Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 19- 2025. 02. 19Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés elfogadásának célja a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető egyes önként vállalt feladatok jó színvonalon történő ellátásának biztosítása, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása, feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, folyamatban lévő pályázatokat és a helyi prioritásokat.
[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 8 261 086 E Ft költségvetési bevétellel
b) 10 093 450 E Ft költségvetési kiadással
c) 346 081 E Ft működési hiánnyal
d) 1 486 283 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 346 081 E Ft működési, valamint az 1 486 283 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 600 000 E Ft hitel felvételével, valamint 1 232 364 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni. Ezen belül:
a) a bevételeket:
aa) 5 132 991 E Ft működési bevétellel
ab) 2 192 827 E Ft állami támogatással
ac) 195 568 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 739 700 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 3 111 531 E Ft személyi juttatással
bb) 450 843 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 339 412 E Ft közüzemi díjjal
bd) 300 677 E Ft élelmezési kiadással
be) 2 162 096 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 42 500 E Ft segélyezési kiadással
bg) 324 557 E Ft pénzeszközátadással
bh) 1 096 072 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 40 279 E Ft általános tartalékkal
bj) 1 845 731 E Ft beruházási kiadással
bk) 237 252 E Ft felújítási kiadással
bl) 143 000 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
a) Bevételek :
aa) kötelező feladatok bevételei: 8 255 286 E Ft
ab) önként vállalt feladatok bevételei: 5 800 E Ft
b) Kiadások :
ba) kötelező feladatok kiadásai: 9 820 078 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 258 428 E Ft
bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 14 944 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg,
c) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza:
a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6; melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2024. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
h) a Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
i) a 2025. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2026. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alábbi beruházási célokat kívánja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, 600.000 E Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
a) Közvilágítás fejlesztése: 100.000 E Ft,
b) Útberuházások: 394.200 E Ft,
c) Oroszlány Város Óvodái felújítás, bővítés: 40.000 E Ft,
d) Játszóterek fejlesztése, játszóeszközök pótlása: 40.800 E Ft,
e) Önkormányzati Szociális Szolgálat bölcsődéjének felújítása: 25.000 E Ft.
(2) Az ügylet keletkeztetése: 2025. év, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: 2026. év, futamidő: 5 év.
2. A 2025. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összeghatárra való tekintet nélkül
c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
10. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Hatályát veszti az Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek) |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezett |
% |
|
Normatív állami támogatás |
2 013 241 |
2 172 021 |
107,89 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
16 173 |
131,72 |
|
Polgármesteri illetményhez és |
4 633 |
||
|
Adó bevételek: |
3 650 980 |
4 572 919 |
125,25 |
|
- Építményadó |
491 000 |
441 000 |
89,82 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
110 000 |
700 |
0,64 |
|
- Iparűzési adó |
3 049 980 |
4 131 219 |
135,45 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 016 869 |
1 247 677 |
122,70 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
6 691 368 |
8 011 423 |
119,73 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
6 693 368 |
8 013 423 |
119,72 |
|
Intézményi bevételek |
244 192 |
247 663 |
101,42 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
72 200 |
72 900 |
100,97 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
6 293 |
8 545 |
135,79 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
156 699 |
156 318 |
99,76 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár |
9 000 |
9 900 |
110,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok |
3 800 |
3 800 |
100,00 |
|
Intézményi kötelező feladatok |
240 392 |
243 863 |
101,44 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási |
1 933 230 |
2 250 000 |
116,39 |
|
A költségvetési hiány belső |
|||
|
Állami támogatás megelőlegezése |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
Önkormányzat maradványa : |
1 240 000 |
1 500 000 |
120,97 |
|
A költségvetési hiány külső |
|||
|
Folyószámlahitel felvétel |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
A költségvetési hiány külső |
543 230 |
600 000 |
110,45 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei |
5 800 |
5 800 |
100,00 |
|
Kötelező feladatok bevételei |
6 931 760 |
8 255 286 |
119,09 |
|
Költségvetési bevételek: |
6 937 560 |
8 261 086 |
119,08 |
|
Finanszírozási bevételek: |
1 933 230 |
2 250 000 |
116,39 |
|
Összesen |
8 870 790 |
10 511 086 |
118,49 |
|
Költségvetési bevétel: |
6 937 560 |
8 261 086 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
8 453 154 |
10 093 450 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 515 594 |
-1 832 364 |
|
|
Egyenleg |
0 |
||
2. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások) |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezett |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 937 010 |
2 312 144 |
119,37 |
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
1 096 072 |
135,66 |
|
Versenyképes járások program adóbefizetés |
100 000 |
||
|
Normatíva viszafizetés |
3 200 |
30 000 |
937,50 |
|
ÁFA befizetés |
60 320 |
5 000 |
8,29 |
|
Támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 633 826 |
3 387 912 |
128,63 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
184 634 |
165 304 |
89,53 |
|
Intézményi kiadások |
3 718 339 |
4 177 017 |
112,34 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 359 269 |
1 541 235 |
113,39 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
879 957 |
1 043 210 |
118,55 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 262 516 |
1 352 999 |
107,17 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
216 597 |
239 573 |
110,61 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
3 681 559 |
4 136 948 |
112,37 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
