Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 04- 2026. 03. 04Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítési adatoknak megfelelő kiigazítása érdekében szükséges Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.
[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 342 465 E Ft működési, valamint az 1 834 888 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 600 000 E Ft hitel felvételével, valamint 1 577 353 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni. Ezen belül:
a) a bevételeket:
aa) 5 574 491 E Ft működési bevétellel
ab) 2 334 017 E Ft állami támogatással
ac) 182 060 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 670 100 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 3 263 087 E Ft személyi juttatással
bb) 457 014 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 263 858 E Ft közüzemi díjjal
bd) 295 677 E Ft élelmezési kiadással
be) 2 473 386 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 45 500 E Ft segélyezési kiadással
bg) 461 450 E Ft pénzeszközátadással
bh) 1 096 072 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 76 989 E Ft általános tartalékkal
bj) 2 070 711 E Ft beruházási kiadással
bk) 254 080 E Ft felújítási kiadással
bl) 180 197 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.”
2. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :)
„aa) kötelező feladatok bevételei: 8 751 068 E Ft”
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Kiadások :)
„ba) kötelező feladatok kiadásai: 10 676 415 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 243 634 E Ft
bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 17 972 E Ft”
3. § Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § A tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti bemutatását a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2026. március 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
Normatív állami támogatás |
1 981 443 |
2 172 021 |
2 215 652 |
12 980 |
2 228 632 |
102,61 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
16 173 |
16 173 |
16 173 |
16 173 |
100,00 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 |
7 970 |
7 970 |
172,03 |
||
|
Szociális ágazati pótlék |
72 477 |
69 124 |
2 288 |
71 412 |
||
|
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
820 |
805 |
805 |
|||
|
Előző évi normatíva visszatérülés |
14 029 |
9 025 |
9 025 |
|||
|
Adó bevételek: |
4 723 705 |
4 572 919 |
4 772 836 |
90 000 |
4 862 836 |
106,34 |
|
- Építményadó |
496 291 |
441 000 |
474 370 |
474 370 |
107,57 |
|
|
- Magánszemély kommunális adója |
115 199 |
700 |
10 489 |
10 489 |
1498,43 |
|
|
- Iparűzési adó |
4 112 215 |
4 131 219 |
4 287 977 |
90 000 |
4 377 977 |
105,97 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
767 647 |
1 247 677 |
1 283 889 |
22 240 |
1 306 129 |
104,68 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
33 346 |
2 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
250,00 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
7 542 948 |
8 011 423 |
8 370 474 |
127 508 |
8 497 982 |
106,07 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
7 576 294 |
8 013 423 |
8 375 474 |
127 508 |
8 502 982 |
106,11 |
|
Intézményi bevételek |
354 540 |
247 663 |
245 423 |
12 263 |
257 686 |
104,05 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
106 694 |
72 900 |
77 700 |
15 000 |
92 700 |
127,16 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
10 876 |
8 545 |
8 749 |
0 |
8 749 |
102,39 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
219 030 |
156 318 |
138 616 |
2 078 |
140 694 |
90,00 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
17 940 |
9 900 |
20 358 |
-4 815 |
15 543 |
157,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
9 261 |
3 800 |
4 600 |
0 |
4 600 |
121,05 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
345 279 |
243 863 |
240 823 |
12 263 |
253 086 |
103,78 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
9 908 056 |
2 250 000 |
11 194 989 |
-313 455 |
10 881 534 |
483,62 |
|
Betétbontás |
8 450 000 |
8 100 000 |
-550 000 |
7 550 000 |
||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
155 460 |
100 000 |
600 000 |
236 545 |
836 545 |
836,55 |
|
Önkormányzat maradványa : |
1 256 426 |
1 500 000 |
1 724 535 |
1 724 535 |
114,97 |
|
|
Intézmények maradványa |
46 170 |
0 |
120 454 |
120 454 |
||
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
||||||
|
Folyószámlahitel felvétel |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
42 607 |
5 800 |
9 600 |
0 |
9 600 |
165,52 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
7 888 227 |
8 255 286 |
8 611 297 |
139 771 |
8 751 068 |
106,01 |
|
Költségvetési bevételek: |
7 930 834 |
8 261 086 |
8 620 897 |
139 771 |
8 760 668 |
106,05 |
|
Finanszírozási bevételek: |
9 908 056 |
2 250 000 |
11 194 989 |
-313 455 |
10 881 534 |
483,62 |
|
Összesen |
17 838 890 |
10 511 086 |
19 815 886 |
-173 684 |
19 642 202 |
186,87 |
|
Költségvetési bevétel: |
7 930 834 |
8 261 086 |
8 620 897 |
139 771 |
8 760 668 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
7 118 729 |
10 093 450 |
10 798 250 |
139 771 |
10 938 021 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
812 105 |
-1 832 364 |
-2 177 353 |
0 |
-2 177 353 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 832 659 |
2 312 144 |
2 492 420 |
55 048 |
2 547 468 |
110,18 |
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
1 096 072 |
1 096 072 |
1 096 072 |
100,00 |
|
|
Versenyképes járások program adóbefizetés |
100 000 |
395 220 |
395 220 |
395,22 |
||
|
Normatíva viszafizetés, továbbutalás |
30 000 |
30 000 |
-20 000 |
10 000 |
33,33 |
|
|
ÁFA befizetés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
||
|
Támogatás visszafizetése |
68 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 475 723 |
3 387 912 |
3 857 990 |
33 759 |
3 891 749 |
114,87 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
164 934 |
165 304 |
170 722 |
1 289 |
172 011 |
104,06 |
|
Intézményi kiadások |
3 566 317 |
4 177 017 |
4 361 542 |
-144 013 |
4 217 529 |
100,97 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 309 901 |
1 541 235 |
1 615 635 |
-61 000 |
1 554 635 |
100,87 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
850 380 |
1 043 210 |
1 058 753 |
-23 000 |
1 035 753 |
99,29 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 182 807 |
1 352 999 |
1 418 953 |
-54 013 |
1 364 940 |
100,88 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
223 229 |
239 573 |
268 201 |
-6 000 |
262 201 |
109,45 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
3 529 246 |
4 136 948 |
4 310 373 |
-142 711 |
4 167 662 |
100,74 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
14 507 |
14 944 |
17 074 |
898 |
17 972 |
120,26 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
22 564 |
25 125 |
34 095 |
-2 200 |
31 895 |
126,95 |
|
Adósságszolgálat |
339 255 |
414 591 |
394 591 |
-2 200 |
392 391 |
94,65 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
150 252 |
100 000 |
600 000 |
236 545 |
836 545 |
836,55 |
|
Betétlekötés |
8 450 000 |
8 100 000 |
-550 000 |
7 550 000 |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
443 025 |
1 368 226 |
1 537 568 |
40 302 |
1 577 870 |
115,32 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
92 737 |
360 727 |
374 871 |
9 463 |
384 334 |
106,54 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
150 659 |
207 760 |
205 769 |
1 446 |
207 215 |
99,74 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
40 678 |
29 492 |
31 483 |
15 382 |
46 865 |
158,91 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
98 222 |
92 702 |
99 501 |
-12 808 |
86 778 |
93,61 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
22 099 |
24 076 |
25 034 |
-3 220 |
21 729 |
90,25 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
83 000 |
13 439 |
162 984 |
176 423 |
212,56 |
|
|
Képviselői keret |
60 000 |
6 387 |
-2 613 |
3 774 |
6,29 |
|
|
Általános tartalék |
40 279 |
36 989 |
40 000 |
76 989 |
191,14 |
|
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
6 892 107 |
9 820 078 |
10 534 018 |
142 397 |
10 676 415 |
108,72 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
212 115 |
258 428 |
247 158 |
-3 524 |
243 634 |
94,28 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
14 507 |
14 944 |
17 074 |
898 |
17 972 |
120,26 |
|
Költségvetési kiadások: |
7 118 729 |
10 093 450 |
10 798 250 |
139 771 |
10 938 021 |
108,37 |
|
Finanszírozási kiadások: |
8 875 172 |
417 636 |
9 017 636 |
-313 455 |
8 704 181 |
2084,15 |
|
Összesen |
15 993 901 |
10 511 086 |
19 815 886 |
-173 684 |
19 642 202 |
186,87 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
Kötelező feladatok bevételei: |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
653 219 |
481 277 |
592 953 |
16 828 |
609 781 |
126,70 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
|
Bérleti díj |
7 901 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
|
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
182 810 |
165 100 |
165 100 |
16 828 |
181 928 |
110,19 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
21 902 |
12 700 |
19 700 |
19 700 |
155,12 |
|
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
9 254 |
3 000 |
9 000 |
9 000 |
300,00 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
60 |
|||||
|
Települési bírság |
215 |
|||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
||||||
|
Közterület használati díj |
7 751 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
100,00 |
|
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
2 988 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Köztemető fenntartás |
||||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
18 128 |
21 647 |
21 647 |
21 647 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
||||||
|
Egyéb bevétel |
106 235 |
1 500 |
9 000 |
9 000 |
600,00 |
|
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
||||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
20 060 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
16 661 |
10 000 |
12 704 |
12 704 |
127,04 |
|
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
43 910 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
100,00 |
|
|
Kamatbevétel |
87 919 |
87 150 |
87 150 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
127 425 |
155 900 |
157 222 |
0 |
157 222 |
100,85 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
||||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
60 642 |
50 000 |
54 000 |
54 000 |
108,00 |
|
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
30 941 |
30 000 |
