Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 06. 01Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a képviselő-testületnek úgy kell elfogadnia, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet bemutatja Oroszlány Város Önkormányzata és képviselő-testületének szervei, valamint Oroszlány Város Önkormányzatának intézményei 2024. évi gazdálkodását, a rendelkezésre álló bevételi forrásokat és beszámol azok felhasználásáról.
[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 7 930 834 E Ft költségvetési bevétellel
b) 7 118 729 E Ft költségvetési kiadással
c) 13 314 438 E Ft finanszírozási bevétellel
d) 12 281 554 E Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet szerint.
(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Ezen belül:
a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
b) a költségvetési szervek működési kiadásait a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 8. mellékletnek megfelelően elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 9. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2024. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 11. melléklet, az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Oroszlány város 2024. évi maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja. A 2024. évi alaptevékenység maradványát 1 844 988 794 Ft összeggel, az alaptevékenység szabad maradványát 1 829 179 200 Ft összeggel jóváhagyja.
(3) Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a további Oroszlány Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A 2024. évet érintő Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
5. §1
1. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
% |
|
Normatív állami támogatás |
2 013 241 |
1 981 443 |
1 981 443 |
100,00 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
16 173 |
16 173 |
100,00 |
|
Szociális ágazati pótlék |
72 477 |
72 477 |
100,00 |
|
|
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
820 |
820 |
100,00 |
|
|
Előző évi normatíva visszatérülés |
14 029 |
14 029 |
100,00 |
|
|
Energiaáremelés miatti támogatás |
||||
|
Adó bevételek: |
3 650 980 |
4 687 196 |
4 723 705 |
100,78 |
|
- Építményadó |
491 000 |
491 000 |
496 291 |
101,08 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
115 199 |
104,73 |
|
- Iparűzési adó |
3 049 980 |
4 086 196 |
4 112 215 |
100,64 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 016 869 |
654 517 |
767 647 |
117,28 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
23 500 |
22 922 |
33 346 |
145,48 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
6 669 868 |
7 403 733 |
7 542 948 |
101,88 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
6 693 368 |
7 426 655 |
7 576 294 |
102,01 |
|
Intézményi bevételek |
244 192 |
325 649 |
354 540 |
108,87 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
72 200 |
96 105 |
106 694 |
111,02 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
6 293 |
9 493 |
10 876 |
114,57 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
156 699 |
204 181 |
219 030 |
107,27 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
9 000 |
15 870 |
17 940 |
113,04 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
56 440 |
8 605 |
9 261 |
107,62 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
187 752 |
317 044 |
345 279 |
108,91 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
1 933 230 |
9 958 056 |
9 908 056 |
99,50 |
|
Betétbontás |
8 450 000 |
8 450 000 |
100,00 |
|
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
100 000 |
155 460 |
155 460 |
100,00 |
|
Önkormányzat maradványa: |
1 240 000 |
1 256 426 |
1 256 426 |
100,00 |
|
Intézmények maradványa |
0 |
46 170 |
46 170 |
100,00 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
||||
|
Folyószámlahitel felvétel |
50 000 |
50 000 |
0,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
543 230 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
79 940 |
31 527 |
42 607 |
135,14 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
6 857 620 |
7 720 777 |
7 888 227 |
102,17 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
6 937 560 |
7 752 304 |
7 930 834 |
102,30 |
|
Konszolidált finanszírozási bevételek: |
1 933 230 |
9 958 056 |
9 908 056 |
99,50 |
|
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás): |
3 540 278 |
3 450 385 |
3 406 382 |
98,72 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
5 473 508 |
13 408 441 |
13 314 438 |
99,30 |
|
Konszolidált bevétel összesen |
8 870 790 |
17 710 360 |
17 838 890 |
100,73 |
|
Bevétel összesen |
12 411 068 |
21 160 745 |
21 245 272 |
100,40 |
|
Költségvetési bevétel: |
6 937 560 |
7 752 304 |
7 930 834 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
8 453 154 |
8 779 978 |
7 118 729 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 515 594 |
-1 027 674 |
812 105 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
||
2. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 937 010 |
2 092 182 |
1 832 659 |
87,60 |
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
807 930 |
807 930 |
100,00 |
|
Normatíva visszafizetés |
3 200 |
3 200 |
0,00 |
|
|
ÁFA befizetés |
60 320 |
51 320 |
0,00 |
|
|
Támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
68 |
0,68 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 204 977 |
2 766 105 |
2 475 723 |
89,50 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
613 483 |
198 527 |
164 934 |
83,08 |
|
Intézményi kiadások |
3 718 339 |
3 677 150 |
3 566 317 |
98,89 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 359 269 |
1 342 145 |
1 309 901 |
97,60 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
879 957 |
859 860 |
850 380 |
98,90 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 262 516 |
1 238 893 |
1 182 807 |
95,47 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
216 597 |
236 252 |
223 229 |
94,49 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
3 522 000 |
3 636 005 |
3 529 246 |
97,06 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
15 500 |
14 507 |
93,59 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
183 344 |
25 645 |
22 564 |
87,99 |
|
Adósságszolgálat |
466 306 |
423 863 |
339 255 |
80,04 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
155 460 |
150 252 |
96,65 |
|
Betétlekötés |
8 450 000 |
8 450 000 |
100,00 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
595 848 |
443 025 |
74,35 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
278 586 |
132 886 |
92 737 |
69,79 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
161 603 |
172 412 |
150 659 |
87,38 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
39 586 |
44 086 |
40 678 |
92,27 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
54 411 |
117 416 |
98 222 |
83,65 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
11 720 |
27 638 |
22 099 |
79,96 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
50 000 |
674 292 |
0,00 |
|
|
Vis maior tartalék |
15 000 |
15 000 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány tartalék |
4 436 |
2 436 |
0,00 |
|
|
Képviselői keret |
36 000 |
0 |
||
|
Általános tartalék |
28 000 |
257 241 |
0,00 |
|
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
7 278 478 |
8 502 649 |
6 892 107 |
81,06 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
1 161 681 |
261 829 |
212 115 |
81,01 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
15 500 |
14 507 |
93,59 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
8 453 154 |
8 779 978 |
7 118 729 |
81,08 |
|
Konszolidált finanszírozási kiadások: |
417 636 |
8 930 382 |
8 875 172 |
99,38 |
|
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás): |
3 540 278 |
3 450 385 |
3 406 382 |
98,72 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 957 914 |
