Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 05. 31Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 6 937 560 E Ft költségvetési bevétellel
b) 8 453 154 E Ft költségvetési kiadással
c) 357 299 E Ft működési hiánnyal
d) 1 158 295E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 357 299 E Ft működési, valamint az 1 158 295 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 543 230 E Ft hitel felvételével, valamint 972 364 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
a) Ezen belül a bevételeket:
aa) 4 214 947 E Ft működési bevétellel
ab) 2 025 519 E Ft állami támogatással
ac) 135 140 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 561 954 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 2 620 745 E Ft személyi juttatással
bb) 391 959 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 386 532 E Ft közüzemi díjjal
bd) 279 686 E Ft élelmezési kiadással
be) 1 928 014 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 46 500 E Ft segélyezési kiadással
bg) 224 103 E Ft pénzeszközátadással
bh) 807 930 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 47 436 E Ft általános tartalékkal
bj) 1 433 060 E Ft beruházási kiadással
bk) 201 189 E Ft felújítási kiadással
bl) 86 000 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
a) Bevételek :
aa) kötelező feladatok bevételei: 6 857 620 E Ft
ab) önként vállalt feladatok bevételei: 79 940 E Ft
b) Kiadások :
ba) kötelező feladatok kiadásai: 7 278 478 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 161 681 E Ft
bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 12 995 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg,
c) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, a 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza.
a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2024. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
h) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
i) a 2024. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2025. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. § A Képviselő-testület az alábbi beruházási célokat kívánja a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti, 543.230 E Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
a) Közvilágítás fejlesztése: 100.000 E Ft,
b) Útberuházások: 254.000 E Ft,
c) Környezetrendezés, parkolóépítés: 50.800 E Ft,
d) Városi buszmegállók létesítése: 25.400 E Ft,
e) Oroszlány Város Óvodái energetikai korszerűsítése: 43.180 E Ft,
f) Játszóterek fejlesztése, játszóeszközök pótlása: 50.800 E Ft,
g) Városi főzőkonyha felújítása: 19.050 E Ft.
Az ügylet keletkeztetése: 2024. év, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: 2025. év, futamidő: 6 év.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összeghatárra való tekintet nélkül
c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
10. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezett |
% |
|
Normatív állami támogatás |
1 505 013 |
2 013 241 |
133,77 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
12 278 |
100,00 |
|
Energiaáremelés miatti támogatás |
168 997 |
0 |
0,00 |
|
Adó bevételek: |
3 117 994 |
3 650 980 |
117,09 |
|
- Építményadó |
507 952 |
491 000 |
96,66 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
120 000 |
110 000 |
91,67 |
|
- Iparűzési adó |
2 490 042 |
3 049 980 |
122,49 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
756 964 |
1 016 869 |
134,34 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
22 867 |
23 500 |
102,77 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
5 357 104 |
6 669 868 |
124,51 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
5 379 971 |
6 693 368 |
124,41 |
|
Intézményi bevételek |
176 853 |
244 192 |
138,08 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
65 800 |
72 200 |
109,73 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
4 877 |
6 293 |
129,03 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
101 176 |
156 699 |
154,88 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
5 000 |
9 000 |
180,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
3 200 |
56 440 |
1763,75 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
173 653 |
187 752 |
108,12 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
1 796 683 |
1 933 230 |
107,60 |
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
120 000 |
100 000 |
83,33 |
|
Önkormányzat maradványa : |
976 683 |
1 240 000 |
126,96 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||
|
Folyószámlahitel felvétel |
200 000 |
50 000 |
25,00 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
500 000 |
543 230 |
108,65 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
26 067 |
79 940 |
306,67 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
5 530 757 |
6 857 620 |
123,99 |
|
Költségvetési bevételek: |
5 556 824 |
6 937 560 |
124,85 |
|
Finanszírozási bevételek: |
1 796 683 |
1 933 230 |
107,60 |
|
Összesen |
7 534 782 |
8 870 790 |
117,73 |
|
Költségvetési bevétel: |
5 738 099 |
6 937 560 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
7 056 655 |
8 453 154 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 318 556 |
-1 515 594 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezett |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 633 258 |
1 937 010 |
118,60 |
|
Szolidaritási adó |
621 939 |
807 930 |
129,91 |
|
Normatíva viszafizetés |
3 200 |
3 200 |
100,00 |
|
ÁFA befizetés |
65 134 |
60 320 |
92,61 |
|
Támogatás visszafizetése |
15 713 |
10 000 |
63,64 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 010 153 |
2 204 977 |
109,69 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
329 091 |
613 483 |
186,42 |
|
Intézményi kiadások |
3 052 468 |
3 718 339 |
121,81 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 068 989 |
1 359 269 |
127,15 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
735 221 |
879 957 |
119,69 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 075 883 |
1 262 516 |
117,35 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
172 375 |
216 597 |
125,65 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
