Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 19Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés elfogadásának célja a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető egyes önként vállalt feladatok jó színvonalon történő ellátásának biztosítása, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása, feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, folyamatban lévő pályázatokat és a helyi prioritásokat.
[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését
a) 9 743 690 E Ft költségvetési bevétellel
b) 11 560 602 E Ft költségvetési kiadással
c) 345 035 E Ft működési hiánnyal
d) 1 471 877 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 345 035 E Ft működési, valamint az 1 471 877 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 255 000 E Ft hitel felvételével, valamint 1 561 912 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni. Ezen belül:
a) a bevételeket:
aa) 5 608 149 E Ft működési bevétellel
ab) 2 874 845 E Ft állami támogatással
ac) 315 969 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 944 727 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 3 839 236 E Ft személyi juttatással
bb) 561 716 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 244 294 E Ft közüzemi díjjal
bd) 297 779 E Ft élelmezési kiadással
be) 2 332 647 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 46 000 E Ft segélyezési kiadással
bg) 582 405 E Ft pénzeszközátadással
bh) 1 204 921 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 35 000 E Ft általános tartalékkal
bj) 2 126 930 E Ft beruházási kiadással
bk) 164 674 E Ft felújítási kiadással
bl) 125 000 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
a) Bevételek:
aa) kötelező feladatok bevételei: 9 735 490 E Ft
ab) önként vállalt feladatok bevételei: 8 200 E Ft
b) Kiadások:
ba) kötelező feladatok kiadásai: 11 255 130 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 282 872 E Ft
bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 22 600 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg,
c) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza:
a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2026. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
h) a Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
i) a 2026. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2027. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alábbi beruházási célokat kívánja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, 255.000 E Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
a) Óvodai tornaterem, tornaszoba: 39.823 E Ft,
b) Chudik Lajos sporttelep fejlesztés: 15.000 E Ft,
c) Gépjárműfecskendő beszerzés: 90.000 E Ft,
d) Brunszvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása, konyhai eszközbeszerzés: 65.000 E Ft,
e) Városi hidak felújítása: 15.177 E Ft,
f) Rákóczi Ferenc úti zöldsávok fejlesztése: 30.000 E Ft
(2) Az ügylet keletkeztetése: 2026. év, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: 2028. év, futamidő: 4 év.
2. A 2026. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összeghatárra való tekintet nélkül
c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
10. § Ez a rendelet 2026. február 18-án lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. §1
1. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025. évi |
2026. évi |
% |
|
Normatív állami támogatás |
2 172 021 |
2 454 279 |
113,00 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
16 173 |
16 173 |
100,00 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 |
0,00 |
|
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
60 000 |
||
|
Versenyképes Járások Program visszatérülés |
344 393 |
||
|
Adó bevételek: |
4 572 919 |
4 942 000 |
108,07 |
|
- Építményadó |
441 000 |
441 000 |
100,00 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
700 |
1 000 |
142,86 |
|
- Iparűzési adó |
4 131 219 |
4 500 000 |
108,93 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 247 677 |
1 676 350 |
134,36 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
2 000 |
4 000 |
200,00 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
8 011 423 |
9 489 195 |
118,45 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
8 013 423 |
9 493 195 |
118,47 |
|
Intézményi bevételek |
247 663 |
250 495 |
101,14 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
72 900 |
85 700 |
117,56 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
8 545 |
8 202 |
95,99 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
156 318 |
142 693 |
91,28 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
9 900 |
13 900 |
140,40 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
3 800 |
4 200 |
110,53 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
243 863 |
246 295 |
101,00 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
2 250 000 |
3 135 000 |
139,33 |
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
100 000 |
1 000 000 |
1000,00 |
|
Önkormányzat maradványa : |
1 500 000 |
1 830 000 |
122,00 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||
|
Folyószámlahitel felvétel |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
600 000 |
255 000 |
42,50 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
5 800 |
8 200 |
141,38 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
8 255 286 |
9 735 490 |
117,93 |
|
Költségvetési bevételek: |
8 261 086 |
9 743 690 |
117,95 |
|
Finanszírozási bevételek: |
2 250 000 |
3 135 000 |
139,33 |
|
Összesen |
10 511 086 |
12 878 690 |
122,52 |
|
Költségvetési bevétel: |
8 261 086 |
9 743 690 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
10 093 450 |
11 560 602 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 832 364 |
-1 816 912 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
2 312 144 |
2 942 106 |
127,25 |
|
Szolidaritási adó |
1 096 072 |
1 204 921 |
109,93 |
|
Versenyképes járások program adóbefizetés |
100 000 |
33 650 |
33,65 |
|
Normatíva visszafizetés, továbbutalás |
30 000 |
20 000 |
66,67 |
|
ÁFA befizetés |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
Támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
3 387 912 |
4 044 600 |
119,38 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
165 304 |
171 077 |
103,49 |
|
Intézményi kiadások |
4 177 017 |
4 811 629 |
115,19 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 541 235 |
1 787 626 |
115,99 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
1 043 210 |
1 126 900 |
108,02 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 352 999 |
1 586 240 |
117,24 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
239 573 |
310 863 |
129,76 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
4 136 948 |
4 748 234 |
114,78 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
14 944 |
22 600 |
151,23 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
25 125 |
40 795 |
162,37 |
|
Adósságszolgálat |
414 591 |
399 780 |
96,43 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
1 000 000 |
1000,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 368 226 |
1 571 156 |
114,83 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA |
360 727 |
412 875 |