12 380 767 |
12 281 554 |
99,20 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
8 870 790 |
17 710 360 |
15 993 901 |
90,31 |
|
Kiadás összesen: |
12 411 068 |
21 160 745 |
19 400 283 |
91,68 |
3. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei: |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
391 815 |
522 633 |
653 219 |
124,99 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||
|
Bérleti díj |
1 905 |
1 905 |
7 901 |
414,75 |
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
123 970 |
139 279 |
182 810 |
131,25 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
9 801 |
9 801 |
21 902 |
223,47 |
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
3 000 |
9 254 |
308,47 |
|
Környezetvédelmi bírság |
60 |
|||
|
Települési bírság |
215 |
|||
|
Közterület rendjének fenntartása |
||||
|
Közterület használati díj |
4 500 |
4 500 |
7 751 |
172,24 |
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
2 988 |
166,00 |
|
Köztemető fenntartás |
||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
19 678 |
19 678 |
18 128 |
92,12 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
||||
|
Egyéb bevétel |
101 500 |
107 616 |
106 235 |
98,72 |
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
10 000 |
19 998 |
20 060 |
100,31 |
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
8 255 |
8 586 |
16 661 |
194,05 |
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
46 406 |
46 406 |
43 910 |
94,62 |
|
Kamatbevétel |
54 355 |
87 919 |
161,75 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
61 000 |
105 709 |
127 425 |
120,54 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
28 000 |
37 681 |
60 642 |
160,94 |
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
26 400 |
31 100 |
30 941 |
99,49 |
|
Krízisközpont támogatása |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Nyári diákmunka program bevétele |
1 697 |
1 697 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 600 |
6 600 |
8 554 |
129,61 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek: |
||||
|
EU-CITY pályázat bevétele |
9 945 |
8 514 |
85,61 |
|
|
PIKNIK pályázat bevétele |
11 186 |
9 577 |
85,62 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
0 |
|||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
559 554 |
66 962 |
48 838 |
11,97 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
559 554 |
66 962 |
48 838 |
72,93 |
|
Osztalék bevétel |
||||
|
Ingatlan értékesítés |
250 000 |
50 000 |
28 237 |
56,47 |
|
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele |
3 639 |
|||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése |
158 194 |
0 |
||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
91 360 |
0 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
60 000 |
0 |
||
|
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel |
16 962 |
16 962 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
951 369 |
589 595 |
702 057 |
61,97 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei |
||||
|
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
42 000 |
42 000 |
31 656 |
75,37 |
|
Nyári napközi intézmény ellátás díja |
588 |
|||
|
Intézményfenntartás bevételei |
42 000 |
42 000 |
32 244 |
76,77 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
993 369 |
631 595 |
734 301 |
116,26 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
21 500 |
466 |
1 308 |
280,69 |
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
0 |
||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
0 |
||
|
Bányászati Múzeum pályázat bevétele |
466 |
466 |
100,00 |
|
|
KAPU projekt pályázati bevétel |
42 |
|||
|
Diákbálra átvett pénzeszköz |
800 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
2 000 |
22 456 |
32 038 |
142,67 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
20 456 |
20 456 |
100,00 |
|
|
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
||||
|
SafeCycling Pályázat bevétele |
||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
2 000 |
11 582 |
579,10 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
23 500 |
22 922 |
33 346 |
145,48 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
1 016 869 |
654 517 |
767 647 |
117,28 |
4. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Egyéb étkezés |
Bérleti díj |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb |
Működési célú |
Felhalmozási célú átvett |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
Költségvetési |
Mindösszesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosí |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosí |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosí |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|
Oroszlányi Közös |
58 000 |
63 000 |
70 545 |
111,98 |
10 000 |
10 800 |
13 141 |
121,68 |
2 700 |
2 700 |
2 753 |
101,96 |
700 |
700 |
552 |
78,86 |
13 300 |
13 385 |
100,64 |
400 |
5 205 |
5 956 |
114,43 |
400 |
400 |
362 |
90,50 |
72 200 |
96 105 |
106 694 |
111, |
26 894 |
26 894 |
100,00 |
72 200 |
122 999 |
133 588 |
108,61 |
||||||
|
- kötelező feladat |
58 000 |
63 000 |
70 545 |
111,98 |
10 000 |
10 800 |
13 141 |
121,68 |
13 300 |
13 385 |
100,64 |
400 |
400 |
362 |
90,50 |
68 400 |
87 500 |
97 433 |
111,35 |
26 894 |
26 894 |
100,00 |
68 |
114 394 |
124 327 |
108,68 |
||||||||||||||||||
|
-önként vállalt |
2 700 |
2 700 |
2 753 |
101,96 |
700 |
700 |
552 |
78,86 |
400 |
5 205 |
5 956 |
114,43 |
3 800 |
8 605 |
9 261 |
107,62 |
3 800 |
8 605 |
9 261 |
107,62 |
||||||||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város |
1 672 |
1 672 |
1 353 |
80,92 |
4 621 |
6 221 |
6 864 |
110,34 |
0 |
1 600 |
2 659 |
166, |
6 293 |
9 493 |
10 876 |
114,57 |
7 482 |
7 482 |
100,00 |
6 293 |
16 975 |
18 358 |
108,15 |
|||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati |
100 033 |
102 711 |
116 929 |
113,84 |
4 026 |
4 338 |
4 845 |
111,69 |
4 966 |
5 090 |
102,50 |
52 640 |
92 166 |
92 166 |
100, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 699 |
204 181 |
219 030 |
107,27 |
7 267 |
7 267 |
100,00 |
156 699 |
211 448 |
226 297 |
107,02 |
||||||||||||
|
- kötelező feladat |
100 033 |
102 711 |
116 929 |
113,84 |
4 026 |
4 338 |
4 845 |
111,69 |
4 966 |
5 090 |
102,50 |
92 166 |
92 166 |
100, |
104 059 |
204 181 |
219 030 |
107,27 |
7 267 |
7 267 |
100,00 |
104 059 |
211 448 |
226 297 |
107,02 |
|||||||||||||||||||
|
-önként vállalt |
52 640 |
0 |
52 640 |
0 |
0 |
52 640 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc |
6 000 |
6 800 |
9 633 |
141,66 |
0 |
0 |
3 000 |
9 070 |
8 307 |
91,59 |
9 000 |
15 |
17 |
113,04 |
4 527 |
4 527 |
100,00 |
9 000 |
20 397 |
22 467 |
110,15 |
|||||||||||||||||||||||
|
35 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
159 705 |
167 383 |
188 827 |
112,81 |
18 647 |
21 359 |
24 850 |
116,34 |
8 700 |
9 500 |
12 386 |
130,38 |
0 |
0 |
0 |
700 |
7 266 |
8 301 |
114,24 |
52 640 |
105 466 |
105 551 |
100,08 |
400 |
5 205 |
5 956 |
114,43 |
3 400 |
9 470 |
8 669 |
278,53 |
244 192 |
325 649 |
354 540 |
108,87 |
0 |
46 170 |
46 170 |
100,00 |
244 192 |
371 819 |
400 710 |
107,77 |
|
5. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
% |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Önkormányzati jogalkotás: |
81 052 |
99 403 |
88 716 |
89,25 |
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
11 724 |
11 723 |
99,99 |
|
Polgármester cafetéria juttatás |
400 |
401 |
401 |
100,00 |
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
1 755 |
1 755 |
100,00 |
|
Polgármester jutalom |
4 388 |
4 388 |
100,00 |
|
|
Polgármester végkielégítés |
5 850 |
5 850 |
100,00 |
|
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
5 265 |
7 766 |
7 288 |
93,84 |
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
790 |
