |
15 210 |
15 209 |
99,99 |
|||
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
64 |
64 |
0,00 |
||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||||
|
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai |
|||||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) |
700 |
0 |
|||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő |
622 |
622 |
100,00 |
||||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 500 |
1 500 |
1 445 |
96,33 |
|||
|
Európai Mobilitási hét 2023 dologi kiadásai |
1 053 |
1 053 |
100,00 |
||||
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) |
3 200 |
2 513 |
2 396 |
95,34 |
|||
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő |
64 |
64 |
0,00 |
||||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
0 |
|||||
|
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás |
880 |
880 |
0,00 |
||||
|
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő |
60 |
370 |
362 |
97,84 |
|||
|
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
933 |
933 |
932 |
99,89 |
|||
|
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő |
64 |
437 |
372 |
85,13 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 270 |
1 270 |
0,00 |
||||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
1 504 |
502 |
33,38 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
84 |
83 |
98,81 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
700 |
100,00 |
||||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás |
14 000 |
0 |
|||||
|
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) |
286 |
286 |
0,00 |
||||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
191 |
191 |
178 |
93,19 |
|||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő) |
500 |
2 221 |
2 140 |
96,35 |
|||
|
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költsége |
635 |
635 |
100,00 |
||||
|
HistorySavior páláyzat előkészítő költsége |
776 |
773 |
99,61 |
||||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
635 |
826 |
826 |
100,00 |
|||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
2 540 |
9 040 |
8 261 |
91,38 |
|||
|
Nemzeti ünnepek programjai |
323 |
323 |
13 |
4,02 |
|||
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
1 270 |
7 270 |
4 448 |
61,18 |
|||
|
70 éves Oroszlány dologi kiadásai |
5 000 |
1 974 |
39,48 |
||||
|
Egészségügyi ellátások |
0 |
7 216 |
0 |
16 859 |
0 |
12 432 |
73,74 |
|
Védőnői szolgálat dologi kiadásai |
4 500 |
1 641 |
1 640 |
99,94 |
|||
|
Körzeti orvosi ellátás |
1 715 |
13 715 |
10 771 |
78,53 |
|||
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
1 001 |
1 503 |
21 |
1,40 |
|||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
24 872 |
0 |
56 622 |
0 |
56 622 |
0 |
100,00 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
100,00 |
|||
|
Városi uszoda újranyitásához kapcsolódó dologi kiadások |
31 750 |
31 750 |
100,00 |
||||
|
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
105 805 |
0 |
109 032 |
0 |
108 729 |
99,72 |
|
KAAS üzemeltetés |
28 423 |
28 423 |
28 423 |
100,00 |
|||
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 179 |
2 179 |
2 179 |
100,00 |
|||
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
34 062 |
34 062 |
34 061 |
100,00 |
|||
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 372 |
1 780 |
1 778 |
99,89 |
|||
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
4 001 |
6 818 |
6 520 |
95,63 |
|||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
30 434 |
30 435 |
30 434 |
100,00 |
|||
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
5 334 |
5 335 |
5 334 |
99,98 |
|||
|
Ingatlankezelés |
0 |
43 680 |
0 |
54 768 |
0 |
43 424 |
79,29 |
|
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. |
500 |
1 123 |
622 |
55,39 |
|||
|
Telekalakítások |
2 384 |
756 |
667 |
88,23 |
|||
|
Tudásközpont üzemeltetés |
20 000 |
12 259 |
7 885 |
64,32 |
|||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
11 789 |
7 789 |
5 469 |
70,21 |
|||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
6 450 |
23 450 |
20 846 |
88,90 |
|||
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
540 |
4 821 |
4 545 |
94,28 |
|||
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
239 |
44,26 |
|||
|
Ingatlan karbantartás |
1 477 |
4 030 |
3 151 |
78,19 |
|||
|
Parkfenntartás |
0 |
187 011 |
232 724 |
0 |
232 664 |
99,97 |
|
|
- Városi parkfenntartás |
167 683 |
208 969 |
208 958 |
99,99 |
|||
|
- Park tavak üzemeltetése |
13 335 |
15 628 |
15 619 |
99,94 |
|||
|
