Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtörtént Oroszlány Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének módosítása.

A 2021. költségvetési év – a korábbi évhez hasonlóan – a koronavírus világjárvány miatt továbbra is feszített, következetes gazdálkodást követel meg az Önkormányzattól és intézményeitől. Áttekintve az első négy hónap eseményeit megállapíthatjuk, hogy a járvány miatti rendkívüli helyzet mellett számos egyéb kihívással kellett Önkormányzatunknak szembenéznie. Az elmúlt időszakban néhány, az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata - melyet ez évig a város egészségügyi intézményén keresztül látott el Önkormányzatunk - át/visszakerül az Önkormányzathoz, mely tevékenységek ellátását biztosító előirányzatok megképzéséről gondoskodnunk szükséges. Ilyen feladat a 2021. április hó 01. napjától az Önkormányzathoz kerülő sportorvosi és a 2021. július hó 01. napjától az Önkormányzathoz kerülő iskolaorvosi tevékenység.

Az Intézményeket tekintve jelentős változás a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában működő főzőkonyha átvétele az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal által, mely 2021. július hó 01. napjával valósul meg. Az átvételhez kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 35.000 E Ft összegű intézményfinanszírozást biztosít a Közös Hivatal részére a működtetéshez szükséges dologi és a beruházási kiadások fedezetére.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület határozattal elfogadott és a Polgármester saját hatáskörben meghozott költségvetést érintő döntései, továbbá a feladatellátásnak megfelelő előirányzat kiigazítások. Javasoljuk továbbá a központi támogatások, a működési és a felhalmozási célú többletbevételek költségvetésen történő átvezetését és az ezekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok megképzését.

Jelen előterjesztéssel javaslatot teszünk az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési maradványának felosztására, mely az Önkormányzat esetében az eredeti költségvetésben tervezett 600.000 E Ft összegen felül további 25.274 E Ft, az Önkormányzat intézményei tekintetében pedig összességében 49.657 E Ft.

Az Önkormányzatnál képződött, meghatározott célra/feladatra fel nem osztott többletbevételek és maradvány együttes összege 36.126 E Ft, melyet a helyi iparűzési adó előirányzatának csökkentésére javasolunk fordítani.