114,46 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
207 760 |
140 337 |
67,55 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
29 492 |
24 337 |
82,52 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
92 702 |
113 604 |
122,55 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
24 076 |
29 295 |
121,68 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
83 000 |
65 000 |
78,31 |
|
Képviselői keret |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
Általános tartalék |
40 279 |
35 000 |
86,89 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
9 820 078 |
11 255 130 |
114,61 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
258 428 |
282 872 |
109,46 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
14 944 |
22 600 |
151,23 |
|
Költségvetési kiadások: |
10 093 450 |
11 560 602 |
114,54 |
|
Finanszírozási kiadások: |
417 636 |
1 318 088 |
315,61 |
|
Összesen |
10 511 086 |
12 878 690 |
122,52 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezett |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatok bevételei: |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
443 138 |
65 539 |
664 823 |
67 500 |
143,97 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
|
Bérleti díj |
2 000 |
540 |
4 000 |
800 |
188,98 |
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
130 000 |
35 100 |
140 000 |
37 800 |
107,69 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
31 575 |
8 525 |
22 000 |
5 940 |
69,68 |
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
6 000 |
200,00 |
||
|
Közterület rendjének fenntartása |
|||||
|
Közterület használati díj |
4 500 |
1 215 |
5 000 |
200 |
90,99 |
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
2 500 |
675 |
4 000 |
1 080 |
160,00 |
|
Köztemető fenntartás |
|||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
17 045 |
4 602 |
17 897 |
4 832 |
105,00 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|||||
|
Egyéb bevétel |
1 500 |
4 823 |
321,53 |
||
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
|||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
30 000 |
100 000 |
333,33 |
||
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
10 000 |
24 677 |
246,77 |
||
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
55 118 |
14 882 |
62 400 |
16 848 |
113,21 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
155 900 |
0 |
274 026 |
0 |
175,77 |
|
Háziorvosi alapellátás, ifjúságegészségügyi gondoz. |
|||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
50 000 |
60 000 |
120,00 |
||
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
30 000 |
80 000 |
266,67 |
||
|
Otthonteremtési támogatás |
|||||
|
Otthonteremtési támogatásra átvett pénzeszköz |
62 187 |
||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
17 000 |
17 905 |
105,32 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat bevétele |
19 700 |
0,00 |
|||
|
EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
14 000 |
100,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat bevétel |
16 650 |
0,00 |
|||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
0,00 |
|||
|
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat bevétele |
26 780 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
7 050 |
13 154 |
186,58 |
||
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
710 000 |
27 000 |
931 927 |
8 100 |
132,40 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
710 000 |
27 000 |
931 927 |
8 100 |
132,40 |
|
Osztalék bevétel |
|||||
|
Ingatlan értékesítés |
100 000 |
27 000 |
30 000 |
8 100 |
30,00 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Versenyképes járások program támogatás |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
260 000 |
260 000 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
100 000 |
301 100 |
301,10 |
||
|
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
|||||
|
1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat szerinti támogatás |
50 827 |
||||
|
Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele |
40 000 |
||||
|
Kötelező feladatok bevételei: |
1 153 138 |
92 539 |
1 596 750 |
75 600 |
134,25 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
2 000 |
0 |
4 000 |
0 |
200,00 |
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
4 000 |
200,00 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
2 000 |
0 |
4 000 |
0 |
200,00 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
1 155 138 |
92 539 |
1 600 750 |
75 600 |
134,36 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Intézményi ellátás díja |
Alkalmazottak térítése |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb intézményi bevétel |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Szolgáltatási díjbevétel |
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
|
|
Oroszlányi |
58 000 |
62 200 |
107, |
10 800 |
13 800 |
127, |
2 800 |
3 000 |
107, |
300 |
500 |
166, |
0 |
5 000 |
700 |
700 |
100,00 |
300 |
500 |
166, |
72 900 |
85 700 |
117, |
||||
|
- kötelező feladat |
58 000 |
62 200 |
107, |
10 800 |
13 800 |
127, |
5 000 |
300 |
500 |
166, |
69 100 |
81 500 |
117, |
||||||||||||||
|
-önként vállalt |
2 800 |
3 000 |
107, |
300 |
500 |
166, |
700 |
700 |
100,00 |
3 800 |
4 200 |
110, |
|||||||||||||||
|
Oroszlány Város |
2 045 |
1 672 |
81, |
6 500 |
6 530 |
100, |
0 |
8 545 |
8 202 |
95, |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati |
110 |
102 747 |
93, |
6 424 |
3 003 |
46, |
0 |
39 668 |
36 943 |
93, |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 318 |
142 693 |
91, |
||||||||||
|
- kötelező |
110 |
102 747 |
93, |
6 424 |
3 003 |
46, |
39 668 |
36 943 |
93, |
156 318 |
142 693 |
91, |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc |
7 000 |
12 000 |
171, |
900 |
900 |
2 000 |
1 000 |
50, |
9 900 |
13 900 |
140, |
||||||||||||||||
|
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
170 |
166 619 |
97, |
23 724 |
23 333 |
98, |
9 800 |
15 000 |
153, |
0 |
0 |
1 200 |
1 400 |
116, |
39 668 |
41 943 |
105, |
700 |
700 |
100 |
2 300 |
1 500 |
65, |
247 663 |
250 495 |
101, |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Szociális hozzájárulási adó |
Kifizetői adó |
||||||
|
2025 |
2026 |
% |
2025 |
2026 |
% |
2025 |
2026 |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
125 503 |
152 068 |
121,17 |
16 496 |
17 038 |
103,29 |
0 |
180 |
|
|
Polgármester illetménye |
22 932 |
24 165 |
105,38 |
2 981 |
3 141 |
105,37 |
|||
|
Polgármester cafetéria juttatás |
400 |
400 |
100,00 |
112 |
52 |
46,43 |
60 |
||
|
Polgármester költségtérítése |
3 419 |
3 604 |
105,41 |
444 |
469 |
105,63 |
|||
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
38 937 |
36 626 |
94,06 |
5 062 |
4 761 |
94,05 |
|||
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
5 820 |
5 473 |
94,04 |
757 |
711 |
93,92 |
|||
|
Alpolgármesterek cafetéria juttatás |
800 |
800 |
100,00 |
224 |
104 |
46,43 |
120 |
||
|
Képviselők tiszteletdíja |
38 185 |
43 000 |
112,61 |
4 964 |
5 590 |
112,61 |
|||
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
7 560 |
9 000 |
119,05 |
983 |
1 170 |
119,02 |
|||
|
Sportorvos megbízási díja |
250 |
0 |
0,00 |
33 |
0 |
0,00 |