1 162 |
1 085 |
93,37 |
|
Alpolgármesterek cafetéria juttatása |
199 |
182 |
91,46 |
|
|
Képviselők tiszteletdíja |
23 340 |
23 454 |
23 241 |
99,09 |
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 156 |
6 156 |
5 812 |
94,41 |
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 520 |
6 520 |
5 171 |
79,31 |
|
Sportorvos megbízási díja |
2 800 |
2 800 |
2 378 |
84,93 |
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
6 206 |
7 806 |
7 787 |
99,76 |
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
0 |
||
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív) |
6 280 |
6 280 |
4 589 |
73,07 |
|
Személyi juttatás járulékai |
9 340 |
11 224 |
5 148 |
45,87 |
|
Nyári diákmunka program munkabér |
1 697 |
1 697 |
100,00 |
|
|
Nyári diákmunka program járulékok |
221 |
221 |
100,00 |
|
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
32 700 |
56 700 |
54 114 |
95,44 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
28 801 |
52 801 |
51 684 |
97,88 |
|
Egészségügyi alapellátás járulékok |
3 899 |
3 899 |
2 430 |
62,32 |
|
Közfoglalkoztatás |
||||
|
Közfoglalkoztatás: |
14 058 |
14 058 |
11 076 |
78,79 |
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
13 200 |
13 200 |
10 393 |
78,73 |
|
Közhasznú fogl.járulékok |
858 |
858 |
683 |
79,60 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
0 |
7 800 |
4 473 |
57,35 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
0 |
2 882 |
1 827 |
63,39 |
|
Nemzeti ünnepek: |
||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
0 |
300 |
204 |
68,00 |
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
0 |
134 |
121 |
90,30 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
5 000 |
726 |
726 |
100,00 |
|
Malom-tó pályázat járulékok |
770 |
101 |
101 |
100,00 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
1 141 |
1 140 |
99,91 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok |
780 |
229 |
229 |
100,00 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás |
938 |
938 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai |
364 |
364 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek |
4 400 |
950 |
950 |
100,00 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek |
600 |
124 |
124 |
100,00 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi juttatás |
500 |
500 |
0,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt járulékok |
65 |
65 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
0 |
500 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
0 |
65 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
0 |
0 |
||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
0 |
0 |
||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás |
6 296 |
6 295 |
99,98 |
|
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai |
1 558 |
1 558 |
100,00 |
|
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás |
6 900 |
6 371 |
92,33 |
|
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai |
681 |
680 |
99,85 |
|
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
145 925 |
202 415 |
180 007 |
88,93 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
17 564 |
13 899 |
3 267 |
23,51 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
469 |
9,38 |
|
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
1 685 |
1 685 |
219 |
13,00 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
2 000 |
0 |
||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
1 062 |
0 |
||
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
68 |
13,60 |
|
|
70 éves Oroszlány reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
1 892 |
37,84 |
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai |
1 650 |
1 714 |
619 |
36,11 |
|
Nemzeti ünnepek: |
||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
100 |
0 |
||
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
54 |
0 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
||||
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
500 |
0 |
||
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
65 |
0 |
||
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
400 |
0 |
||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
48 |
0 |
||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
163 489 |
216 314 |
183 274 |
84,73 |
|
Személyi juttatás összesen: |
142 613 |
190 510 |
168 950 |
|
|
Járulékok összesen: |
20 876 |
25 804 |
14 324 |
|
6. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
858 797 |
1 223 424 |
1 074 339 |
87,81 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
48 525 |
66 330 |
41 965 |
63,27 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
266 |
53,20 |
|
Bankköltség |
16 000 |
20 000 |
19 602 |
98,01 |
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
2 000 |
2 000 |
470 |
23,50 |
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 000 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 800 |
2 610 |
68,68 |
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
0 |
830 |
830 |
100,00 |
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
1 000 |
562 |
56,20 |
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
1 292 |
14,53 |
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
0 |
3 175 |
2 405 |
75,75 |
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
635 |
238 |
37,48 |
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
15 000 |
15 000 |
7 978 |
53,19 |
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő |
0 |
2 500 |
226 |
9,04 |
|
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció |
8 000 |
5 486 |
68,58 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
32 394 |
14 569 |
7 688 |
52,77 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
0 |
0 |
||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
0 |
0 |
||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
0 |
0 |
||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
0 |
150 |
148 |
98,67 |
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
64 |
63 |
98,44 |
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások |
3 000 |
0 |
||
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő |
100 |
85 |
0,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
0 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
0 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
900 |
899 |
99,89 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
140 |
138 |
98,57 |
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
2 614 |
2 267 |
86,73 |
|
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
4 586 |
4 173 |
90,99 |
|
|
TAPE fejlesztési projekt költségei |
6 030 |
0,00 |
||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
953 |
953 |
953 |
100,00 |
|
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
500 |
222 |
44,40 |
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
0 |
10 500 |
8 378 |
79,79 |
|
Egészségügyi ellátások |
21 000 |
24 900 |
22 654 |
90,98 |
|
Körzeti orvosi ellátás |
19 000 |
22 900 |
21 948 |
95,84 |
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
2 000 |
2 000 |
706 |
35,30 |
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
261 540 |
236 876 |
90,57 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
0 |
256 540 |
236 876 |
92,33 |
|
Városi strand dologi kiadásai |
5 000 |
|||
|
Sportlétesítmények működtetése |
134 690 |
142 130 |
140 087 |
98,56 |
|
KAAS üzemeltetés |
37 681 |
37 681 |
36 938 |
98,03 |
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 570 |
2 570 |
2 538 |
98,75 |
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
43 990 |
43 990 |
43 220 |
98,25 |
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 918 |
1 918 |
1 894 |
98,75 |
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
6 758 |
7 726 |
7 725 |
99,99 |