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
862 |
95,78 |
|||
|
Játszótér őrzése |
1 880 |
2 064 |
2 064 |
100,00 |
|||
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
2 374 |
3 425 |
3 424 |
99,97 |
|||
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
839 |
1 738 |
1 737 |
99,94 |
|||
|
Útfenntartás |
0 |
128 367 |
0 |
161 075 |
0 |
150 923 |
93,70 |
|
- Útfenntartás |
56 601 |
75 538 |
75 445 |
99,88 |
|||
|
- Úttisztítás |
48 456 |
57 438 |
56 995 |
99,23 |
|||
|
- Külterületi utak karbantartása |
8 890 |
13 679 |
13 678 |
99,99 |
|||
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
319 |
0,00 |
||||
|
- Téli útüzemeltetés |
14 101 |
14 101 |
4 805 |
34,08 |
|||
|
Város és községgazd. |
112 847 |
60 740 |
137 382 |
64 734 |
122 014 |
49 352 |
84,79 |
|
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
960 |
88,89 |
|||
|
Honlap üzemeltetés |
3 305 |
3 305 |
2 988 |
90,41 |
|||
|
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
3 556 |
3 016 |
1 250 |
41,45 |
|||
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
4 921 |
2 539 |
915 |
36,04 |
|||
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
0,00 |
||||
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
2 860 |
94,83 |
|||
|
Településrendezési terv módosítása |
2 540 |
2 540 |
0,00 |
||||
|
Bérleti díj |
6 758 |
6 758 |
3 255 |
48,17 |
|||
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
10 488 |
12 540 |
0 |
12 540 |
100,00 |
||
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
762 |
762 |
161 |
21,13 |
|||
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
3 632 |
68,98 |
|||
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
1 514 |
1 514 |
563 |
37,19 |
|||
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
3 500 |
3 500 |
2 286 |
65,31 |
|||
|
Szolgáltatási költségek |
3 175 |
3 175 |
651 |
20,50 |
|||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
12 192 |
8 928 |
73,23 |
|||
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 156 |
2 156 |
1 708 |
79,22 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 175 |
2 178 |
68,60 |
|||
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
5 080 |
3 421 |
67,34 |
|||
|
Egészségügyi prevenciós program |
7 650 |
7 650 |
7 568 |
98,93 |
|||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
4 445 |
4 445 |
4 344 |
97,73 |
|||
|
Egyéb városgazd. feladat |
7 690 |
9 347 |
8 267 |
88,45 |
|||
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
7 214 |
8 626 |
8 624 |
99,98 |
|||
|
Bányászati Múzeum és Élménypark üzemeltetése |
14 597 |
19 517 |
19 490 |
99,86 |
|||
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
50 910 |
65 431 |
65 429 |
100,00 |
|||
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
3 500 |
3 500 |
2 779 |
79,40 |
|||
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
480 |
75,59 |
|||
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
1 923 |
4 590 |
4 574 |
99,65 |
|||
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
922 |
202 |
21,91 |
|||
|
KOMBIbike kerékpárkölcsönző üzemeltetése |
1 350 |
1 313 |
97,26 |
||||
|
Adventi korcsolyapálya bérleti díj |
2 500 |
0,00 |
|||||
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
720 |
0,00 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
699 |
0 |
725 |
0 |
470 |
64,83 |
|
Irányítási költség |
254 |
254 |
0,00 |
||||
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
445 |
471 |
470 |
99,79 |
|||
|
Közérdekű munka |
0 |
191 |
191 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
0,00 |
||||
|
Irányítási költség |
127 |
127 |
0,00 |
||||
|
Közvilágítás |
0 |
6 726 |
12 977 |
0 |
12 084 |
93,12 |
|
|
Közvilágítás karbantartás |
6 726 |
12 977 |
12 084 |
93,12 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
12 700 |
19 679 |
0 |
17 784 |
90,37 |
|
|
Városi Temető gondozása |
12 700 |
19 679 |
17 784 |
90,37 |
|||
|
Települési hulladékkezelés |
0 |
32 051 |
32 051 |
0 |
11 019 |
34,38 |
|
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
32 051 |
11 019 |
34,38 |
|||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
163 810 |
715 208 |
248 039 |
776 391 |
219 946 |
705 120 |
96,04 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai |
|||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
32 497 |
0 |
34 106 |
0 |
18 230 |
53,45 |
|
Villamosenergia díja |
17 159 |
18 768 |
16 418 |
87,48 |
|||
|
Távhő-és melegvízdíj |
12 885 |
12 885 |
892 |
6,92 |
|||
|
Gázenergia |
635 |
635 |
320 |