|||
|
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj |
500 |
0 |
0,00 |
65 |
0 |
0,00 |
|||
|
Megbízási díj (önkormányzati feladatok) |
6 700 |
8 000 |
119,40 |
871 |
1 040 |
119,40 |
|||
|
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj |
21 000 |
||||||||
|
Háziorvosi alapelltás: |
7 488 |
132 600 |
973 |
17 238 |
0 |
360 |
|||
|
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai |
7 488 |
132 600 |
973 |
17 238 |
360 |
||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
47 521 |
50 000 |
105,22 |
6 178 |
6 500 |
105,21 |
155 |
120 |
77,42 |
|
Iskolaorvos és iskolai védőnők személyi juttatásai |
47 521 |
50 000 |
105,22 |
6 178 |
6 500 |
105,21 |
155 |
120 |
77,42 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció |
2 100 |
4 000 |
190,48 |
530 |
779 |
146,98 |
586 |
899 |
153,41 |
|
Otthonteremtési támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás: |
14 100 |
21 688 |
153,82 |
917 |
2 619 |
285,61 |
0 |
0 |
|
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
14 100 |
21 688 |
153,82 |
917 |
2 619 |
285,61 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összesen: |
32 160 |
36 190 |
112,53 |
4 502 |
4 952 |
110,00 |
|||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
4 000 |
11 000 |
275,00 |
540 |
1 540 |
285,19 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
2 100 |
2 100 |
100,00 |
|||
|
Európai Mobilitás pályázat személyi juttatás |
500 |
500 |
100,00 |
68 |
68 |
100,00 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai |
3 250 |
3 250 |
100,00 |
440 |
410 |
93,18 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai Önerő |
410 |
440 |
107,32 |
54 |
54 |
100,00 |
|||
|
EU-Climate pályázat személyi juttatás |
5 000 |
0,00 |
700 |
0,00 |
|||||
|
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás |
2 000 |
0,00 |
300 |
0,00 |
|||||
|
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai |
2 000 |
0,00 |
300 |
0,00 |
|||||
|
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai |
6 000 |
780 |
|||||||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
228 872 |
396 546 |
173,26 |
29 596 |
49 126 |
165,99 |
741 |
1 559 |
210,39 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
800 |
974 |
121,75 |
885 |
1 124 |
127,01 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||||||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
800 |
974 |
121,75 |
885 |
1 124 |
127,01 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||||||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
233 872 |
401 546 |
171,69 |
30 396 |
50 100 |
164,82 |
1 626 |
2 683 |
165,01 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
12 254 |
138 353 |
12 254 |
154 004 |
110,39 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Bankköltség |
17 000 |
20 000 |
117,65 |
||
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
2 000 |
800 |
40,00 |
||
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 381 |
3 000 |
55,75 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
4 500 |
4 500 |
100,00 |
||
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Szakértői díjak |
8 890 |
20 000 |
224,97 |
||
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási költség |
3 175 |
3 500 |
110,24 |
||
|
Tagdíjak |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
||
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
100,00 |
||
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
750 |
1 700 |
226,67 |
||
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
15 000 |
17 467 |
116,45 |
||
|
Egyéb, projektek, pályázatokhoz megvalósításához, előkészítéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiegészítő költség |
15 000 |
5 000 |
33,33 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
8 500 |
9 405 |
110,65 |
||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
3 600 |
0,00 |
|||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő |
450 |
0,00 |
|||
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás |
16 200 |
0,00 |
|||
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő |
810 |
0,00 |
|||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 150 |
0,00 |
|||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő |
515 |
0,00 |
|||
|
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai |
1 000 |
0,00 |
|||
|
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő |
1 000 |
0,00 |
|||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
932 |
932 |
100,00 |
||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
10 000 |
5 000 |
50,00 |
||
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
3 000 |
40 000 |
1333,33 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
||
|
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztése projekt dologi kiadásai önerő |
4 000 |
||||
|
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai |
12 000 |
||||
|
Kerékpáros pumpapálya dologi kiadásai |
200 |
||||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
1 000 |
0 |
0,00 |
||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
5 000 |
4 000 |
80,00 |
||
|
Nemzeti ünnepek programjai |
500 |
0 |
0,00 |
||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek programjai |
2 000 |
3 000 |
150,00 |
||
|
Egészségügyi ellátások |
0 |
25 000 |
0 |
92 400 |
369,60 |
|
Körzeti orvosi ellátás |
23 000 |
90 400 |
393,04 |
||
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
313 930 |
0 |
327 824 |
104,43 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
313 930 |
327 824 |
104,43 |
||
|
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
157 419 |
0 |
166 442 |
105,73 |
|
KAAS üzemeltetés |
41 438 |
43 716 |
105,50 |
||
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 667 |
2 808 |
105,29 |
||
|
Sportkomplexum üzemeltetés (Fekete István Sportcentrum) |
47 168 |
49 526 |
105,00 |
||
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 981 |
2 052 |
103,58 |
||
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
7 200 |
8 500 |
118,06 |
||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
48 895 |
51 340 |
105,00 |
||
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
8 070 |
8 500 |
105,33 |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
46 063 |
0 |
59 529 |
129,23 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 213 |
7 435 |
612,94 |
||
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 503 |
104,99 |
||
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 999 |
14 700 |
105,01 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
18 286 |
7 500 |
41,01 |
||
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
1 714 |
18 500 |
1079,35 |
||
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
3 440 |
3 612 |
105,00 |
||
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
594 |
624 |
105,05 |
||
|
Ingatlan karbantartás |
4 433 |
4 655 |
105,01 |
||
|
Parkfenntartás |
0 |
307 630 |
354 239 |
115,15 |
|
|
- Városi parkfenntartás |
280 677 |
325 053 |
115,81 |
||
|
- Park tavak üzemeltetése |
17 281 |
18 145 |
105,00 |
||
|
Vízkészlet járulék |
1 000 |
2 000 |
200,00 |
||
|
Játszótér őrzése |
2 270 |
2 384 |
105,02 |
||
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 302 |
