A 2020-2022. években önkormányzatunk 1,5 MRD forinttal kényszerült csökkenteni kiadásait forrásainak szűkülése miatt. Ez nemcsak az önként vállalt feladataink elhagyását, jelentős csökkentését jelentette, de kötelezően ellátandó feladataink szinten tartása is gondot okozott. 2023. évben az energiaárak csökkenése, az iparűzési adóbevétel emelkedése, a lakossági hozzájárulások a város költségvetéséhez elindítottak egy pozitív folyamatot, visszarendeződést. A tervezéskor nem volt szükség a leadott költségigények csökkentésére, év közben több előirányzaton tudtunk többletforrást biztosítani. A gazdasági folyamatok értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy az energiaárak csökkenése azt jelentette, hogy a 2022-ben realizált 19-szeres emelkedés helyett, 2024. évben 3-4 szeres áron jutunk hozzá a hőenergiához.

Az iparűzési adó bevételünk nominál értékben a tavalyi évben közelítette meg a 2019. évi bevételi szintet.

Ezek ellenére elkezdhettünk gondolkodni a kényszerűségből lemondott feladatok finanszírozásának lehetőségéről, ismételt beépítéséről a költségvetésbe.

Évek óta fennálló probléma minden intézményünkben a szakképzett munkavállalók elvándorlása. Egyes ágazatokban a központi költségvetés biztosított, és 2024. évben biztosítja a keresetek bizonyos szintű emelkedését, illetve a minimálbér, és garantált bérminimum emelkedése a legalacsonyabb keresetűek esetében jelent évről-évre béremelést. Azonban számos olyan munkakör van, ahol az elmúlt évben/években nem emelkedett a juttatás. Az intézmények vezetői azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy az önkormányzati munkavállalók esetében, a színvonalas munkavégzés érdekében keressünk megoldást a juttatások értékének, ha nem is szintre hozására, de legalább emelésére. Jelenleg nincs eszköz a munkavállalók megtartására, illetve új munkavállaló felvétele is egyre nehezebb, tartósan üres álláshelyek keletkeztek. Ezen okok miatt a 2024. évi költségvetés tervezésénél prioritásként állítottuk fel a dolgozók munkájának anyagi elismerését. A költségvetés számszaki adatai között egységesen (az önkormányzati intézmények összes dolgozóját érintve) 400 EFt cafetéria összeg szerepel, valamint a novemberi illetményhez viszonyítva a központi és helyi intézkedések hatására összességében 20%-os bérfejlesztés lehetősége is beépítésre került. Ezzel az intézkedéssel a köztisztviselők illetményalapjának a mértéke 80.000 Ft-ra emelkedik. Voltak központi kormányzati intézkedések, ahol jogszabály kötelező jelleggel növeli a kereseteket (óvodapedagógusok, bölcsődei pedagógusok, bölcsődei pótlékok). Sajnos itt sem egységesen érinti a dolgozókat a bérfejlesztés, pótlék biztosítása, az intézményvezetőknek ezekkel az egyenlőtlenségekkel meg kell birkózniuk.

Önkormányzatunk minden közfeladatot ellát, és pozitívum, hogy 2024. évben a költségvetés számszaki adatai között már ismét szerepelnek a 2021-2022-ben kényszerű döntések miatt megszüntetett egyes önként vállalt feladatok előirányzatai, köztük a Csobbanó Uszoda üzemeltetéséhez szükséges forrás 256 MFt értékben, valamint az iskola kifli biztosításának forrása az általános iskoláskorú gyermekek részére.

A 2024. évi költségvetés előkészületei 2023. novemberében elkezdődtek.

A számszaki adatok összesítése jelentős költségvetési egyenlőtlenséget mutatott, a hiány akkor 2,2 MRD Ft volt. Az előző évtől eltérően, a költségvetési igények felülvizsgálatára volt szükség. A decembertől folyó vezetői egyeztetéseken túl 2024. januárjában lefolytattuk az intézményekkel, a gazdasági társaságokkal és a hivatal vezetőivel is a költségvetési tárgyalásokat. Minden területen kértük a kiadások és a bevételek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként összességében mintegy 250 Mft-tal javult a költségvetés egyenlege. A maradvány értéke (~1,2 MRD Ft) is jelentősen javított a költségvetés egyensúlyán. A beruházási elképzeléseink megvalósítása érdekében ~550Mft hitelfelvételét látjuk szükségesnek.