50,39 |
|||
|
Víz és csatornadíj |
1 666 |
1 666 |
490 |
29,41 |
|||
|
Szemétszállítás |
152 |
152 |
110 |
72,37 |
|||
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
0 |
7 532 |
0 |
7 532 |
0 |
4 818 |
63,97 |
|
Távhő-és melegvízdíj |
|||||||
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
6 668 |
6 668 |
4 673 |
70,08 |
|||
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
864 |
864 |
145 |
16,78 |
|||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Távhő-és melegvízdíj |
|||||||
|
Komplex telep |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Villamosenergia díja |
|||||||
|
Víz és csatornadíj |
|||||||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
254 |
0 |
254 |
0 |
168 |
66,14 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
254 |
254 |
168 |
66,14 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
184 150 |
0 |
199 150 |
0 |
193 080 |
96,95 |
|
Villamosenergia díj |
184 150 |
199 150 |
193 080 |
96,95 |
|||
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
0 |
224 433 |
0 |
241 042 |
0 |
216 296 |
89,73 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés |
|||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Lakbértámogatás |
6 500 |
6 500 |
4 232 |
65,11 |
|||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
1 000 |
300 |
30,00 |
|||
|
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás |
|||||||
|
Köztemetés |
1 000 |
2 340 |
1 664 |
71,11 |
|||
|
Települési támogatás |
27 000 |
27 000 |
17 529 |
64,92 |
|||
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
7 500 |
28 000 |
7 500 |
29 340 |
4 532 |
19 193 |
64,40 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai |
|||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
17 938 |
17 937 |
99,99 |
|||
|
Pályázaton kívüli támogatások |
5 000 |
4 900 |
4 899 |
99,98 |
|||
|
OSE működési támogatása |
50 000 |
119 632 |
119 632 |
100,00 |
|||
|
Visszatérítendő támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|||
|
Alapítvány támogatása |
4 941 |
4 940 |
99,98 |
||||
|
Edutus Egyetem támogatása |
11 437 |
11 437 |
100,00 |
||||
|
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz |
2 996 |
2 996 |
100,00 |
||||
|
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz |
2 000 |
1 023 |
51,15 |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
9 000 |
9 000 |
100,00 |
||||
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
1 929 |
1 928 |
99,95 |
|||
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
15 000 |
15 943 |
15 943 |
100,00 |
|||
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
7 100 |
7 100 |
6 562 |
92,42 |
|||
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
|||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
|||
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
370 |
37,00 |
|||
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
|||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
100,00 |
|||
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
2 300 |
1 699 |
73,87 |
|||
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 500 |
1 500 |
730 |
48,67 |
|||
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
75 000 |
80 014 |
80 014 |
100,00 |
|||
|
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||||
|
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat) |
40 |
40 |
100,00 |
||||
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
135 900 |
97 600 |
237 284 |
104 986 |
234 303 |
104 447 |
98,97 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
||
|
Dologi kiadások: |
0 |
54 280 |
54 280 |
0 |
36 862 |
67,91 |
|
|
Épületek karbantartása |
250 |
250 |
49 |
19,60 |
|||
|
Karbantartási anyag |
127 |
127 |
97 |
76,38 |
|||
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
254 |
83 |
32,68 |
|||
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
53 649 |
53 649 |
36 633 |
68,28 |
|||
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
2 540 |
1 971 |
77,60 |
|||
|
Közüzemi díjak: |
0 |
8 410 |
8 410 |
0 |
3 334 |
39,64 |
|
|
Villamosenergia díja |
6 350 |
2 350 |
504 |
21,45 |
|||
|
Távhő- és melegvízdíj |
1 425 |
5 425 |
2 743 |
50,56 |
|||
|
Gáz |
254 |
254 |
0,00 |
||||
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
87 |
22,83 |
|||
|
Intézményfenntartás kiadásai |
0 |
65 230 |
0 |
65 230 |
0 |
42 167 |
64,64 |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
Önként |
Kötelező |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai |
307 210 |
1 130 471 |
492 823 |