2 948 663 |
3 522 000 |
119,44 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
||
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
92 957 |
183 344 |
197,24 |
|
Adósságszolgálat |
591 032 |
466 306 |
78,90 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
120 000 |
100 000 |
83,33 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
780 625 |
1 088 343 |
139,42 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
206 937 |
278 586 |
134,62 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
242 167 |
161 603 |
66,73 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
29 700 |
39 586 |
133,29 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
19 253 |
54 411 |
282,61 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
4 341 |
11 720 |
269,98 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
80 000 |
50 000 |
62,50 |
|
Vis maior tartalék |
20 000 |
15 000 |
75,00 |
|
70 éves Oroszlány tartalék |
4 436 |
||
|
Képviselői keret |
18 000 |
36 000 |
200,00 |
|
Általános tartalék |
31 015 |
28 000 |
90,28 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
6 406 413 |
7 278 478 |
113,61 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
746 548 |
1 161 681 |
155,61 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
||
|
Költségvetési kiadások: |
7 152 961 |
8 453 154 |
118,18 |
|
Finanszírozási kiadások: |
598 127 |
417 636 |
69,82 |
|
Összesen |
7 534 782 |
8 870 790 |
117,73 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezett |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatok bevételei: |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
339 443 |
42 988 |
360 424 |
31 391 |
102,45 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
|
Bérleti díj |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
100,00 |
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
125 000 |
33 750 |
110 000 |
13 970 |
78,09 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
7 717 |
2 084 |
7 717 |
2 084 |
100,00 |
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Közterület rendjének fenntartása |
|||||
|
Közterület használati díj |
3 950 |
250 |
4 000 |
500 |
107,14 |
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 200 |
300 |
1 417 |
383 |
120,00 |
|
Köztemető fenntartás |
|||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
10 000 |
2 700 |
15 495 |
4 183 |
154,94 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|||||
|
Egyéb bevétel |
1 500 |
101 500 |
6766,67 |
||
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
|||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
10 000 |
||||
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
8 255 |
||||
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
12 960 |
3 499 |
36 540 |
9 866 |
281,95 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
172 616 |
0 |
61 000 |
0 |
35,34 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
|||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
103 722 |
28 000 |
27,00 |
||
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
12 894 |
26 400 |
204,75 |
||
|
Támogatás visszafizetése |
50 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 000 |
6 600 |
110,00 |
||
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
279 117 |
18 900 |
509 554 |
50 000 |
200,47 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
279 117 |
18 900 |
509 554 |
50 000 |
200,47 |
|
Osztalék bevétel |
|||||
|
Ingatlan értékesítés |
70 000 |
18 900 |
200 000 |
50 000 |
357,14 |
|
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
16 531 |
0,00 |
|||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17) |
115 496 |
0,00 |
|||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése |
158 194 |
||||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
17 090 |
91 360 |
534,58 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projektt bevétele |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
618 560 |
61 888 |
869 978 |
81 391 |
139,82 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei |
|||||
|
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezett |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
50 403 |
3 246 |
33 071 |
8 929 |
78,29 |
|
Intézményfenntartás bevételei |
50 403 |
3 246 |
33 071 |
8 929 |
78,29 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
668 963 |
65 134 |
903 049 |
90 320 |
135,32 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
1 500 |
0 |
21 500 |
0 |
|
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
||||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
21 367 |
0 |
2 000 |
0 |
9,36 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
5 000 |
||||
|
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
7 085 |
0,00 |
|||
|
SafeCycling Pályázat bevétele |
7 282 |
0,00 |
|||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
22 867 |
0 |
23 500 |
0 |
102,77 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
691 830 |
65 134 |
926 549 |
90 320 |
134,34 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Alkalm. térítése |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb intézm. bev. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
||||||||||||||||||
|
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
||
|
Oroszlányi |
52 000 |
58 000 |
111,54 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
2 600 |
2 700 |
103,85 |
300 |
700 |
233,33 |
300 |
400 |
133,33 |
600 |
400 |
66,67 |
65 800 |
72 200 |
109,73 |
||||||
|
- kötelező feladat bevételei |
52 000 |
58 000 |
111,54 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
600 |
400 |
66,67 |
62 600 |
68 400 |
109,27 |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt |
2 600 |
2 700 |
103,85 |
300 |
700 |
233,33 |
300 |
400 |
133,33 |
3 200 |
3 800 |
118,75 |
|||||||||||||||
|
Oroszlány |
4 877 |
1 672 |
34,28 |
4 621 |
4 877 |
6 293 |
|||||||||||||||||||||
|
Önkormány-zati |
89 464 |
100 033 |
111,81 |
4 026 |
0 |
11 712 |
52 640 |
449,45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 176 |
156 699 |
154,88 |
||||||||||||
|
- kötelező |
89 464 |
100 033 |
111,81 |
4 026 |
11 712 |