14 944 |
115,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
23 785 |
25 125 |
105,63 |
|
Adósságszolgálat |
466 306 |
414 591 |
88,91 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
1 368 226 |
125,72 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA |
278 586 |
360 727 |
129,48 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
161 603 |
207 760 |
128,56 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
39 586 |
29 492 |
74,50 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
52 821 |
92 702 |
175,50 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
13 310 |
24 076 |
180,89 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
50 000 |
83 000 |
166,00 |
|
Vis maior tartalék |
15 000 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány tartalék |
4 436 |
||
|
Képviselői keret |
36 000 |
60 000 |
166,67 |
|
Általános tartalék |
28 000 |
40 279 |
143,85 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
8 180 204 |
9 820 078 |
120,05 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
259 955 |
258 428 |
99,41 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
14 944 |
115,00 |
|
Költségvetési kiadások: |
8 453 154 |
10 093 450 |
119,40 |
|
Finanszírozási kiadások: |
417 636 |
417 636 |
100,00 |
|
Összesen |
8 870 790 |
10 511 086 |
118,49 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezett |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatok bevételei: |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
381 924 |
31 391 |
421 563 |
59 714 |
116,44 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
|
Bérleti díj |
1 500 |
405 |
2 000 |
540 |
133,33 |
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
110 000 |
13 970 |
130 000 |
35 100 |
133,18 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
7 717 |
2 084 |
10 000 |
2 700 |
129,58 |
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Közterület rendjének fenntartása |
|||||
|
Közterület használati díj |
4 000 |
500 |
4 500 |
1 215 |
127,00 |
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 417 |
383 |
2 500 |
675 |
176,39 |
|
Köztemető fenntartás |
|||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
15 495 |
4 183 |
17 045 |
4 602 |
110,01 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|||||
|
Egyéb bevétel |
101 500 |
1 500 |
1,48 |
||
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
|||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
10 000 |
30 000 |
300,00 |
||
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
8 255 |
10 000 |
121,14 |
||
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
36 540 |
9 866 |
55 118 |
14 882 |
150,84 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
82 500 |
0 |
155 900 |
0 |
188,97 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
|||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
28 000 |
50 000 |
178,57 |
||
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
26 400 |
30 000 |
113,64 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
17 000 |
85,00 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat bevétele |
19 700 |
||||
|
EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
||||
|
Village-Tradition pályázat bevétel |
16 650 |
||||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 600 |
7 050 |
106,82 |
||
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
509 554 |
50 000 |
710 000 |
27 000 |
144,64 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
509 554 |
50 000 |
710 000 |
27 000 |
144,64 |
|
Osztalék bevétel |
|||||
|
Ingatlan értékesítés |
200 000 |
50 000 |
100 000 |
27 000 |
63,50 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Versenyképes járások program támogatás |
250 000 |
||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése |
158 194 |
||||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
91 360 |
260 000 |
284,59 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
60 000 |
100 000 |
166,67 |
||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
891 478 |
81 391 |
1 131 563 |
86 714 |
125,23 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei |
|||||
|
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezett |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
33 071 |
8 929 |
21 575 |
5 825 |
65,24 |
|
Intézményfenntartás bevételei |
33 071 |
8 929 |
21 575 |
5 825 |
65,24 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
924 549 |
90 320 |
1 153 138 |
92 539 |
122,74 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
100,00 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
|||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
100,00 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
926 549 |
90 320 |
1 155 138 |
92 539 |
122,70 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Alkalm. térítése |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb intézm. bev. |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú átvett |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
||||||||||||||||||
|
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati |
58 000 |
58 000 |
100,00 |
10 000 |
10 800 |
108,00 |
2 700 |
2 800 |
103,70 |
700 |
300 |
42,86 |
400 |
700 |
175,00 |
400 |
300 |
75,00 |
72 200 |
72 900 |
100,97 |
||||||
|
- kötelező feladat bevételei |
58 000 |
58 000 |
100,00 |
10 000 |
10 800 |
108,00 |
400 |
300 |
75,00 |
68 400 |
69 100 |
101,02 |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok bevételei: |
2 700 |
2 800 |
103,70 |
700 |
300 |
42,86 |
400 |
700 |
175,00 |
3 800 |
3 800 |
100,00 |
|||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
1 672 |
2 045 |
122,31 |
4 621 |
6 500 |
140,66 |
6 293 |
8 545 |
135,79 |
||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
100 033 |
110 226 |
110,19 |
4 026 |
6 424 |
159,56 |
0 |
52 640 |
39 668 |
75,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 699 |
156 318 |
99,76 |
||||||||||
|
- kötelező feladat bevételei |
100 033 |
110 226 |
110,19 |
4 026 |
6 424 |
159,56 |
52 640 |
39 668 |
75,36 |
156 699 |
156 318 |
99,76 |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok bevételei: |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és |
6 000 |
7 000 |
116,67 |
900 |
3 000 |
2 000 |
66,67 |
9 000 |
9 900 |
110,00 |
|||||||||||||||||
|
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
159 705 |
170 271 |
106,62 |
18 647 |
23 724 |
127,23 |
8 700 |
9 800 |
112,64 |
0 |
0 |
700 |
1 200 |
171,43 |
52 640 |
39 668 |
75,36 |
400 |
700 |
175 |
3 400 |
2 300 |
67,65 |
244 192 |
247 663 |
101,42 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Szoc. hozzájárulás |
Kifizetői adó |
||||||
|
2024 |
2025 |