1 216 989 |
458 781 |
1 087 223 |
90,42 |
7. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
749 927 |
200 971 |
718 570 |
181 560 |
478 319 |
127 649 |
67,32 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés |
394 |
106 |
9 663 |
2 609 |
4 750 |
1 282 |
49,15 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
11 811 |
3 189 |
12 241 |
3 095 |
12 241 |
3 095 |
100,00 |
|
Energetikai beruházások( közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek ) |
393 701 |
106 300 |
394 201 |
106 434 |
246 046 |
65 630 |
62,26 |
|
Útberuházás |
39 370 |
10 630 |
0 |
0 |
|||
|
Parkoló építés és környezetrendezés |
29 072 |
7 850 |
29 072 |
7 850 |
100,00 |
||
|
Városi garázssorok útfelújítás, környezetrendezés |
3 701 |
999 |
3 701 |
999 |
100,00 |
||
|
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Borbála vízelvezetés |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
100,00 |
||
|
Városi járdák felújítása |
2 757 |
744 |
2 756 |
744 |
99,97 |
||
|
Bányászkörút és Ifjúmunkás u. közötti járdaszakasz felújítása |
6 989 |
1 887 |
5 926 |
1 600 |
84,79 |
||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
1 249 |
337 |
340 |
92 |
27,24 |
|
Ingatlan vásárlás |
1 500 |
405 |
46 510 |
405 |
870 |
1,85 |
|
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
113 |
30 |
5,63 |
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
100 |
27 |
6 399 |
1 728 |
5 954 |
1 603 |
92,99 |
|
Bérlakások felújítása |
9 168 |
2 475 |
2 819 |
761 |
30,75 |
||
|
Intézmények részére eszközbeszerzés |
394 |
106 |
52 |
14 |
13,20 |
||
|
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése |
1 063 |
287 |
1 063 |
287 |
100,00 |
||
|
Volt Tropical szórakozóhellyel szemben kombinált hintaállvány és hulladékgyűjtő |
1 175 |
318 |
1 175 |
317 |
99,93 |
||
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
3 600 |
893 |
3 592 |
892 |
99,80 |
||
|
Csapadékvízhálózat fejlesztése |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
100,00 |
||
|
Küzdősportterem fűtés kiépítés |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
100,00 |
||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
2 205 |
595 |
1 334 |
205 |
54,96 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Útprogram felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
101 061 |
27 286 |
101 061 |
27 286 |
100 931 |
27 251 |
99,87 |
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) |
45 796 |
12 365 |
47 016 |
12 695 |
39 493 |
10 663 |
84,00 |
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
79 918 |
21 578 |
0 |
0 |
|||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) |
6 946 |
1 875 |
6 954 |
1 867 |
6 954 |
1 867 |
100,00 |
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) önerő |
194 |
52 |
193 |
52 |
99,59 |
||
|
Malom -tó beruházás |
9 062 |
938 |
0 |
0 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
22 652 |
6 116 |
21 084 |
5 692 |
0,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás |
25 742 |
6 950 |
507 |
137 |
507 |
137 |
100,00 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő |
7 874 |
2 126 |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
1 000 |
270 |
930 |
251 |
0,00 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
30 698 |
5 966 |
78 446 |
10 216 |
64 801 |
7 938 |
82,04 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
200 |
54 |
200 |
54 |
0,00 |
||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
0,00 |
||||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
428 |
115 |
0,00 |
||||
|
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai |
2 362 |
638 |
0,00 |
||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||
|
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási |
18 898 |
5 102 |
26 772 |
7 228 |
26 344 |
7 113 |
98,40 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
1 000 |
2 234 |
604 |
2 223 |
601 |
99,51 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai önerő |
100 |
27 |
100 |
27 |
100,00 |
||
|
Tervezési költségek: |
2 100 |
810 |
3 070 |
1 072 |
730 |
197 |
22,38 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
0,00 |
||||||
|
Tervezési költségek |
100 |
270 |
100 |
270 |
0,00 |
||
|
Településrendezési Terv |
970 |
262 |
0,00 |
||||
|
Útépítés |
|||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
730 |
197 |
36,50 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
8 500 |
0 |
41 508 |
0 |
35 404 |
0 |
85,29 |
|
Egyházak támogatása |
5 000 |
5 000 |
2 000 |
40,00 |