0,00 |
101 176 |
104 059 |
102,85 |
||||||||||||||||||
|
-önként vállalt |
52 640 |
0 |
52 640 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey |
4 000 |
6 000 |
150,00 |
1 000 |
3 000 |
300,00 |
5 000 |
9 000 |
180,00 |
||||||||||||||||||
|
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
146 341 |
159 705 |
109,13 |
10 000 |
18 647 |
186,47 |
6 600 |
8 700 |
131,82 |
0 |
0 |
300 |
700 |
233,33 |
11 712 |
52 640 |
449,45 |
300 |
400 |
133 |
1 600 |
3 400 |
212,50 |
176 853 |
244 192 |
138,08 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Szoc. hozzájárulás |
Kifizetői adó |
||||||
|
2023 |
2024 |
% |
2023 |
2024 |
% |
2023 |
2024 |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
66 000 |
71 712 |
108,65 |
8 633 |
9 340 |
108,19 |
60 |
0 |
0,00 |
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
11 700 |
100,00 |
1 521 |
1 521 |
100,00 |
|||
|
Polgármester cafetéria juttatás |
350 |
400 |
114,29 |
46 |
52 |
113,04 |
60 |
0,00 |
|
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
1 755 |
100,00 |
228 |
229 |
100,44 |
|||
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
6 655 |
5 265 |
79,11 |
865 |
684 |
79,08 |
|||
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
1 060 |
790 |
74,53 |
131 |
119 |
90,84 |
|||
|
Képviselők tiszteletdíja |
22 500 |
23 340 |
103,73 |
2 925 |
3 034 |
103,73 |
|||
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 200 |
6 156 |
99,29 |
806 |
801 |
99,38 |
|||
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 480 |
6 520 |
100,62 |
842 |
848 |
100,71 |
|||
|
Sportorvos megbízási díja |
2 400 |
2 800 |
116,67 |
372 |
364 |
97,85 |
|||
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
4 400 |
6 206 |
141,05 |
572 |
807 |
141,08 |
|||
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
64 |
|||||||
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív) |
2 500 |
6 280 |
251,20 |
325 |
817 |
251,38 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
25 705 |
28 801 |
112,04 |
3 442 |
3 744 |
108,77 |
0 |
155 |
|
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
25 705 |
28 801 |
112,04 |
3 442 |
3 744 |
108,77 |
155 |
||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: |
54 083 |
0 |
0,00 |
7 091 |
0 |
0,00 |
155 |
0 |
0,00 |
|
Védőnői szolgálat személyi juttatás |
51 080 |
0,00 |
6 640 |
0,00 |
|||||
|
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés |
1 933 |
0,00 |
251 |
0,00 |
|||||
|
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás |
1 070 |
0,00 |
200 |
0,00 |
155 |
0,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás: |
11 000 |
13 200 |
120,00 |
1 267 |
858 |
67,72 |
0 |
0 |
|
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
11 000 |
13 200 |
120,00 |
1 267 |
858 |
67,72 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||||||
|
Bölcsőde bővítés projekt |
1 621 |
0,00 |
234 |
||||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
1 300 |
5 000 |
200 |
770 |
|||||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
6 000 |
780 |
780 |
|||||
|
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás |
6 000 |
780 |
924 |
||||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
1 627 |
4 400 |
211 |
600 |
|||||
|
Haraszthegyi fejlesztés |
500 |
65 |
|||||||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
167 336 |
129 613 |
77,46 |
21 858 |
16 157 |
73,92 |
215 |
155 |
72,09 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
3 580 |
13 000 |
363,13 |
1 295 |
2 093 |
161,62 |
1 293 |
2 471 |
191,11 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||||||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
2 000 |
5 000 |
250,00 |
850 |
800 |
94,12 |
1 000 |
885 |
88,50 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
1 000 |
2 000 |
200,00 |
360 |
500 |
138,89 |
281 |
562 |
200,00 |
|
70 éves Oroszlány |
5 000 |
650 |
1 000 |
||||||
|
Nemzeti ünnepek: |
|||||||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
50 |
100 |
200,00 |
15 |
30 |
200,00 |
12 |
24 |
200,00 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||||||
|
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai |
530 |
0,00 |
70 |
0,00 |
|||||
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
500 |
65 |
|||||||
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
400 |
48 |
|||||||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
170 916 |
142 613 |
83,44 |
23 153 |
18 250 |
78,82 |
1 508 |
2 626 |
174,14 |
|
Személyi juttatás összesen: |
142 613 |
24 661 |
|||||||
|
Járulékok összesen: |
20 876 |
||||||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
21 958 |
129 387 |
40 626 |
80 919 |
80,31 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Bankköltség |
14 000 |
16 000 |
114,29 |
||
|
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás |
39 960 |
0,00 |
|||
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
5 000 |
2 000 |
40,00 |
||
|
Vis maior intézkedések forrása |
6 350 |
5 000 |
78,74 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
3 175 |
3 800 |
119,69 |
||
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
||||
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
||||
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
100,00 |
||
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
||
|
Tagdíjak |
8 600 |
11 000 |
127,91 |
||
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
100,00 |
||
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
635 |
100,00 |
||
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
10 000 |
15 000 |
150,00 |
||
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
64 |
2 500 |
3906,25 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) |
700 |
0,00 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
15 000 |
||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
3 000 |
||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
15 |
||||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 500 |
1 052 |
|||
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) |
3 200 |
0,00 |
|||
|
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő |
64 |
0,00 |