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
34 270 |
40 742 |
40 445 |
99,27 |
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
7 503 |
7 503 |
7 327 |
97,65 |
|
Ingatlankezelés |
57 614 |
60 114 |
42 270 |
70,32 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 500 |
1 500 |
1 468 |
97,87 |
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 384 |
405 |
16,99 |
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 957 |
13 957 |
13 780 |
98,73 |
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
16 763 |
15 763 |
5 900 |
37,43 |
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
15 000 |
18 500 |
17 246 |
93,22 |
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
3 440 |
3 440 |
319 |
9,27 |
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
356 |
65,93 |
|
Ingatlan karbantartás |
4 030 |
4 030 |
2 796 |
69,38 |
|
Parkfenntartás |
258 529 |
258 230 |
257 818 |
99,84 |
|
- Városi parkfenntartás |
233 893 |
232 701 |
232 695 |
100,00 |
|
- Park tavak üzemeltetése |
15 710 |
15 710 |
15 707 |
99,98 |
|
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
862 |
95,78 |
|
Játszótér őrzése |
2 064 |
2 288 |
2 288 |
100,00 |
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 324 |
3 442 |
3 442 |
100,00 |
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
900 |
900 |
781 |
86,78 |
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 738 |
2 289 |
2 043 |
89,25 |
|
Útfenntartás |
169 406 |
182 582 |
174 712 |
95,69 |
|
- Útfenntartás |
78 172 |
78 172 |
78 161 |
99,99 |
|
- Úttisztítás |
64 203 |
64 203 |
64 203 |
100,00 |
|
- Külterületi utak karbantartása |
10 262 |
12 246 |
12 156 |
99,27 |
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
319 |
0,00 |
|
|
- Téli útüzemeltetés |
16 450 |
27 642 |
20 192 |
73,05 |
|
Város és községgazd. |
79 140 |
150 448 |
110 499 |
73,45 |
|
Honlap üzemeltetés |
3 735 |
4 235 |
4 079 |
96,32 |
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 000 |
3 000 |
510 |
17,00 |
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
0 |
0,00 |
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
2 640 |
87,53 |
|
Településrendezési terv módosítása |
2 305 |
3 258 |
3 161 |
97,02 |
|
Bérleti díj |
0 |
6 758 |
3 937 |
58,26 |
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 528 |
14 528 |
14 159 |
97,46 |
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
500 |
994 |
494 |
49,70 |
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
0,00 |
|
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
4 054 |
4 054 |
125 |
3,08 |
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
5 000 |
5 000 |
3 111 |
62,22 |
|
Szolgáltatási költségek |
0 |
3 200 |
1 003 |
31,34 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
0 |
12 192 |
10 563 |
86,64 |
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 500 |
2 716 |
2 715 |
99,96 |
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 175 |
3 104 |
97,76 |
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
5 080 |
3 077 |
60,57 |
|
Egészségügyi prevenciós program |
0 |
6 900 |
6 744 |
97,74 |
|
Egyéb városgazd. feladat |
11 077 |
11 108 |
7 746 |
69,73 |
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
0 |
9 989 |
9 735 |
97,46 |
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
0 |
23 155 |
22 870 |
98,77 |
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
8 000 |
8 000 |
3 709 |
46,36 |
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
480 |
75,59 |
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
6 000 |
6 000 |
4 033 |
67,22 |
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
0 |
1 270 |
622 |
48,98 |
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízsolgáltatásának felülvizsgálata |
5 000 |
1 258 |
25,16 |
|
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai |
650 |
624 |
96,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
1 270 |
1 270 |
394 |
31,02 |
|
Irányítási költség |
254 |
254 |
0,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
1 016 |
1 016 |
394 |
38,78 |
|
Közérdekű munka |
191 |
191 |
0 |
0,00 |
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
0,00 |
|
|
Irányítási költség |
127 |
127 |
0,00 |
|
|
Közvilágítás |
3 355 |
7 437 |
7 127 |
95,83 |
|
Közvilágítás karbantartás |
3 355 |
7 437 |
7 127 |
95,83 |
|
Köztemető fenntartás |
19 679 |
19 679 |
18 128 |
92,12 |
|
Városi Temető gondozása |
19 679 |
19 679 |
18 128 |
92,12 |
|
Települési hulladékkezelés |
32 051 |
22 051 |
4 568 |
20,72 |
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
22 051 |
4 568 |
20,72 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
466 316 |
115 113 |
99 815 |
86,71 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
21 559 |
11 254 |
7 628 |
67,78 |
|
Egyéb dologi kiadás |
3 800 |
0 |
||
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
0 |
||
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
0 |
||
|
Tagdíjak |
11 000 |
11 000 |
7 595 |
69,05 |
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
33 |
12,99 |
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő |
2 500 |
0 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
19 067 |
0 |
0 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
15 000 |
0 |
||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
3 000 |
0 |
||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
15 |
0 |
||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 052 |
0 |
||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
5 000 |
5 000 |
2 324 |
46,48 |
|
Nemzeti ünnepek programjai |
500 |
0 |
||
|
70 éves Oroszlány dologi költségei |
20 000 |
20 000 |
14 399 |
72,00 |
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
2 000 |
0 |
||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
256 540 |
0 |
0 |
|
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
256 540 |
0 |
||
|
Város és községgazd. |
141 650 |
78 859 |
75 464 |
95,69 |
|
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
800 |
74,07 |
|
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
3 500 |
3 500 |
1 256 |
35,89 |
|
Bérleti díj |
6 758 |
0 |
||
|
Szolgáltatási költségek |
3 200 |
0 |
||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
0 |
||
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 900 |
0 |
||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 080 |
5 753 |
5 752 |
99,98 |
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 989 |
0 |
||
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
23 155 |
0 |
||
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
68 526 |
68 526 |
67 656 |
98,73 |
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
0 |
||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
1 325 113 |
1 338 537 |
1 174 154 |
87,72 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Ingatlankezelés |
18 972 |
25 940 |
20 924 |
80,66 |
|
Villamosenergia díja |
15 000 |
15 000 |
13 017 |
86,78 |
|
Távhő-és melegvízdíj |
1 285 |
3 753 |
2 874 |
76,58 |
|
Gázenergia |
335 |
1 835 |
899 |
48,99 |
|
Víz és csatornadíj |
2 200 |
5 200 |
4 083 |
78,52 |
|
Szemétszállítás |
152 |
152 |
51 |
33,55 |
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
6 700 |
6 700 |
2 101 |
31,36 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 200 |
5 200 |
1 743 |
33,52 |
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
1 500 |
1 500 |
358 |
23,87 |
|
Köztemető fenntartás |
500 |
1 000 |
626 |
62,60 |
|
Víz és csatornadíj |
500 |
1 000 |
626 |
62,60 |
|
Közvilágítás |
110 000 |
110 000 |
81 932 |
74,48 |
|
Villamosenergia díj |
110 000 |
110 000 |
81 932 |
74,48 |
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
136 172 |
143 640 |
105 583 |
73,51 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Kötelező feladat kiadásai |
37 000 |
46 800 |
38 334 |
