Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A város 2023. évi költségvetése 10.433.991 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel, működési hiány nélkül készült.

Év közben a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület összesen öt alkalommal módosította: a 10/2023. (VI.30.), 12/2023. (X.3.), 16/2023. (XII.1.), illetve 2023. december 31-ei hatállyal az 5/2024. (III.6.) és a 8/2024. (IV.30.) számú rendelettel.

A módosítások eredményeképpen a város 2023. évi költségvetésének főösszege 19.415.405 E Ft-ra emelkedett, melyet 19.214.366 E Ft bevételi és 17.911.770 E Ft kiadási főösszeggel teljesített. Ebből az intézményfinanszírozás módosított előirányzat szerinti összege 2.827.327 E Ft, mely 2.800.348 E Ft összeggel teljesült.

Az elmúlt években céltudatos munka folyt a költségvetés egyensúlyának biztosítása, illetve a következő évek költségvetésének megalapozása érdekében.

A 2020-2022 évek egymást érő válságai komoly kihívás elé állították a gazdaság valamennyi szereplőjét. Ez idő alatt városunk pénzügyi-gazdasági kerete jelentős mértékben beszűkült, mely elsősorban a helyi adó bevételek, ezen belül is az iparűzési adóbevétel drasztikus csökkenésének tudható be. Tovább nehezítette helyzetünket, hogy a csökkenő bevételek mellett a kiadási oldalon a gazdaság valamennyi területét jellemző bér- és árszínvonal emelkedéssel kellett szembenéznünk. Mindez folyamatos újratervezést, a felállított prioritások újragondolását, költségvetési kiadásaink folyamatos felülvizsgálatát igényelte.

2022. költségvetési évben az energiaválság miatt ugrásszerűen megemelkedett közüzemi költségek kigazdálkodása újabb kihívás elé állította Önkormányzatunkat. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében számos - olykor fájó - döntés született, melyeket a biztonságos működtetés érdekében meg kellett hoznunk.

Mindezekkel a negatív gazdasági hatásokkal számolnunk kellett a 2023. évi költségvetés tervezésekor. A kiadások tervezése során számolnunk kellett a minimálbér és garantált bérminimum növekményével is, ami egyrészt bérjellegű kiadásainkban, másrészt a szolgáltatások igénybevételekor is felmerül.

A költségvetés összeállításakor a város zökkenőmentes működtetésének biztosítása volt az elsődleges cél, a beruházási és fejlesztési célok megvalósítására korlátozott mértékű saját forrást tudtunk biztosítani. A költségvetésben előirányzott fejlesztési elképzeléseink pénzügyi fedezetét többségében pályázati forrásokból és hitelből tudtuk biztosítani.

Az elmúlt évek nehézségei ellenére a 2023-as költségvetési év a várakozásainknál kedvezőbben alakult.

Az iparűzési adóbevétel emelkedése, a lakossági hozzájárulások és az energia árak - 2022. év végi szinthez képest történő – jelentős csökkenése elindított egy pozitív folyamatot, melynek eredményeként év közben több előirányzaton is többletforrást tudtunk biztosítani, a kötelezően ellátandó feladatok mellett, számos - korábban megszűntetett vagy beszűkített – önként vállalt feladatunkat is folytatni tudtuk.

Pénzügyi keretünk visszarendeződése lehetőséget biztosított a városi uszoda újranyitásának előkészítésére, beruházási és fejlesztési céljaink bővítésére, továbbá a dolgozói elégedettség növelése érdekében egyszeri Cafetéria többletjuttatás kifizetésére.

Valamennyi intézményünk működtetése zavartalanul, biztonságosan folyt, emellett eszközbeszerzésre és ingatlan felújításra is sikerült az eredeti költségvetésben tervezettnél magasabb összegű forrást biztosítanunk.

Irányítószervi támogatás növelésére év közben kizárólag meghatározott feladathoz/célhoz kötötten volt szükség – Bányásznapi rendezvény, informatikai fejlesztés. A felmerülő, nem tervezhető feladatokat költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítani tudtuk.