|||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
5 590 |
|||
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások |
3 000 |
||||
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő |
100 |
||||
|
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás |
880 |
0,00 |
|||
|
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő |
60 |
0,00 |
|||
|
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) |
933 |
0,00 |
|||
|
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő |
64 |
0,00 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 270 |
1 500 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
1 504 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
||||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás |
14 000 |
||||
|
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) |
286 |
0,00 |
|||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
191 |
0,00 |
|||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő) |
500 |
0,00 |
|||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
635 |
953 |
150,08 |
||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
2 540 |
5 000 |
196,85 |
||
|
Nemzeti ünnepek programjai |
323 |
500 |
154,80 |
||
|
70 éves Oroszlány dologi költségei |
20 000 |
||||
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
1 270 |
2 000 |
157,48 |
||
|
Egészségügyi ellátások |
0 |
7 216 |
0 |
21 000 |
291,02 |
|
Védőnői szolgálat dologi kiadásai |
4 500 |
0 |
0,00 |
||
|
Körzeti orvosi ellátás |
1 715 |
19 000 |
1107,87 |
||
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
1 001 |
2 000 |
199,80 |
||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
24 872 |
0 |
256 540 |
0 |
1031,44 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
24 872 |
256 540 |
1031,44 |
||
|
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
105 805 |
0 |
134 690 |
127,30 |
|
KAAS üzemeltetés |
28 423 |
37 681 |
132,57 |
||
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 179 |
2 570 |
117,94 |
||
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
34 062 |
43 990 |
129,15 |
||
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 372 |
1 918 |
139,80 |
||
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
4 001 |
6 758 |
168,91 |
||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
30 434 |
34 270 |
112,60 |
||
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
5 334 |
7 503 |
140,66 |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
43 680 |
0 |
57 614 |
131,90 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
500 |
1 500 |
300,00 |
||
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 384 |
100,00 |
||
|
Tudásközpont üzemeltetés |
20 000 |
13 957 |
69,79 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
11 789 |
16 763 |
142,19 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
6 450 |
15 000 |
232,56 |
||
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
540 |
3 440 |
637,04 |
||
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
100,00 |
||
|
Ingatlan karbantartás |
1 477 |
4 030 |
272,85 |
||
|
Parkfenntartás |
0 |
187 011 |
258 529 |
138,24 |
|
|
- Városi parkfenntartás |
167 683 |
233 893 |
139,49 |
||
|
- Park tavak üzemeltetése |
13 335 |
15 710 |
117,81 |
||
|
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
100,00 |
||
|
Játszótér őrzése |
1 880 |
2 064 |
109,79 |
||
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
2 374 |
3 324 |
140,02 |
||
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
900 |
||||
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
839 |
1 738 |
207,15 |
||
|
Útfenntartás |
0 |
128 367 |
0 |
169 406 |
131,97 |
|
- Útfenntartás |
56 601 |
78 172 |
138,11 |
||
|
- Úttisztítás |
48 456 |
64 203 |
132,50 |
||
|
- Külterületi utak karbantartása |
8 890 |
10 262 |
115,43 |
||
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
319 |
100,00 |
||
|
- Téli útüzemeltetés |
14 101 |
16 450 |
116,66 |
||
|
Város és községgazd. |
112 847 |
60 740 |
141 650 |
79 140 |
127,19 |
|
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
100,00 |
||
|
Honlap üzemeltetés |
3 305 |
3 735 |
113,01 |
||
|
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
3 556 |
3 500 |
98,43 |
||
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
4 921 |
3 000 |
60,96 |
||
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
||
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
100,00 |
||
|
Településrendezési terv módosítása |
2 540 |
2 305 |
90,75 |
||
|
Bérleti díj |
6 758 |
6 758 |
100,00 |
||
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
10 488 |
14 528 |
138,52 |
||
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
762 |
500 |
65,62 |
||
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
||
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
1 514 |
4 054 |
267,77 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
3 500 |
5 000 |
142,86 |
||
|
Szolgáltatási költségek |
3 175 |
3 200 |
100,79 |
||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
12 192 |
100,00 |
||
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 156 |
2 500 |
115,96 |
||
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
||
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
5 080 |
100,00 |
||
|
Egészségügyi prevenciós program |
7 650 |
6 900 |
90,20 |
||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
4 445 |
5 080 |
114,29 |
||
|
Egyéb városgazd. feladat |
7 690 |
11 077 |
144,04 |
||
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
7 214 |
9 989 |
138,47 |
||
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
14 597 |
23 155 |
158,63 |
||
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
50 910 |
68 526 |
134,60 |
||
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
3 500 |
8 000 |
228,57 |
||
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
100,00 |
||
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
1 923 |
6 000 |
312,01 |
||
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
699 |
0 |
1 270 |
181,69 |
|
Irányítási költség |
254 |
254 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
445 |
1 016 |
228,31 |
||
|
Közérdekű munka |