% |
2024 |
2025 |
% |
2024 |
2025 |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
71 212 |
132 991 |
186,75 |
9 276 |
17 469 |
188,32 |
0 |
0 |
|
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
22 932 |
196,00 |
1 521 |
2 981 |
195,99 |
|||
|
Polgármester cafetéria juttatás |
400 |
400 |
100,00 |
52 |
112 |
215,38 |
|||
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
3 419 |
194,81 |
229 |
444 |
193,89 |
|||
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
5 265 |
38 937 |
739,54 |
684 |
5 062 |
740,06 |
|||
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
790 |
5 820 |
736,71 |
119 |
757 |
636,13 |
|||
|
Alpolgármesterek cafetéria juttatás |
800 |
224 |
|||||||
|
Képviselők tiszteletdíja |
23 340 |
38 185 |
163,60 |
3 034 |
4 964 |
163,61 |
|||
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 156 |
7 560 |
122,81 |
801 |
983 |
122,72 |
|||
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 520 |
0,00 |
848 |
0,00 |
|||||
|
Sportorvos megbízási díja |
2 800 |
250 |
8,93 |
364 |
33 |
9,07 |
|||
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
6 206 |
7 488 |
120,66 |
807 |
973 |
120,57 |
|||
|
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj |
500 |
65 |
|||||||
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok) |
6 280 |
6 700 |
106,69 |
817 |
871 |
106,61 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
28 801 |
47 521 |
165,00 |
3 744 |
6 178 |
165,01 |
155 |
155 |
100,00 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
28 801 |
47 521 |
165,00 |
3 744 |
6 178 |
165,01 |
155 |
155 |
100,00 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100,00 |
562 |
562 |
100,00 |
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
100 |
100 |
100,00 |
30 |
30 |
100,00 |
24 |
24 |
100,00 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás: |
13 200 |
14 100 |
106,82 |
858 |
917 |
106,88 |
0 |
0 |
|
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
13 200 |
14 100 |
106,82 |
858 |
917 |
106,88 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összesen: |
|||||||||
|
16 800 |
32 160 |
191,43 |
2 328 |
4 502 |
193,38 |
||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
5 000 |
4 000 |
80,00 |
770 |
540 |
70,13 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
15 000 |
250,00 |
780 |
2 100 |
269,23 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
500 |
65 |
|||||||
|
Európai Mobilitás pályázat személyi juttatás |
400 |
500 |
125,00 |
48 |
68 |
141,67 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi |
4 400 |
3 250 |
73,86 |
600 |
440 |
73,33 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi |
410 |
54 |
|||||||
|
EU-Climate pályázat személyi juttatás |
5 000 |
700 |
|||||||
|
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás |
2 000 |
300 |
|||||||
|
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai |
2 000 |
300 |
|||||||
|
Haraszthegyi fejlesztés |
500 |
65 |
|||||||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
132 113 |
228 872 |
173,24 |
16 736 |
29 596 |
176,84 |
741 |
741 |
100,00 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
10 500 |
5 000 |
47,62 |
1 514 |
800 |
52,84 |
1 885 |
885 |
46,95 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||||||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
800 |
800 |
100,00 |
885 |
885 |
100,00 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||||||
|
70 éves Oroszlány reprezentáció |
5 000 |
650 |
1 000 |
||||||
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
64 |
|||||||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
142 613 |
233 872 |
163,99 |
18 250 |
30 396 |
166,55 |
2 626 |
1 626 |
61,92 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
11 254 |
110 291 |
12 254 |
138 353 |
123,91 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Bankköltség |
16 000 |
17 000 |
106,25 |
||
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 000 |
5 381 |
107,62 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
3 800 |
4 500 |
118,42 |
||
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
0,00 |
|||
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
500 |
|||
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
100,00 |
||
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
||
|
Tagdíjak |
11 000 |
12 000 |
109,09 |
||
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
100,00 |
||
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
750 |
118,11 |
||
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
||
|
Egyéb, projektek, pályázatokhoz megvalósításához, előkészítéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiegészítő költség |
2 500 |
15 000 |
600,00 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
15 000 |
8 500 |
56,67 |
||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
3 600 |
||||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő |
450 |
||||
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás |
16 200 |
||||
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő |
810 |
||||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 150 |
||||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő |
515 |
||||
|
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai |
1 000 |
||||
|
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő |
1 000 |
||||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő |
1 000 |
||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
3 000 |
||||
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
15 |
||||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 052 |
932 |
88,59 |
||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
10 000 |
178,89 |
||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő |
500 |
||||
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások |
3 000 |
||||
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő |
100 |
||||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
||||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
||||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
3 000 |
15,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
4 000 |
571,43 |
||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
953 |
1 000 |
104,93 |
||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
||
|
Nemzeti ünnepek programjai |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
70 éves Oroszlány dologi költségei |
20 000 |
||||
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Egészségügyi ellátások |
0 |
21 000 |
0 |
25 000 |
119,05 |
|
Védőnői szolgálat dologi kiadásai |
0 |
||||
|
Körzeti orvosi ellátás |
19 000 |
23 000 |
121,05 |
||
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