3 302 |
100,00 |
||
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
1 000 |
1 150 |
115,00 |
||
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
2 100 |
2 205 |
105,00 |
||
|
Útfenntartás |
0 |
196 499 |
0 |
257 011 |
130,80 |
|
- Útfenntartás |
85 988 |
90 288 |
105,00 |
||
|
- Úttisztítás |
80 000 |
98 354 |
122,94 |
||
|
- Külterületi utak karbantartása |
10 160 |
8 000 |
78,74 |
||
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
351 |
369 |
105,13 |
||
|
- Téli útüzemeltetés |
20 000 |
60 000 |
300,00 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
78 320 |
162 869 |
86 280 |
153 370 |
99,36 |
|
Honlap üzemeltetés |
5 000 |
5 500 |
110,00 |
||
|
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés) |
14 320 |
15 500 |
108,24 |
||
|
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés |
2 880 |
||||
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Szakértői díjak |
1 270 |
0 |
0,00 |
||
|
Főépítészi feladatok ellátása |
500 |
0 |
0,00 |
||
|
Településrendezési terv módosítása, karbantartása |
2 305 |
1 000 |
43,38 |
||
|
Bérleti díj |
7 500 |
4 500 |
60,00 |
||
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 478 |
15 200 |
104,99 |
||
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
2 550 |
5 000 |
196,08 |
||
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
3 000 |
56,98 |
||
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
4 459 |
1 270 |
28,48 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
5 500 |
5 500 |
100,00 |
||
|
Szolgáltatási költségek |
3 300 |
1 500 |
45,45 |
||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 600 |
13 600 |
107,94 |
||
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 800 |
3 500 |
125,00 |
||
|
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások |
3 493 |
3 500 |
100,20 |
||
|
Foglalkozásegészségügy |
6 200 |
7 000 |
112,90 |
||
|
Sportorvosi feladatok ellátása |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 500 |
5 600 |
86,15 |
||
|
Ünnepi díszvilágítás |
6 000 |
7 000 |
116,67 |
||
|
Egyéb városgazdálkodási feladat |
12 185 |
10 000 |
82,07 |
||
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 982 |
10 482 |
105,01 |
||
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
33 024 |
36 851 |
111,59 |
||
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
58 000 |
60 900 |
105,00 |
||
|
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok - ebrendészeti telep |
8 500 |
4 500 |
52,94 |
||
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
699 |
734 |
105,01 |
||
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
6 600 |
6 930 |
105,00 |
||
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata |
889 |
933 |
104,95 |
||
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
||
|
Egészségügyi szűrőbusz |
5 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 250 |
0 |
1 700 |
136,00 |
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
1 250 |
1 700 |
136,00 |
||
|
Közérdekű munka |
0 |
124 |
140 |
112,90 |
|
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
70 |
109,38 |
||
|
Irányítási költség |
60 |
70 |
116,67 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
7 700 |
8 500 |
110,39 |
|
|
Közvilágítás karbantartás |
7 700 |
8 500 |
110,39 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
21 647 |
22 729 |
105,00 |
|
|
Városi Temető gondozása |
21 647 |
22 729 |
105,00 |
||
|
Települési hulladékkezelés |
0 |
15 000 |
0 |
13 000 |
86,67 |
|
Települési hulladékszállítás |
15 000 |
13 000 |
86,67 |
||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
95 574 |
1 396 984 |
102 534 |
1 613 888 |
115,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi közüzemi kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Ingatlankezelés |
0 |
25 054 |
0 |
23 600 |
94,20 |
|
Villamosenergia díja |
16 500 |
14 000 |
84,85 |
||
|
Távhő-és melegvízdíj |
3 125 |
3 000 |
96,00 |
||
|
Gázenergia |
1 012 |
800 |
79,05 |
||
|
Víz és csatornadíj |
4 250 |
5 500 |
129,41 |
||
|
Szemétszállítás |
167 |
300 |
179,64 |
||
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
0 |
3 150 |
0 |
2 500 |
79,37 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
||
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
1 650 |
1 000 |
60,61 |
||
|
Köztemető fenntartás |
0 |
650 |
0 |
600 |
92,31 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
650 |
600 |
92,31 |
|
|
Orvosi ellátások közüzemi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
|
|
Orvosi ellátások közüzemi kiadásai |
6 000 |
||||
|
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
Ebrendészeti telep közüzemi kiadásai |
2 000 |
||||
|
Közvilágítás |
0 |
110 000 |
0 |
70 000 |
63,64 |
|
Villamosenergia díj |
110 000 |
70 000 |
63,64 |
||
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
0 |
138 854 |
0 |
104 700 |
75,40 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi segélyezés |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Lakbértámogatás |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Köztemetés |
2 500 |
3 000 |
120,00 |
||
|
Települési támogatás |
32 000 |
35 000 |
109,38 |
||
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
0 |
42 500 |
0 |
46 000 |
108,24 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi pénzeszköz átadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
||
|
Pályázaton kívüli támogatások |
10 000 |
6 000 |
60,00 |
||
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
25 482 |
25 482 |
100,00 |
||
|
OSE támogatás |
75 000 |
100 000 |
133,33 |
||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
15 000 |
25 000 |
166,67 |
||
|
OSZE Teke Szakosztály támogatása |
5 000 |
||||
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
||
|
Alapítvány támogatása |
8 945 |
8 945 |
100,00 |
||
|
Fogászati ügyelet támogatása |
2 662 |
2 633 |
98,91 |
||
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12 000 |
18 000 |
150,00 |
||
|
Házi Gyermekorvosok támogatása |
12 000 |
0 |
0,00 |
||
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
8 000 |
16 000 |
200,00 |
||
|
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése |
2 368 |
2 500 |
105,57 |
||
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
600 |
1 000 |
166,67 |
||
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
||
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
800 |
100,00 |
||
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
2 000 |
4 000 |
200,00 |
||
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
110 000 |
125 000 |
113,64 |
||
|
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés) |
202 345 |
||||
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
47 045 |
277 512 |
45 445 |
536 960 |
179,45 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Dologi kiadások: |
0 |
28 250 |
0 |
22 850 |
80,88 |
|
Épületek karbantartása |
500 |
0 |
0,00 |
||
|
Karbantartási anyag |
150 |
0 |
0,00 |
||
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
200 |
0 |
0,00 |
||
|
Épületek, gépek, berendezések karbantartása |
850 |
||||
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
27 400 |
22 000 |
80,29 |
||
|