0 |
191 |
191 |
100,00 |
|
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
100,00 |
||
|
Irányítási költség |
127 |
127 |
100,00 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
6 726 |
3 355 |
49,88 |
|
|
Közvilágítás karbantartás |
6 726 |
3 355 |
49,88 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
12 700 |
19 679 |
154,95 |
|
|
Városi Temető gondozása |
12 700 |
19 679 |
154,95 |
||
|
Települési hulladékkezelés |
0 |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
|
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
163 810 |
715 208 |
466 316 |
858 797 |
150,75 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
32 497 |
0 |
18 972 |
58,38 |
|
Villamosenergia díja |
17 159 |
15 000 |
87,42 |
||
|
Távhő-és melegvízdíj |
12 885 |
1 285 |
9,97 |
||
|
Gázenergia |
635 |
335 |
52,76 |
||
|
Víz és csatornadíj |
1 666 |
2 200 |
132,05 |
||
|
Szemétszállítás |
152 |
152 |
100,00 |
||
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
0 |
7 532 |
0 |
6 700 |
88,95 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
6 668 |
5 200 |
77,98 |
||
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
864 |
1 500 |
173,61 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
254 |
0 |
500 |
196,85 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
254 |
500 |
196,85 |
|
|
Közvilágítás |
0 |
184 150 |
0 |
110 000 |
59,73 |
|
Villamosenergia díj |
184 150 |
110 000 |
59,73 |
||
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
0 |
224 433 |
0 |
136 172 |
60,67 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Lakbértámogatás |
6 500 |
8 500 |
131 |
||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
1 000 |
100 |
||
|
Köztemetés |
1 000 |
2 000 |
200 |
||
|
Települési támogatás |
27 000 |
35 000 |
130 |
||
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
7 500 |
28 000 |
9 500 |
37 000 |
131 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
15 000 |
75 |
||
|
Pályázaton kívüli támogatások |
5 000 |
8 000 |
160 |
||
|
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz |
14 000 |
||||
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
23 166 |
||||
|
OSE támogatás |
50 000 |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
18 000 |
||||
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
||||
|
Visszatérítendő támogatás |
50 000 |
||||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
||||
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
500 |
100 |
||
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
15 000 |
12 000 |
80 |
||
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
7 100 |
6 500 |
91,55 |
||
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
400 |
100 |
||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
400 |
600 |
150 |
||
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
100 |
||
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
4 000 |
6 000 |
150 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 200 |
1 400 |
116,66667 |
||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 600 |
1 850 |
115,625 |
||
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
800 |
100 |
||
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 500 |
1 200 |
80 |
||
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
75 000 |
100 000 |
133,3 |
||
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
135 900 |
97 600 |
105 103 |
119 000 |
95,98 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Dologi kiadások: |
0 |
54 280 |
0 |
25 531 |
47,04 |
|
Épületek karbantartása |
250 |
250 |
100,00 |
||
|
Karbantartási anyag |
127 |
127 |
100,00 |
||
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
254 |
100,00 |
||
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
53 649 |
24 900 |
46,41 |
||
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
||
|
Iskolakifli |
5 000 |
||||
|
Közüzemi díjak: |
0 |
8 410 |
8 562 |
101,81 |
|
|
Villamosenergia díja |
6 350 |
2 800 |
44,09 |
||
|
Távhő- és melegvízdíj |
1 425 |
5 000 |
350,88 |
||
|
Gáz |
254 |
381 |
150,00 |
||
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
100,00 |
||
|
Intézményfenntartás kiadásai |
0 |
65 230 |
5 000 |
36 633 |
56,16 |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
307 210 |
1 130 471 |
585 919 |
1 187 602 |
123,36 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati |
660 582 |
892 430 |
135,10 |
105 995 |
137 394 |
129,62 |
85 407 |
71 659 |
83,90 |
110 109 |
110 000 |
500 |
500 |
100,00 |
1000 |
0 |
105 396 |
147 286 |
139,75 |
1 068 989 |
1 359 269 |
127,15 |
||
|
- kötelező |
644 682 |
872 930 |
135,40 |
101 847 |
132 099 |
129,70 |
85 407 |
71 659 |
83,90 |
110 109 |
110 000 |
500 |
500 |
100,00 |
1000 |
0 |
90 451 |
128 761 |
142,35 |
1 033 996 |
1 315 949 |
127,27 |
||
|
- államigazgatási |
9 600 |
11 500 |
119,79 |
1 248 |
1 495 |
119,79 |
10 848 |
12 995 |
119,79 |
|||||||||||||||
|
-önként |
6 300 |
8 000 |
126,98 |
2 900 |
3 800 |
131,03 |
14 945 |
18 525 |
123,95 |
24 145 |
30 325 |
125,60 |
||||||||||||
|
Oroszlány |
476 103 |
592 400 |
124,43 |
71 693 |
88 944 |
124,06 |
74 116 |
69 869 |
94,27 |
73 170 |
75 031 |
102,54 |
400 |
1 000 |
250,00 |
39 739 |
52 713 |
132,65 |
735 221 |
879 957 |
119,69 |
|||
|
-óvodai |
455 703 |
558 400 |
122,54 |
65 981 |
79 424 |
120,37 |
74 116 |
69 869 |
94,27 |
73 170 |
75 031 |
102,54 |
400 |
1 000 |
250,00 |
39 739 |
52 713 |
132,65 |
709 109 |
836 437 |
117,96 |
|||
|
-óvodai |
20 400 |
34 000 |
166,67 |
5 712 |
9 520 |
166,67 |
26 112 |
43 520 |
166,67 |
|||||||||||||||
|
Önkormányzati |
684 779 |
871 865 |
127,32 |
102 801 |
127 328 |
123,86 |
120 825 |
78 147 |
64,68 |
91 410 |
92 115 |
100,77 |
2 500 |
5 000 |
200,00 |
73 568 |
88 061 |
119,70 |
1 075 883 |
1 262 516 |
117,35 |
|||
|
- kötelező |
656 219 |
792 342 |
120,74 |
94 805 |
113 104 |
119,30 |
120 825 |
78 147 |
64,68 |
91 410 |
92 115 |
100,77 |
2 500 |
5 000 |
200,00 |
73 568 |
83 061 |
112,90 |
1 039 327 |
1 163 769 |
111,97 |
|||
|
-önként |
28 560 |
79 523 |
278,44 |
7 996 |
14 224 |
177,89 |
5 000 |
36 556 |
98 747 |
270,13 |
||||||||||||||
|
Kölcsey |
89 356 |
121 437 |