256 540 |
0 |
313 930 |
122,37 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
256 540 |
313 930 |
122,37 |
||
|
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
134 690 |
0 |
157 419 |
116,88 |
|
KAAS üzemeltetés |
37 681 |
41 438 |
109,97 |
||
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 570 |
2 667 |
103,77 |
||
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
43 990 |
47 168 |
107,22 |
||
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 918 |
1 981 |
103,28 |
||
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
6 758 |
7 200 |
106,54 |
||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
34 270 |
48 895 |
142,68 |
||
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
7 503 |
8 070 |
107,56 |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
57 614 |
0 |
46 063 |
79,95 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 500 |
1 213 |
80,87 |
||
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 384 |
100,00 |
||
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 957 |
13 999 |
100,30 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
16 763 |
18 286 |
109,09 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
15 000 |
1 714 |
11,43 |
||
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
3 440 |
3 440 |
100,00 |
||
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
594 |
110,00 |
||
|
Ingatlan karbantartás |
4 030 |
4 433 |
110,00 |
||
|
Parkfenntartás |
0 |
258 529 |
307 630 |
118,99 |
|
|
- Városi parkfenntartás |
233 893 |
280 677 |
120,00 |
||
|
- Park tavak üzemeltetése |
15 710 |
17 281 |
110,00 |
||
|
Vízkészlet járulék |
900 |
1 000 |
111,11 |
||
|
Játszótér őrzése |
2 064 |
2 270 |
109,98 |
||
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 324 |
3 302 |
99,34 |
||
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
900 |
1 000 |
111,11 |
||
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 738 |
2 100 |
120,83 |
||
|
Útfenntartás |
0 |
169 406 |
0 |
196 499 |
115,99 |
|
- Útfenntartás |
78 172 |
85 988 |
110,00 |
||
|
- Úttisztítás |
64 203 |
80 000 |
124,60 |
||
|
- Külterületi utak karbantartása |
10 262 |
10 160 |
99,01 |
||
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
351 |
110,03 |
||
|
- Téli útüzemeltetés |
16 450 |
20 000 |
121,58 |
||
|
Város és községgazd. |
78 186 |
142 604 |
78 320 |
162 869 |
109,24 |
|
Sajtófotózás |
1 080 |
0,00 |
|||
|
Honlap üzemeltetés |
3 735 |
5 000 |
133,87 |
||
|
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés |
3 500 |
14 320 |
409,14 |
||
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
||
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
500 |
16,58 |
||
|
Településrendezési terv módosítása |
2 305 |
2 305 |
100,00 |
||
|
Bérleti díj |
6 758 |
7 500 |
110,98 |
||
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 528 |
14 478 |
99,66 |
||
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
500 |
2 550 |
510,00 |
||
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
||
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
4 054 |
4 459 |
109,99 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
5 000 |
5 500 |
110,00 |
||
|
Szolgáltatási költségek |
3 200 |
3 300 |
103,13 |
||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
12 600 |
103,35 |
||
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 500 |
2 800 |
112,00 |
||
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 493 |
110,02 |
||
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
6 200 |
122,05 |
||
|
Sportorvosi feladatok ellátása |
3 000 |
||||
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 900 |
6 500 |
94,20 |
||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 080 |
6 000 |
118,11 |
||
|
Egyéb városgazd. feladat |
11 077 |
12 185 |
110,00 |
||
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 989 |
9 982 |
99,93 |
||
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
23 155 |
33 024 |
142,62 |
||
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
68 526 |
58 000 |
84,64 |
||
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
8 000 |
8 500 |
106,25 |
||
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
699 |
110,08 |
||
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
6 000 |
6 600 |
110,00 |
||
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata |
889 |
||||
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 270 |
0 |
1 250 |
98,43 |
|
Irányítási költség |
254 |
0,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
1 016 |
1 250 |
123,03 |
||
|
Közérdekű munka |
0 |
191 |
124 |
64,92 |
|
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
100,00 |
||
|
Irányítási költség |
127 |
60 |
47,24 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
3 355 |
7 700 |
229,51 |
|
|
Közvilágítás karbantartás |
3 355 |
7 700 |
229,51 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
19 679 |
21 647 |
110,00 |
|
|
Városi Temető gondozása |
19 679 |
21 647 |
110,00 |
||
|
Települési hulladékkezelés |
0 |
32 051 |
0 |
15 000 |
46,80 |
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
15 000 |
46,80 |
||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
114 440 |
1 210 673 |
95 574 |
1 396 984 |
112,64 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
18 972 |
0 |
25 054 |
132,06 |
|
Villamosenergia díja |
15 000 |
16 500 |
110,00 |
||
|
Távhő-és melegvízdíj |
1 285 |
3 125 |
243,19 |
||
|
Gázenergia |
335 |
1 012 |
302,09 |
||
|
Víz és csatornadíj |
2 200 |
4 250 |
193,18 |
||
|
Szemétszállítás |
152 |
167 |
109,87 |
||
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
0 |
6 700 |
0 |
3 150 |
47,01 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 200 |
1 500 |
28,85 |
||
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
1 500 |
1 650 |
110,00 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
500 |
0 |
650 |
130,00 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
500 |
650 |
130,00 |
|
|
Közvilágítás |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100,00 |
|
Villamosenergia díj |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
0 |
136 172 |
0 |
138 854 |
101,97 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Lakbértámogatás |
8 500 |
7 000 |
82,35 |
||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Köztemetés |
2 000 |
2 500 |
125,00 |
||
|
Települési támogatás |
35 000 |
32 000 |
91,43 |
||
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
0 |
46 500 |
0 |
42 500 |
91,40 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
15 000 |
20 000 |
133,33 |
||
|
Pályázaton kívüli támogatások |
8 000 |
10 000 |
125,00 |
||
|
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz |
14 000 |
||||
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
23 166 |
25 482 |
110,00 |
||
|
OSE támogatás |
75 000 |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
18 000 |
15 000 |
83,33 |
||
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
6 500 |
104,13 |
||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
8 945 |
120,15 |
||
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
2 662 |
532,40 |
||
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
||
|
Házi Gyermekorvosok támogatása |
12 000 |
||||
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
6 500 |
8 000 |
123,08 |
||
|
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése |
2 368 |
||||
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
500 |
125,00 |
||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
600 |
600 |
100,00 |
||
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
8000 |
133,33 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 400 |
1 850 |
132,14 |
||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
||
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
800 |
100,00 |
||
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 200 |
2 000 |
166,67 |
||
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
100 000 |
110 000 |
110,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
51 295 |
172 808 |
47 045 |
277 512 |
144,82 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Dologi kiadások: |
0 |
25 531 |
0 |
28 250 |
110,65 |
|
Épületek karbantartása |
250 |
500 |
200,00 |
||
|
Karbantartási anyag |
127 |
150 |
118,11 |
||
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
200 |
78,74 |
||
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
24 900 |
27 400 |
110,04 |
||
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
3 000 |
118,11 |
||
|
Iskolakifli |
5 000 |
6 000 |
120,00 |
||
|
Közüzemi díjak: |
0 |
8 562 |
10 531 |
123,00 |
|
|
Villamosenergia díja |
2 800 |
4 800 |
171,43 |
||
|
Távhő- és melegvízdíj |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
||
|
Gáz |
381 |
350 |
91,86 |
||
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
100,00 |
||
|
Intézményfenntartás kiadásai |
5 000 |
36 633 |
6 000 |
41 781 |
114,05 |
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
170 735 |
1 602 786 |
148 619 |
1 897 631 |
115,38 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai |
Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi |
Élelmezési |
Befizetendő |
Átadott |
Egyéb |
Kiadás |
||||||||||||||||
|
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. |
2025. |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
892 430 |
1 036 104 |
116,10 |
137 394 |
154 235 |
112,26 |
71 659 |
71 940 |
100,39 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100, |
0 |
0 |
147 286 |
168 456 |
114,37 |
1 359 269 |
1 541 235 |
113,39 |
|
|
- kötelező feladat kiadásai |
872 930 |
1 014 879 |
116,26 |
132 099 |
148 716 |
112,58 |
71 659 |
71 940 |
100,39 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100, |
135 301 |
155 131 |
114,66 |
1 322 489 |
1 501 166 |
113,51 |
|||
|
- államigazgatási feladatok kiadásai |
11 500 |
13 225 |
115,00 |
1 495 |
1 719 |
114,98 |
12 995 |
14 944 |
115,00 |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
3 800 |
3 800 |
100,00 |
11 985 |
13 325 |
111,18 |
23 785 |
25 125 |
105,63 |
||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
592 400 |
742 904 |
125,41 |
88 944 |
108 233 |
121,69 |
69 869 |
42 000 |
60,11 |
75 031 |
80 700 |
107,56 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
68 373 |
129,71 |
879 957 |
1 043 210 |
118,55 |
|||
|
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
592 400 |
742 904 |
125,41 |
88 944 |
108 233 |
121,69 |
69 869 |
42 000 |
60,11 |
75 031 |
80 700 |
107,56 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
68 373 |
129,71 |
879 957 |
1 043 210 |
118,55 |
|||
|
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
871 865 |
960 044 |
110,11 |
127 328 |
136 879 |
107,50 |
78 147 |
54 090 |
69,22 |
92 115 |
106 977 |
116,13 |
5 000 |
500 |
10,00 |
88 061 |
94 509 |
107,32 |
1 262 516 |
1 352 999 |
107,17 |
|||
|
- kötelező feladat kiadásai |
871 865 |
960 044 |
110,11 |
127 328 |
136 879 |
107,50 |
78 147 |
54 090 |
69,22 |
92 115 |
106 977 |
116,13 |
5 000 |
500 |
10,00 |
88 061 |
94 509 |
107,32 |
1 262 516 |
1 352 999 |
107,17 |
|||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
121 437 |
138 107 |
113,73 |
17 417 |
19 474 |
111,81 |
22 123 |
21 997 |
99,43 |
1 000 |
1 500 |
150,00 |
54 620 |
58 495 |
107,09 |
216 597 |
239 573 |
110,61 |
||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
121 437 |
138 107 |
113,73 |
17 417 |
19 474 |
111,81 |
22 123 |
21 997 |
99,43 |
1 000 |
1 500 |
150,00 |
54 620 |
58 495 |
107,09 |
216 597 |
239 573 |
110,61 |
||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 478 132 |
2 877 159 |
116,10 |
371 083 |
418 821 |
112,86 |
241 798 |
190 027 |
78,59 |
277 146 |
297 677 |
107,41 |
7 500 |
3 500 |
46,67 |
0 |
0 |
0 |
342 680 |
389 833 |
113,76 |
3 718 339 |
4 177 017 |
112,34 |
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
3 681 559 |
4 136 948 |
||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
14 944 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai |
23 785 |
25 125 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
3 705 344 |
4 177 017 |
||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi tervezet |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 079 571 |
276 758 |
1 361 502 |
359 452 |
126,88 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
17 537 |
4 735 |
11 811 |
3 189 |
67,35 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
100,00 |
|
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ |
150 000 |
40 500 |
|||
|
Városi Strand fejlesztés |
62 993 |
17 007 |
|||
|
Útberuházások |
200 000 |
54 000 |
311 293 |
82 907 |
155,20 |
|
Városi járdák felújítása |
3 937 |
1 063 |
|||
|
Forgalomcsillapító küszöb telepítés |
10 000 |
2 700 |
|||
|
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés |
40 000 |
10 800 |
|||
|
Városi buszmegállók létesítése |
20 000 |
5 400 |
11 811 |
3 189 |
59,06 |
|
Rákóczi úti belső terek felújítása |
|||||
|
Szent Borbála tér környezetrendése |
|||||
|
Brunszvik Óvoda tető szigetelés |
29 000 |
7 830 |
|||
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
40 000 |
10 800 |
30 000 |
10 800 |
80,31 |
|
Brunszvik Óvoda tornaterem |
23 622 |
6 378 |
|||
|
Táncsics Óvoda tető |
5 000 |
1 350 |
7 874 |
2 126 |
157,48 |
|
Bölcsőde tetőszigetelés |
19 686 |
5 314 |
|||
|
Hunyadi konyha felújítása |
15 000 |
4 050 |
5 000 |