Pályázati szempontból kiemelkedő évet zárhattunk, hiszen az európai uniós forrásból finanszírozott 2014-2020 programozási időszakban elnyert projektjeink a 2023. évben sikeresen lezárultak.

Elkészült az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde telephelyének bővítése, melynek következtében a bölcsődei férőhelyek száma 156 főről 192 főre emelkedett. Ez a létszámbővítés lehetővé tette az „Időszakos gyermekfelügyelet", mint alapellátáson túli szolgáltatás bevezetését.

Lezárult a LÜN Kft-vel közös konzorciumban megvalósított Bányászati Múzeum fejlesztés projekt, és az Önkormányzati Szociális Szolgálattal közös konzorciumban megvalósított KAPU projekt. Ez utóbbi projekt keretében az elmúlt évben egy térfigyelő kamera is beszerzésre és felszerelésre került a Nyíres dűlőben.

Lakhatási feltételek javítása projektünk keretében az elmúlt években a város számos pontja megújulhatott, hiszen a pályázat keretében valósult meg a Szeptember 6. utcai játszótér és a Móricz Zsigmond utca 4. szám alatti ingatlan fejlesztése, a Petőfi Sándor utca 7. fsz. 4. szám alatti ingatlan bérlakássá alakítása, továbbá a Petőfi udvar 4-5 szám alatti bérlakástömb és a Fürst Sándor és Irinyi János utcák fejlesztése.

A helyi identitás projekt keretében a város intézményeivel és civil szervezeteivel közösen megvalósított rendezvényeink évek óta színesítették a város programjait.

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében sikeresen lezárultak Eszterhazyway és Safecycling projektjeink, illetve a Cultplay projekt megvalósítása is befejeződött. Ez utóbbi projekt keretében az eredetileg tervezett tematikus játszópark mellett egy kerékpáros rendezvénytér is kialakításra került a Haraszt-hegyen található régi kosárlabdapálya területén.

A város további fejlődését szem előtt tartva a 2022. évben 4 pályázatot nyújtottunk be a 2021-2027 programozási időszakra meghirdetett TOP_PLUSZ operatív program keretében. A 2023. évben mind a négy támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okiratok megkötésére is sor került. A sikeres pályázati munka eredményeként városunk fejlődésére több mint 2 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatás érkezik az elkövetkező költségvetési években.

A projektek előkészítő munkálatait a beszámolási időszakban megkezdtük, melyek eredményeként a 2024. évtől megkezdődhet a Felső-telepi Iparterület és az Oroszlányi Malom-tó fejlesztése, illetve pályázati forrásból folytatódhat a Közös Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Az oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása érdekében az Önkormányzati Szociális Szolgálattal közös konzorciumban egy újabb projektet kezdhetünk meg.

2023. évi fejlesztési elképzeléseink megvalósítására 500.000 E Ft összegű fejlesztési hitelfelvétel is szerepelt az eredeti költségvetésben. A tervezett hitelfelvételhez a Kormány 1278/2023. (VII. 17.) Korm. határozatával hozzájárult. A hitelkeret terhére a beszámolási időszakban megvalósult a városi közvilágítás korszerűsítés II. és III. üteme, a Meseliget Óvoda, az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és az Oroszlány Idősek Gondozóháza épületének külső energetikai fejlesztése, továbbá megkezdődött a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejújítása is.

Áttekintve a 2023. költségvetési év adatait megállapíthatjuk, hogy fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás valósult meg, melynek eredményeként mind a bevételi, mind a kiadási oldal megfelelő szinten teljesült. Pénzügyi, likviditási helyzetünk az év során kiegyensúlyozott volt, fizetési és törlesztési kötelezettségeinknek határidőben, likvid hitel felvétele nélkül eleget tudtunk tenni. Ezen túlmenően a szakszerű pénzügyi gazdálkodás eredményeként jelentős mértékű tartalékot tudtunk képezni, melynek rövid lejáratú betétként történő elhelyezésével bevételeinket közel 98.000 E Ft összeggel tudtuk növelni a beszámolási időszakban.