81,91 |
|
Lakbértámogatás |
0 |
8 500 |
5 986 |
70,42 |
|
Tehetséges tanulók támogatása |
0 |
1 000 |
150 |
15,00 |
|
Köztemetés |
2 000 |
2 300 |
2 060 |
89,57 |
|
Települési támogatás |
35 000 |
35 000 |
30 138 |
86,11 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai |
9 500 |
0 |
0 |
|
|
Lakbértámogatás |
8 500 |
0 |
||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
0 |
||
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
46 500 |
46 800 |
38 334 |
81,91 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Kötelező feladat kiadásai |
119 000 |
240 913 |
238 347 |
98,93 |
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
0 |
73 166 |
73 166 |
100,00 |
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
0 |
27 000 |
27 000 |
100,00 |
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
0 |
6 242 |
6 242 |
100,00 |
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
2 699 |
2 699 |
100,00 |
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12 000 |
12 530 |
12 526 |
99,97 |
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
6 500 |
11 300 |
10 238 |
90,60 |
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
0 |
400 |
400 |
100,00 |
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése |
1 776 |
1 776 |
100,00 |
|
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
100 000 |
100 300 |
100 300 |
100,00 |
|
Gyermekorvosok támogatása |
1 500 |
|||
|
Önként vállalt feladat kiadásai |
105 103 |
64 345 |
56 621 |
88,00 |
|
Civil szervezetek támogatása |
15 000 |
13 800 |
13 300 |
96,38 |
|
Pályázaton kívüli támogatások |
8 000 |
11 000 |
8 136 |
73,96 |
|
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz |
14 000 |
11 273 |
11 273 |
100,00 |
|
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz |
9 227 |
6 183 |
67,01 |
|
|
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás |
4 410 |
4 408 |
99,95 |
|
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
23 166 |
0 |
||
|
OSE támogatás |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
18 000 |
0 |
||
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
0 |
||
|
Visszatérítendő támogatás |
||||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
7 445 |
7 445 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
0 |
||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
600 |
600 |
460 |
76,67 |
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
416 |
41,60 |
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
0 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100,00 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
1 140 |
850 |
74,56 |
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 200 |
1 200 |
900 |
75,00 |
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
224 103 |
305 258 |
294 968 |
96,63 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
36 633 |
36 463 |
31 183 |
85,52 |
|
Dologi kiadások: |
25 531 |
25 531 |
24 039 |
94,16 |
|
Épületek karbantartása |
250 |
450 |
288 |
64,00 |
|
Karbantartási anyag |
127 |
127 |
13 |
10,24 |
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
54 |
0,00 |
|
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
24 900 |
24 900 |
23 738 |
95,33 |
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
2 370 |
1 716 |
72,41 |
|
Közüzemi díjak: |
8 562 |
8 562 |
5 428 |
63,40 |
|
Villamosenergia díja |
2 800 |
4 300 |
1 910 |
44,42 |
|
Távhő- és melegvízdíj |
5 000 |
3 500 |
3 371 |
96,31 |
|
Gáz |
381 |
381 |
13 |
3,41 |
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
134 |
35,17 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
5 000 |
5 170 |
5 163 |
99,86 |
|
Iskolakifli |
5 000 |
5 170 |
5 163 |
99,86 |
|
Intézményfenntartás kiadásai |
41 633 |
41 633 |
36 346 |
87,30 |
|
Megnevezés |
2024. évi kiadások |
% |
||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
1 773 521 |
1 875 868 |
1 649 385 |
87,93 |
7. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott pénzeszköz |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
892 430 |
934 454 |
925 248 |
99,01 |
137 394 |
138 673 |
131 718 |
94,98 |
71 659 |
51 744 |
48 898 |
94,50 |
110 000 |
94 500 |
94 246 |
99,73 |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
147 286 |
122 274 |
109 791 |
89,79 |
1 359 269 |
1 342 145 |
1 309 901 |
97,60 |
|
|
- kötelező feladat kiadásai |
872 930 |
911 954 |
904 163 |
99,15 |
132 099 |
133 773 |
127 499 |
95,31 |
71 659 |
51 744 |
48 898 |
94,50 |
110 000 |
94 500 |
94 246 |
99,73 |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
128 761 |
108 529 |
98 024 |
90,32 |
1 315 949 |
1 301 000 |
1 272 830 |
97,83 |
|
|
- államigazgatási feladatok kiadásai |
11 500 |
13 500 |
12 838 |
95,10 |
1 495 |
2 000 |
1 669 |
83,45 |
12 995 |
15 500 |
14 507 |
93,59 |
||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 000 |
9 000 |
8 247 |
91,63 |
3 800 |
2 900 |
2 550 |
87,93 |
18 525 |
13 745 |
11 767 |
85,61 |
30 325 |
25 645 |
22 564 |
87,99 |
||||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
592 400 |
608 088 |
605 976 |
99,65 |
88 944 |
90 599 |
87 830 |
96,94 |
69 869 |
37 801 |
36 718 |
97,13 |
75 031 |
75 031 |
73 356 |
97,77 |
1 000 |
1 000 |
57 |
5,70 |
52 713 |
47 341 |
46 443 |
98,10 |
879 957 |
859 860 |
850 380 |
98,90 |
||||
|
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
558 400 |
608 088 |
605 976 |
99,65 |
79 424 |
90 599 |
87 830 |
96,94 |
69 869 |
37 801 |
36 718 |
97,13 |
75 031 |
75 031 |
73 356 |
97,77 |
1 000 |
1 000 |
57 |
5,70 |
52 713 |
47 341 |
46 443 |
98,10 |
836 437 |
859 860 |
850 380 |
98,90 |
||||
|
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: |
34 000 |
0 |
9 520 |
0 |
43 520 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
871 865 |
863 824 |
846 099 |
97,95 |
127 328 |
126 770 |
118 947 |
93,83 |
78 147 |
56 147 |
54 465 |
97,00 |
92 115 |
92 115 |
81 944 |
88,96 |
5 000 |
500 |
477 |
95,40 |
88 061 |
99 537 |
80 875 |
81,25 |
1 262 516 |
1 238 893 |
1 182 807 |
95,47 |
||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
792 342 |
863 824 |
846 099 |
97,95 |
113 104 |
126 770 |
118 947 |
93,83 |
78 147 |
56 147 |
54 465 |
97,00 |
92 115 |
92 115 |
81 944 |
88,96 |
5 000 |
500 |
477 |
95,40 |
83 061 |
99 537 |
80 875 |
81,25 |
1 163 769 |
1 238 893 |
1 182 807 |
95,47 |
||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
79 523 |
0 |
14 224 |
0 |
5 000 |
0 |
98 747 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és |
121 437 |
128 637 |
127 092 |
98,80 |
17 417 |
18 100 |
16 866 |
93,18 |
22 123 |
18 459 |
17 705 |
95,92 |
1 000 |
1 590 |
1 529 |
96,16 |
1 933 |
1 800 |
93,12 |
54 620 |
67 533 |
58 237 |
86,23 |
216 597 |
236 252 |
223 229 |
94,49 |
|||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
113 037 |
128 637 |
127 092 |
98,80 |
15 065 |
18 100 |
16 866 |
93,18 |
22 123 |
18 459 |
17 705 |
95,92 |
1 000 |
1 590 |
1 529 |
96,16 |
1 933 |
1 800 |
93,12 |
54 620 |
67 533 |
58 237 |
86,23 |
205 845 |
236 252 |
223 229 |
94,49 |
|||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 400 |
0 |
2 352 |
0 |
10 752 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 478 132 |
2 535 003 |
2 504 415 |
98,79 |
371 083 |
374 142 |
355 361 |
94,98 |
241 798 |
164 151 |
157 786 |
96,12 |
277 146 |
261 646 |
249 546 |
95,38 |
7 500 |
3 590 |
2 063 |
57,47 |
0 |
1 933 |
1 800 |
93,12 |
342 680 |
336 685 |
295 346 |
87,72 |
3 718 339 |
3 677 150 |
3 566 317 |
96,99 |
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai |
3 522 000 |
3 636 005 |
3 529 246 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
12 995 |
15 500 |
14 507 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt feladatok |
183 344 |
25 645 |
22 564 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
3 718 339 |
3 677 150 |
3 566 317 |