|||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|||
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
7 000 |
4 000 |
57,14 |
|||
|
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz |
7 000 |
6 896 |
98,51 |
||||
|
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
3 804 |
3 804 |
100,00 |
||||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz |
17 204 |
17 204 |
100,00 |
||||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
780 625 |
206 937 |
797 016 |
191 776 |
543 120 |
135 587 |
68,64 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
8 888 |
2 399 |
20 139 |
5 168 |
17 560 |
4 433 |
86,90 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
8 888 |
2 399 |
20 139 |
5 168 |
17 560 |
4 433 |
86,90 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
|||||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
2 500 |
675 |
10 374 |
2 801 |
8 246 |
2 227 |
79,49 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
100 |
27 |
147 |
0 |
145 |
98,64 |
|
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
394 |
106 |
788 |
212 |
674 |
133 |
80,70 |
|
Bútor |
394 |
106 |
0 |
0 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
2 000 |
540 |
1 000 |
40 |
817 |
78,56 |
|
|
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
7 830 |
2 115 |
7 678 |
2 073 |
98,05 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
|||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
2 519 |
681 |
23 326 |
5 853 |
23 163 |
5 805 |
99,28 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
2 519 |
681 |
23 251 |
5 832 |
23 088 |
5 785 |
99,28 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
2 633 |
712 |
2 631 |
706 |
99,76 |
|
Számítástechnikai eszközbeszerzés |
1 680 |
453 |
1 679 |
453 |
99,95 |
||
|
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódó) |
|||||||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
2 872 |
776 |
2 722 |
735 |
94,76 |
|
Konyhai eszközbeszerzés |
1 876 |
507 |
1 876 |
507 |
100,00 |
||
|
Rozsdamentes sziget elszívóernyő |
1 647 |
0 |
1 647 |
100,00 |
|||
|
Bölcsőde udvar felújítása |
4 681 |
1 264 |
4 680 |
1 264 |
99,98 |
||
|
Bölcsődei mosdó és gyerekjáték raktár épület felújítás |
2 865 |
773 |
2 864 |
773 |
99,97 |
||
|
Bölcsődei raktár épület felújítása |
3 191 |
862 |
3 191 |
862 |
100,00 |
||
|
Épület felújítás |
1 287 |
347 |
1 286 |
347 |
99,94 |
||
|
CSÁO krízis eszközbeszerzés |
519 |
138 |
512 |
138 |
98,93 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
75 |
21 |
75 |
20 |
98,96 |
|
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés |
75 |
21 |
75 |
20 |
98,96 |
||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
3 905 |
195 |
6 500 |
792 |
6 430 |
776 |
98,82 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
|||||||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 905 |
195 |
4 492 |
253 |
4 490 |
253 |
99,96 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
534 |
141 |
472 |
127 |
88,74 |
||
|
Bútor beszerzés |
394 |
106 |
388 |
104 |
98,40 |
||
|
Klíma berendezés telepítés |
1 080 |
292 |
1 080 |
292 |
100,00 |
||
|
Számítástechnikai beszerzés |
0 |
0 |
|||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
3 941 |
1 066 |
6 421 |
1 600 |
5 956 |
1 460 |
92,46 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 574 |
426 |
1 574 |
426 |
1 158 |
313 |
73,55 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
1 480 |
400 |
2 161 |
506 |
2 161 |
492 |
99,48 |
|
Szakmai kisértékű tárgyieszköz |
887 |
240 |
425 |
115 |
425 |
115 |
100,00 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
866 |
234 |
836 |
226 |
96,55 |
||
|
Óvodai bútor, berendezés |
1 181 |
319 |
1 162 |
314 |
98,40 |
||
|
Borbála telepi óvoda előtető |
214 |
0 |
214 |
0 |
100,00 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
19 253 |
4 341 |
56 386 |
13 413 |
53 109 |
12 474 |
93,96 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
799 878 |
211 278 |
853 402 |
205 189 |
596 229 |
148 061 |
70,31 |
9. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
% |
|||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... ) |
|||||||
|
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés) |
|||||||
|
Orvosi rendelők felújítása |
|||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
242 167 |
29 700 |
214 068 |
57 799 |
145 932 |
39 404 |
68,17 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
242 167 |
29 700 |
214 068 |
57 799 |
145 932 |
39 404 |
68,17 |
|
Tartalék keret |
132 167 |
0 |