Étkeztetés költsége |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Iskolakifli |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
||
|
Közüzemi díjak: |
0 |
10 531 |
6 400 |
60,77 |
|
|
Villamosenergia díja |
4 800 |
2 000 |
41,67 |
||
|
Távhő- és melegvízdíj |
5 000 |
4 000 |
80,00 |
||
|
Gáz |
350 |
0 |
0,00 |
||
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
400 |
104,99 |
||
|
Intézményfenntartás kiadásai |
6 000 |
41 781 |
6 000 |
32 250 |
77,19 |
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Önként vállalt |
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
148 619 |
1 897 631 |
153 979 |
2 333 798 |
121,58 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott pénzeszköz |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||
|
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
2025. |
2026. |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 036 104 |
1 274 336 |
122,99 |
154 235 |
194 296 |
125,97 |
71 940 |
47 300 |
65,75 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100,00 |
0 |
0 |
168 456 |
161 194 |
95,69 |
1 541 |
1 787 626 |
115,99 |
|
|
- kötelező feladat kiadásai |
1 014 879 |
1 234 336 |
121,62 |
148 716 |
184 196 |
123,86 |
71 940 |
47 300 |
65,75 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100,00 |
155 131 |
147 899 |
95,34 |
1 501 |
1 724 231 |
114,86 |
|||
|
- államigazgatási feladatok kiadásai |
13 225 |
20 000 |
151,23 |
1 719 |
2 600 |
151,25 |
14 944 |
22 600 |
151,23 |
|||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 000 |
20 000 |
250,00 |
3 800 |
7 500 |
197,37 |
13 325 |
13 295 |
99,77 |
25 125 |
40 795 |
162,37 |
||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
742 904 |
821 460 |
110,57 |
108 233 |
120 486 |
111,32 |
42 000 |
32 569 |
77,55 |
80 700 |
80 190 |
99,37 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
68 373 |
71 195 |
104,13 |
1 043 |
1 126 |
108,02 |
|||
|
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
742 904 |
821 460 |
110,57 |
108 233 |
120 486 |
111,32 |
42 000 |
32 569 |
77,55 |
80 700 |
80 190 |
99,37 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
68 373 |
71 195 |
104,13 |
1 043 |
1 126 900 |
108,02 |
|||
|
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
960 044 |
1 162 545 |
121,09 |
136 879 |
167 085 |
122,07 |
54 090 |
34 725 |
64,20 |
106 977 |
104 589 |
97,77 |
500 |
1 000 |
200,00 |
94 509 |
116 296 |
123,05 |
1 352 |
1 586 |
117,24 |
|||
|
- kötelező feladat kiadásai |
960 044 |
1 162 545 |
121,09 |
136 879 |
167 085 |
122,07 |
54 090 |
34 725 |
64,20 |
106 977 |
104 589 |
97,77 |
500 |
1 000 |
200,00 |
94 509 |
116 296 |
123,05 |
1 352 |
1 586 |
117,24 |
|||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
138 107 |
179 349 |
129,86 |
19 474 |
27 066 |
138,99 |
21 997 |
18 600 |
84,56 |
1 500 |
2 000 |
133,33 |
58 495 |
83 848 |
143,34 |
239 573 |
310 863 |
129,76 |
||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
138 107 |
179 349 |
129,86 |
19 474 |
27 066 |
138,99 |
21 997 |
18 600 |
84,56 |
1 500 |
2 000 |
133,33 |
58 495 |
83 848 |
143,34 |
239 573 |
310 863 |
129,76 |
||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 877 159 |
3 437 690 |
119,48 |
418 821 |
508 933 |
121,52 |
190 027 |
133 194 |
70,09 |
297 677 |
294 779 |
99,03 |
3 500 |
4 500 |
128,57 |
0 |
0 |
0 |
389 833 |
432 533 |
110,95 |
4 177 |
4 811 |
115,19 |
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
4 136 948 |
4 748 234 |
||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
14 944 |
22 600 |
||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai |
25 125 |
40 795 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
4 177 017 |
4 811 629 |
||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi tervezet |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 361 502 |
359 452 |
1 563 644 |
411 387 |
114,76 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
100,00 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
78 224 |
21 121 |
99,35 |
|
Városi Strand fejlesztés |
62 993 |
17 007 |
0,00 |
||
|
Útberuházások |
311 293 |
82 907 |
201 966 |
54 531 |
65,07 |
|
Városi járdák felújítása |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
100,00 |
|
Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek |
10 000 |
2 700 |
7 874 |
2 126 |
78,74 |
|
Autóbuszmegállók fejlesztése |
11 811 |
3 189 |
0,00 |
||
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
30 000 |
10 800 |
30 000 |
10 800 |
100,00 |
|
Óvodai tornaterem, tornaszoba |
23 622 |
6 378 |
95 000 |
25 650 |
402,17 |
|
Táncsics Óvoda tető |
7 874 |
2 126 |
0,00 |
||
|
Bölcsőde tetőszigetelés |
19 686 |
5 314 |
0,00 |
||
|
Hunyadi konyha felújítása |
5 000 |
1 000 |
11 811 |
3 189 |
250,00 |
|
Városi Temető ravatalozó felújítása |
|||||
|
Nyilvános WC kialakítása (KFMKK) |
|||||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
100,00 |
|
Ingatlan vásárlás (kisajátítás) |
1 000 |
0 |
30 000 |
3000,00 |
|
|
Bérlakás felújítás |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
100,00 |
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
7 874 |
2 126 |
1 000 |
270 |
12,70 |
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
23 622 |
6 378 |
10 000 |
2 700 |
42,33 |
|
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése |
3 400 |
918 |
0,00 |
||
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
1 000 |
270 |
1 500 |
405 |
150,00 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
100 |
27 |
100,00 |
|
Rendőrség részére gépjármű vásárlása |
17 000 |
4 590 |
0,00 |
||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
500 |
135 |
500 |
135 |
100,00 |
|
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés |
14 000 |
3 780 |
11 811 |
3 189 |
84,36 |
|
Szolgáltató Városközpont légtechnika |
6 000 |
1 620 |
0,00 |
||
|
Gépjárműfecskendő beszerzés |
70 866 |
19 134 |
|||
|
Óvodai főzőkonyha eszközbeszerzés |
11 811 |
3 189 |
|||
|
Brunszvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása |
39 370 |
10 630 |
|||
|
Uszoda tetőfelújítás |
33 858 |
9 142 |
|||
|
Városi hidak felújítása |
11 950 |
3 227 |
|||
|
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás |
7 874 |
2 126 |
|||
|
Rákóczi Ferenc úti zöldsávok fejlesztése (csepegtetőrendszer, növénytelepítés) |
23 622 |
6 378 |
|||
|
Zámbó Kornél gyűjtemény |
|||||
|
Városkapu visszavásárlása |
|||||
|
Történelmi emlékhely kialakítása |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdett energetikai fejlesztésének folytatása |
|||||
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||
|
Tervezési feladatok |
50 000 |
13 000 |
20 000 |
5 400 |
40,32 |
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
100,00 |
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
0,00 |
||
|
Műszaki ellenőri költségek |
1 000 |
270 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
|
Malom -tó beruházás |
204 724 |
55 276 |
204 724 |
55 276 |
100,00 |
|
Malom -tó beruházás önerő |
22 362 |
6 038 |
15 748 |
4 252 |
70,42 |
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
3 543 |
457 |
100,00 |
||
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
197 |
53 |
100,00 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás |
1 181 |
319 |