135,90 |
12 562 |
17 417 |
138,65 |
39 593 |
22 123 |
55,88 |
500 |
1 000 |
200,00 |
30 364 |
54 620 |
179,88 |
172 375 |
216 597 |
125,65 |
||||||
|
- kötelező |
84 556 |
113 037 |
133,68 |
11 218 |
15 065 |
134,29 |
39 593 |
22 123 |
55,88 |
500 |
1 000 |
200,00 |
30 364 |
54 620 |
179,88 |
166 231 |
205 845 |
123,83 |
||||||
|
-önként |
4 800 |
8 400 |
175,00 |
1 344 |
2 352 |
175,00 |
6 144 |
10 752 |
175,00 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
1 910 820 |
2 478 132 |
129,69 |
293 051 |
371 083 |
126,63 |
319 941 |
241 798 |
75,58 |
274 689 |
277 146 |
100,89 |
3 900 |
7 500 |
192,31 |
1 000 |
0 |
0 |
249 067 |
342 680 |
137,59 |
3 052 468 |
3 718 339 |
121,81 |
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
2 948 663 |
3 522 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
12 995 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
92 957 |
183 344 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
3 041 620 |
3 718 339 |
||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi tervezet |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
749 927 |
200 971 |
1 000 714 |
255 967 |
132,16 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódó…) |
394 |
106 |
17 537 |
4 735 |
4454,40 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
11 811 |
3 189 |
78 740 |
21 260 |
666,67 |
|
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ |
393 701 |
106 300 |
150 000 |
40 500 |
38,10 |
|
Útberuházások |
39 370 |
10 630 |
200 000 |
54 000 |
508,00 |
|
Volt „Sárga tömb” helyének környezetrendezés |
40 000 |
10 800 |
|||
|
Városi buszmegállók létesítése |
20 000 |
5 400 |
|||
|
Brunszvik Óvoda tető szigetelés |
29 000 |
7 830 |
|||
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
40 000 |
10 800 |
|||
|
Táncsics Óvoda tető |
5 000 |
1 350 |
|||
|
Hunyadi konyha felújítása |
15 000 |
4 050 |
|||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
100,00 |
|
Ingatlan vásárlás (KT határozat) |
1 500 |
405 |
45 000 |
12 150 |
3000,00 |
|
Bérlakás felújítás |
6 500 |
1 755 |
|||
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
2 000 |
540 |
|||
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
30 000 |
8 100 |
|||
|
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db) |
5 000 |
1 350 |
|||
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
|
Utasváró felépítmény telepítés |
2 000 |
540 |
|||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
100 |
27 |
500 |
135 |
500,00 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
0,00 |
||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
101 061 |
27 286 |
0,00 |
||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) |
45 796 |
12 365 |
0,00 |
||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
79 918 |
21 578 |
0,00 |
||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) |
6 946 |
1 875 |
0,00 |
||
|
Malom -tó beruházás |
9 062 |
938 |
62 992 |
17 008 |
800,00 |
|
Malom -tó beruházás önerő |
7 874 |
2 126 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat |
118 110 |
31 890 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
22 652 |
6 116 |
62 992 |
17 008 |
278,09 |
|
Haraszthegyi fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
|||
|
Haraszthegyi fejlesztés önerő |
200 |
54 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás |
25 742 |
6 950 |
32 692 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő |
7 874 |
2 126 |
20 000 |
200,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
0,00 |
||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
1 000 |
270 |
2 640 |
713 |
264,02 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
30 698 |
5 966 |
87 629 |
22 619 |
300,70 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
200 |
54 |
100 |
27 |
50,00 |
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
|||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
|||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 000 |
1 350 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
|
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási |
18 898 |
5 102 |
|||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
|||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
|||
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
1 000 |
0,00 |
|||
|
Tervezési költségek: |
2 100 |
810 |
73 800 |
19 426 |
3203,64 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||
|
Tervezési költségek |
100 |
270 |
50 000 |
13 000 |
17027,03 |
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
0,00 |
||
|
Útépítés |
|||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
8 500 |
0 |
2 000 |
0 |
23,53 |
|
Egyházak támogatása |
5 000 |
||||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
1 500 |
||||
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
780 625 |
206 937 |
1 088 343 |
278 586 |
138,41 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
8 888 |
2 399 |
23 575 |
6 230 |
264,06 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
8 888 |
2 399 |
23 075 |
6 230 |
259,63 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
2 500 |
675 |
13 000 |
3 510 |
520,00 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
100 |
27 |
787 |
213 |
787,40 |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
394 |
106 |
394 |
106 |
100,00 |
|
Bútor |
394 |
106 |
394 |
106 |
100,00 |
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
2 000 |
540 |
5 000 |
1 350 |
250,00 |
|
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
100,00 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
2 519 |
681 |
17 785 |
2 914 |
646,84 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
1 574 |
426 |
100,00 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 574 |
426 |
|||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 692 |
1 807 |
|||
|
Ételszállító autó vásárlás |
7 000 |
||||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
945 |
255 |
100,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
3 905 |
195 |
8 150 |
1 250 |
229,27 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
157 |
43 |
|||
|
Emlékszoba kialakítás |
787 |