59 000 |
59 000 |
196,67 |
|
|
Krízisközpont támogatása |
6 000 |
|||||
|
Nyári diákmunka program bevétele |
1 697 |
1 973 |
1 973 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek: |
||||||
|
EU-CITY pályázat bevétele |
8 514 |
1 550 |
1 550 |
|||
|
PIKNIK páláyzat bevétele |
9 577 |
1 744 |
1 744 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
17 000 |
17 905 |
17 905 |
105,32 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat bevétele |
19 700 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
100,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat bevétel |
16 650 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
8 554 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
48 838 |
737 000 |
658 188 |
5 412 |
663 600 |
90,04 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
48 838 |
737 000 |
658 188 |
5 412 |
663 600 |
90,04 |
|
Osztalék bevétel |
||||||
|
Ingatlan értékesítés |
28 237 |
127 000 |
44 588 |
-44 588 |
0 |
0,00 |
|
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele |
3 639 |
2 634 |
2 634 |
|||
|
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
966 |
966 |
||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételekek |
||||||
|
Bölcsőde bővítés pályázat bevétele |
16 962 |
|||||
|
Versenyképes járások program támogatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
||
|
Malom-tó pályázat bevétel |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||
|
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
702 057 |
1 218 277 |
1 251 141 |
22 240 |
1 273 381 |
104,52 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei |
||||||
|
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
31 656 |
27 400 |
27 400 |
27 400 |
100,00 |
|
|
Nyári napközi intézmény ellátás díja |
588 |
348 |
348 |
|||
|
Intézményfenntartás bevételei |
32 244 |
27 400 |
27 748 |
0 |
27 748 |
101,27 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
734 301 |
1 245 677 |
1 278 889 |
22 240 |
1 301 129 |
104,45 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
1 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bányászati Múzeum pályázat bevétele |
466 |
|||||
|
KAPU projekt pályázati bevétel |
42 |
|||||
|
Diákbálra átvett pénzeszköz |
800 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
32 038 |
2 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
250,00 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
20 456 |
|||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
11 582 |
2 000 |
5 000 |
5 000 |
250,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
33 346 |
2 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
250,00 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
767 647 |
1 247 677 |
1 283 889 |
22 240 |
1 306 129 |
104,68 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
% |
||||
|
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
||
|
Önkormányzati jogalkotás: |
88 716 |
150 460 |
183 883 |
0 |
183 883 |
122,21 |
|
Polgármester illetménye |
11 723 |
22 932 |
24 106 |
24 106 |
105,12 |
|
|
Polgármester cafetéria juttatás |
401 |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
3 419 |
3 595 |
3 595 |
105,15 |
|
|
Polgármester jutalom |
4 388 |
|||||
|
Polgármester végkielégítés |
5 850 |
|||||
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
7 288 |
38 937 |
38 937 |
38 937 |
100,00 |
|
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
1 085 |
5 820 |
5 820 |
5 820 |
100,00 |
|
|
Alpolgármesterek cafetéria juttatása |
182 |
800 |
800 |
800 |
100,00 |
|
|
Képviselők tiszteletdíja |
23 241 |
38 185 |
38 185 |
38 185 |
100,00 |
|
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
5 812 |
7 560 |
7 560 |
7 560 |
100,00 |
|
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
5 171 |
|||||
|
Sportorvos megbízási díja |
2 378 |
250 |
261 |
261 |
104,40 |
|
|
Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja |
7 787 |
7 488 |
33 878 |
800 |
34 678 |
463,11 |
|
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív) |
4 589 |
6 700 |
6 689 |
6 689 |
99,84 |
|
|
Személyi juttatás járulékai |
5 148 |
17 469 |
20 922 |
-800 |
20 122 |
115,19 |
|
Nyári diákmunka program munkabér |
1 697 |
1 973 |
1 973 |
|||
|
Nyári diákmunka program járulékok |
221 |
257 |
257 |
|||
|
Közterület rendjének fenntartása: |
184 |
-82 |
102 |
|||
|
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció |
130 |
-71 |
59 |
|||
|
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció járulék |
54 |
-11 |
43 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
54 114 |
53 854 |
56 644 |
2 600 |
59 244 |
110,01 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
51 684 |
47 521 |
49 991 |
5 500 |
55 491 |
116,77 |
|
Egészségügyi alapellátás járulékok |
2 430 |
6 333 |
6 653 |
-2 900 |
3 753 |
59,26 |
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
4 473 |
2 000 |
6 685 |
6 685 |
334,25 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
1 827 |
1 062 |
2 795 |
2 795 |
263,18 |
|
|
Nemzeti ünnepek: |
||||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
204 |
100 |
200 |
200 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
121 |
54 |
54 |
54 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás: |
11 076 |
15 017 |
15 017 |
-1 641 |
13 376 |
89,07 |
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
10 393 |
14 100 |
14 100 |
-1 700 |
12 400 |
87,94 |
|
Közhasznú fogl.járulékok |
683 |
917 |
917 |
59 |
976 |
106,43 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
||||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
726 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat járulékok |
101 |
540 |
540 |
540 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
1 140 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok |
229 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás |
938 |
|||||
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai |
364 |
|||||
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
68 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
950 |
3 250 |
3 250 |
3 250 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
124 |
440 |
440 |
440 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
410 |
410 |
410 |
100,00 |
||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
54 |
54 |
54 |
100,00 |
||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás |
6 295 |
|||||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai |
1 558 |
|||||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás |
6 371 |
|||||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai |
680 |
|||||
|
EU-Climate pályázat személyi juttatás |
5 000 |
6 100 |
-21 |
6 079 |
121,58 |
|
|
EU-Climate pályázat járulékok |
700 |
1 312 |
21 |
1 333 |
190,43 |
|
|
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő |
1 190 |
1 190 |
||||
|
EU-Climate pályázat járulékok önerő |
145 |
-2 |
143 |
|||
|
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat járulékok |
300 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat járulékok |
300 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
180 007 |
259 209 |
300 003 |
875 |
300 878 |
116,08 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
3 267 |
6 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
85,04 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
||||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
469 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
80,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
219 |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
68 |
|||||
|
70 éves oroszlány reprezentáció |
1 892 |
|||||
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai |
619 |
|||||
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
183 274 |
265 894 |
305 688 |
875 |
306 563 |
115,30 |
|
Személyi juttatás összesen: |
168 950 |
233 872 |
267 760 |
4 508 |
272 268 |
|
|
Járulékok összesen: |
14 324 |
32 022 |
37 928 |
-3 633 |
34 295 |
|
6. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
1 074 339 |
1 396 984 |
1 476 549 |
10 538 |
1 487 087 |
106,45 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
41 965 |
72 696 |
80 696 |
2 265 |
82 961 |
114,12 |
|
Postaköltség |
266 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Bankköltség |
19 602 |
17 000 |
19 000 |
2 200 |
21 200 |
124,71 |
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
470 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 381 |
5 381 |
5 381 |
100,00 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
2 610 |
4 500 |
8 500 |
100 |
8 600 |
191,11 |
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
|||||
|
Közbiztonsági feladatok |
562 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Szakértői díjak |
1 292 |
8 890 |
8 890 |
8 890 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
2 405 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
238 |
750 |
750 |
750 |
100,00 |
|
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
7 978 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
113,33 |
|
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
226 |
15 000 |
15 000 |
-35 |
14 965 |
99,77 |
|
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció |
5 486 |
|||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 688 |
65 657 |
32 582 |
2 |
32 584 |
49,63 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
8 500 |
9 405 |
9 405 |
110,65 |
||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
3 600 |
3 487 |
3 487 |
96,86 |
||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő |
450 |
20 |
2 |
22 |
4,89 |
|
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás |
16 200 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő |
810 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 150 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő |
515 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat |
1 000 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
||
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
148 |
932 |
170 |
170 |
18,24 |
|
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
63 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
899 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
138 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
2 267 |
|||||
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
4 173 |
|||||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
953 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek programjai |
222 |
500 |
400 |
400 |
80,00 |
|
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
8 378 |
2 000 |
10 685 |
100 |
10 785 |
539,25 |
|
Egészségügyi ellátások |