1 000 |
31,50 |
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
100,00 |
|
Ingatlan vásárlás (kisajátítás) |
45 000 |
12 150 |
1 000 |
0 |
1,75 |
|
Bérlakás felújítás |
6 500 |
1 755 |
7 874 |
2 126 |
121,14 |
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
2 000 |
540 |
7 874 |
2 126 |
393,70 |
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
30 000 |
8 100 |
23 622 |
6 378 |
78,74 |
|
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db) |
5 000 |
1 350 |
|||
|
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése |
3 400 |
918 |
|||
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
1 000 |
270 |
50,00 |
|
Utasváró felépítmény telepítés |
2 000 |
540 |
|||
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
100 |
27 |
100,00 |
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
|||
|
Rendőrség részére gépjármű vásárlása |
17 000 |
4 590 |
|||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
500 |
135 |
500 |
135 |
100,00 |
|
Streetball pálya burkolatcsere |
0 |
0 |
|||
|
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés |
14 000 |
3 780 |
|||
|
Szolgáltató Városközpont légtechnika |
6 000 |
1 620 |
|||
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||
|
Tervezési költségek |
50 000 |
13 000 |
50 000 |
13 000 |
100,00 |
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
100,00 |
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
|
Malom -tó beruházás |
62 992 |
17 008 |
204 724 |
55 276 |
325,00 |
|
Malom -tó beruházás önerő |
7 874 |
2 126 |
22 362 |
6 038 |
284,00 |
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
3 543 |
457 |
|||
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
197 |
53 |
|||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás |
1 181 |
319 |
|||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő |
60 |
15 |
|||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
394 |
106 |
|||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
20 |
5 |
|||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat |
118 110 |
31 890 |
0,00 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
62 992 |
17 008 |
4 400 |
1 200 |
7,00 |
|
Haraszthegyi fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
0,00 |
||
|
Haraszthegyi fejlesztés önerő |
200 |
54 |
0,00 |
||
|
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
14 961 |
4 039 |
0,00 |
||
|
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő |
15 748 |
4 252 |
|||
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő |
14 961 |
4 039 |
|||
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás |
196 850 |
53 150 |
0,00 |
||
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő |
48 819 |
13 181 |
0,00 |
||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő |
14 961 |
4 039 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
4 500 |
1 215 |
0,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai |
32 692 |
47 244 |
12 756 |
183,53 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő |
20 000 |
30 000 |
150,00 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 640 |
713 |
100,00 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
8 772 |
1 828 |
6 724 |
1 275 |
75,46 |
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
|||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 000 |
1 350 |
4 724 |
1 275 |
94,47 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
100,00 |
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
278 586 |
1 368 226 |
360 727 |
126,48 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
23 575 |
6 230 |
51 024 |
13 776 |
217,41 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
23 075 |
6 230 |
51 024 |
13 776 |
221,12 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
13 000 |
3 510 |
13 000 |
3 510 |
100,00 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
787 |
213 |
1 000 |
270 |
127,00 |
|
Eszközbeszerzések |
394 |
106 |
1 500 |
405 |
381,00 |
|
Bútor |
394 |
106 |
1 500 |
405 |
381,00 |
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
5 000 |
1 350 |
4 213 |
1 137 |
84,25 |
|
Gépjármű beszerzés |
18 000 |
4 860 |
|||
|
Hunyadi konyha eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
11 811 |
3 189 |
337,46 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
500 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
500 |
0 |
700 |
0 |
140,00 |
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
700 |
140,00 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
16 195 |
4 504 |
23 969 |
6 471 |
147,06 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
945 |
255 |
60,00 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 574 |
426 |
4 331 |
1 169 |
275,00 |
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 692 |
1 807 |
15 007 |
4 052 |
224,25 |
|
Bölcsőde felújítás |
2 305 |
622 |
|||
|
Ételszállító autó vásárlás, felújítás |
5 410 |
1 590 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
200 |
54 |
|||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
1 181 |
319 |
125,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
8 150 |
1 250 |
10 199 |
1 801 |
127,66 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
787 |
213 |
|||
|
Számítástechnikai beszerzések |
157 |
43 |
787 |
213 |
500,00 |
|
Emlékszoba kialakítás |
787 |
213 |
|||
|
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés |
393 |
107 |
|||
|
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés |
1 969 |
531 |
|||
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 913 |
787 |
2 756 |
744 |
94,59 |
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 900 |
100 |
3 900 |
100 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
4 901 |
1 326 |
7 510 |
2 028 |
153,17 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
2 461 |
666 |
1 181 |
319 |
47,97 |
|
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása |
393 |
107 |
3 701 |
999 |
940,00 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
551 |
149 |
1 641 |
443 |
297,71 |
|
Meseliget Óvoda redőny felszerelése |
787 |
213 |
|||
|
Informatikai eszközök |
315 |
85 |
100 |
27 |
|
|
Óvodai bútorok |
1 181 |
319 |
100 |
27 |
|
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
52 821 |
13 310 |
92 702 |
24 076 |
176,59 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 141 164 |
291 896 |
1 460 928 |
384 803 |
128,80 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... ) |
0,00 |
||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
161 603 |
39 586 |
207 760 |
29 492 |
117,92 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
161 603 |
39 586 |
207 760 |
29 492 |
117,92 |
|
Tartalék keret |
14 989 |
98 530 |
657,35 |