|||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
% |
|||
|
Alap |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 000 714 |
255 967 |
568 741 |
130 872 |
425 906 |
91 039 |
73,89 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódó…) |
17 537 |
4 735 |
17 537 |
4 735 |
14 404 |
3 889 |
82,13 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
0 |
0 |
|||
|
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ |
150 000 |
40 500 |
150 000 |
40 500 |
146 283 |
39 448 |
97,50 |
|
Útberuházások |
200 000 |
54 000 |
23 100 |
6 237 |
23 100 |
6 237 |
100,00 |
|
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés |
40 000 |
10 800 |
0 |
0 |
|||
|
Városi buszmegállók létesítése |
20 000 |
5 400 |
0 |
0 |
|||
|
Brunszvik Óvoda tető szigetelés |
29 000 |
7 830 |
36 087 |
9 743 |
34 740 |
9 380 |
96,27 |
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
40 000 |
10 800 |
0 |
0 |
|||
|
Táncsics Óvoda tető |
5 000 |
1 350 |
0 |
0 |
|||
|
Hunyadi konyha felújítása |
15 000 |
4 050 |
21 731 |
5 641 |
21 597 |
5 605 |
99,38 |
|
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
2 094 |
566 |
1 449 |
344 |
67,41 |
|
Ingatlan vásárlás (KT határozat) |
45 000 |
12 150 |
45 000 |
12 150 |
4 760 |
8,33 |
|
|
Bérlakás felújítás |
6 500 |
1 755 |
12 076 |
3 260 |
12 074 |
3 260 |
99,99 |
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
2 000 |
540 |
4 098 |
1 106 |
1 199 |
324 |
29,27 |
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
30 000 |
8 100 |
57 255 |
3 545 |
57 038 |
3 486 |
99,55 |
|
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db) |
5 000 |
1 350 |
5 400 |
1 391 |
5 400 |
1 390 |
99,99 |
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
1 583 |
427 |
330 |
89 |
20,85 |
|
Utasváró felépítmény telepítés |
2 000 |
540 |
10 034 |
2 709 |
9 215 |
2 488 |
91,84 |
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai, elektromos autó vásárlás |
500 |
135 |
9 949 |
2 686 |
8 324 |
2 247 |
83,66 |
|
Szent Borbála tér környezetrendezése |
3 937 |
1 063 |
2 808 |
758 |
71,32 |
||
|
Alkotmány úti labdapálya felújítása |
1 182 |
319 |
1 181 |
319 |
99,93 |
||
|
Meseliget Óvoda villámvédelem |
4 331 |
1 169 |
1 439 |
389 |
33,24 |
||
|
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése |
709 |
191 |
706 |
191 |
99,67 |
||
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
|||||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
|||||
|
Digitális Tudásközpont kazáncsere |
732 |
198 |
732 |
198 |
100,00 |
||
|
Forgalomcsillapító küszöb telepítés |
1 575 |
425 |
1 550 |
418 |
98,40 |
||
|
Játszóterek fejlesztése |
4 945 |
1 335 |
4 944 |
1 335 |
99,98 |
||
|
II.Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár kazáncsere |
1 557 |
421 |
1 557 |
420 |
99,95 |
||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása |
1 063 |
287 |
1 063 |
287 |
100,00 |
||
|
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai |
2 943 |
794 |
2 916 |
787 |
99,09 |
||
|
Városi strand felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Városi járdák felújítása |
628 |
169 |
627 |
169 |
99,87 |
||
|
Tervezési költségek: |
79 001 |
20 831 |
11 075 |
2 991 |
14,09 |
||
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||
|
Tervezési költségek |
48 902 |
12 704 |
2 765 |
747 |
5,70 |
||
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
7 470 |
2 017 |
34,27 |
||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény fűtés kialakításának tervezése |
2 362 |
638 |
|||||
|
Szolgáltató Városközpont tervezése |
2 362 |
638 |
|||||
|
Médiacentrum elhelyezésének tervezése |
1 575 |
425 |
|||||
|
Útépítés |
|||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
840 |
227 |
42,01 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) |
109 |
109 |
100,00 |
||||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
|||||||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19) |
250 |
250 |
100,00 |
||||
|
Malom -tó beruházás |
62 992 |
17 008 |
7 796 |
2 088 |
7 796 |
2 087 |
99,99 |
|
Malom -tó beruházás önerő |
7 874 |
2 126 |
180 |
0 |
180 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat |
118 110 |
31 890 |
0 |
0 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
62 992 |
17 008 |
8 053 |
2 175 |
8 052 |
2 174 |
99,98 |
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
800 |
216 |
20,32 |
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő |
200 |
54 |
200 |
54 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás |
32 692 |
33 072 |
33 071 |
100,00 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő |
20 000 |
5 137 |
500 |
5 137 |
113 |
93,13 |
|
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
|||||
|
EU-CITY pályázat beruházás |
0 |
0 |
|||||
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlsőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 466 |
666 |
|||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
87 629 |
22 619 |
27 107 |
2 014 |
17 119 |
1 698 |
64,62 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
0 |
0 |
|||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
0 |
0 |
|||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
1 772 |
478 |
1 562 |
422 |
88,18 |
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 000 |
1 350 |
4 470 |
1 207 |
3 747 |
1 012 |
83,83 |
|
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai |
1 671 |
329 |
1 426 |
264 |
84,50 |
||
|
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||
|
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási |
|||||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
0 |
0 |
|||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
0 |
0 |
|||
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
|||||||
|
Tervezési költségek: |
73 800 |
19 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||
|
Tervezési költségek |
50 000 |
13 000 |
0 |
0 |
|||
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
0 |
0 |
|||
|
Útépítés |
|||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
2 000 |
0 |
17 994 |
0 |
9 184 |
0 |
51,04 |
|
Egyházak támogatása |
|||||||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
|||||||
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
11 810 |
3 000 |
25,40 |
|||
|
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
5 484 |
5 484 |
100,00 |
||||
|
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhamozási célú támogatása |
700 |
700 |
100,00 |
||||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
278 586 |
595 848 |
132 886 |
443 025 |
92 737 |
73,52 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
23 575 |
6 230 |
45 739 |
9 528 |
37 651 |
7 241 |
81,23 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
23 075 |
6 230 |
39 639 |
9 528 |
31 851 |
7 241 |
79,51 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
|||||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
13 000 |
3 510 |
22 598 |
6 102 |
17 996 |
4 859 |
79,63 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
787 |
213 |
787 |
213 |
180 |
4 |
18,40 |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
394 |
106 |
1 969 |
531 |
1 513 |
371 |
75,36 |
|
Bútor |
394 |
106 |
2 756 |
744 |
1 996 |
539 |
72,43 |
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
5 000 |
1 350 |
1 063 |
287 |
222 |
60 |
20,89 |
|
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai |
6 966 |
706 |
6 658 |
595 |
0,00 |
||
|
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
3 286 |
813 |
92,22 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
500 |
0 |
6 100 |
0 |
5 800 |
0 |
95,08 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
500 |
0 |
6 100 |
0 |
5 800 |
0 |
95,08 |
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
6 100 |
5 800 |
95,08 |
|||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