22 654 |
25 000 |
81 500 |
-210 |
81 290 |
325,16 |
|
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás |
21 948 |
23 000 |
79 500 |
-210 |
79 290 |
344,74 |
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
706 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
236 876 |
313 930 |
313 930 |
91 |
314 021 |
100,03 |
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
236 876 |
313 930 |
313 930 |
91 |
314 021 |
100,03 |
|
Sportlétesítmények működtetése |
140 087 |
157 419 |
157 419 |
615 |
158 034 |
100,39 |
|
KAAS üzemeltetés |
36 938 |
41 438 |
41 438 |
41 438 |
100,00 |
|
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 538 |
2 667 |
2 667 |
2 667 |
100,00 |
|
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
43 220 |
47 168 |
47 168 |
47 168 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 894 |
1 981 |
1 981 |
1 981 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
7 725 |
7 200 |
7 200 |
613 |
7 813 |
108,51 |
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
40 445 |
48 895 |
48 895 |
1 |
48 896 |
100,00 |
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
7 327 |
8 070 |
8 070 |
1 |
8 071 |
100,01 |
|
Ingatlankezelés |
42 270 |
46 063 |
66 563 |
9 |
66 572 |
144,52 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 468 |
1 213 |
4 213 |
4 213 |
347,32 |
|
|
Telekalakítások |
405 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
100,00 |
|
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 780 |
13 999 |
13 999 |
9 |
14 008 |
100,06 |
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
5 900 |
18 286 |
7 130 |
7 130 |
38,99 |
|
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
17 246 |
1 714 |
19 870 |
19 870 |
1159,28 |
|
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
319 |
3 440 |
3 440 |
3 440 |
100,00 |
|
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
356 |
594 |
594 |
594 |
100,00 |
|
|
Ingatlan karbantartás |
2 796 |
4 433 |
14 933 |
14 933 |
336,86 |
|
|
Parkfenntartás |
257 818 |
307 630 |
315 969 |
2 |
315 971 |
102,71 |
|
- Városi parkfenntartás |
232 695 |
280 677 |
287 877 |
287 877 |
102,57 |
|
|
- Park tavak üzemeltetése |
15 707 |
17 281 |
17 581 |
17 581 |
101,74 |
|
|
Vízkészlet járulék |
862 |
1 000 |
1 509 |
1 509 |
150,90 |
|
|
Játszótér őrzése |
2 288 |
2 270 |
2 600 |
2 600 |
114,54 |
|
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 442 |
3 302 |
3 302 |
2 |
3 304 |
100,06 |
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
781 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
2 043 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
100,00 |
|
|
Útfenntartás |
174 712 |
196 499 |
197 999 |
8 427 |
206 426 |
105,05 |
|
- Útfenntartás |
78 161 |
85 988 |
87 990 |
-9 |
87 981 |
102,32 |
|
- Úttisztítás |
64 203 |
80 000 |
83 000 |
83 000 |
103,75 |
|
|
- Külterületi utak karbantartása |
12 156 |
10 160 |
6 658 |
782 |
7 440 |
73,23 |
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
351 |
351 |
351 |
100,00 |
||
|
- Téli útüzemeltetés |
20 192 |
20 000 |
20 000 |
7 654 |
27 654 |
138,27 |
|
Város és községgazd. |
110 499 |
162 869 |
170 750 |
85 |
170 835 |
104,89 |
|
Honlap üzemeltetés |
4 079 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
510 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Szakértői díjak |
0 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Főépítészi feladatok ellátása |
2 640 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Településrendezési terv módosítása |
3 161 |
2 305 |
2 305 |
2 305 |
100,00 |
|
|
Bérleti díj |
3 937 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100,00 |
|
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 159 |
14 478 |
14 478 |
14 478 |
100,00 |
|
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
494 |
2 550 |
3 550 |
848 |
4 398 |
172,47 |
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
||
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
125 |
4 459 |
4 459 |
4 459 |
100,00 |
|
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
3 111 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100,00 |
|
|
Szolgáltatási költségek |
1 003 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
100,00 |
|
|
Ügyvédi szolgáltatás |
10 563 |
12 600 |
13 600 |
13 600 |
107,94 |
|
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 715 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
100,00 |
|
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 104 |
3 493 |
3 493 |
3 493 |
100,00 |
|
|
Sportorvosi feladatok ellátása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
||
|
Foglalkozásegészségügy |
3 077 |
6 200 |
6 200 |
6 200 |
100,00 |
|
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 744 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
|
|
Egyéb városgazd. feladat |
7 746 |
12 185 |
12 516 |
-808 |
11 708 |
96,09 |
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 735 |
9 982 |
9 982 |
9 982 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
22 870 |
33 024 |
33 034 |
33 034 |
100,03 |
|
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
3 709 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
100,00 |
|
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
480 |
699 |
699 |
699 |
100,00 |
|
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
4 033 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00 |
|
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
622 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata |
1 258 |
889 |
889 |
889 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai |
624 |
540 |
45 |
585 |
||
|
Közterületi utcabútorok kihelyezése |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
394 |
1 250 |
1 250 |
0 |
1 250 |
100,00 |
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
394 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
100,00 |
|
|
Közérdekű munka |
0 |
124 |
124 |
0 |
124 |
100,00 |
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
64 |
100,00 |
||
|
Irányítási költség |
60 |
60 |
60 |
100,00 |
||
|
Közvilágítás |
7 127 |
7 700 |
9 035 |
0 |
9 035 |
117,34 |
|
Közvilágítás karbantartás |
7 127 |
7 700 |
9 035 |
9 035 |
117,34 |
|
|
Köztemető fenntartás |
18 128 |
21 647 |
21 647 |
0 |
21 647 |
100,00 |
|
Városi Temető gondozása |
18 128 |
21 647 |
21 647 |
21 647 |
100,00 |
|
|
Települési hulladékkezelés |
4 568 |
15 000 |
15 000 |
-848 |
14 152 |
94,35 |
|
Települési hulladékszállítás |
4 568 |
15 000 |
15 000 |
-848 |
14 152 |
94,35 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
99 815 |
95 574 |
99 984 |
35 |
100 019 |
104,65 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
7 628 |
12 254 |
12 254 |
0 |
12 254 |
100,00 |
|
Tagdíjak |
7 595 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
33 |
254 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok |
2 324 |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
50,00 |
|
|
70 éves oroszlány dologi költségei |
14 399 |
|||||
|
Város és községgazd. |
75 464 |
78 320 |
85 230 |
35 |
85 265 |
108,87 |
|
Sajtófotózás |
800 |
|||||
|
Közösségi média kiadásai (APP, instagram) |
1 256 |
|||||
|
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés |
14 320 |
14 320 |
35 |
14 355 |
100,24 |
|
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 752 |
6 000 |
7 910 |
7 910 |
131,83 |
|
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
67 656 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok |
4 500 |
4 500 |
||||
|
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés |
500 |
500 |
||||
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai |
1 174 154 |
1 492 558 |
1 576 533 |
10 573 |
1 587 106 |
106,33 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Ingatlankezelés |
20 924 |
25 054 |
26 054 |
0 |
26 054 |
103,99 |
|
Villamosenergia díja |
13 017 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
100,00 |
|
|
Távhő-és melegvízdíj |
2 874 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
100,00 |
|
|
Gázenergia |
899 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
100,00 |
|
|
Víz és csatornadíj |
4 083 |
4 250 |
5 250 |
5 250 |
123,53 |
|
|
Szemétszállítás |
51 |
167 |
167 |
167 |
100,00 |
|
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
2 101 |
3 150 |
3 150 |
0 |
3 150 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
1 743 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
358 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
100,00 |
|
|
Egészségügyi ellátások |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||
|
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Köztemető fenntartás |
626 |
650 |
650 |
0 |
650 |
100,00 |
|
Víz és csatornadíj |
626 |
650 |
650 |
650 |
100,00 |
|
|
Közvilágítás |
81 932 |
110 000 |
75 000 |
-7 654 |
67 346 |
61,22 |
|
Villamosenergia díj |
81 932 |
110 000 |
75 000 |
-7 654 |
67 346 |
61,22 |
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
105 583 |
138 854 |
108 854 |
-7 654 |
101 200 |
72,88 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Kötelező feladat kiadásai |
38 334 |
42 500 |
45 500 |
0 |
45 500 |
107,06 |
|
Lakbértámogatás |
5 986 |
7 000 |
7 000 |
450 |
7 450 |
106,43 |
|
Tehetséges tanulók támogatása |
150 |
1 000 |
1 000 |
750 |
1 750 |
175,00 |
|
Köztemetés |
2 060 |
2 500 |
3 500 |
3 500 |
140,00 |
|
|
Települési támogatás |
30 138 |
32 000 |
34 000 |
-1 200 |
32 800 |
102,50 |
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai |
38 334 |
42 500 |
45 500 |
0 |
45 500 |
107,06 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Kötelező feladat kiadásai |
238 347 |
277 512 |
359 011 |
50 000 |
409 011 |
147,38 |
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
73 166 |
25 482 |
25 482 |
75 482 |
296,22 |
|
|
OSE támogatás |
75 000 |
75 000 |
50 000 |
75 000 |
100,00 |
|
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
27 000 |
15 000 |
25 000 |
25 000 |
166,67 |
|
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz |
6 000 |
-6 000 |
0 |
|||
|
Laboratóriumi Szakrendelés támogatása |
3 000 |
6 000 |
9 000 |
|||
|
Fogászati ügyelet támogatása |
2 699 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
100,00 |
|
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12526 |
12 000 |
21 000 |
21 000 |
175,00 |
|
|
Házi gyermekorvosok támogatása |
12 000 |
1 500 |
1 500 |
12,50 |
||
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
10 238 |
8 000 |
9 369 |
9 369 |
117,11 |
|
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának |
4 000 |
8 000 |
7 000 |
7 000 |
87,50 |
|
|
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése |
1 776 |
2 368 |
5 998 |