||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
62 992 |
17 008 |
78 171 |
21 106 |
124,10 |
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása |
23 622 |
6 378 |
0,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
0,00 |
||
|
Homokszűrő konténer csere |
1 059 |
286 |
|||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése |
20 000 |
5 400 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása |
10 000 |
2 700 |
0,00 |
||
|
Összesen |
161 603 |
39 586 |
207 760 |
29 492 |
117,92 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
161 603 |
39 586 |
207 760 |
29 492 |
117,92 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálata |
|||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
||||||
|
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
|
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
27 442 |
16 000 |
58,30 |
150 632 |
139 190 |
92,40 |
|
Energetikai hitel |
111 112 |
111 112 |
100,00 |
59 999 |
35 000 |
58,33 |
171 111 |
146 112 |
85,39 |
|
2024. évi fejlesztési |
49 729 |
49 729 |
0 |
0,00 |
|||||
|
2025. évi fejlesztési |
37 455 |
37 455 |
|||||||
|
120 MFT összegű |
33 334 |
33 334 |
100,00 |
11 000 |
8 000 |
72,73 |
44 334 |
41 334 |
93,23 |
|
Összesen |
267 636 |
267 636 |
100,00 |
148 170 |
96 455 |
65,10 |
415 806 |
364 091 |
87,56 |
|
Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100,00 |
50 500 |
50 500 |
100,00 |
|
Mindösszesen: |
317 636 |
317 636 |
100,00 |
148 670 |
96 955 |
65,21 |
466 306 |
414 591 |
88,91 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
összegei intézményenkénti részletezésben |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Intézmény |
2024. év |
2024. év |
2025. év |
2025. év |
% |
|
létszám (fő) |
normatíva |
létszám (fő) |
normatíva |
||
|
Önkormányzat |
|||||
|
Településüzemeltetés |
141 846 |
141 175 |
99,53 |
||
|
- Hivatali működés támogatása |
294 859 |
294 859 |
100,00 |
||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
39 814 |
39 272 |
98,64 |
||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
100 382 |
111 716 |
111,29 |
||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
261 |
296 |
113,41 |
||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
145 776 |
152 480 |
104,60 |
||
|
Összesen: |
722 938 |
0 |
739 798 |
102,33 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
|||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
571 269 |
669 018 |
117,11 |
||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
93 203 |
94 289 |
101,17 |
||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
26 379 |
32 317 |
122,51 |
||
|
- Diabétesz ellátási pótlék |
869 |
||||
|
Összesen |
690 851 |
796 493 |
115,29 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
|||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
35 873 |
35 873 |
100,00 |
||
|
Család és gyermekjóléti központ |
26 692 |
27 757 |
103,99 |
||
|
- Szociális étkeztetés |
260 |
22 064 |
245 |
21 687 |
98,29 |
|
- Házi segítségnyújtás |
22 |
13 255 |
20 |
12 962 |
97,79 |
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
|||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
14 |
101 485 |
14 |
109 077 |
107,48 |
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
31 974 |
22 436 |
70,17 |
||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
9 |
3 148 |
7 |
2 608 |
82,85 |
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
48 |
17 128 |
48 |
18 326 |
106,99 |
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
13 367 |
14 303 |
107,00 |
||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
62 |
53 239 |
62 |
56 649 |
106,41 |
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
16 680 |
14 929 |
89,50 |
||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
34 |
249 332 |
34 |
273 164 |
109,56 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
15 215 |
16 459 |
108,18 |
||
|
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont |
9 500 |
||||
|
Összesen: |
599 452 |
635 730 |
106,05 |
||
|
Állami támogatás mindösszesen |
2 013 241 |
2 172 021 |
107,89 |
||
12. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi önkormányzati támogatások alakulása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Intézmény |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
2024. év |
2025. év |
% |
|
kiadások |
kiadások |
normatíva |
normatíva |
saját bev. |
saját bev. |
önk.kieg. |
önk. kieg. |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati |
1 389 074 |
1 606 035 |
115,62 |
294 859 |
294 859 |
100,00 |
72 200 |
72 900 |
100,97 |
1 022 015 |
1 238 276 |
121,16 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
886 184 |
1 052 748 |
118,80 |
690 851 |
796 493 |
115,29 |
6 293 |
8 545 |
135,79 |
189 040 |
247 710 |
131,04 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 283 215 |
1 383 439 |
107,81 |
599 452 |
635 730 |
106,05 |
156 699 |
156 318 |
99,76 |
527 064 |
591 391 |
112,20 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ |
225 997 |
251 573 |
111,32 |
39 814 |
39 272 |
98,64 |
9 000 |
9 900 |
110,00 |
177 183 |
202 401 |
114,23 |
|
Összesen: |
3 784 470 |
4 293 795 |
113,46 |
1 624 976 |
1 766 354 |
108,70 |
244 192 |
247 663 |
101,42 |
1 915 302 |
2 279 778 |
119,03 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt |
|||||||||
|
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
Mindösszesen |
|
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, |
139 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 190 |
|
Energetikai hitel (2023) |
146 112 |
141 111 |
121 667 |
56 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 765 |
|
120.000 Eft értékű beruházási hitel |
41 334 |
8 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 060 |
|
600.000 E Ft értékű beruházási hitel |
37 455 |
189 323 |
178 088 |
165 728 |
155 243 |
725 837 |
|||
|
Összesen: |
364 091 |
339 160 |
299 755 |
222 603 |
155 243 |
0 |
0 |
0 |
1 380 852 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete |
|||
|---|---|---|---|
|
( álláshely ) |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2025. évi eredeti |
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
125,00 |
125,00 |
1,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
87,50 |
88,50 |
1,00 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
126,00 |
131,00 |
9,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
20,50 |
20,50 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
4,00 |
4,00 |
1,00 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
OIH |
4,00 |
||
|
Összesen |
363,00 |
369,00 |
18,00 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai |
|
|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. év |