213 |
|||
|
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés |
393 |
107 |
|||
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 913 |
787 |
|||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 905 |
195 |
3 900 |
100 |
97,56 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
3 941 |
1 066 |
4 901 |
1 326 |
124,37 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
2 461 |
666 |
2 461 |
666 |
100,00 |
|
Udvari játékok pótlása |
393 |
107 |
|||
|
Konyhai gépek, eszközök |
1 480 |
400 |
551 |
149 |
37,23 |
|
Informatikai eszközök |
315 |
85 |
0,00 |
||
|
Óvodai bútorok |
1 181 |
319 |
0,00 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
19 253 |
4 341 |
54 411 |
11 720 |
280,29 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
799 878 |
211 278 |
1 142 754 |
290 306 |
141,72 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2024. évi terv |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... ) |
0,00 |
||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
242 167 |
29 700 |
161 603 |
39 586 |
74,00 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
242 167 |
29 700 |
161 603 |
39 586 |
74,00 |
|
Tartalék keret |
132 167 |
14 989 |
11,34 |
||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
62 992 |
17 008 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása |
23 622 |
6 378 |
0,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
0,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása |
50 000 |
13 500 |
0,00 |
||
|
Összesen |
242 167 |
29 700 |
161 603 |
39 586 |
74,00 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
242 167 |
29 700 |
161 603 |
39 586 |
74,00 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
||||||
|
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
2023. év |
2024. év |
% |
|
|
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás |
40 000 |
0,00 |
5 000 |
0,00 |
45 000 |
0 |
0,00 |
||
|
390 MFt összegű hitel |
94 937 |
0,00 |
12 000 |
0,00 |
106 937 |
0 |
0,00 |
||
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
37 000 |
27 442 |
74,17 |
160 190 |
150 632 |
94,03 |
|
Energetikai hitel |
111 112 |
45 405 |
59 999 |
132,14 |
45 405 |
171 111 |
|||
|
2024. évi fejlesztési hitel |
49 729 |
0 |
49 729 |
||||||
|
120 MFT összegű hitel |
20 000 |
33 334 |
10 000 |
11 000 |
110,00 |
30 000 |
44 334 |
||
|
Összesen |
278 127 |
267 636 |
96,23 |
109 405 |
148 170 |
135,43 |
387 532 |
415 806 |
107,30 |
|
Folyószámla hitel |
200 000 |
50 000 |
3 500 |
500 |
14,29 |
203 500 |
50 500 |
24,82 |
|
|
Mindösszesen: |
478 127 |
317 636 |
66,43 |
112 905 |
148 670 |
131,68 |
591 032 |
466 306 |
78,90 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Intézmény |
2023. év |
2023. év |
2024. év |
2024. év |
% |
|
|
létszám (fő) |
normatíva |
létszám (fő) |
normatíva |
|||
|
Önkormányzat |
||||||
|
Településüzemeltetés |
142 274 |
141 846 |
99,70 |
|||
|
- Hivatali működés támogatása |
247 393 |
294 859 |
119,19 |
|||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
40 210 |
39 814 |
99,02 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
73 610 |
100 382 |
136,37 |
|||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
308 |
261 |
84,74 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
81 237 |
145 776 |
179,45 |
|||
|
Összesen: |
585 032 |
0 |
722 938 |
123,57 |
||
|
Oroszlány Város Óvodái |
||||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
384 277 |
571 269 |
148,66 |
|||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
70 460 |
93 203 |
132,28 |
|||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
15 407 |
26 379 |
171,21 |
|||
|
Összesen |
470 144 |
690 851 |
146,94 |
|||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
3,96 |
28 209 |
35 873 |
127,17 |
||
|
Család és gyermekjóléti központ |
4,20 |
19 860 |
26 692 |
134,40 |
||
|
- Szociális étkeztetés |
230 |
19 559 |
260 |
22 064 |
112,81 |
|
|
- Házi segítségnyújtás |
21 |
9 726 |
22 |
13 255 |
136,28 |
|
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
||||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
13 |
76 159 |
14 |
101 485 |
133,25 |
|
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
8 755 |
31 974 |
365,21 |
|||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
17 |
2 544 |
9 |
3 148 |
123,74 |
|
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
48 |
14 100 |
48 |
17 128 |
121,48 |
|
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
11 046 |
13 367 |
121,01 |
|||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
62 |
43 628 |
62 |
53 239 |
122,03 |
|
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
9 691 |
16 680 |
172,12 |
|||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
26 |
194 279 |
34 |
249 332 |
128,34 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
12 281 |
15 215 |
123,89 |
|||
|
Összesen: |
449 837 |
599 452 |
133,26 |
|||
|
Állami támogatás mindösszesen |
1 505 013 |
2 013 241 |
133,77 |
508 228 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E ft-ban |
||||||||||||
|
Intézmény |
2023. év |
2024 év |
% |
2023. év |
2024 év |
% |
2023. év |
2024 év |
% |
2023. év |
2024 év |
% |
|
kiadások |
kiadások |
normatíva |
normatíva |
saját bev. |
saját bev. |
önk.kieg. |
önk. kieg. |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 080 276 |
1 389 074 |
128,59 |
247 393 |
294 859 |
119,19 |
65 800 |
72 200 |
109,73 |
767 083 |
1 022 015 |
133,23 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
740 228 |
886 184 |
119,72 |
470 144 |
690 851 |
146,94 |
4 877 |
6 293 |
129,03 |
265 207 |
189 040 |
71,28 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 079 083 |
1 283 215 |
118,92 |
449 837 |
599 452 |
133,26 |
101 176 |
156 699 |
154,88 |
528 070 |
527 064 |
99,81 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
176 475 |
225 997 |
128,06 |
40 210 |
39 814 |
99,02 |
5 000 |
9 000 |
180,00 |
131 265 |
177 183 |
134,98 |
|
Összesen: |
3 076 062 |
3 784 470 |
123,03 |
1 207 584 |
1 624 976 |
134,56 |
176 853 |
244 192 |
138,08 |
1 691 625 |
1 915 302 |
113,22 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
Mindösszesen |