|||||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása |
50 000 |
13 500 |
31 307 |
8 453 |
24 890 |
6 720 |
79,50 |
|
Kihordó ferde csiga felújítása |
922 |
249 |
921 |
249 |
99,91 |
||
|
Contex szűrő konténer cseréje |
1 294 |
349 |
1 294 |
349 |
100,00 |
||
|
Filtrax minta telepítése, beüzemelése |
295 |
80 |
295 |
80 |
100,00 |
||
|
Aknák felújítása |
359 |
97 |
359 |
97 |
100,00 |
||
|
Iszapcentrifuga rotor felújítása |
13 164 |
3 555 |
13 164 |
3 555 |
100,00 |
||
|
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása |
88 592 |
23 920 |
88 591 |
23 920 |
100,00 |
||
|
Dózsa György utcai szennyvízaknák felújítása, fedlapok cseréje |
3 882 |
1 048 |
3 881 |
1 048 |
99,98 |
||
|
Robuschi RSB fúvó fokozat felújítása |
5 982 |
1 615 |
5 980 |
1 615 |
99,97 |
||
|
Vezeték szakaszok cseréje, felújítása |
185 |
50 |
184 |
50 |
99,57 |
||
|
Bekötővezeték kiépítés |
5 512 |
1 488 |
3 799 |
1 026 |
68,93 |
||
|
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése |
2 574 |
695 |
2 574 |
695 |
100,00 |
||
|
Összesen |
242 167 |
29 700 |
214 068 |
57 799 |
145 932 |
39 404 |
68,17 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
242 167 |
29 700 |
214 068 |
57 799 |
145 932 |
39 404 |
68,17 |
10. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00 |
5 000 |
6 000 |
4 161 |
69,35 |
45 000 |
46 000 |
44 161 |
96,00 |
|
390 MFt összegű hitel |
94 937 |
94 937 |
94 936 |
100,00 |
12 000 |
14 000 |
9 669 |
69,06 |
106 937 |
108 937 |
104 605 |
96,02 |
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
37 000 |
62 000 |
51 880 |
83,68 |
160 190 |
185 190 |
175 070 |
94,54 |
|
Energetikai hitel |
45 405 |
0 |
45 405 |
0 |
0 |
|||||||
|
120 MFT összegű hitel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
10 000 |
19 000 |
12 595 |
66,29 |
30 000 |
39 000 |
32 595 |
83,58 |
|
Összesen |
278 127 |
278 127 |
278 126 |
100,00 |
109 405 |
101 000 |
78 305 |
77,53 |
387 532 |
379 127 |
356 431 |
94,01 |
|
Folyószámla hitel |
200 000 |
200 000 |
0,00 |
3 500 |
3 500 |
0,00 |
203 500 |
203 500 |
0 |
0,00 |
||
|
Mindösszesen: |
478 127 |
478 127 |
278 126 |
58,17 |
112 905 |
104 500 |
78 305 |
74,93 |
591 032 |
582 627 |
356 431 |
61,18 |
11. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és |
||||
|---|---|---|---|---|
|
összegei intézményenkénti részletezésben |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
% |
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat |
||||
|
Településüzemeltetés |
142 274 |
142 274 |
142 274 |
100,00 |
|
- Hivatali működés támogatása |
247 393 |
262 406 |
262 406 |
100,00 |
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
40 210 |
42 308 |
42 308 |
100,00 |
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
73 610 |
77 904 |
77 904 |
100,00 |
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
308 |
301 |
301 |
100,00 |
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
81 237 |
111 618 |
111 618 |
100,00 |
|
Összesen: |
585 032 |
636 811 |
636 811 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
384 277 |
448 911 |
448 911 |
100,00 |
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
70 460 |
74 254 |
74 254 |
100,00 |
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
15 407 |
17 364 |
17 364 |
100,00 |
|
Összesen |
470 144 |
540 529 |
540 529 |
100,00 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
28 209 |
32 604 |
32 604 |
100,00 |
|
Család és gyermekjóléti központ |
19 860 |
23 822 |
23 822 |
100,00 |
|
- Szociális étkeztetés |
19 559 |
21 096 |
21 096 |
100,00 |
|
- Házi segítségnyújtás |
9 726 |
11 277 |
11 277 |
100,00 |
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
76 159 |
89 599 |
89 599 |
100,00 |
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
8 755 |
8 755 |
8 755 |
100,00 |
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 544 |
2 868 |
2 868 |
100,00 |
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
14 100 |
15 636 |
15 636 |
100,00 |
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
11 046 |
12 280 |
12 280 |
100,00 |
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
43 628 |
48 464 |
48 464 |
100,00 |
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
9 691 |
10 306 |
10 306 |
100,00 |
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
194 279 |
186 172 |
186 172 |
100,00 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
12 281 |
13 821 |
13 821 |
100,00 |
|
Összesen: |
449 837 |
476 700 |
476 700 |
100,00 |
|
Állami támogatás mindösszesen |