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
17 000 |
|
Kiadások összesen: |
18 369 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
4 154 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
8 500 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
5 715 |
|
Különbözet: |
-1 369 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
0 |
|
Kiadások összesen: |
5 600 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
0 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
5 600 |
|
Különbözet: |
-5 600 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
260 000 |
|
Kiadások összesen: |
303 440 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
4 540 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
10 500 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
288 400 |
|
Különbözet: |
-43 440 |
|
KEHOP PLUSSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastrutúra bevétel |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat dologi kiadásai |
|
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat felhalmozási kiadásai |
20 000 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
100 000 |
|
Kiadások összesen: |
114 100 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
17 100 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai |
7 000 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
90 000 |
|
Különbözet: |
-14 100 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
|
Kiadások összesen: |
14 000 |
|
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 700 |
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
4 050 |
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
4 250 |
|
Különbözet: |
0 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele |
19 700 |
|
Kiadások összesen: |
20 885 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai |
17 010 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai |
1 575 |
|
Különbözet: |
-1 185 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele |
16 650 |
|
Kiadások összesen: |
17 490 |
|
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 665 |
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
525 |
|
Különbözet: |
-840 |
|
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai |
1 000 |
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai |
19 000 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
|
Versenyképes járások program bevétele |
250 000 |
|
Kiadások összesen: |
313 000 |
|
Versenyképes járások program dologi kiadásai |
1 000 |
|
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai |
312 000 |
|
Különbözet: |
-63 000 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025) |
1 500 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
568 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
932 |
|
Különbözet: |
0 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése |
|
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai |
1 000 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai |
19 000 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
|
Makj Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak) |
|
|
Kiadások összesen: |
19 000 |
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
19 000 |
|
0 |
|
|
Különbözet: |
-19 000 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
0 |
|
Kiadások összesen: |
39 668 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal |
30 118 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
9 350 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
200 |
|
Különbözet: |
-39 668 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-248 202 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
|||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
247 663 |
8 013 423 |
8 261 086 |
|
I. Működési bevételek |
207 295 |
4 925 696 |
5 132 991 |
|
1. Működési bevételek |
207 295 |
349 777 |
557 072 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
4 575 919 |
4 575 919 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
4 572 919 |
4 572 919 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 192 827 |
2 192 827 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 188 194 |
2 188 194 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 188 194 |
2 188 194 |
|
|
1.2 Polgármester juttatásai támogatása |
4 633 |
4 633 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
127 000 |
127 000 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
40 368 |
765 900 |
806 268 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
39 668 |
155 900 |
195 568 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
700 |
610 000 |
610 700 |
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
2 000 |
2 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
100 000 |
100 000 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
600 000 |
600 000 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
247 663 |
10 263 423 |
10 511 086 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai |
||||||
|
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Kiadás |
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 293 795 |
100,00 |
5 799 655 |
93,28 |
10 093 450 |
96,03 |
|
Működési kiadások: |
4 177 017 |
97,28 |
3 650 171 |
58,71 |
7 827 188 |
74,47 |
|
Személyi juttatás |
2 877 159 |
67,01 |
233 872 |
3,76 |
3 111 031 |
29,60 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
418 821 |
9,75 |
32 022 |
0,52 |
450 843 |
4,29 |
|
Közüzemi díjak |
190 027 |
4,43 |
149 385 |
2,40 |
339 412 |
3,23 |
|
Élelmezési kiadások |
297 677 |
6,93 |
3 000 |
0,05 |
300 677 |
2,86 |
|
Dologi kiadások |
393 333 |
9,16 |
1 768 763 |
28,45 |
2 162 096 |
20,57 |
|
Segélyezés |
42 500 |
0,68 |
42 500 |
0,40 |
||
|
Szolidaritási adó |
1 096 072 |
17,63 |
1 096 072 |
10,43 |
||
|
Pénzeszközátadás |
0 |
0,00 |
324 557 |
5,22 |
324 557 |
3,09 |
|
Felhalmozási kiadások: |
116 778 |
2,72 |
1 728 953 |
27,81 |
1 845 731 |
17,56 |
|
Felújítási kiadások: |
237 252 |
3,82 |
237 252 |
2,26 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
183 279 |
2,95 |
183 279 |
1,74 |
|
|
Általános tartalék |
40 279 |
0,65 |
40 279 |
0,38 |
||
|
Céltartalék |
143 000 |
2,30 |
143 000 |
1,36 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
417 636 |
6,72 |
417 636 |
3,97 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
317 636 |
5,11 |
317 636 |
3,02 |
|
|
Betétlekötés |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
100 000 |
1,61 |
100 000 |
0,95 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
1,61 |
100 000 |
0,95 |
||
|
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
4 293 795 |
40,85 |
6 217 291 |
59,15 |
10 511 086 |
100,00 |