17 785 |
2 914 |
51 501 |
13 768 |
41 107 |
10 770 |
79,48 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
1 232 |
333 |
1 142 |
308 |
92,65 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 574 |
426 |
1 590 |
430 |
1 590 |
430 |
100,00 |
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 692 |
1 807 |
6 220 |
1 679 |
6 186 |
1 670 |
99,46 |
|
Ételszállító autó vásárlás, felújítás |
7 000 |
13 742 |
3 704 |
13 544 |
3 646 |
98,53 |
|
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
945 |
255 |
852 |
230 |
90,17 |
|
Épület felújítás |
17 594 |
4 619 |
13 747 |
3 393 |
77,16 |
||
|
Bölcsőde tolóajtók beszerzése |
2 304 |
622 |
0 |
0 |
|||
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
7 874 |
2 126 |
4 046 |
1 093 |
51,39 |
||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
8 150 |
1 250 |
9 235 |
1 385 |
9 068 |
1 281 |
97,45 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
472 |
128 |
459 |
123 |
97,00 |
||
|
Számítástechnikai beszerzések |
157 |
43 |
480 |
130 |
446 |
120 |
92,79 |
|
Emlékszoba kialakítás |
787 |
213 |
912 |
88 |
909 |
87 |
99,60 |
|
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés |
393 |
107 |
393 |
107 |
387 |
105 |
98,40 |
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 913 |
787 |
2 598 |
702 |
2 503 |
619 |
94,61 |
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 900 |
100 |
4 180 |
230 |
4 170 |
227 |
99,71 |
|
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz |
200 |
194 |
97,00 |
||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
4 901 |
1 326 |
10 941 |
2 957 |
10 396 |
2 807 |
95,00 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
2 461 |
666 |
1 762 |
478 |
1 608 |
434 |
91,16 |
|
Udvari játékok pótlása |
393 |
107 |
4 842 |
1 308 |
4 664 |
1 260 |
96,33 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
551 |
149 |
594 |
161 |
583 |
157 |
98,01 |
|
Informatikai eszközök |
315 |
85 |
2 562 |
691 |
2 395 |
647 |
93,51 |
|
Óvodai bútorok |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
1 146 |
309 |
97,00 |
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
54 411 |
11 720 |
117 416 |
27 638 |
98 222 |
22 099 |
82,95 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 142 754 |
290 306 |
713 264 |
160 524 |
541 247 |
114 836 |
75,08 |
9. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
% |
|||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
161 603 |
39 586 |
172 412 |
44 086 |
150 659 |
40 678 |
88,38 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
161 603 |
39 586 |
172 412 |
44 086 |
150 659 |
40 678 |
88,38 |
|
Tartalék keret |
14 989 |
9 129 |
0,00 |
||||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
62 992 |
17 008 |
62 380 |
16 843 |
49 760 |
13 435 |
79,77 |
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása |
23 622 |
6 378 |
29 868 |
8 064 |
29 867 |
8 064 |
100,00 |
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
100,00 |
|
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása-pótlása |
1 040 |
281 |
1 039 |
281 |
99,92 |
||
|
Házi átemelő telepítése |
194 |
52 |
193 |
52 |
99,59 |
||
|
Bekötővezeték építés |
612 |
165 |
612 |
165 |
100,00 |
||
|
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje |
3 935 |
1 062 |
3 934 |
1 062 |
99,98 |
||
|
Contec szűrő felújítása |
2 182 |
589 |
2 182 |
589 |
100,00 |
||
|
Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése, felújítása-pótlása |
197 |
53 |
197 |
53 |
100,00 |
||
|
LDO szonda beszerzés |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
100,00 |
||
|
Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása |
1 694 |
458 |
1 694 |
458 |
100,00 |
||
|
Összesen |
161 603 |
39 586 |
172 412 |
44 086 |
150 659 |
40 678 |
88,38 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
161 603 |
39 586 |
172 412 |
44 086 |
150 659 |
40 678 |
88,38 |
10. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
27 442 |
27 442 |
17 760 |
64,72 |
150 632 |
150 632 |
140 950 |
93,57 |
|
Energetikai hitel (500MFt) |
111 112 |
118 398 |
118 396 |
100,00 |
59 999 |
59 999 |
39 600 |
66,00 |
171 111 |
178 397 |
157 996 |
88,56 |
|
2024. évi fejlesztési hitel |
49 729 |
0 |
49 729 |
0 |
0 |
|||||||
|
120 MFT összegű hitel |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
100,00 |
11 000 |
11 000 |
6 975 |
63,41 |
44 334 |
44 334 |
40 309 |
90,92 |
|
Összesen |
267 636 |
274 922 |
274 920 |
100,00 |
148 170 |
98 441 |
64 335 |
65,35 |
415 806 |
373 363 |
339 255 |
90,86 |
|
Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
0,00 |
500 |
500 |
0,00 |
50 500 |
50 500 |
0 |
0,00 |
||
|
Mindösszesen: |
317 636 |
324 922 |
274 920 |
84,61 |
148 670 |
98 941 |
64 335 |
65,02 |
466 306 |
423 863 |
339 255 |
80,04 |
11. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Intézmény |
2024. év eredeti |
2024. év módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
létszám (fő) |
normatíva |
létszám (fő) |
normatíva |
|||
|
Önkormányzat |
||||||
|
Településüzemeltetés |
141 846 |
141 846 |
141 846 |
100,00 |
||
|
- Hivatali működés támogatása |
294 859 |
294 859 |
294 859 |
100,00 |
||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
39 814 |
39 814 |
39 814 |
100,00 |
||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
100 382 |
100 636 |
100 636 |
100,00 |
||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
261 |
252 |
252 |
100,00 |
||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
145 776 |
146 560 |
146 560 |
100,00 |
||
|
Összesen: |
722 938 |
0 |
723 967 |
723 967 |
100,00 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
||||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
571 269 |
572 106 |
572 106 |
100,00 |
||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
93 203 |
93 824 |
93 824 |
100,00 |
||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
26 379 |
26 206 |
26 206 |
100,00 |
||
|
Összesen |
690 851 |
692 136 |
692 136 |
100,00 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
35 873 |
35 873 |
35 873 |
100,00 |
||
|
Család és gyermekjóléti központ |
26 692 |
26 692 |
26 692 |
100,00 |
||
|
- Szociális étkeztetés |
260 |
22 064 |
260 |
20 791 |
20 791 |
100,00 |
|
- Házi segítségnyújtás |
22 |
13 255 |
22 |
12 050 |
12 050 |
100,00 |
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
||||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
14 |
101 485 |
14 |
101 485 |
101 485 |
100,00 |
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
31 974 |
8 755 |
8 755 |
100,00 |
||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
9 |
3 148 |
9 |
2 448 |
2 448 |
100,00 |
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
48 |
17 128 |
48 |
17 128 |
17 128 |
100,00 |
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
13 367 |
13 367 |
13 367 |
100,00 |
||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
62 |
53 239 |
62 |
53 239 |
53 239 |
100,00 |
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
16 680 |
8 965 |
8 965 |
100,00 |
||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
34 |
249 332 |
34 |
249 332 |
249 332 |
100,00 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
15 215 |
15 215 |
15 215 |
100,00 |
||
|
Összesen: |
599 452 |
565 340 |
565 340 |
100,00 |
||
|
Állami támogatás mindösszesen |
2 013 241 |
1 981 443 |
1 981 443 |
100,00 |
||
12. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
kiadások |
kiadások |
kiadások |
normatíva |
normatíva |
normatíva |
saját bev. |
saját bev. |
saját bev. |
önk.kieg. |
önk. kieg. |
önk.kieg |
|||||
|
Oroszlányi Közös |
1 389 074 |
1 397 412 |
1 354 793 |
96,95 |
294 859 |
294 859 |
294 859 |
100,00 |
72 200 |
122 999 |
133 588 |
108,61 |
1 022 015 |
979 554 |
926 346 |
94,57 |
|
Oroszlány Város |
886 184 |
873 758 |
863 583 |