100,00 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő |
60 |
15 |
100,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
394 |
106 |
100,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
20 |
5 |
100,00 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
4 400 |
1 200 |
5 000 |
1 350 |
113,39 |
|
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
14 961 |
4 039 |
0,00 |
||
|
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő |
15 748 |
4 252 |
19 685 |
5 315 |
125,00 |
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
14 961 |
4 039 |
59 843 |
16 157 |
400,00 |
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás |
196 850 |
53 150 |
196 850 |
53 150 |
100,00 |
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő |
48 819 |
13 181 |
48 819 |
13 181 |
100,00 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő |
14 961 |
4 039 |
7 000 |
1 890 |
46,79 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
4 500 |
1 215 |
4 500 |
1 215 |
100,00 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai |
47 244 |
12 756 |
173 228 |
46 772 |
366,67 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő |
30 000 |
20 000 |
66,67 |
||
|
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai |
6 299 |
1 701 |
|||
|
Kerékpáros pumpapálya létesítése |
53 071 |
14 329 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 318 |
626 |
87,80 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
6 724 |
1 275 |
7 512 |
1 488 |
112,51 |
|
Ünnepi díszvilágítás |
4 724 |
1 275 |
5 512 |
1 488 |
116,69 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
100,00 |
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 368 226 |
360 727 |
1 571 156 |
412 875 |
114,75 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
51 024 |
13 776 |
46 811 |
12 099 |
90,91 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
51 024 |
13 776 |
44 811 |
12 099 |
87,82 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
13 000 |
3 510 |
13 000 |
3 510 |
100,00 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
100,00 |
|
Eszközbeszerzések |
1 500 |
405 |
2 000 |
540 |
133,33 |
|
Bútor |
1 500 |
405 |
2 000 |
540 |
133,33 |
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
4 213 |
1 137 |
3 000 |
810 |
71,21 |
|
Gépjármű beszerzés |
18 000 |
4 860 |
12 000 |
3 240 |
66,67 |
|
Hunyadi konyha felhalmozási kiadásai |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
100,00 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0,00 |
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
2 000 |
0,00 |
|||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
23 969 |
6 471 |
22 804 |
6 158 |
95,14 |
|
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés |
945 |
255 |
3 868 |
1 044 |
409,33 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
4 331 |
1 169 |
3 543 |
957 |
81,82 |
|
Konyhai eszközök beszerzése |
15 007 |
4 052 |
3 543 |
957 |
23,61 |
|
Bölcsőde felújítás |
2 305 |
622 |
3 937 |
1 063 |
170,82 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
200 |
54 |
0,00 |
||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
1 181 |
319 |
0,00 |
||
|
Épület felújítás |
7 480 |
2 020 |
|||
|
CSÁO Krízis eszközbeszerzés |
394 |
106 |
|||
|
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
39 |
11 |
|||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
10 199 |
1 801 |
19 952 |
4 548 |
204,17 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
787 |
213 |
2 456 |
663 |
311,90 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
787 |
213 |
300 |
81 |
38,10 |
|
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés |
1 969 |
531 |
0,00 |
||
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 756 |
744 |
787 |
213 |
28,57 |
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 900 |
100 |
3 810 |
190 |
100,00 |
|
Villamos hálózat korszerűsítés |
3 937 |
1 063 |
|||
|
Termek, helyiségek fejlesztése, felújítása |
5 512 |
1 488 |
|||
|
LED kijelző beszerzése |
3 150 |
850 |
|||
|
Oroszlány Város Óvodái |
7 510 |
2 028 |
24 037 |
6 490 |
320,06 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 181 |
319 |
966 |
261 |
81,80 |
|
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása |
3 701 |
999 |
13 780 |
3 720 |
372,34 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
1 641 |
443 |
3 937 |
1 063 |
239,92 |
|
Meseliget Óvoda redőny felszerelése |
787 |
213 |
0,00 |
||
|
Informatikai eszközök |
100 |
27 |
630 |
170 |
629,92 |
|
Óvodai bútorok |
100 |
27 |
1 575 |
425 |
1574,80 |
|
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása |
2 362 |
638 |
|||
|
Brunszvik Óvoda ablakcsere |
787 |
213 |
|||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
92 702 |
24 076 |
113 604 |
29 295 |
122,37 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 460 928 |
384 803 |
1 684 760 |
442 170 |
115,24 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
% |
||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Tájház felújítás (pajta felújítás, |
0,00 |
||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
207 760 |
29 492 |
140 337 |
24 337 |
69,41 |
|
Szennyvízcsatorna építése, |
207 760 |
29 492 |
140 337 |
24 337 |
69,41 |
|
Tartalék keret |
98 530 |
50 201 |
50,95 |
||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, |
78 171 |
21 106 |
0,00 |
||
|
Homokszűrő konténer csere |
1 059 |
286 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó |
20 000 |
5 400 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep online |
10 000 |
2 700 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztisztító |
47 244 |
12 756 |
|||
|
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz |
42 892 |
11 581 |
|||
|
Összesen |
207 760 |
29 492 |
140 337 |
24 337 |
69,41 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
207 760 |
29 492 |
140 337 |
24 337 |
69,41 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
||||||
|
2025. év |
2026. év |
% |
2025. év |
2026. év |
% |
2025. év |
2026. év |
% |
|
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
0 |
0,00 |
16 000 |
0 |
0,00 |
139 190 |
0 |
0,00 |
|
Energetikai hitel (500MFt) |
111 112 |
111 112 |
100,00 |
35 000 |
24 000 |
68,57 |
146 112 |
135 112 |
92,47 |
|
2025. évi fejlesztési hitel (600MFT) |
150 000 |
37 455 |
40 000 |
106,79 |
37 455 |
190 000 |
507,28 |
||
|
120 MFT összegű hitel |
33 334 |
6 976 |
20,93 |
8 000 |
3 000 |
37,50 |
41 334 |
9 976 |
24,14 |
|
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027) |
0 |
14 192 |
14 192 |
||||||
|
Összesen |
267 636 |
268 088 |
100,17 |
96 455 |
81 192 |
84,18 |
364 091 |
349 280 |
95,93 |
|
Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
500 |
500 |
100,00 |
50 500 |
50 500 |
100,00 |
|
Mindösszesen: |
317 636 |
318 088 |
100,14 |
96 955 |
81 692 |
84,26 |
414 591 |
399 780 |
96,43 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Intézmény |
2025. év |
2025. év |
2026. év |
2026. év |
% |
|
létszám (fő) |
normatíva |
létszám (fő) |
normatíva |
||
|
Önkormányzat |
|||||
|
Településüzemeltetés |
141 175 |
130 650 |
92,54 |
||
|
- Hivatali működés támogatása |
294 859 |
427 922 |
145,13 |
||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