5 998 |
253,29 |
|
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
100 300 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
|
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastály átadott pénzeszköz (közfeladat |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Önként vállalt feladat kiadásai |
56 621 |
47 045 |
49 053 |
1 254 |
50 307 |
106,93 |
|
Civil szervezetek támogatása |
13 300 |
20 000 |
17 550 |
17 550 |
87,75 |
|
|
Pályázaton kívüli támogatások |
8 136 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány átadott pénzeszköz |
11 273 |
|||||
|
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz |
6 183 |
|||||
|
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás |
4 408 |
4 108 |
1 254 |
5 362 |
||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
8 945 |
8 945 |
8 945 |
100,00 |
|
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
460 |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
Albérleti hozzájárulás |
416 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 400 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
|
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
850 |
800 |
800 |
800 |
100,00 |
|
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
900 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz |
350 |
350 |
||||
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
294 968 |
324 557 |
408 064 |
51 254 |
459 318 |
141,52 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
31 183 |
41 781 |
41 781 |
0 |
41 781 |
100,00 |
|
Dologi kiadások: |
24 039 |
28 250 |
28 250 |
0 |
28 250 |
100,00 |
|
Épületek karbantartása |
288 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Karbantartási anyag |
13 |
150 |
150 |
150 |
100,00 |
|
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
200 |
200 |
200 |
100,00 |
||
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
23 738 |
27 400 |
27 400 |
27 400 |
100,00 |
|
|
Étkeztetés költsége |
1 716 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak: |
5 428 |
10 531 |
10 531 |
0 |
10 531 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja |
1 910 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
100,00 |
|
|
Távhő- és melegvízdíj |
3 371 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Gáz |
13 |
350 |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
Víz- és csatornadíj |
134 |
381 |
381 |
381 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
5 163 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
100,00 |
|
Iskolakifli |
5 163 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Intézményfenntartás kiadásai |
36 346 |
47 781 |
47 781 |
0 |
47 781 |
100,00 |
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi kiadások |
% |
|||
|
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
1 649 385 |
2 046 250 |
2 186 732 |
54 173 |
2 240 905 |
109,51 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott pénzeszköz |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
|
|
Oroszlányi Közös |
925 248 |
1 036 104 |
1 123 131 |
-17 800 |
1 105 331 |
106, |
131 718 |
154 235 |
168 503 |
-10 200 |
158 |
102, |
48 898 |
71 940 |
61 940 |
-10 |
51 240 |
71, |
94 246 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100, |
500 |
500 |
-500 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
109 |
168 |
151 |
-21 800 |
129 |
77, |
1 309 901 |
1 541 235 |
1 615 635 |
-61 000 |
1 554 635 |
100, |
||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
904 163 |
1 014 879 |
1 091 306 |
-19 486 |
1 071 820 |
105, |
127 499 |
148 716 |
160 984 |
-8 712 |
152 |
102, |
48 898 |
71 940 |
61 940 |
-10 |
51 240 |
71, |
94 246 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100, |
500 |
500 |
-500 |
0 |
0, |
98 024 |
155 |
139 |
-20 300 |
119 |
76, |
1 272 830 |
1 501 166 |
1 564 466 |
-59 |
1 504 768 |
100, |
|||||||
|
- államigazgatási feladatok |
12 838 |
13 225 |
15 225 |
686 |
15 911 |
120, |
1 669 |
1 719 |
1 849 |
212 |
2 061 |
119, |
14 507 |
14 944 |
17 074 |
898 |
17 972 |
120, |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok |
8 247 |
8 000 |
16 600 |
1 000 |
17 600 |
220, |
2 550 |
3 800 |
5 670 |
-1 700 |
3 970 |
104, |
11 767 |
13 325 |
11 825 |
-1 500 |
10 |
77, |
22 564 |
25 125 |
34 095 |
-2 200 |
31 895 |
126, |
||||||||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
605 976 |
742 904 |
750 760 |
0 |
750 |
101, |
87 830 |
108 |
109 |
0 |
109 |
100, |
36 718 |
42 000 |
42 000 |
-8 000 |
34 000 |
80, |
73 356 |
80 700 |
80 700 |
10 000 |
90 700 |
112, |
57 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
100, |
46 443 |
68 373 |
74 999 |
-25 |
49 |
73, |
850 |
1 043 210 |
1 058 753 |
-23 000 |
1 035 753 |
99, |
||||||
|
-óvodai kötelező feladat |
605 976 |
742 904 |
750 760 |
750 |
101, |
87 830 |
108 |
109 294 |
109 |
100, |
36 718 |
42 000 |
42 000 |
-8 000 |
34 000 |
80, |
73 356 |
80 700 |
80 700 |
10 000 |
90 700 |
112, |
57 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100, |
46 443 |
68 373 |
74 999 |
-25 |
49 |
73, |
850 |
1 043 210 |
1 058 753 |
-23 000 |
1 035 753 |
99, |
|||||||||
|
-óvodai önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális |
846 099 |
960 044 |
1 000 345 |
-12 603 |
987 |
102, |
118 |
136 |
144 |
-10 |
134 |
98, |
54 465 |
54 090 |
54 090 |
-5 000 |
49 090 |
90, |
81 944 |
106 |
106 |
-15 000 |
91 977 |
85, |
477 |
500 |
950 |
-397 |
553 |
110, |
80 875 |
94 509 |
112 |
-11 |
101 |
106, |
1 182 807 |
1 352 999 |
1 418 953 |
-54 013 |
1 364 940 |
100, |
||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
846 099 |
960 044 |
1 000 345 |
-12 603 |
987 |
102, |
118 947 |
136 879 |
144 466 |
-10 000 |
134 466 |
98,24 |
54 465 |
54 090 |
54 090 |
-5 000 |
49 090 |
90, |
81 944 |
106 977 |
106 977 |
-15 000 |
91 977 |
85, |
477 |
500 |
950 |
-397 |
553 |
110, |
80 875 |
94 509 |
112 |
-11 |
101 |
106, |
1 182 807 |
1 352 999 |
1 418 953 |
-54 013 |
1 364 940 |
100, |
||||||
|
-önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési |
127 092 |
138 107 |
146 986 |
0 |
146 |
106, |
16 866 |
19 474 |
20 656 |
0 |
20 656 |
106,07 |
17 705 |
21 997 |
21 097 |
-3 300 |
17 797 |
80, |
1 529 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100, |
1 800 |
2 132 |
0 |
2 132 |
58 237 |
58 495 |
75 830 |
-2 700 |
73 130 |
125, |
223 229 |
239 573 |
268 201 |
-6 000 |
262 201 |
109, |
|||||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
127 092 |
138 107 |
146 986 |
146 |
106, |
16 866 |
19 474 |
20 656 |
20 656 |
106,07 |
17 705 |
21 997 |
21 097 |
-3 300 |
17 797 |
80, |
1 529 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100, |
1 800 |
2 132 |
2 132 |
58 237 |
58 495 |
75 830 |
-2 700 |
73 130 |
125, |
223 229 |
239 573 |
268 201 |
-6 000 |
262 201 |
109, |
||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 504 415 |
2 877 159 |
3 021 222 |
-30 403 |
2 990 819 |
103, |
355 |
418 |
442 |
-20 |
422 |
100, |
157 |
190 |
179 |
-27 |
152 |
84, |
249 |
297 |
297 |
-5 000 |
292 |
98, |
2 063 |
3 500 |
3 950 |
-897 |
3 053 |
87, |
1 800 |
0 |
2 132 |
0 |
2 132 |
295 |
389 |
414 |
-60 |
354 |
90, |
3 566 317 |
4 177 017 |
4 361 542 |
-144 |
4 217 529 |
100, |
|
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
3 529 246 |
4 136 948 |
4 310 373 |
-142 711 |
4 167 662 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
14 507 |
14 944 |
17 074 |
898 |
17 972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt |
22 564 |
25 125 |
34 095 |
-2 200 |
31 895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
3 566 317 |
4 177 017 |
4 361 542 |
-144 013 |
4 217 529 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|||||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
425 906 |
91 039 |
1 361 502 |
359 452 |
1 504 699 |
373 286 |
40 302 |
9 463 |
1 545 001 |
382 749 |
112,02 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
14 404 |
3 889 |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
100,00 |
||
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
100,00 |
||||
|
Energetikai beruházások (önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ |
146 283 |
39 448 |
|||||||||
|
Városi Strand fejlesztés |
62 993 |
17 007 |
52 950 |
14 297 |
52 950 |
14 297 |
84,06 |
||||
|
Útberuházások |
23 100 |
6 237 |
311 293 |
82 907 |
311 293 |
82 907 |
311 293 |
82 907 |
100,00 |
||
|
Városi járdák felújítása |
627 |
169 |
3 937 |
1 063 |
15 013 |
4 054 |
15 013 |
4 054 |
381,34 |
||
|
Alkotmány közi és Plochingen utcai útburkolat felújítások |
10 827 |
2 923 |
10 827 |
2 923 |
|||||||
|
Forgalomcsillapító küszöb telepítés |
1 550 |
418 |
10 000 |
2 700 |
6 257 |
0 |
6 257 |
0 |
49,27 |
||
|
Városi buszmegállók létesítése |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
11 811 |
3 189 |
100,00 |
||||
|
Brunszvik Óvoda tetőszigetelés |
34 740 |
9 380 |
|||||||||
|
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása |
30 000 |
10 800 |
32 126 |
8 674 |
32 126 |
8 674 |
100,00 |
||||
|
Brunszvik Óvoda tornaterem |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
100,00 |
||||
|
Táncsics Óvoda tető |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
100,00 |
||||
|
Bölcsőde tetőszigetelés |
19 686 |
5 314 |
25 985 |
7 015 |
25 985 |
7 015 |
132,00 |
||||
|
Hunyadi konyha felújítása |
21 597 |
5 605 |
5 000 |
1 000 |
12 087 |
2 913 |
12 087 |
2 913 |
250,00 |
||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 449 |
344 |
1 000 |
270 |
1 702 |
460 |
315 |
85 |
2 017 |
545 |
201,73 |
|
Ingatlan vásárlás |
4 760 |
1 000 |
0 |
32 400 |
0 |
32 400 |
0 |
3240,00 |
|||
|
Szolgálati lakás vásárlás |
52 381 |
2 619 |
52 381 |
2 619 |
|||||||
|
Bérlakás felújítás |
12 074 |
3 260 |
7 874 |
2 126 |
12 179 |
3 288 |
12 179 |
3 288 |
154,67 |
||
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
1 199 |
324 |
7 874 |
2 126 |
10 189 |
2 751 |
-236 |
-64 |
9 953 |
2 687 |
126,40 |
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
57 038 |
3 486 |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
100,00 |
||
|
Közkút telepítés |
5 400 |
1 390 |
5 512 |
1 488 |
5 512 |
1 488 |
|||||
|
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása |
3 400 |
918 |
6 589 |
1 779 |
6 589 |
1 779 |
193,79 |
||||
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
330 |
89 |
1 000 |
270 |
4 937 |
1 333 |
1 439 |
-1 229 |
6 376 |
104 |
510,24 |
|
Utasváró felépítmény telepítés |
9 215 |
2 488 |
|||||||||
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
100 |
27 |
100 |
27 |
100,00 |
||||
|
Rendőrség részére gépjármű vásárlása |
17 000 |
4 590 |
14 237 |
3 842 |
14 237 |
3 842 |
83,74 |
||||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