|
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, |
150 632 |
126 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 556 |
|
Energetikai hitel (2023) |
171 111 |
156 111 |
141 111 |
121 667 |
56 875 |
0 |
0 |
0 |
646 875 |
|
120.000 Eft értékű beruházási hitel |
44 334 |
38 583 |
8 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 643 |
|
2024. évi beruházási hitel |
49 729 |
79 660 |
177 775 |
164 125 |
149 500 |
136 500 |
0 |
0 |
757 289 |
|
Összesen: |
415 806 |
401 278 |
327 612 |
285 792 |
206 375 |
136 500 |
0 |
0 |
1 773 363 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi eredeti |
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
127,00 |
125,00 |
1,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
84,50 |
87,50 |
1,00 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
126,00 |
126,00 |
9,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
20,50 |
20,50 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
9,00 |
4,00 |
1,00 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
0,00 |
||
|
OIH |
4,00 |
||
|
Összesen |
367,00 |
363,00 |
17,00 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. év |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
5 000 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
15 000 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 605 |
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal |
565 |
|
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai |
3 015 |
|
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai |
5 025 |
|
Különbözet: |
-8 605 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt bevétele |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 919 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal |
565 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai |
3 100 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
5 254 |
|
Különbözet: |
-8 919 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
158 194 |
|
Kiadások összesen: |
239 928 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
6 924 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
3 004 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
230 000 |
|
Különbözet: |
-81 734 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
91 360 |
|
Kiadások összesen: |
101 360 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 770 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
5 590 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
90 000 |
|
Különbözet: |
-10 000 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
60 000 |
|
Kiadások összesen: |
80 172 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
6 780 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai |
20 700 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
52 692 |
|
Különbözet: |
-20 172 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
448 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
1 052 |
|
Különbözet: |
0 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-129 430 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
244 192 |
6 693 368 |
6 937 560 |
|
I. Működési bevételek |
191 152 |
4 023 795 |
4 214 947 |
|
1. Működési bevételek |
191 152 |
369 815 |
560 967 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
3 653 980 |
3 653 980 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
3 650 980 |
3 650 980 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 025 519 |
2 025 519 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 025 519 |
2 025 519 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 025 519 |
2 025 519 |
|
|
1.2 Energetikai támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
53 040 |
392 054 |
445 094 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
52 640 |
82 500 |
135 140 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
400 |
309 554 |
309 954 |
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
2 000 |
2 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
1 933 230 |
1 933 230 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1. Megelőlegezés átfutó bevétel |
100 000 |
100 000 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
593 230 |
593 230 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
543 230 |
543 230 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
244 192 |
8 626 598 |
8 870 790 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
||||||
|
Kiadás |
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város Önkormányzata |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 784 470 |
100,00 |
4 668 684 |
91,79 |
8 453 154 |
95,29 |
|
Működési kiadások: |
3 718 339 |
98,25 |
2 967 130 |
58,34 |
6 685 469 |
75,36 |
|
Személyi juttatás |
2 478 132 |
65,48 |
142 613 |
2,80 |
2 620 745 |
29,54 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
371 083 |
9,81 |
20 876 |
0,41 |
391 959 |
4,42 |
|
Közüzemi díjak |
241 798 |
6,39 |
144 734 |
2,85 |
386 532 |
4,36 |
|
Élelmezési kiadások |
277 146 |
7,32 |
2 540 |
0,05 |
279 686 |
3,15 |
|
Dologi kiadások |
350 180 |
9,25 |
1 577 834 |
31,02 |
1 928 014 |
21,73 |
|
Segélyezés |
46 500 |
0,91 |
46 500 |
0,52 |
||
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
15,88 |
807 930 |
9,11 |
||
|
Pénzeszközátadás |
0 |
0,00 |
224 103 |
4,41 |
224 103 |
2,53 |
|
Felhalmozási kiadások: |
66 131 |
1,75 |
1 366 929 |
26,87 |
1 433 060 |
16,15 |
|
Felújítási kiadások: |
201 189 |
3,96 |
201 189 |
2,27 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
133 436 |
2,62 |
133 436 |
1,50 |
|
|
Általános tartalék |
47 436 |
0,93 |
47 436 |
0,53 |
||
|
Céltartalék |
86 000 |
1,69 |
86 000 |
0,97 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
417 636 |
8,21 |
417 636 |
4,71 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
317 636 |
6,24 |
317 636 |
3,58 |
|
|
Betétlekötés |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések: |
0 |
100 000 |
1,97 |
100 000 |
1,13 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
1,97 |
100 000 |
1,13 |
||
|
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
3 784 470 |
42,66 |
5 086 320 |
57,34 |
8 870 790 |
100,00 |