39 272 |
38 831 |
98,88 |
||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
111 716 |
120 648 |
108,00 |
||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
296 |
402 |
135,81 |
||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
152 480 |
116 718 |
76,55 |
||
|
Összesen: |
739 798 |
0 |
835 171 |
112,89 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
|||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
669 018 |
735 920 |
110,00 |
||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
94 289 |
92 565 |
98,17 |
||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó |
32 317 |
34 291 |
106,11 |
||
|
- Diabétesz ellátási pótlék |
869 |
0 |
0,00 |
||
|
Összesen |
796 493 |
862 776 |
108,32 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
|||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
35 873 |
42 417 |
118,24 |
||
|
Család és gyermekjóléti központ |
27 757 |
29 807 |
107,39 |
||
|
- Szociális étkeztetés |
245 |
21 687 |
265 |
25 043 |
115,47 |
|
- Házi segítségnyújtás |
20 |
12 962 |
25 |
17 863 |
137,81 |
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
|||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
14 |
109 077 |
14 |
121 450 |
111,34 |
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
22 436 |
46 633 |
207,85 |
||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
7 |
2 608 |
6 |
2 426 |
93,02 |
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
48 |
18 326 |
48 |
19 632 |
107,13 |
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
14 303 |
15 250 |
106,62 |
||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
62 |
56 649 |
62 |
64 914 |
114,59 |
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
14 929 |
26 975 |
180,69 |
||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
34 |
273 164 |
34 |
315 258 |
115,41 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 459 |
17 664 |
107,32 |
||
|
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont |
9 500 |
11 000 |
115,79 |
||
|
Összesen: |
635 730 |
756 332 |
118,97 |
||
|
Állami támogatás mindösszesen |
2 172 021 |
2 454 279 |
113,00 |
||
12. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Intézmény |
2025. év |
2026. év |
% |
2025. év |
2026. év |
% |
2025. év |
2026. év |
% |
2025. év |
2026. év |
% |
|
kiadások |
kiadások |
normatíva |
normatíva |
saját bev. |
saját bev. |
önk.kieg. |
önk. kieg. |
|||||
|
Oroszlányi Közös |
1 606 035 |
1 846 536 |
114,97 |
294 859 |
427 922 |
145,13 |
72 900 |
85 700 |
117,56 |
1 238 276 |
1 332 914 |
107,64 |
|
Oroszlány Város |
1 052 748 |
1 157 427 |
109,94 |
796 493 |
862 776 |
108,32 |
8 545 |
8 202 |
95,99 |
247 710 |
286 449 |
115,64 |
|
Önkormányzati |
1 383 439 |
1 615 202 |
116,75 |
635 730 |
756 332 |
118,97 |
156 318 |
142 693 |
91,28 |
591 391 |
716 177 |
121,10 |
|
Kölcsey Ferenc |
251 573 |
335 363 |
133,31 |
39 272 |
38 831 |
98,88 |
9 900 |
13 900 |
140,40 |
202 401 |
282 632 |
139,64 |
|
Összesen: |
4 293 795 |
4 954 528 |
115,39 |
1 766 354 |
2 085 861 |
118,09 |
247 663 |
250 495 |
101,14 |
2 279 778 |
2 618 172 |
114,84 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme |
||||||||
|
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt |
||||||||
|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
Mindösszesen |
|
Energetikai hitel (2023) |
135 112 |
121 667 |
56 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 654 |
|
120.000 Eft értékű beruházási hitel |
9 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 976 |
|
600.000 E Ft értékű beruházási hitel |
190 000 |
178 088 |
165 725 |
155 243 |
0 |
0 |
0 |
689 056 |
|
505.000 E Ft értékű hitel (2026-2027. évi hitel) |
14 192 |
40 953 |
283 277 |
262 684 |
0 |
0 |
0 |
601 106 |
|
Összesen: |
349 280 |
340 708 |
505 877 |
417 927 |
0 |
0 |
0 |
1 613 792 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete |
|||
|
(álláshely) |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
Közfoglalkoztatottak |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
125,00 |
126,00 |
1,00 |
|
- 2011. évi CXCIX törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony |
74,00 |
74,00 |
|
|
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony |
51,00 |
52,00 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
88,50 |
90,50 |
1,00 |
|
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony |
2,00 |
2,00 |
|
|
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
86,50 |
88,50 |
|
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
131,00 |
131,00 |
9,00 |
|
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony |
1,00 |
1,00 |
|
|
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony |
130,00 |
130,00 |
|
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
20,50 |
20,50 |
|
|
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony |
20,50 |
20,50 |
|
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
4,00 |
8,00 |
1,00 |
|
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony |
4,00 |
8,00 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1,00 |
||
|
OIH |
4,00 |
||
|
Összesen |
369,00 |
376,00 |
18,00 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
17 000 |
17 905 |
|
Kiadások összesen: |
18 369 |
19 274 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
4 154 |
4 154 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
8 500 |
9 405 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
5 715 |
5 715 |
|
Különbözet: |
-1 369 |
-1 369 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
5 600 |
6 350 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
5 600 |
6 350 |
|
Különbözet: |
-5 600 |
-6 350 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
260 000 |
260 000 |
|
Kiadások összesen: |
303 440 |
298 040 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
4 540 |
12 540 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
10 500 |
5 500 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
288 400 |
280 000 |
|
Különbözet: |
-43 440 |
-38 040 |
|
KEHOP PLUSSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastrutúra bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
25 000 |
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat dologi kiadásai |
||
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat felhalmozási kiadásai |
20 000 |
25 000 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
-25 000 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
100 000 |
301 100 |
|
Kiadások összesen: |
114 100 |
301 100 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
17 100 |
17 100 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai |
7 000 |
44 000 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
90 000 |
240 000 |
|
Különbözet: |
-14 100 |
0 |
|
TOP_PLUSZ Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat bevétel |
26 780 |
|
|
Kiadások összesen: |
26 780 |
|
|
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat személyi juttatásai járulékkal |
6 780 |
|
|
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat dologi kiadásai |
12 000 |
|
|
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat felhalmozási kiadásai |
8 000 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