8 324 |
2 247 |
500 |
135 |
894 |
241 |
157 |
43 |
1 051 |
284 |
210,24 |
|
Szent Borbála tér környezetrendezése |
2 808 |
758 |
|||||||||
|
Alkotmány úti labdapálya felújítása |
1 181 |
319 |
|||||||||
|
Meseliget Óvoda villámvédelem |
1 439 |
389 |
|||||||||
|
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése |
706 |
191 |
|||||||||
|
Digitális Tudásközpont kazáncsere |
732 |
198 |
|||||||||
|
Játszóterek fejlesztése |
4 944 |
1 335 |
|||||||||
|
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere |
1 557 |
420 |
|||||||||
|
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai |
2 916 |
787 |
|||||||||
|
Streetball pálya burkolatcsere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés |
14 000 |
3 780 |
14 000 |
3 780 |
14 000 |
3 780 |
100,00 |
||||
|
Szolgáltató Városközpont légtechnika |
6 000 |
1 620 |
6 000 |
1 620 |
6 000 |
1 620 |
100,00 |
||||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása |
1 063 |
287 |
218 |
58 |
28 |
9 |
246 |
67 |
|||
|
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|||||||
|
Fácános köz közvilágítás fejlesztés |
2 801 |
756 |
2 801 |
756 |
|||||||
|
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés |
472 |
128 |
472 |
128 |
|||||||
|
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása |
5 512 |
1 488 |
-616 |
-166 |
4 896 |
1 322 |
|||||
|
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása |
3 350 |
904 |
3 350 |
904 |
|||||||
|
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
|||||||
|
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelületek felújítása |
2 324 |
627 |
2 324 |
627 |
|||||||
|
Majki Kamalduli Kft. alaptőke |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||||||
|
Tervezési költségek: |
11 075 |
2 991 |
73 800 |
19 426 |
65 926 |
17 300 |
0 |
0 |
65 926 |
17 300 |
89,27 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||||||
|
Tervezési költségek |
2 765 |
747 |
50 000 |
13 000 |
42 126 |
10 874 |
42 126 |
10 874 |
84,13 |
||
|
Településrendezési Terv |
7 470 |
2 017 |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
100,00 |
||
|
Közútfejlesztési tervezések |
840 |
227 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő |
109 |
||||||||||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai |
250 |
||||||||||
|
Malom -tó beruházás |
7 796 |
2 087 |
204 724 |
55 276 |
204 724 |
55 276 |
204 724 |
55 276 |
100,00 |
||
|
Malom -tó beruházás önerő |
180 |
22 362 |
6 038 |
22 362 |
6 038 |
22 362 |
6 038 |
100,00 |
|||
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
3 543 |
457 |
2 424 |
457 |
-155 |
155 |
2 269 |
612 |
72,03 |
||
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
197 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás |
1 181 |
319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő |
60 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
394 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
8 052 |
2 174 |
4 400 |
1 200 |
4 400 |
1 200 |
4 400 |
1 200 |
100,00 |
||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
800 |
216 |
|||||||||
|
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek |
14 961 |
4 039 |
960 |
260 |
960 |
260 |
6,42 |
||||
|
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő |
15 748 |
4 252 |
15 748 |
4 252 |
15 748 |
4 252 |
100,00 |
||||
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő |
14 961 |
4 039 |
14 961 |
4 039 |
14 961 |
4 039 |
100,00 |
||||
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás |
196 850 |
53 150 |
196 850 |
53 150 |
196 850 |
53 150 |
100,00 |
||||
|
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő |
48 819 |
13 181 |
48 819 |
13 181 |
48 819 |
13 181 |
100,00 |
||||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő |
14 961 |
4 039 |
14 961 |
4 039 |
14 961 |
4 039 |
100,00 |
||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
4 500 |
1 215 |
4 500 |
1 215 |
4 500 |
1 215 |
100,00 |
||||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai |
33 071 |
47 244 |
12 756 |
47 244 |
12 756 |
47 244 |
12 756 |
100,00 |
|||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő |
5 137 |
113 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
100,00 |
||||
|
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
39 370 |
10 630 |
39 370 |
10 630 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 383 |
713 |
2 383 |
713 |
92,34 |
||||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
17 119 |
1 698 |
6 724 |
1 275 |
32 869 |
1 585 |
0 |
0 |
32 869 |
1 585 |
430,73 |
|
Ünnepi díszkivilágítás |
3 747 |
1 012 |
4 724 |
1 275 |
5 869 |
1 585 |
5 869 |
1 585 |
124,25 |
||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 562 |
422 |
|||||||||
|
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai |
1 426 |
264 |
|||||||||
|
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába |
1 200 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
9 184 |
2 000 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
1350,00 |
|
|
Lakásalap támogatása |
3 000 |
2 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
400,00 |
|||||
|
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
5 484 |
11 900 |
11 900 |
0 |
|||||||
|
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása |
700 |
0 |
|||||||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály felhalmozási célú támogatása |
7 100 |
7 100 |
|||||||||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
443 025 |
92 737 |
1 368 226 |
360 727 |
1 537 568 |
374 871 |
40 302 |
9 463 |
1 577 870 |
384 334 |
113,49 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||||||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
37 651 |
7 241 |
51 024 |
13 776 |
52 205 |
13 690 |
-7 087 |
-1 913 |
45 118 |
11 777 |
87,80 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
31 851 |
7 241 |
51 024 |
13 776 |
50 705 |
13 690 |
-7 087 |
-1 913 |
43 618 |
11 777 |
85,49 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
|||||||||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
17 996 |
4 859 |
13 000 |
3 510 |
13 000 |
3 510 |
13 000 |
3 510 |
100,00 |
||
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
180 |
4 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
100,00 |
||
|
Eszközbeszerzések |
1 513 |
371 |
1 500 |
405 |
4 075 |
1 100 |
4 075 |
1 100 |
271,65 |
||
|
Bútor |
1 996 |
539 |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
100,00 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
222 |
60 |
4 213 |
1 137 |
3 213 |
867 |
3 213 |
867 |
76,26 |
||
|
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai |
6 658 |
595 |
|||||||||
|
Gépjármű beszerzés |
18 000 |
4 860 |
18 000 |
4 860 |
18 000 |
4 860 |
100,00 |
||||
|
Hunyadi konyha eszközbeszerzés |
3 286 |
813 |
11 811 |
3 189 |
9 917 |
2 678 |
-7 087 |
-1 913 |
2 830 |
765 |
23,97 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
5 800 |
700 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
214,29 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
5 800 |
700 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
214,29 |
||
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
5 800 |
700 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
214,29 |
||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
41 107 |
10 770 |
23 969 |
6 471 |
24 800 |
6 694 |
859 |
232 |
25 659 |
6 926 |
107,05 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 142 |
308 |
945 |
255 |
3 632 |
980 |
1 850 |
500 |
5 482 |
1 480 |
580,17 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 590 |
430 |
4 331 |
1 169 |
3 544 |
956 |
-1 063 |
-287 |
2 481 |
669 |
57,27 |
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 186 |
1 670 |
15 007 |
4 052 |
6 025 |
1 627 |
6 025 |
1 627 |
40,15 |
||
|
Ételszállító autó vásárlás, felújítás |
13 544 |
3 646 |
|||||||||
|
Bölcsőde felújítás |
2 305 |
622 |
7 839 |
2 116 |
7 839 |
2 116 |
340,11 |
||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai |
4 046 |
1 093 |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
100,00 |
||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
852 |
230 |
1 181 |
319 |
236 |
64 |
236 |
64 |
20,00 |
||
|
Épület felújítás |
13 747 |
3 393 |
2 484 |
671 |
79 |
21 |
2 563 |
692 |
|||
|
CSÁO krízis eszközbeszerzés |
394 |
106 |
-7 |
-2 |
387 |
104 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés |
24 |
6 |
24 |
6 |
|||||||
|
Kapuk automatizálása |
422 |
114 |
422 |
114 |
|||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
9 068 |
1 281 |
10 199 |
1 801 |
14 986 |
2 622 |
-3 978 |
-837 |
11 008 |
1 785 |
106,61 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
459 |
123 |
787 |
213 |
1 420 |
298 |
214 |
58 |
1 634 |
356 |
199,00 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
446 |
120 |
787 |
213 |
787 |
213 |
-112 |
-30 |
675 |
183 |
85,80 |
|
Emlékszoba kialakítás |
909 |
87 |
|||||||||
|
Könyvtár, kamaraterem és egyéb épület fejlesztés |
387 |
105 |
1 969 |
531 |
827 |
223 |
55 |
15 |
882 |
238 |
44,80 |
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 503 |
619 |
2 756 |
744 |
2 756 |
744 |
-157 |
-43 |
2 599 |
701 |
94,29 |
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
4 170 |
227 |
3 900 |
100 |
4 285 |
120 |
-89 |
89 |
4 196 |
209 |
110,13 |
|
Kale Lulugyi hangszervásálás átadott pénzeszköz |
194 |
||||||||||
|
Zongora felújítás |
860 |
-98 |
98 |
762 |
98 |
||||||
|
LED kijelző létesítése |
3 791 |
1 024 |
-3 791 |
-1 024 |
0 |
0 |
|||||
|
Homlokzatjavítás |
260 |
260 |
0 |
||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
10 396 |
2 807 |
7 510 |
2 028 |
7 510 |
2 028 |
-2 602 |
-702 |
4 993 |
1 241 |
65,36 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 608 |
434 |
1 181 |
319 |
1 360 |
367 |
157 |
43 |
1 518 |
409 |
128,47 |
|
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása |
4 664 |
1 260 |
3 701 |
999 |
3 701 |
999 |
-3 389 |
-915 |
396 |
0 |
8,43 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
583 |
157 |
1 641 |
443 |
1 247 |
337 |
1 247 |
337 |
76,01 |
||
|
Meseliget Óvoda redőny felszerelése |
787 |
213 |
787 |
213 |
630 |
170 |
1 417 |
383 |
180,00 |
||
|
Informatikai eszközök |
2 395 |
647 |
100 |
27 |
100 |
27 |
100 |
27 |
100,00 |
||
|
Óvodai bútorok |
1 146 |
309 |
100 |
27 |
315 |
85 |
315 |
85 |
314,96 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
98 222 |
22 099 |
92 702 |
24 076 |
99 501 |
25 034 |
-12 808 |
-3 220 |
86 778 |
21 729 |
92,92 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
541 247 |
114 836 |
1 460 928 |
384 803 |
1 637 069 |
399 905 |
27 494 |
6 243 |
1 664 648 |
406 063 |