1 505 013 |
1 654 040 |
1 654 040 |
100,00 |
12. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi önkormányzati támogatások alakulása |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer |
||||||||||||||||
|
Intézmény |
2023. évi kiadások |
% |
2023. évi normatíva |
% |
2023. évi saját bev. |
% |
2023. évi önk.kieg. |
% |
||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 080 276 |
1 099 921 |
1 084 864 |
98,63 |
247 393 |
262 406 |
262 406 |
100,00 |
65 800 |
94 859 |
112 096 |
118,17 |
767 083 |
742 656 |
710 362 |
95,65 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
740 228 |
732 116 |
719 835 |
98,32 |
470 144 |
540 529 |
540 529 |
100,00 |
4 877 |
10 415 |
11 815 |
113,44 |
265 207 |
181 172 |
167 491 |
92,45 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 079 083 |
1 063 521 |
1 053 769 |
99,08 |
449 837 |
476 700 |
476 700 |
100,00 |
101 176 |
147 550 |
155 857 |
105,63 |
528 070 |
439 271 |
421 212 |
95,89 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
176 475 |
198 282 |
191 378 |
96,52 |
40 210 |
42 308 |
42 308 |
100,00 |
5 000 |
13 689 |
15 900 |
116,15 |
131 265 |
142 285 |
133 170 |
93,59 |
|
Összesen: |
3 076 062 |
3 093 840 |
3 049 846 |
98,58 |
1 207 584 |
1 321 943 |
1 321 943 |
100,00 |
176 853 |
266 513 |
295 668 |
110,94 |
1 691 625 |
1 505 384 |
1 432 235 |
95,14 |
13. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi Maradványkimutatás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Oroszlány Város |
Oroszlányi Közös |
Oroszlány Város Óvodái |
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
Kölcsey Ferenc |
Összesen |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 146 768 402 |
92 195 612 |
8 977 090 |
135 359 152 |
13 913 243 |
6 397 213 499 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 290 834 444 |
1 084 863 788 |
719 834 681 |
1 053 769 027 |
191 378 201 |
6 340 680 141 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) |
2 855 933 958 |
-992 668 176 |
-710 857 591 |
-918 409 875 |
-177 464 958 |
56 533 358 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 971 581 974 |
1 019 562 336 |
718 339 345 |
925 677 029 |
181 991 516 |
12 817 152 200 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
11 571 089 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 571 089 827 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5) |
-1 599 507 853 |
1 019 562 336 |
718 339 345 |
925 677 029 |
181 991 516 |
1 246 062 373 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa (=3+6) |
1 256 426 105 |
26 894 160 |
7 481 754 |
7 267 154 |
4 526 558 |
1 302 595 731 |
|
8. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
40 095 |
28 292 |
124 427 |
4 526 558 |
4 719 372 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8) |
1 256 426 105 |
26 854 065 |
7 453 462 |
7 142 727 |
0 |
1 297 876 359 |
14. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete |
|||
|---|---|---|---|
|
( álláshely ) |
|||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
Közfoglalkoztatottak tervezett |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
127,00 |
127,00 |
2,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
84,50 |
84,50 |
2,00 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
119,00 |
126,00 |
10,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
20,50 |
20,50 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
9,00 |
9,00 |
2,00 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
0,00 |
||
|
OIH |
7,00 |
||
|
Összesen |
360,00 |
367,00 |
24,00 |
15. melléklet a 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
|
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
3 124 |
3 124 |
2 824 |
|
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal |
1 838 |
0 |
0 |
|
KAPU projekt dologi kiadásai |
286 |
286 |
0 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
1 000 |
2 838 |
2 824 |
|
Különbözet: |
-3 124 |
-3 124 |
-2 824 |
|
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
700 |
622 |
622 |
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal |
|||
|
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai |
700 |
622 |
622 |
|
Különbözet: |
-700 |
-622 |
-622 |
|
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
3 864 |
3 864 |
3 682 |
|
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal |
600 |
1 287 |
1 286 |
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai |
3 264 |
2 577 |
2 396 |
|
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