98,84 |
690 851 |
692 136 |
692 136 |
100,00 |
6 293 |
16 975 |
18 358 |
108,15 |
189 040 |
164 647 |
153 089 |
92,98 |
|
Önkormányzati |
1 283 215 |
1 304 162 |
1 234 684 |
94,67 |
599 452 |
565 340 |
565 340 |
100,00 |
156 699 |
211 448 |
226 297 |
107,02 |
527 064 |
527 374 |
443 047 |
84,01 |
|
Kölcsey Ferenc |
225 997 |
246 872 |
233 578 |
94,62 |
39 814 |
39 814 |
39 814 |
100,00 |
9 000 |
20 397 |
22 467 |
110,15 |
177 183 |
186 661 |
171 297 |
91,77 |
|
Összesen: |
3 784 470 |
3 822 204 |
3 686 638 |
96,45 |
1 624 976 |
1 592 149 |
1 592 149 |
100,00 |
244 192 |
371 819 |
400 710 |
107,77 |
1 915 302 |
1 858 236 |
1 693 779 |
91,15 |
13. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Oroszlány Város |
Oroszlányi Közös |
Oroszlány Város Óvodái |
Önkormányzati Szociális |
Kölcsey Ferenc |
Összesen |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 576 293 558 |
106 694 321 |
10 875 856 |
219 030 108 |
17 940 437 |
7 930 834 280 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 432 090 042 |
1 354 793 191 |
863 583 528 |
1 234 683 532 |
233 578 752 |
7 118 729 045 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) |
4 144 203 516 |
-1 248 098 870 |
-852 707 672 |
-1 015 653 424 |
-215 638 315 |
812 105 235 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 861 885 525 |
1 270 207 179 |
859 818 186 |
1 092 125 667 |
230 401 001 |
13 314 437 558 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
12 281 553 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 281 553 999 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5) |
-2 419 668 474 |
1 270 207 179 |
859 818 186 |
1 092 125 667 |
230 401 001 |
1 032 883 559 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa (=3+6) |
1 724 535 042 |
22 108 309 |
7 110 514 |
76 472 243 |
14 762 686 |
1 844 988 794 |
|
8. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
308 173 |
259 904 |
6 059 689 |
9 181 828 |
15 809 594 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8) |
1 724 535 042 |
21 800 136 |
6 850 610 |
70 412 554 |
5 580 858 |
1 829 179 200 |
14. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
|---|---|---|---|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
125,00 |
125,00 |
1,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
87,50 |
89,50 |
1,00 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
126,00 |
126,00 |
9,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
20,50 |
20,50 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
4,00 |
4,00 |
1,00 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
0,00 |
||
|
OIH |
4,00 |
||
|
Összesen |
363,00 |
365,00 |
17,00 |
15. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. év eredeti |
2024. év Módosított |
2024. év Teljesítés |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
1 074 |
1 074 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
5 000 |
1 074 |
1 074 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
15 000 |
0 |
0 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
-1 074 |
-1 074 |
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 605 |
5 590 |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal |
565 |
565 |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai |
3 015 |
0 |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai |
5 025 |
5 025 |
0 |
|
Különbözet: |
-8 605 |
-5 590 |
0 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 919 |
650 |
0 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal |
565 |
565 |
0 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai |
3 100 |
85 |
0 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
5 254 |
||
|
Különbözet: |
-8 919 |
-650 |
0 |
|
TAPE fejlesztés projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
11 284 |
1 016 |
|
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai |
6 030 |
0 |
|
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
5 254 |
1 016 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-11 284 |
-1 016 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
158 194 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
233 004 |
11 530 |
11 528 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
1 302 |
1 302 |
|
Higatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
3 004 |
0 |
0 |
|
Higatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
230 000 |
10 228 |
10 226 |
|
Különbözet: |
-74 810 |
-11 530 |
-11 528 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
91 360 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
101 360 |
10 955 |
10 953 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 770 |
827 |
827 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
5 590 |
64 |
63 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
90 000 |
10 064 |
10 063 |
|
Különbözet: |
-10 000 |
-10 955 |
-10 953 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
60 000 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
80 172 |
41 119 |
40 727 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
6 780 |
1 370 |
1 369 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai |
20 700 |
1 040 |
1 037 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
52 692 |
38 709 |
38 321 |
|
Különbözet: |
-20 172 |
-41 119 |
-40 727 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
0 |
0 |
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
448 |
0 |
0 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
1 052 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
EU-CITY pályázat bevétele |
0 |
9 945 |
8 514 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
10 468 |
10 120 |
|
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
7 854 |
7 853 |
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
0 |
2 614 |
2 267 |
|
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
-523 |
-1 606 |
|
PIKNIK pályázat bevétele |
0 |
11 186 |
9 577 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
12 167 |
11 224 |
|
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
7 581 |
7 051 |
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
0 |
4 586 |
4 173 |
|
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
-981 |
-1 647 |
|
CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele |
0 |
20 456 |
20 456 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
Különbözet: |
0 |
20 456 |
20 456 |
|
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult) |
0 |
16 962 |
16 962 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
250 |
250 |
|
Bölcsőde bővítás projekt felhalmozási kiadásai önerő |
250 |
250 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
16 712 |
16 712 |
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult) |
0 |
466 |
466 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
466 |
466 |
|
Lakhatási feltételek javítása projekt TOP4.3.1-16 (lezárult) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
109 |
109 |
|
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő |
109 |
109 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-109 |
-109 |
|
KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult) |
0 |
0 |
42 |
|
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
42 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgákat |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
52 577 |
52 577 |
|
|
Kiadások összesen: |
52 577 |
29 458 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
27 577 |
19 255 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
15 000 |
5 064 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
10 000 |
5 139 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
23 119 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-122 506 |
-44 681 |
-6 365 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.