112,19 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|||||
|
Alap |
ÁFA |
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
150 659 |
40 678 |
207 760 |
29 492 |
205 769 |
31 483 |
1 446 |
15 382 |
207 215 |
46 865 |
122,29 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, |
150 659 |
40 678 |
207 760 |
29 492 |
205 769 |
31 483 |
1 446 |
15 382 |
207 215 |
46 865 |
122,29 |
|
Tartalék keret |
98 530 |
89 167 |
-55 525 |
33 642 |
0 |
34,14 |
|||||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
49 760 |
13 435 |
78 171 |
21 106 |
78 171 |
21 106 |
56 756 |
15 324 |
134 927 |
36 430 |
172,60 |
|
Homokszűrő konténer csere |
1 059 |
286 |
1 059 |
286 |
215 |
58 |
1 274 |
344 |
120,30 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték |
29 867 |
8 064 |
20 000 |
5 400 |
20 000 |
5 400 |
20 000 |
5 400 |
100,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása |
60 000 |
16 200 |
|||||||||
|
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, |
1 039 |
281 |
|||||||||
|
Házi átemelő telepítése |
193 |
52 |
|||||||||
|
Bekötővezeték építés |
612 |
165 |
1 006 |
272 |
1 006 |
272 |
|||||
|
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje |
3 934 |
1 062 |
|||||||||
|
Contec szűrő felújítása |
2 182 |
589 |
|||||||||
|
Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése, |
197 |
53 |
|||||||||
|
LDO szonda beszerzés |
1 181 |
319 |
|||||||||
|
Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása |
1 694 |
458 |
|||||||||
|
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek |
10 000 |
2 700 |
10 000 |
2 700 |
10 000 |
2 700 |
100,00 |
||||
|
Robuschi RBS 85/SP fúvófokozat cseréje |
5 686 |
1 535 |
5 686 |
1 535 |
|||||||
|
Homokfogó feletti rácsok cseréje |
680 |
184 |
680 |
184 |
|||||||
|
Összesen |
150 659 |
40 678 |
207 760 |
29 492 |
205 769 |
31 483 |
1 446 |
15 382 |
207 215 |
46 865 |
107,09 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
150 659 |
40 678 |
207 760 |
29 492 |
205 769 |
31 483 |
1 446 |
15 382 |
207 215 |
46 865 |
107,09 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
|||||||||||||||
|
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
|
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
17 760 |
16 000 |
10 000 |
10 000 |
62,50 |
140 950 |
139 190 |
133 190 |
0 |
133 190 |
95,69 |
||
|
Energetikai hitel (500MFt) |
118 396 |
111 112 |
111 112 |
111 112 |
100,00 |
39 600 |
35 000 |
26 000 |
26 000 |
74,29 |
157 996 |
146 112 |
137 112 |
0 |
137 112 |
93,84 |
||
|
2025. évi fejlesztési hitel |
37 455 |
37 455 |
-2 000 |
35 455 |
94,66 |
0 |
37 455 |
37 455 |
-2 000 |
35 455 |
94,66 |
|||||||
|
120 MFT összegű hitel |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
100,00 |
6 975 |
8 000 |
3 000 |
3 000 |
37,50 |
40 309 |
41 334 |
36 334 |
0 |
36 334 |
87,90 |
||
|
Összesen |
274 920 |
267 636 |
267 636 |
267 636 |
100,00 |
64 335 |
96 455 |
76 455 |
-2 000 |
74 455 |
77,19 |
339 255 |
364 091 |
344 091 |
-2 000 |
342 091 |
93,96 |
|
|
Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
500 |
500 |
-200 |
300 |
60,00 |
50 500 |
50 500 |
-200 |
50 300 |
99,60 |
||||
|
Mindösszesen: |
274 920 |
317 636 |
317 636 |
317 636 |
100,00 |
64 335 |
96 955 |
76 955 |
-2 200 |
74 755 |
77,10 |
339 255 |
414 591 |
394 591 |
-2 200 |
392 391 |
94,65 |
|
11. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||
|
Intézmény |
2024. évi |
2025. év eredeti |
2025. év módosított |
Módosításra |
Módosítás |
% |
||
|
létszám |
normatíva |
létszám |
normatíva |
|||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Településüzemeltetés |
141 846 |
141 175 |
141 175 |
141 175 |
100,00 |
|||
|
- Hivatali működés támogatása |
294 859 |
294 859 |
331 994 |
331 994 |
112,59 |
|||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
39 814 |
39 272 |
39 272 |
39 272 |
100,00 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
100 636 |
111 716 |
109 362 |
109 362 |
97,89 |
|||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
252 |
296 |
286 |
286 |
96,62 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
146 560 |
152 480 |
152 480 |
6 532 |
159 012 |
104,28 |
||
|
Összesen: |
723 967 |
739 798 |
0 |
774 569 |
6 532 |
781 101 |
105,58 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
||||||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
572 106 |
669 018 |
671 511 |
671 511 |
100,37 |
|||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
93 824 |
94 289 |
93 824 |
93 824 |
99,51 |
|||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó |
26 206 |
32 317 |
31 172 |
31 172 |
96,46 |
|||
|
- Diabétesz ellátási pótlék |
869 |
608 |
608 |
69,97 |
||||
|
Összesen |
692 136 |
796 493 |
797 115 |
0 |
797 115 |
100,08 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
||||||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
35 873 |
35 873 |
38 556 |
38 556 |
107,48 |
|||
|
Család és gyermekjóléti központ |
26 692 |
27 757 |
27 757 |
27 757 |
100,00 |
|||
|
- Szociális étkeztetés |
20 791 |
245 |
21 687 |
245 |
23 015 |
23 015 |
106,12 |
|
|
- Házi segítségnyújtás |
12 050 |
20 |
12 962 |
20 |
14 906 |
14 906 |
115,00 |
|
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
0 |
|||||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
101 485 |
14 |
109 077 |
14 |
109 077 |
109 077 |
100,00 |
|
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
8 755 |
22 436 |
24 795 |
24 795 |
110,51 |
|||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 448 |
7 |
2 608 |
7 |
2 236 |
2 236 |
85,74 |
|
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
17 128 |
48 |
18 326 |
48 |
18 326 |
18 326 |
100,00 |
|
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
13 367 |
14 303 |
14 303 |
14 303 |
100,00 |
|||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
53 239 |
62 |
56 649 |
62 |
56 649 |
56 649 |
100,00 |
|
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 965 |
14 929 |
14 929 |
6 448 |
21 377 |
143,19 |
||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
249 332 |
34 |
273 164 |
34 |
273 460 |
273 460 |
100,11 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
15 215 |
16 459 |
16 459 |
16 459 |
100,00 |
|||
|
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
100,00 |
||||
|
Összesen: |
565 340 |
635 730 |
430 |
643 968 |
6 448 |
650 416 |
102,31 |
|
|
Állami támogatás mindösszesen |
1 981 443 |
2 172 021 |
2 215 652 |
12 980 |
2 228 632 |
102,61 |
||
12. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
|
Intézmény |
Kiadások |
Normatíva |
Saját bevétel |
Önkormányzati kiegészítés |
||||||||||||||||||||
|
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
2024. évi |
2025. |
2025. |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
2024. |
2025. |
2025. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
2024. |
2025. |
2025. |
Módosításra |
Módosítás |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati |
1 354 793 |
1 606 035 |
1 681 530 |
-70 000 |
1 611 530 |
100,34 |
294 859 |
294 859 |
331 994 |
0 |
331 994 |
112, |
133 588 |
72 900 |
99 808 |
15 000 |
114 808 |
157,49 |
926 346 |
1 238 276 |
1 249 |
-85 000 |
1 164 728 |
94,06 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
863 583 |
1 052 748 |
1 068 291 |
-26 304 |
1 041 987 |
98,98 |
692 136 |
796 493 |
797 115 |
0 |
797 115 |
100, |
18 358 |
8 545 |
15 860 |
0 |
15 860 |
185,61 |
153 089 |
247 710 |
255 316 |
-26 304 |
229 012 |
92,45 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 234 684 |
1 383 439 |
1 450 447 |
-52 922 |
1 397 525 |
101,02 |
565 340 |
635 730 |
643 968 |
6 448 |
650 416 |
102, |
226 297 |
156 318 |
215 088 |
2 078 |
217 166 |
138,93 |
443 047 |
591 391 |
591 391 |
-61 448 |
529 943 |
89,61 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési |
233 578 |
251 573 |
285 809 |
-10 815 |
274 994 |
109,31 |
39 814 |
39 272 |
39 272 |
0 |
39 272 |
100, |
22 467 |
9 900 |
35 121 |
-4 815 |
30 306 |
306,12 |
171 297 |
202 401 |
211 416 |
-6 000 |
205 416 |
101, |
|
Összesen: |
3 686 638 |
4 293 795 |
4 486 077 |
-160 041 |
4 326 036 |
100,75 |
1 592 149 |
1 766 |
1 812 |
6 448 |
1 818 |
102, |
400 710 |
247 663 |
365 877 |
12 263 |
378 140 |
152,68 |
1 693 |
2 279 |
2 307 |
-178 752 |
2 129 099 |
93,39 |
13. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme |
|||||||||
|
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt |
|||||||||
|
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032.év |
Mindösszesen |
|
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, |
133 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 190 |
|
Energetikai hitel (2023) |
137 112 |
141 111 |
121 667 |
56 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 765 |
|
120.000 Eft értékű beruházási hitel |
36 334 |
8 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 060 |
|
600.000 E Ft értékű beruházási hitel |
35 455 |
189 323 |
178 088 |
165 728 |
155 243 |
0 |
0 |
0 |
723 837 |
|
Összesen: |
342 091 |
339 160 |
299 755 |
222 603 |
155 243 |
0 |
0 |
0 |
1 358 852 |
14. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. év |
2025. év |
Módosításra |
Módosítás utáni |
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi |
0 |
17 000 |
17 905 |
0 |
17 905 |
|
Kiadások összesen: |
1 074 |
18 369 |
19 274 |
0 |
19 274 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi |
1 074 |
4 154 |
4 154 |
0 |
4 154 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi |
0 |
8 500 |
9 405 |
0 |
9 405 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
|
Különbözet: |
-1 074 |
-1 369 |
-1 369 |
0 |
-1 369 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
11 528 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
1 302 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
10 226 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
|
Különbözet: |
-11 528 |
-5 600 |
-5 600 |
0 |
-5 600 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Kiadások összesen: |
10 953 |
303 440 |
303 440 |
303 440 |
|
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
827 |
4 540 |
4 540 |
0 |
4 540 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
63 |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
10 063 |
288 400 |
288 400 |
0 |
288 400 |
|
Különbözet: |
-10 953 |
-43 440 |
-43 440 |
0 |
-43 440 |
|
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat dologi kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
Zöld-kék infrastrutúra pályázat felhalmozási kiadásai |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
Különbözet: |
-20 000 |
-20 000 |
0 |
-20 000 |
|
|
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Kiadások összesen: |
40 727 |