Önkormányzatunk saját bevételeinek legjelentősebb része az iparűzési adóból származik. Országos viszonylatban is elmondható, hogy Oroszlány rendkívül kitett az iparűzési adó bevételek alakulásának. Az elmúlt években helyzetünket nehezítette az a tény is, hogy a világot érintő autóipari válság a nálunk letelepült cégeket jelentős mértékben érintette. Az ipari parki cégek tevékenységének stagnálása, fejlődése hatására 2023. évben a befizetett iparűzési adó még nem érte el a 2019. évi adóbevétel értékét. Reményeink szerint ez az emelkedő tendencia tovább folytatódik.

A költségvetésben tervezett beruházási, felhalmozási kiadások szinte teljes mértékben pályázati forráshoz, hitelhez, egyéb támogatáshoz kapcsolódnak, önkormányzatunknak saját forrása jelen költségvetésben ilyen jogcímen korlátozott.

A számszaki adatok között szereplő 543.230 MFt értékű hitelt az alábbi célokra kívánunk felhasználni:

Nyíres dűlő bevezető szakasz (300 fm) szilárd burkolat kiépítése:

Mindszenti utcai burkolat átépítés, csapadékvíz elvezetés (60 fm):

Közvilágítás korszerűsítés: A korábbi fejlesztések során telepített LED lámpatestek száma (331 db), a továbbiakban már „csak” 654 db (az összes lámpa 30%-a) hagyományos rendszerű lámpatest üzemel a városban, melyek – újabb hitelkeret terhére történő – korszerűsítésének tervezett költségeit tartalmazza az Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezete. Ezen fejlesztés keretében tervezünk még megvalósítani több, a lakosság által jelzett fejlesztést is (pl. a Juhos dűlői közvilágítás hálózat kiépítése, Závory Zoltán utcai meglévő közvilágítás fejlesztése, Táncsics udvar hálózati szakasz bővítés, Városi Temetői parkolónál hálózat bővítés, Vasúti gyalogos felüljáró átépítés, Majk puszta hálózat kiépítés, Balassi Bálint utca, Mindszenti utca külterületi szakasz kiépítés, Akácos dűlő bevezető szakasz kiépítés, stb…)

A sűrűn lakott városi területen lévő autóbusz megállóhelyek szinte mindegyike rendelkezik utasváró felépítménnyel. Lakossági igény alapján tervezzük a „Táncsics Mihály út” – a Volán-telep irányában lévő - megállóhelyen egy az azzal átellenes oldalon álló utasváróhoz hasonló szerkezetű felépítmény telepítését a „Városi buszmegállók létesítése” című költségvetési sor terhére.

Mivel a Brunszvik Teréz Óvoda 2007. évi külső energetikai fejlesztése során sajnos elmaradt az épület lapostető szerkezetének hő- és csapadékvíz elleni szigetelése, az azóta eltelt időszakban tovább romlott annak műszaki állapota és az egyre sűrűbben megjelenő, lokális jellegű beázások miatt halaszthatatlanul időszerűvé váltak ezen munkálatok elvégzése. A kb. 1.500 m²-nyi tetőfelületen meglévő napelemrendszert is el kell bontani, majd a már lerakott, nagy teherbírású hőszigetelésre és PVC alapanyagú vízszigetelésre vissza kell azt építeni.

Az hasonló indokok alapján szükséges elvégezni a Táncsics Mihály Óvoda épületrészeit összekötő lapostető felületein is az utólagos hőszigetelési és csapadékvíz elleni szigetelési munkálatokat, mintegy 250 m2-nyi mennyiségben.

A városban található játszótereken folyamatos igény a játszótéri eszközök pótlása. A költségvetési sor terhére 15 játszóeszköz beszerzése, több játszóeszköz alkatrész pótlása, a Táncsics udvari nagy játszótérre ivókút telepítése, valamint több helyszínre napvitorlák kihelyezése tervezett.

A Hunyadi főzőkonyha helyiségeinek járólapozása, csempézése, víz és csatornacsövek cseréjének költségeit tartalmazza az előirányzat. A kivitelezési munkát a nyári leállás időszakában lesz célszerű elvégezni.

Az Erőműi-tópart város felőli oldalán lakók igényei alapján tervezzük a Kagyló utca elején – az Önkormányzatunk által korábban kialakított – autóbusz forduló „Erőműi-tópart” megállóhelyén egy szilárd burkolattal ellátott utasváró felépítmény telepítését.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a bevételek maradéktalan teljesülése. A rendelkezésre álló tartalékok minimálisak, csak akkor célszerű azokat felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztonságosnak látszik. Tartalék képzésével minimális lehetőséget teremtünk arra, hogy reagálni tudjunk olyan nem látható eseményekre is, amelyek negatív irányba fordíthatják költségvetésünket.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosíthatja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, az adósságszolgálat teljesítését, az önkormányzat likviditását és külső források igénybevételével biztosítja a fejlődést.