14 000 |
|
Kiadások összesen: |
14 000 |
0 |
|
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 700 |
0 |
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
4 050 |
0 |
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
4 250 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
14 000 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele |
19 700 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 885 |
0 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
0 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai |
17 010 |
0 |
|
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai |
1 575 |
0 |
|
Különbözet: |
-1 185 |
0 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele |
16 650 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
17 490 |
0 |
|
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
0 |
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 665 |
0 |
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
525 |
0 |
|
Különbözet: |
-840 |
0 |
|
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
0 |
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai |
1 000 |
0 |
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai |
19 000 |
0 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
0 |
|
Versenyképes járások program bevétele |
250 000 |
250 000 |
|
Kiadások összesen: |
313 000 |
313 000 |
|
Versenyképes járások program dologi kiadásai |
1 000 |
1 000 |
|
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai |
312 000 |
312 000 |
|
Különbözet: |
-63 000 |
-63 000 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025) |
1 500 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
|
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
568 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
932 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2026) |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
1 500 |
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
0 |
568 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
0 |
932 |
|
Különbözet: |
0 |
-1 500 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése |
||
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
8 890 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai |
1 000 |
0 |
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai |
19 000 |
8 890 |
|
Különbözet: |
-20 000 |
-8 890 |
|
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak) |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
80 000 |
|
|
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztése projekt dologi kiadásai önerő |
4 000 |
|
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
19 000 |
76 000 |
|
0 |
||
|
Különbözet: |
-19 000 |
-80 000 |
|
Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele |
0 |
40 000 |
|
Kiadások összesen: |
67 600 |
|
|
Kerékpáros pumpapálya pályázat dologi kiadásai |
0 |
200 |
|
Kerékpáros pumpapálya pályázat felhalmozási kiadásai |
67 400 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-27 600 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
||
|
Kiadások összesen: |
39 668 |
36 943 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal |
30 118 |
29 999 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
9 350 |
6 944 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
200 |
|
|
Különbözet: |
-39 668 |
-36 943 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-248 202 |
-274 692 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi bevételei |
|||
|
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
|||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2026. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
312 682 |
9 431 008 |
9 743 690 |
|
I. Működési bevételek |
207 852 |
5 400 297 |
5 608 149 |
|
1. Működési bevételek |
207 852 |
452 297 |
660 149 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
4 948 000 |
4 948 000 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
4 942 000 |
4 942 000 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
6 000 |
6 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 874 845 |
2 874 845 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 874 845 |
2 874 845 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 454 279 |
2 454 279 |
|
|
1.2 Egyéb támogatások államháztartáson belülről |
420 566 |
420 566 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
38 100 |
38 100 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
38 100 |
38 100 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
104 130 |
1 113 766 |
1 217 896 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
104 130 |
211 839 |
315 969 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
901 927 |
901 927 |
|
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
700 |
4 000 |
4 700 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
700 |
4 000 |
4 700 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
3 135 000 |
3 135 000 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
305 000 |
305 000 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
255 000 |
255 000 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
1 830 000 |
1 830 000 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
1 830 000 |
1 830 000 |
|
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
312 682 |
12 566 008 |
12 878 690 |
17. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadásai |
||||||
|
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Kiadás |
2026. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 954 528 |
100,00 |
6 606 074 |
83,37 |
11 560 602 |
89,77 |
|
Működési kiadások: |
4 811 629 |
97,12 |
4 297 369 |
54,23 |
9 108 998 |
70,73 |
|
Személyi juttatás |
3 437 690 |
69,38 |
401 546 |
5,07 |
3 839 236 |
29,81 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
508 933 |
10,27 |
52 783 |
0,67 |
561 716 |
4,36 |
|
Közüzemi díjak |
133 194 |
2,69 |
111 100 |
1,40 |
244 294 |
1,90 |
|
Élelmezési kiadások |
294 779 |
5,95 |
3 000 |
0,04 |
297 779 |
2,31 |
|
Dologi kiadások |
437 033 |
8,82 |
1 895 614 |
23,92 |
2 332 647 |
18,11 |
|
Segélyezés |
46 000 |
0,58 |
46 000 |
0,36 |
||
|
Szolidaritási adó |
1 204 921 |
15,21 |
1 204 921 |
9,36 |
||
|
Pénzeszközátadás |
0 |
0,00 |
582 405 |
7,35 |
582 405 |
4,52 |
|
Felhalmozási kiadások: |
142 899 |
2,88 |
1 984 031 |
25,04 |
2 126 930 |
16,52 |
|
Felújítási kiadások: |
164 674 |
2,08 |
164 674 |
1,28 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
160 000 |
2,02 |
160 000 |
1,24 |
|
|
Általános tartalék |
35 000 |
0,44 |
35 000 |
0,27 |
||
|
Céltartalék |
125 000 |
1,58 |
125 000 |
0,97 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1 318 088 |
16,63 |
1 318 088 |
10,23 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
318 088 |
4,01 |
318 088 |
2,47 |
|
|
Betétlekötés |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
1 000 000 |
12,62 |
1 000 000 |
7,76 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
1 000 000 |
12,62 |
1 000 000 |
7,76 |
||
|
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
4 954 528 |
38,47 |
7 924 162 |
61,53 |
12 878 690 |
100,00 |
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.