114 100 |
114 100 |
114 100 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
1 369 |
17 100 |
17 100 |
0 |
17 100 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai |
1 037 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
38 321 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Különbözet: |
-40 727 |
-14 100 |
-14 100 |
0 |
-14 100 |
|
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
14 000 |
15 135 |
0 |
15 135 |
|
|
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 700 |
8 747 |
-2 |
8 745 |
|
|
EU-Climate pályázat dologi kiadásai |
4 050 |
3 507 |
2 |
3 509 |
|
|
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai |
4 250 |
2 881 |
0 |
2 881 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-1 135 |
0 |
-1 135 |
|
|
HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele |
19 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
20 885 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai |
17 010 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai |
1 575 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
-1 185 |
0 |
0 |
0 |
|
|
HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele |
16 650 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
17 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai |
14 665 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai |
525 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
-840 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
1 220 |
0 |
1 220 |
|
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat |
19 000 |
1 220 |
0 |
1 220 |
|
|
Különbözet: |
-20 000 |
-1 220 |
0 |
-1 220 |
|
|
Versenyképes járások program bevétele |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
313 000 |
313 000 |
313 000 |
||
|
Versenyképes járások program dologi kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai |
312 000 |
312 000 |
0 |
312 000 |
|
|
Különbözet: |
-63 000 |
-63 000 |
0 |
-63 000 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025) |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
170 |
0 |
170 |
|
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
568 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
932 |
170 |
0 |
170 |
|
|
Különbözet: |
0 |
-170 |
0 |
-170 |
|
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai |
19 000 |
19 000 |
0 |
19 000 |
|
|
Különbözet: |
-20 000 |
-20 000 |
0 |
-20 000 |
|
|
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
19 000 |
19 000 |
50 000 |
69 000 |
|
|
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés |
19 000 |
19 000 |
50 000 |
69 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Különbözet: |
-19 000 |
-19 000 |
0 |
-19 000 |
|
|
TAPE fejlesztés projekt bevétele |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
1 016 |
||||
|
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai |
|||||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
1 016 |
||||
|
Különbözet: |
-1 016 |
||||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023) |
1 500 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
||||
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
0 |
||||
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
0 |
||||
|
Különbözet: |
1 500 |
||||
|
EU-CITY pályázat bevétele |
8 514 |
1 550 |
0 |
1 550 |
|
|
Kiadások összesen: |
10 120 |
||||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal |
7 853 |
||||
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
2 267 |
||||
|
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
||||
|
Különbözet: |
-1 606 |
0 |
1 550 |
0 |
1 550 |
|
PIKNIK pályázat bevétele |
9 577 |
1 744 |
0 |
1 744 |
|
|
Kiadások összesen: |
11 224 |
||||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal |
7 051 |
||||
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
4 173 |
||||
|
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
||||
|
Különbözet: |
-1 647 |
0 |
1 744 |
0 |
1 744 |
|
CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele |
20 456 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Különbözet: |
20 456 |
||||
|
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult) |
16 962 |
||||
|
Kiadások összesen: |
250 |
||||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő |
250 |
||||
|
Különbözet: |
16 712 |
||||
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult) |
466 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
||||
|
Különbözet: |
466 |
||||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt bevétele TOP4.3.1-16 (lezárult) |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
109 |
||||
|
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő |
109 |
||||
|
0 |
|||||
|
Különbözet: |
-109 |
||||
|
KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult) |
42 |
||||
|
0 |
|||||
|
Különbözet: |
42 |
||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgákat |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati |
52 577 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
29 458 |
39 668 |
39 668 |
54 |
39 722 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi |
19 255 |
30 118 |
30 118 |
30 118 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi |
5 064 |
9 350 |
9 350 |
9 350 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt |
5139 |
200 |
200 |
54 |
254 |
|
Különbözet: |
23 119 |
-39 668 |
-39 668 |
-54 |
-39 722 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-6 365 |
-248 202 |
-225 408 |
-54 |
-225 462 |
15. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
257 686 |
8 502 982 |
8 760 668 |
|
I. Működési bevételek |
231 348 |
5 343 143 |
5 574 491 |
|
1. Működési bevételek |
231 348 |
471 307 |
702 655 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
4 871 836 |
4 871 836 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
4 862 836 |
4 862 836 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
9 000 |
9 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 334 017 |
2 334 017 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 326 047 |
2 326 047 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 326 047 |
2 326 047 |
|
|
1.2 Polgármester juttatási támogatások |
7 970 |
7 970 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
3 600 |
3 600 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 600 |
3 600 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
26 338 |
817 222 |
843 560 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
24 838 |
157 222 |
182 060 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 500 |
660 000 |
661 500 |
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
5 000 |
5 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
120 454 |
10 761 080 |
10 881 534 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
836 545 |
836 545 |
|
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
836 545 |
836 545 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
600 000 |
600 000 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
120 454 |
9 274 535 |
9 394 989 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
120 454 |
1 724 535 |
1 844 989 |
|
2. Betétbontás |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
378 140 |
19 264 062 |
19 642 202 |
16. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
Kiadás |
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város Önkormányzata |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 326 036 |
100,00 |
6 611 985 |
85,14 |
10 938 021 |
55,69 |
|
Működési kiadások: |
4 217 529 |
97,49 |
4 138 515 |
53,29 |
8 356 044 |
42,54 |
|
Személyi juttatás |
2 990 819 |
69,14 |
272 268 |
3,51 |
3 263 087 |
16,61 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
422 719 |
9,77 |
34 295 |
0,44 |
457 014 |
2,33 |
|
Közüzemi díjak |
152 127 |
3,52 |
111 731 |
1,44 |
263 858 |
1,34 |
|
Élelmezési kiadások |
292 677 |
6,77 |
3 000 |
0,04 |
295 677 |
1,51 |
|
Dologi kiadások |
357 055 |
8,25 |
2 116 331 |
27,25 |
2 473 386 |
12,59 |
|
Segélyezés |
45 500 |
0,59 |
45 500 |
0,23 |
||
|
Szolidaritási adó |
1 096 072 |
14,11 |
1 096 072 |
5,58 |
||
|
Pénzeszközátadás |
2 132 |
0,05 |
459 318 |
5,91 |
461 450 |
2,35 |
|
Felhalmozási kiadások: |
108 507 |
2,51 |
1 962 204 |
25,27 |
2 070 711 |
10,54 |
|
Felújítási kiadások: |
254 080 |
3,27 |
254 080 |
1,29 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
257 186 |
3,31 |
257 186 |
1,31 |
|
|
Általános tartalék |
76 989 |
0,99 |
76 989 |
0,39 |
||
|
Céltartalék |
180 197 |
2,32 |
180 197 |
0,92 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1 154 181 |
14,86 |
8 704 181 |
44,31 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
317 636 |
4,09 |
317 636 |
1,62 |
|
|
Betétlekötés |
7 550 000 |
97,22 |
7 550 000 |
38,44 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
836 545 |
10,77 |
836 545 |
4,26 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
836 545 |
10,77 |
836 545 |
4,26 |
||
|
0,00 |
||||||
|
0,00 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
4 326 036 |
22,02 |
7 766 166 |
39,54 |
19 642 202 |
100,00 |
17. melléklet a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Bevétel |
Kiadás |
Kiadás |
Módosítás indoka |
|
Oroszlány Város Önkormányzata |
|||||
|
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS: |
|||||
|
Normatív állami támogatás |
12 980 |
Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
2 288 |
Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése |
|||
|
ADÓBEVÉTELEK: |
|||||
|
Iparűzési adó |
90 000 |
Ténylegesen befolyt adóbevétel |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
16 828 |
Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően. |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Ingatlan értékesítés bevétele |
44 588 |
Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően. |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás |
50 000 |
JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján, tényleges |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
236 545 |
EI-2025/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás. |
|||
|
Betétbontás |
550 000 |
Előirányzat korrekció a tényleges betétlekötésnek és betétbontásnak |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Állami támogatás megelőlegezése kiadás |
236 545 |
EI-2025/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Állami |
|||
|
Normatíva visszafizetés, továbbutalás |
20 000 |
170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat |
|||
|
Betétlekötés |
550 000 |
Előirányzat korrekció a tényleges betétlekötésnek és betétbontásnak |
|||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA: |
|||||
|