-3 864 |
-3 864 |
-3 682 |
|
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
16 531 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
11 673 |
10 437 |
10 370 |
|
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal |
1 855 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások |
997 |
1 370 |
1 304 |
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai |
8 821 |
9 067 |
9 066 |
|
Különbözet |
4 858 |
-10 437 |
-10 370 |
|
TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
187 199 |
190 470 |
180 656 |
|
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai |
691 |
2 412 |
2 318 |
|
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
186 508 |
188 058 |
178 338 |
|
Különbözet: |
-187 199 |
-190 470 |
-180 656 |
|
KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele |
115 496 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
115 496 |
0 |
0 |
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai |
14 000 |
0 |
0 |
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai |
101 496 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
|||
|
Kiadások összesen: |
31 542 |
31 542 |
2 364 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat személyi kiadásai járulékkal |
1 992 |
1 862 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
2 774 |
2 774 |
502 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
28 768 |
26 776 |
0 |
|
Különbözet: |
-31 542 |
-31 542 |
-2 364 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
17 090 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
17 090 |
0 |
0 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
1 500 |
0 |
0 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
5 590 |
0 |
0 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
10 000 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
60 000 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
69 472 |
1 661 |
960 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
6 780 |
233 |
233 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai |
20 000 |
784 |
83 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
42 692 |
644 |
644 |
|
Különbözet: |
-9 472 |
-1 661 |
-960 |
|
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
24 940 |
35 250 |
33 457 |
|
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai |
940 |
1 250 |
0 |
|
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai |
24 000 |
34 000 |
33 457 |
|
Különbözet: |
-19 940 |
-30 250 |
-33 457 |
|
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
7 085 |
14 085 |
14 503 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
7 000 |
6 896 |
|
Különbözet: |
7 085 |
7 085 |
7 607 |
|
SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele |
7 282 |
7 282 |
7 621 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
7 282 |
7 282 |
7 621 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
1 500 |
1 445 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
1 500 |
1 445 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
55 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
447 |
447 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
1 053 |
1 053 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-1 500 |
-1 500 |
|
TWINGREENCITIES pályázat bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
635 |
635 |
|
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei |
635 |
635 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-635 |
-635 |
|
HistorySavior pályázat bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
776 |
773 |
|
HistorySavior pályázat előkészítő költségei |
776 |
773 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-776 |
-773 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgákat |
|||
|
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele |
0 |
11 712 |
|
|
Kiadások összesen: |
8 689 |
8 689 |
|
|
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal |
8 589 |
8 589 |
|
|
KAPU projekt dologi kiadásai |
100 |
100 |
|
|
Különbözet: |
0 |
3 023 |
-8 689 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár |
|||
|
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
133 |
0 |
|
|
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal |
|||
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai |
133 |
||
|
Különbözet: |
0 |
-133 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-236 616 |
-257 624 |
-229 841 |
Az önkormányzati rendeletet az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.