Felnőtt- és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja |
800 |
EI-2025/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Személyi juttatás járulékai |
800 |
EI-2025/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Oroszlányi Rendőkapitányság reprezentáció |
1 |
72 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/109., EI-2025/137., |
||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság reprezentáció járulék |
11 |
EI-2025/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
5 500 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/106., EI-2025/140. |
|||
|
Egészségügyi alapellátás járulék |
2 900 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/106., EI-2025/140. |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatás személyi juttatásai |
900 |
2 600 |
Csökkenés: EI-2025/106. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
||
|
Közfoglalkoztatás járulék |
59 |
EI-2025/117. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok: |
|||||
|
EU-Climate pályázat személyi juttatás |
21 |
EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
EU-Climate pályázat járulékai |
21 |
EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
EU-Climate pályázat járulékai önerő |
2 |
Előirányzet korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően |
|||
|
DOLOGI KIADÁSOK: |
|||||
|
Hitelkamat 2025. évi fejlesztési hitel |
2 000 |
EI-2025/111. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Hitelkamat folyószámlahitel |
200 |
EI-2025/136. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Bankköltség |
2 200 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/111., EI-2025/136. |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
100 |
EI-2025/118. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Egyéb projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
35 |
EI-2025/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
EU-Climate pályázat dologi kiadások önerő |
2 |
Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően |
|||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai |
100 |
EI-2025/116. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Egészségügyi ellátások |
|||||
|
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás |
210 |
EI-2025/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Fürdő- és strandszolgáltatás |
|||||
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
91 |
EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Sportlétesítmények működtetése |
|||||
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
613 |
EI-2025/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
1 |
EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
1 |
EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Ingatlankezelés |
|||||
|
Tudásközpont üzemeltetés |
9 |
EI-2025/115. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Parkfenntartás |
|||||
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
2 |
EI-2025/129. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Útfenntartás |
|||||
|
Útfenntartás |
9 |
EI-2025/115. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Külterületi utak karbantartása |
782 |
EI-2025/113. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Téli útüzemeltetés |
7 654 |
EI-2025/132. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Város- és községgazdálkodás |
|||||
|
Egyéb városgazdálkodási feladat |
808 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások? EI-2025/119., EI-2025/126., |
|||
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
848 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások:EI-2025/107., EI-2025/120., |
|||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai |
45 |
EI-2025/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomda ktg, terjesztés) |
35 |
EI-2025/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Települési hulladékkezelés |
|||||
|
Települési hulladékszállítás |
848 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások:EI-2025/107., EI-2025/120., |
|||
|
KÖZÜZEMI KIADÁSOK: |
|||||
|
Közvilágítás |
|||||
|
Villamosenergia díj |
7 654 |
EI-2025/132. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, |
|||
|
SEGÉLYEZÉS: |
|||||
|
Lakbértámogatás |
450 |
EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, |
|||
|
Tehetséges tanulók támogatása |
750 |
EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, |
|||
|
Települési támogatás |
1 200 |
EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS: |
|||||
|
OSE támogatás |
50 000 |
170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat |
|||
|
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz |
1 254 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/101., EI-2025/102., |
|||
|
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz |
6 000 |
Könyveléstechnikai korrekció |
|||
|
Laboratóriumi szakrendelés támogatása |
6 000 |
Könyveléstechnikai korrekció |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
400 |
EI-2025/103. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, |
|||
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
300 |
EI-2025/103. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Egészségügyi ellátás felhalmozási kiadások |
210 |
EI-2025/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
200 |
EI-2025/100. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközfejlesztése |
37 |
EI-2025/109. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása |
782 |
EI-2025/113. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||
|
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai |
50 000 |
JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján |
|||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Tartalék keret |
16 828 |
72 353 |
Növekedés: Szennyvíztisztító telep bérleti díj bevétel többlet kiadási |
||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása |
72 080 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI/2025/127., EI-2025/131. |
|||
|
Homokszűrő konténer csere |
273 |
EI/2025/128.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Általános tartalék |
70 000 |
30 000 |
Csökkenés: 170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat |
||
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
162 984 |
Fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése |
|||
|
Képviselői keret |
2 613 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/100., EI-2025/101., |
|||
|
Összesen: |
408 641 |
594 588 |
687 775 |
701 418 |
|
|
Megnevezés |
Bevétel |
Bevétel |
Kiadás |
Kiadás |
Módosítás indoka |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Intézmény ellátás bevételei |
13 000 |
Ténylegesen befolyt többletbevétel |
|||
|
Egyéb étkezés térítési díja |
2 000 |
Ténylegesen befolyt többletbevétel |
|||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: |
|||||
|
Személyi juttatás |
17 800 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Személyi juttatás járulékok |
10 200 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Közüzemi díjak |
10 700 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
22 300 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Hunyadi konyha eszközbeszerzés |
9 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
-85 000 |
||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Bevétel |
Kiadás |
Kiadás |
Módosítás indoka |
|
Oroszlány Város Óvodái |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Közüzemi díjak |
8 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Élelmezési költség |
10 000 |
EI-2025/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
15 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
EI-2025/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
200 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/125., EI-2025/139. |
|||
|
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása |
4 304 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/105., EI-2025/125., |
|||
|
Meseliget Óvoda redőny felszerelés |
800 |
EI-2025/105. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
11 000 |
37 304 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
-26 304 |
||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Egyéb intézményi bevétel |
2 078 |
EI-2025/123. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: |
|||||
|
Személyi juttatás |
12 603 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Személyi juttatás járulékok |
10 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Közüzemi díjak |
5 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Élelmezési költség |
15 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
ÁFA befizetés |
397 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
12 000 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
2 087 |
1 100 |
Csökkenés: EI-2025/112. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
2 350 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/112., EI-2025/121. |
|||
|
Számítástechnikai eszközbeszerzés |
1 350 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/112., EI-2025/121. |
|||
|
Épület felújítás |
100 |
EI-2025/112. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
CSÁO krízis eszközbeszerzés |
9 |
EI-2025/121. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Összesen: |
2 078 |
0 |
4 537 |
57 459 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
-55 000 |
||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Bevétel |
Kiadás |
Kiadás |
Módosítás indoka |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
|||||
|
Szolgáltatási díjbevétel |
4 815 |
Nem teljesült bevétel |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Közüzemi díjak |
3 300 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
2 700 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
272 |
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/122., EI-2025/135. |
|||
|
Számítástechnikai beszerzések |
142 |
EI-2025/135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Színháztechnika fejlesztés |
200 |
EI-2025/122. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
Könyvtár, kamaraterem, egyéb épület fejlesztés |
70 |
EI-2025/135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás |
|||
|
LED kijelző beszerzése |
4 815 |
Fel nem használt előirányzat |
|||
|
Összesen: |
0 |
4 815 |
342 |
11 157 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
-6 000 |
||||
|
Intézmények összesen: |
17 078 |
4 815 |
15 879 |
175 920 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
-172 304 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen: |
425 719 |
599 403 |
703 654 |
877 338 |
|
|
Egyenleg: |
0 |
||||
|
-173 684 |
-173 684 |
||||